第一篇：QHSE管理體系問題討論

QHSE管理體系討論

QHSE管理體系實施的目的在于提高客戶滿意度，控制QHSE風險，避免傷害，減少對環境的影響。因此，全面識別有關QHSE的需求和要求，分析和選擇關鍵事項成為QHSE管理體系建立與保持的基礎，對選擇出的關鍵事項的控制與管理成為QHSE管理體系的核心。

1、沒有充分認識企業的內控管理思想與QHSE體系管理的思想有共同之處，兩者如何有機結合缺乏理論指導和實踐案例。

QHSE管理體系是企業管理體系中致力于達到其質量健康安全環境目標的那部分。內控體系是企業致力于提高財務報告的質量。多年來，各項標準體系的貫徹提高了企業相關專業的管理水平和業績表現，同時也奠定了企業同國際接軌向外發展的基礎。但是，企業內部多個管理體系并存，暴露出的問題和矛盾也是有目共睹的。為了降低內耗，提高效率，企業需要將管理內控和QHSE體系相結合，建立和運行文件化的管理機制，對體系運行情況進行測試，通過管理糾偏和效益審計，實現組織和員工的行為持續改進與戰略目標的實現。

2、QHSE管理體系在推行過程中理論指導多于實際操作，往往流于形式，停于書面。

企業引進和建立QHSE體系管理體系后，僅靠內部力量的自我約束和監督是不夠的。必須通過體系的外部認證評估過程，避免QHSE管理工作中存在的各種形式主義、書面主義。只有在內部和外部監督力量的共同作用下，發揮QHSE“持續改進”的優勢，才能推動和促進企業由被動執行逐步轉變為主動執行，由不完善變完善，由粗放管理變為全面細致的管理，促進企業管理水平不斷提高，確保QHSE體系管理體系能夠真正落到實處。

3、企業所特有的企業文化在構建QHSE管理方面的影響缺乏分析和研究。企業文化是指企業在社會主義市場經濟的實踐中，逐步形成的為全體員工所認同、遵守、帶有本企業特色的價值觀念。經營準則、經營作風、企業精神、道德規范、發展目標的總和。

企業文化的核心是企業成員的思想觀念，即企業的觀念文化，它決定著企業成員的思維方式和行為方式。企業文化對于一個企業的成長、生存和發展來說，看起來不是最直接的因素，但卻是最持久的決定因素。

QHSE管理體系屬于安全文化范疇，作為安全文化，既包括企業安全文化（生產安全文化），也包括公共安全文化、生活安全文化、家庭安全文化等。因此，從這一角度，安全文化的概念要大，企業安全文化小。但是，如果站在企業的角度，顯然，企業安全文化是企業文化的一部分，這時，企業文化大，企業安全文化小。所以，安全文化與企業文化是一種交叉、關聯的關系。

第二篇：工程QHSE管理體系

xxxx工程

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx項目

QHSE管理體系

編制：

審核：

批準：

編制日期： 編制單位：

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xxxx工程

本項目組按xxx公司QHSE管理體系標準建立質量管理、技術管理和質量保證體系，并形成文件，加以實施和保持，并予以持續改進。結合本項目，制定體系如下：

一、編制依據

1、《GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范》

2、xxx公司QHSE管理體系

二、質量安全管理體系

1、質量目標

1.1工程安裝、改造項目合格率100%，1.2電氣試驗項目合格率100%；

1.3顧客滿意率95%；

2、安全目標

2.1重大火災、爆炸事故為零，重大設備事故為零，交通事故為零，人身死亡事故為零； 2.2重大施工質量事故為零；

2.3保護生態環境，因施工造成的環境污染事故為零； 2.4無傳染性疾病流傳，無輻射傷害和職業病發生。

遵守國家的法律、法規，對施工實行全過程污染控制，推行清潔施工。工程完工撤離現場時，機具設備要有序拆除和搬運，現場清理干凈，恢復原貌。

3、管理過程

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xxxx工程

3.1職責管理過程

3.1.1組織施工人員進行安全質量教育會議，監督現場工作情況，能及時發現問題并提出合理化建議。

3.1.2主持項目的質量分析會，并組織施工項目的交工驗收控制計劃、單位工程質量評定。

3.1.3組織項目的質量自檢、自查活動，隨時檢查無損檢測情況，發現問題及時采取有效措施。

3.2資源管理過程 3.2.1人力資源

a、施工前，做好施工人員培訓工作，提高施工人員的質量意識； b、對上崗人員特別是特種作業（如電焊工、電工等），必須經過培訓教育考核并取得上崗資格證后，方可上崗操作。特殊工種還要持有有效的安全操作證上崗；

c、各工種施工作業時，必須穿戴好勞動保護用品。3.2.2機械資源

a、各種設備、材料應按指定地點堆放；

b、帶電的施工機具及設備在使用前應檢查是否漏電和損壞以及接地是否可靠，要有一定的保護措施；

c、氧氣、乙炔瓶應分開放置，并且距離明火10米以上，同時應防止在烈日下爆曬。乙炔必須裝有防止回火裝置。3.2.3材料資源

a、選用經審核的合格供方提供的產品。嚴格按計劃組織設備、材

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xxxx工程

料進場采用的設備和材料必須符合國家現行技術標準； b、設備、材料進入現場，要進行檢驗，合格后方可使用，并附有相關證明；

c、設備、材料進入現場要登記臺賬，并按技術說明要求妥善保管、放置整齊，保證設備、材料不受損壞；

d、施工中所使用的量具，應經計量部門校驗合格后方可使用。

4、技術服務實現過程

4.1根據設計文件和施工圖，正確選定施工所需的施工及驗收規范、標準及各項規定，以正確指導施工，避免誤用而引起的質量事故； 4.2認真審閱施工圖紙，熟悉設計意圖和施工規范，做好設計交底和圖紙會審的準備工作，將一些質量隱患實現予以消除。

4.3嚴格對施工機械和檢測儀器、測試設備、計量器具的使用與管理。所有投入施工的設備應事先做好維護、保養及性能實驗工作，使設備以良好的使用性能和工作質量來保證工程質量。各種檢測儀器及器具應檢定合格，以保證檢測儀器、檢測設備和計量器具測試數據正確無誤；

4.4 配備有資質的人員進行過程監督。

5、分析和改進過程 5.1 總則

為確保工程的安全、質量和進度及質量管理體系實施運行的有效性、符合性，本項目組策劃并實施對顧客滿意程度、施工全過程的監

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xxxx工程

視、測量，并進行監測、測量結果進行分析，為采取糾正和預防措施提供信息，為持續改進提供方向。

5.1.1對工程全過程進行檢查控制，分析相關質量情況及分析反饋情況，并針對存在的問題或隱患制定相應的糾正、預防措施，確保工程建設項目安全、廉潔、高效；

5.1.2組織管理體系的評審，分析管理體系的不符合項，并向公司提出合理意見，確保管理體系的符合性；

5.1.3持續改進管理體系，使工程服務質量符合本公司文件規定，質量目標的實施情況滿足顧客和相關方的要求；

5.1.4工程過程中執行《危險源辨識、風險評價及風險控制管理程序》、《安全培訓管理程序》、《文件和資料控制程序》、《移動式電氣設備、電動工具和安全用具管理程序》、《動火作業安全管理程序》、《承包商安全管理程序》、《起重設備及吊裝作業安全管理程序》、《安全標志與安全防護裝置管理程序》、《機動車輛安全管理程序》、《高處作業安全管理程序》、《職業健康管理程序》、《電氣作業安全管理程序》、《勞動防護用品使用管理程序》、《應急準備和響應管理程序》、《安全檢查程序》等； 5.2 監視和測量 5.2.1顧客滿意 a.總則

旨在評價管理體系運行的有效性和識別可改進的機會，為顧客提供良好的服務，使顧客和相關方滿意。

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xxxx工程

b.控制要求

? 管理體系涉及的顧客，除用戶外還包括上級領導、外來參觀者、在本區域內活動的其它人員等；

? 保證服務過程中顧客的滿意；

? 項目組負責對顧客和職工反饋的各類信息進行綜合整理，進行定性或定量分析，測評項目組的服務及管理體系績效滿足顧客需要和期望的程度，找出應改進的方向。反饋給管理者代表和/或主管領導，由其組織有關部門采取相應的改進措施。5.2.2 過程的監視和測量 a．總則

采用適當的方法對管理體系過程進行監視和測量，評價過程的業績，證實過程是否保持其實現所策劃結果的能力。b.控制要求

? 對管理體系過程監視和測量的歸口管理。采用適當的方法實施對過程的監視和測量。

? 對不同的過程采取不同的監視和測量方法，如：日常的監督檢查、考核、調查、評審、數據分析、目標考核等。

? 在對過程的監視和測量中發現過程未能達到所策劃的結果時，項目組應對該過程采取適當的糾正措施，以確保過程的結果的符合性。

5.2.3 工程的監視和測量

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xxxx工程

a.總則

通過對工程進行檢驗和試驗有效控制，確保其達到或滿足規定要求。

b.控制要求

1)電氣設備的檢驗和試驗

2)執行各項規定，保證電氣設備的檢驗和試驗始終處于受控狀態。3)進貨檢驗：

? 對不同電氣設備，按其相應的檢驗說明進行檢驗，并記錄檢驗結果，? 未經檢驗的設備不準投運；

? 對檢驗不合格的設備不準使用。并作好標識，隔離放置，以防誤用；

? 依據采購合同對設備進行進貨檢驗。

5.3 設備交接試驗

a、設備交接試驗按由第三方試驗人員完成，b、試驗結果詳細記錄，發現問題及時解決，建立技術檔案； c、設備交接試驗依據安裝進度要求和試驗計劃有序進行。5.4運行設備試驗

a、運行設備試驗由試驗人員負責，依據試驗規程，定期試驗，保證其滿足規定要求，-7-(共8頁)

xxxx工程

b、試驗合格的設備送電運行前應填寫設備試驗記錄、“試驗報告”，并向當值運行人員交待清楚；

c、試驗不合格設備應退出運行，如急需放行時，必須經業主和監理批準，做好標識以便追溯。5.5移交工程檢驗和試驗

a.確保移交工程質量滿足規定要求，b.編制驗收方案，對工程驗收進行可行性評審； c.組織有關單位參與工程的移交驗收。5.6數據分析 a.總則

通過對工程管理過程的數據收集、分析和使用，為管理體系改進提供可靠的信息。

b.相關人員依據其職責，負責項目組數據的收集、傳遞、匯總、分析。

1).數據和信息的收集

項目組應主要收集以下方面的數據和信息： ? 采購品檢驗和試驗的數據，? 收集有關新技術、新工藝和環境績效的信息；

? 管理體系審核的數據及審核報告、管理評審報告及管理評審的決定、措施等信息；

? 顧客及其他相關方反饋的信息（包括顧客滿意程度的信息、建議、抱怨等內容）；

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xxxx工程

? 通過與顧客面談、發放調查表，設置意見簿、意見箱、監督舉報電話等形式，了解顧客工程服務質量是否滿意，并做好記錄，以便于對顧客滿意進行統計分析，制定相應糾正預防措施。負責收集生產過程中有關質量管理的信息； ? 項目組相關人員職責范圍內的信息的收集。2)數據和信息的傳遞

項目組對收集的信息應進行初步的分析，確認信息的準確性后及時反饋給公司。

3)數據或信息的分析和處理

項目組負責對上述數據或信息進行分析，以了解顧客和相關方的滿意程度、未來的需要和期望，了解工程的質量現狀和職業健康安全體系執行的具體成效。并在以上分析的基礎上，找出管理體系須改進的內容，確定需要采取的改進措施。5.7 改進

4.7.1持續改進 a.總則

采用適當的方法和手段提高質量管理體系的有效性和績效，確保其不斷的改進和完善。b.控制程序

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xxxx工程

1)通過管理體系內部審核、管理評審及相應的糾正、預防、改進措施，建立自我完善的機制，促進質量管理體系和績效不斷提高。

2)項目組通過建立、實施、保持各項控制程序，成立小組合理化建議征集等活動，來實現程序日常的持續改進。

3)對較為重大項目的改進活動及涉及現有過程更改策劃，在策劃時要考慮：

? 改進項目的目標和總體要求，? 分析現有過程的狀況和確定改進方案； ? 評價改進方案的必要性和可行性； ? 制定改進方案實施的步驟和組織實施； ? 評價改進的結果（有效性和效率）。

4)改進計劃的內容及管理分別由項目組按負責范圍編制相應的改進計劃報公司管理者代表審核，最高管理者批準后實施。

三、技術管理體系

嚴格按照《給水排水管道工程施工及驗收規范》（GB50268-2008）、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技術規程》（CECS122:2001）、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術規程》（CJJ/T29-98）、《給排水工程埋地玻璃纖維增強塑料夾砂管管道結構設計規程》（CECS190:2005）,并根據“中華人民共和國行業標準：施工現場臨時用電安全技術規范”、“中華人民共和國行業標準：建筑施工安全檢查標準”“中華人民共和國國家標準：建筑工程施工現場供電安全規范”“中華人民共和國國家標準：建筑工程施工質量驗收統一標準”，來實行管理、驗收。

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xxxx工程

四、質量保證

1、對成品、半成品及原材料進行必要的校對，防止不同型號產品混用，對產品質量全過程明確控制。

2、施工設備，從購量、驗證、使用、維護、保養、維修、封存、報廢全過程進行控制，保證完好設備，滿足施工質量要求。

3、對施工全過程進行檢驗和試驗，工序施工前對構筑物和結構部位，標高水準點、模板，安裝位置進行復檢為下道工序所隱蔽的工程進行隱蔽前的檢驗，分別進行分項分部工程的評定，組織業主代表，監理工程師參加過程試驗。確保每一施工過程質量合格。

4、組織有關管理操作人員對招標文件及合同條款進行認真學習、研究，嚴格按合同要求進行施工。

5、對文件資料進行認真校核，確保施工過程中與質量有關的文件的使用有效版本。保證工程的順利完成。

6、質量、嚴格按采購程序對采購物質實施控制確保采購物資符合工程質量要求。最終保證工程質量。

7、全部工作由我公司獨立施工，確保工程每道工序施工質量控制的有效性。

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第三篇：QHSE管理體系標準

Q/SY2.2-2001 質量健康安全環境 管理體系要求

中國石油天然氣集團公司

QHSE標準目錄1 范圍 1.1 總則 1.2 應用 規范性引用文件 3 術語和定義 4 QHSE管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 管理手冊 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制

4.3 法律、法規及其他要求 5 管理職責 5.1 管理承諾

5.2 以顧客、員工、社會為關注點 5.3 質量健康安全環境方針 5.4 策劃

5.4.1 質量健康安全環境目標 5.4.2 QHSE管理體系策劃 5.5 職責、權限和溝通 5.5.1 職責和權限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 內部溝通 5.6 管理評審 5.6.1 總則 5.6.2 評審輸入 5.6.3 評審輸出 6 資源管理 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.2.1 總則

6.2.2 能力、意識和培訓 6.3 設施及其完整性 6.3.1 基礎設施 6.3.2 設施的完整性 6.4 工作環境 過程管理(產品實現)7.1 產品實現的策劃

7.2 與顧客、員工、社會有關的過程 7.2.1 與活動、產品或服務有關的要求確定 7.2.2 與活動、產品或服務有關的要求評審 7.2.3 外部溝通 7.3 設計和開發

7.3.1 設計和開發策劃 7.3.2 設計和開發輸入 7.3.3 設計和開發輸出 7.3.4 設計和開發評審 7.3.5 設計和開發驗證 7.3.6 設計和開發確認 7.3.7 設計和開發更改的控制 7.4 采購和供方管理 7.4.1 采購過程 7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產品的驗證 7.4.4 供方(承包方)管理 7.5 生產和服務的提供 7.5.1 生產和服務提供的控制 7.5.2 生產和服務提供過程確認 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.4 顧客財產 7.5.5 產品防護

7.6 監視和測量裝置的控制 7.7 健康安全環境風險管理 7.7.1 因素識別 7.7.2 建立判別準則 7.7.3 風險與環境影響評價 7.7.4 風險管理具體目標與指標 7.7.5 制定健康安全環境管理方案 7.7.6 運行控制

7.7.7 應急反應計劃與響應 7.7.8 變更管理 監視、測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監視和測量

8.2.1 顧客、員工、社會滿意 8.2.2 內部審核

8.2.3 過程的監視和測量 8.2.4 產品的監視和測量 8.2.5 健康安全環境監視和測量 8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制 8.3.2 事故、未遂事故管理 8.4 數據分析 8.5 改進 8.5.1 持續改進 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預防措施

Q/SY2.2-2001 質量健康安全環境管理體系要求 范圍 1.1 總則

Q/SY2的本部分為有下列需求的中國石油天然氣股份有限公司所屬組織、相關方規定了質量健康安全環境管理體系(以下簡稱“QHSE管理體系”)的要求：

a)證實其有能力穩定地滿足顧客、員工、社會及相關方以及適用的法律、法規要求的活動、產品或服務。

b)通過體系的有效運行，包括持續改進體系的過程以及保證符合相關方與適用的法律、法規要求，而達到顧客、員工、社會滿意。1.2 應用

本部分適用于中國石油天然氣股有限公司所屬各種類型、不同規模的組織，以及期望提高質量健康安全環境管理水平的其它相關方。

當本部分的任何要求由于組織及其活動、產品或服務的特點不適用時，可以考慮對其進行刪減。刪減僅限于第7章中7.1～7.6那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律、法規要求的產品的能力或責任的要求。涉及健康、安全、環境管理的要求不得刪減，否則不能聲稱符合本部分。2 規范性引用標準

下列文件中的條款通過Q/SY2的本部分的引用而成為本部分的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不使用本部分，然而，鼓勵根據本部分達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。

Q/SY2.1-2001質量健康安全環境管理體系基礎和術語。3 術語和定義

Q/SY2.1-2001確立的術語和定義適用于本部分。

注1：因考慮到幾個標準中使用術語的不一致和符合國際慣例，在本部分中使用術語“組織”取代SY/T6276-1997中的“公司”；“不合格”等同于“不符合”；使用術語“承包方”與GB/T19001-2000中的“供方”同時使用；ISO9000-2000中的“產品”與“活動、產品或服務”同時使用。

注2：本部分使用供應鏈： 供方—組織—顧客。QHSE管理體系 4.1 總要求

組織應按本部分的要求建立QHSE管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進。組織應：

a)識別QHSE管理體系所需的過程及其在組織中的應用(見1.2)； b)確定這些過程的順序和相互作用；

c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；

d)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監控； e)監視、測量和分析這些過程；

f)實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。組織應按本標準的要求管理這些過程。針對組織所選擇的任何影響質量健康安全環境的外包過程，組織應確保對其實施控制，對此類外包過程的控制應在QHSE管理體系中加以識別。

注：上述要求所需的過程應當包括環境因素管理、危害因素管理、資源提供、產品實現和監控等管理的過程。4.2 文件要求 4.2.1 總則

QHSE管理體系文件包括：

a)質量健康安全環境承諾的方針、目標； b)管理手冊；

c)本部分要求需要形成文件的程序；

d)組織為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件； e)本部分所要求的記錄。

注1：本部分出現的“形成文件的程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實施和保持。注2：不同組織的QHSE管理體系文件的多少與詳略程度取決于： a)組織的規模和活動的類型； b)過程及其相互作用的復雜程度； c)人員的能力； d)相關方的要求。

注3：文件可采用任何形式或類型的媒體。4.2.2 管理手冊

管理手冊是組織根據其質量健康安全環境方針目標而全面描述體系的管理文件，主要供組織內部的中、高層管理人員和提供客戶以及第三方審核機構使用，集中表述組織的質量健康安全環境保證能力。

組織應編制和保持管理手冊。管理手冊要求：

a)QHSE管理體系的范圍，包括任何刪減的細節與合理性； b)為QHSE管理體系編制的形成文件的程序或對其引用； c)QHSE管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3 文件控制

QHSE管理體系所要求的文件應予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應依據4.2.4的要求進行控制。應編制形成文件的程序，以規定以下方面所需的控制： a)文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b)對文件定期進行評審，必要時予以修訂，并再次批準； c)確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別； d)確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； e)確保文件保持清晰、易于識別； f)確保外來文件得到識別，并控制其分發；

g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當的標識。4.2.4 記錄控制

應建立并保持記錄，以提供符合要求和QHSE管理體系有效運行的證據。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。應編制形成文件的程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制；保證記錄的完整性、真實性。4.3 法律、法規及其它要求

組織應建立并保持程序，確定在活動、產品或服務中與質量健康安全環境有關的法律、法規，以及其它應遵守的要求，并明確獲取渠道、評審要求。組織保存的法律、法規及其它要求應是有效的，并應將其要求傳達給有關的員工和相關方。5 管理職責 5.1 管理承諾

最高管理者應對其建立、實施和持續改進QHSE管理體系提供強有力的領導和明確的承諾，并通過以下活動證實其承諾：

a)向組織傳達滿足顧客、員工、社會及相關方要求的重要性；滿足法律、法規要求的重要性； b)制定質量健康安全環境方針； c)確保質量健康安全環境目標的制定； d)進行管理評審； e)確保必要資源的獲取；

f)組織應建立和維護企業文化，以支持QHSE管理體系有效運行。5.2 以顧客、員工、社會為關注點

最高管理者應以增強顧客、員工、社會滿意為目的，確保顧客、員工、社會的要求得到確定并予以滿足(見7.2.1和8.2.1)。5.3 質量健康安全環境方針

最高管理者應確保質量健康安全環境方針：

a)與組織的宗旨相適應，不能與上級組織的方針相違背；

b)對滿足法律、法規及其它要求、持續改進QHSE管理體系、保持預防措施有效性的承諾； c)提供制定和評審質量健康安全環境目標的框架； d)在組織內及其它相關方得到溝通和理解； e)在持續適宜性方面得到定期評審。組織的質量健康安全環境方針應形成文件。5.4 策劃

5.4.1 質量健康安全環境目標

最高管理者應確保在組織的相關職能和各層次上建立質量健康安全環境目標。目標應是可測量的，并與質量健康安全環境方針保持一致。5.4.2 QHSE管理體系策劃

最高管理者應確保：

a)對QHSE管理體系進行策劃，以滿足目標和4.1的要求。

b)在對QHSE管理體系的變更進行策劃和實施時，保持QHSE管理體系的完整性。5.5 職責、權限和溝通 5.5.1 職責和權限

最高管理者應確保組織內的職責、權限及其相互關系得到規定和溝通。5.5.2 管理者代表

最高管理者應指定一名管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，應具有以下方面的職責和權限：

a)確保QHSE管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向最高管理者報告QHSE管理體系的業績和改進的需求； c)確保在整個組織內提高滿足員工、顧客、社會要求的意識。注：管理者代表的職責可包括與QHSE管理體系有關事宜的外部聯絡。5.5.3 內部溝通

最高管理者應確保在組織內建立適當的溝通，確保對QHSE管理體系的有效性進行溝通。組織應確保各級員工了解：

a)溝通方式和改進工作程序的建議渠道；

b)組織的方針、目標及其自身在實現方針、目標中各自的作用和責任；

c)活動、產品或服務中健康、安全、環境的影響和危害，已建立的預防、控制和削減措施及應急反應程序；

d)緊急情況下的外部聯系手段。

組織應當明確對有關質量健康安全環境重要信息的評審要求。組織應確保員工參與和協商職業健康安全事務。應保持信息溝通的記錄(見4.2.4)5.6 管理評審 5.6.1 總則

最高管理者應按策劃的時間間隔評審QHSE管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審應包括對QHSE管理體系改進的機會和變更需的評價要，包括對質量健康安全環境方針和目標的評價。

應保持管理評審的記錄(見4.2.4)。5.6.2 評審輸入

管理評審的輸入應包括以下方面的信息： a)審核結果；

b)顧客、員工、社會及相關方的反饋信息和意見； c)過程的績效和活動、產品或服務的符合性； d)資源狀況；

e)重大的危害因素和環境因素現狀； f)預防和糾正措施的狀況； g)以往管理評審結果的落實情況； h)可能影響QHSE管理體系的變更； i)改進的建議。5.6.3 評審輸出

管理評審的輸出應包括與以下方面有關的決定和措施： a)QHSE管理體系及其過程有效性的改進； b)方針及目標的修訂或制定；

c)與相關方要求有關的活動、產品或服務的改進； d)資源需求；

e)重大風險的控制措施。6 資源管理 6.1 資源提供

組織應確定并提供以下方面所需的資源： a)實施、保持QHSE管理體系并持續改進其有效性； b)保證持續滿足顧客、員工、社會及相關方的要求。6.2 人力資源 6.2.1 總則

基于適當的教育、培訓、技能和經驗，從事影響質量健康安全環境工作的人員應是能夠勝任的。6.2.2 能力、意識和培訓

組織應：

a)確定從事影響質量健康安全環境活動的人員所必要的能力； b)對員工完成工作的能力應進行評價；對關鍵崗位人員定期評價； c)提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求； d)評價所采取措施的有效性；

e)確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量健康安全環境目標； f)保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄(見4.2.4)。6.3 設施及其完整性 6.3.1 基礎設施

組織應確定、提供并維護為達到質量健康安全環境要求所需的基礎設施。適用時，基礎設施包括： a)建筑物、工作場所和相關的設施(如安全消防設施、環保設施等)； b)過程設備(硬件和軟件)；

c)支持性服務(如運輸或通信、檢測手段、各種預防、應急控制措施等)。6.3.2 設施的完整性

組織應確保健康、安全、環境的關鍵設施的設計、建造、采購、操作、維護和檢查，達到規定的目標并符合規定的準則。

對建設項目、設施購置在建造前應進行評價，以本質安全設計作為削減風險的最佳預防措施，保證設施處于完好狀態。

保證設施完好的程序應當考慮結構完整、過程控制、點火控制和保護、檢測、關閉、應急反映和救生系統等有關要素。

組織應當對設計與標準之間的偏差進行評審，找出偏差的原因并形成文件。6.4 工作環境

組織應確定并提供符合質量健康安全環境要求所需的工作環境。7 過程管理(產品實現)7.1 產品實現的策劃

組織應策劃和開發活動、產品或服務實現所需的過程。活動、產品或服務實現的策劃應與QHSE管理體系其他過程的要求相一致(見4.1)。

在對活動、產品或服務實現進行策劃時，組織應確定以下方面的適當內容： a)活動、產品或服務的目標和要求；

b)針對相應活動、產品或服務確定過程(項目)、文件和資源的需求；

c)產品或服務所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品和服務接收準則； d)為過程實現及其活動、產品和服務滿足要求提供證據所需的記錄。策劃的輸出形式應適合于組織的運作方式。注1：對應用于特定產品、項目或合同的質量管理體系的過程(包括產品實現過程)和資源做出規定的文件可稱之為質量健康安全環境計劃(相當于質量計劃、健康安全環境計劃)。

注2：組織也可將條款7.3的要求應用于活動、產品或服務實現過程的開發。7.2 與顧客、員工、社會有關的過程

7.2.1 與活動、產品或服務有關的要求的確定

a)顧客、員工、社會規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b)雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c)與活動、產品或服務相關的法律法規要求； d)組織確定的任何附加要求。7.2.2 與活動、產品服務有關的要求評審

組織應對與活動、產品或服務有關的要求實施評審。評審應在組織向顧客、員工、社會做出提供活動、產品和服務的承諾之前進行(如在提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)，并應確保：

a)活動、產品或服務要求得到規定；

b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c)組織有能力滿足規定的要求。

評審結果及評審所產生的措施的記錄應予保持(見4.2.4)。

若顧客、員工、社會提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客、員工、社會要求前應對要求進行確認。

若活動、產品或服務要求發生變更，組織應確保相關文件得到修改，并確保相關人員了解已變更的要求。

注：在某些情況中，如網上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的，而代之對有關的產品信息，如產品目錄、產品廣告內容等評審。7.2.3 顧客溝通

組織應對以下方面確定并實施與外部溝通的有效安排： a)活動、產品或服務信息；

b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c)意見反饋，包括顧客、員工、社會抱怨。7.3 設計和開發 7.3.1 設計和開發策劃

組織應對產品的設計和開發進行策劃和控制。在進行設計和開發策劃時，組織應確定： a)設計和開發階段；

b)適合每個設計和開發階段的評審、驗證和確認活動； c)設計和開發的職責和權限。

組織應對參與設計和開發的不同小組之間的接口進行管理，并確保有效地溝通和明確職責分工。隨設計和開發的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。7.3.2 設計和開發輸入

確定與產品要求有關的輸入應予以規定，并形成文件，保持記錄。這些輸入應包括： a)功能和性能要求； b)適用的法律、法規要求；

c)適用時，以前類似設計提供的信息； d)危害因素和環境因素的控制要求； f)設計和開發所必需的其他要求。

應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 設計和開發輸出

設計和開發的輸出應以能夠針對設計和開發的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發輸出應：

a)滿足設計和開發輸入的要求；

b)給出采購、生產和服務提供的適當信息； c)包含或引用產品接收準則；

d)規定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。7.3.4 設計和開發評審

在適宜的階段，應依據所策劃的安排對設計和開發進行系統的評審，以便： a)評價設計和開發的結果滿足要求的能力； b)識別存在的問題并提出必要的措施。

評審的參加者應包括與所評審的設計和開發階段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持(見4.2.4)。7.3.5 設計和開發驗證

為確保設計和開發輸出滿足輸入的要求，應依據所策劃的安排對設計和開發進行驗證。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持(見4.2.4)。7.3.6 設計和開發確認

為確保產品能夠滿足規定的使用要求或已知預期用途的要求，應依據所策劃的安排對設計和開發進行確認。只要可行，確認應在產品交付或實施之前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持(見4.2.4)。7.3.7 設計和開發更改的控制

應識別設計和開發的更改，并保持記錄。適當時，應對設計和開發的更改進行評審、驗證和確認，并更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持(見4.2.4)。7.4 采購和供方管理 7.4.1 采購過程

組織應確保采購的產品符合規定的采購要求。對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后的產品實現或最終產品的影響。7.4.2 采購信息

a)產品、程序、過程和設備的批準要求； b)人員資格的要求； c)QHSE管理體系的要求。

在與供方溝通前，組織應確保所規定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產品的驗證

組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。

當組織或其顧客擬在供方的現場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法做出規定。

7.4.4 供方(承包方)管理 在實施前得到批準。設計和開發更改的評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。組織應對供方提出質量健康安全環境管理的要求，并要求供方保證其質量健康安全環境管理與組織質量健康安全環境要求相一致。對于工程技術服務，組織應對供方提出質量健康安全環境的管理要求。組織與供方之間應當有特定的關系文件，以便于相互明確各自的職責，在工作之前解決所有分歧，認可有關工作文件。組織應當：

a)在確定供方的過程中應當考慮供方的資源；

b)要求工程供方編制健康安全環境管理例卷，并進行審核、評價； c)對方案的實施進行監督；

d)對實施的結果進行再評價，并作為下次選擇的依據。7.5 生產和服務的提供 7.5.1 生產和服務提供的控制

組織應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。適用時，受控條件應包括： a)獲得表述活動、產品或服務特性的信息； b)必要時，獲得作業指導書(HSE計劃)； c)使用適宜的設備；

d)獲得和使用監視和測量裝置； e)實施監視和測量；

f)放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2 生產和服務提供過程的確認

當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，組織應對任何這樣的過程實施確認。這些過程包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現的過程。

確認應證實這些過程實現所策劃的結果的能力。組織應對這些過程做出安排，適用時包括： a)為過程的評審和批準所規定的準則； b)設備的認可和人員資格的鑒定； c)使用特定的方法和程序；

d)活動、生產或服務過程的前期評價和過程中的評價； e)記錄的要求(見4.2.4)。f)再確認。7.5.3 標識和可追溯性

適當時，組織應在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品和服務。組織應針對監視和測量要求識別產品的狀態。

在生產和服務中健康、安全、環境控制所需要的標識(標志)應當滿足使用的法規要求或其他要求。在有可追溯性要求時，組織應控制并記錄產品的唯一性標識。注1：在某些行業，技術狀態管理是保持標識和可追溯性的一種方法。注2：標識中應明確產品標識、職業健康安全標識、環境標識。7.5.4 顧客財產

組織應愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產。組織應識別、驗證、保護和維護供其使用或納入產品一部分的顧客財產。當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應報告顧客或其它相關方，并保持記錄(見4.2.4)。

注：顧客財產可包括知識產權。7.5.5 產品防護 在內部處理和交付到預定的地點期間，組織應針對產品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應適用于產品的組成部分。7.6 監視和測量裝置的控制

為確保結果有效，必要時，測量設備應：

a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據；

b)進行調整或必要時再調整； c)得到識別，以確定其校準狀態； d)防止可能使測量結果失效的調整； e)在搬運、維護和貯存期間防止破損或失效。

當發現設備不符合要求時，組織應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。組織應對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施。校準和驗證結果的記錄應予保持(見4.2.4)。

當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，確認應在初次使用前進行，必要時再確認。7.7 健康安全環境風險管理 7.7.1 因素識別

組織應建立和保持一個或多個程序，系統地確定活動、產品或服務中存在的危害因素和環境因素的影響。其范圍應考慮活動、產品或服務從開始到廢棄和處置的全過程。組織應及時更新這方面的信息。

組織應鼓勵各級員工參與危害因素和環境因素的識別。7.7.2 建立判別準則

組織應建立判斷和識別危害因素和環境因素的判別準則，并評價相關活動、產品或服務是否符合準則的要求。

組織的活動、產品或服務未達到判別準則的要求時，組織應制定風險削減措施或修訂判別準則。判別準則的修訂或放寬應經過評審并得到管理者的批準。

組織應收集適用于其活動、產品或服務的健康安全方面的法律法規、要求和規定(見4.3)，以確定與這些要求和規定相符。

注：判別準則來自法律法規要求、合同規定、公司方針或工業標準等。7.7.3 風險與環境影響評價

a)風險評價

組織應建立并保持對已識別危害因素的風險和環境因素的影響進行定性或定量評價的實施程序，考慮對人、環境、財產等因素影響的可能性和嚴重程度。實施程序應包括：

1)常規和非常規的活動或服務； 2)所有進入作業場所人員的活動或服務。

3)作業場所內的設施(無論是由組織還是由外部所提供的設施)； 4)本組織生產的產品及相關方提供的產品。

組織應確保在建立目標時，對這些評價的結果加以考慮。b)環境影響評價

組織應建立并保持對已識別環境因素進行定性或定量評價的實施程序，從中判定那些對環境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。組織應確保在建立環境目標時，對這些具有或可能具有重大影響的環境因素加以考慮。

7.7.4 風險管理具體目標與指標 組織應當針對有關健康、安全、環境關鍵性的管理、活動和任務，建立適當、具體的目標和指標。這些目標和指標應當根據組織的方針、目標、風險管理要求、生產及商業的需要而制定，并且是可驗證和可實現的。組織應當定期評審這些指標的連續性和實用性。7.7.5 制定健康安全環境管理方案

a)制定風險削減措施

組織應選擇和采取措施來削減活動、產品或服務中存在的風險及其影響。在制定風險削減措施時應當考慮：

1)在任何時候都應強調預防措施； 2)采取本質安全設計和保證設施的完整性； 3)應用從事故中總結的應急反應措施；

4)控制和風險削減措施失敗的可能性和對措施進一步完善的需要；

5)有可行的管理和現場監督規定，以保證風險削減措施有效和隨后的工作要求得到實現； 6)操作人員理解和掌握風險削減措施和工作要求。

注1：風險削減措施應包括預防事故(即減少事故發生的可能性)、控制事故(即限制其時間和范圍)、降低事故長期和短期的影響(即減少其后果)等部分。

注2：在任何情況下，組織都應根據當地的環境和條件、投資和效益回報、當前的科學技術知識，采取一些措施將風險降到合理實際并盡可能低的水平。

b)健康安全環境管理方案 組織應保證：

1)制定并保證旨在實現健康、安全、環境目標和指標的管理方案，制定組織的每一有關職能和層次實現健康、安全、環境目標和指標的職責以及確定實現目標和指標的方法和時間表，組織應將已確定的健康安全環境管理方案形成文件；

2)對組織的特定的活動和任務、產品或服務進行策劃，以確定工作目標和指標、資源需求、工作進度、程序和工作指南；

3)健康、安全、環境策劃的輸出應形成文件，組織應當針對新情況的需求和條件的變化定期對策劃形成的文件進行評審和修訂。7.7.6 運行控制

組織應根據方針、目標和指標，確定與控制危害因素和環境因素有關的運行與活動，并針對這些活動制定計劃，確保他們在程序規定的條件下運行。建立的程序應符合下列要求：

a)對于缺乏程序指導可能導致偏離方針、目標和指標的運行情況，應建立并保持一套以文件支持的程序；

b)在程序中對運行標準予以規定；

c)對組織所使用的產品和服務中已標識危害因素和環境因素，應建立并保持一套管理程序，并將有關要求通報供方；

d)為了從根本上消除并降低風險，應對作業場所、過程、裝置、運行程序等建立有效的管理程序。7.7.7 應急反應計劃與影響

組織應保證：

a)對活動、產品或服務中那些可預見的突發事件系統地進行評審、分析和記錄； b)在設施的設計和安裝過程之前，就需要考慮突發事件的應急反應要求； c)建立、形成文件和完善對潛在突發事件的應急反應計劃，并傳達到指揮和控制人員、應急服務部門、可能受到影響的員工和供方、其他可能受到影響的相關方；

d)定期進行訓練、演習和其它合適的方法來檢查、完善應急反應計劃，評價應急反應計劃的效果； e)對應急反應所需的設施定期評價和保養、使之處于完好狀態；

f)定期評審和修訂應急反應計劃；應對組織、員工的應急程序和響應措施進行評審，以確定是否需要對應急反應計劃進行修訂。7.7.8 變更管理

組織應當有計劃地控制組織內人員、場所、過程和程序等永久或暫時性的變更，以避免對健康、安全、環境的有害影響。

組織對變更的控制應遵循規定的程序： a)對提議的變更及其實施要明確并形成文件；

b)對變更及其實施可能導致的健康、安全、環境風險進行評審和做出記錄； c)對認可的變更及其實施程序形成文件； d)提議的變更應當經過授權部門的批準。

所有變更都應在相應的文件中予以明確，并應對各種變更做出相應的規定。

注1：當新的操作或者更改操作會引起管理體系的變化，變更管理不再適宜，組織應當建立專門的管理計劃。

注2：可能造成健康、安全、環境影響變更的例子在實施指南中說明。8 監視、測量、分析和改進 8.1 總則

組織應策劃并實施以下方面所需的監視、測量、分析和改進過程： a)證實活動、產品的符合性； b)確保QHSE管理體系的符合性； c)持續改進QHSE管理體系的有效性。

這些應包括對統計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。8.2 監視和測量

8.2.1 顧客、員工、社會滿意

作為對QHSE管理體系業績的一種測量，組織應對顧客和其他相關方關于組織是否滿足其要求的感受的信息進行監視，并確定獲取和利用這種信息的方法。8.2.2 內部審核

組織應按策劃的時間間隔進行內部審核，以確定QHSE管理體系是否： a)符合策劃的安排、本標準的要求以及組織所確定的QHSE管理體系的要求； b)得到有效實施與保持。

c)有效地滿足了組織的方針和目標； d)符合法律及法規的要求。

考慮擬審核的過程、區域的狀況和重要性以及以往審核的結果，應對審核方案進行策劃；應規定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。

策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄(見4.2.4)的職責和要求應在形成文件的程序中做出規定。負責受審區域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發現的不合格(不符合)及其原因。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告(見8.5.2)。8.2.3 過程的監視和測量

組織應采用適宜的方法對QHSE管理體系過程進行監視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正和糾正措施，以確保活動、產品或服務的符合性。8.2.4 產品的監視和測量

組織應對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。這種監視和測量應依據所策劃的安排(見7.1)，在產品實現過程的適當階段進行。

應保持符合接收準則的證據。記錄應明確有權放行產品的人員(見4.2.4)。

除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產品和交付服務。

8.2.5 健康安全環境監視和測量

組織應建立和保持程序，對可能具有健康安全與環境影響的運行與活動的關鍵特性進行監視和測量，包括：

a)確定適用于組織所需的定性和定量測量； b)規定監測程序、測量地點和頻次； c)主動的績效測量和被動的績效測量； d)定期評價對有關法律及法規的遵循情況； e)足夠的數據記錄和監視與測量結果；

f)監視和測量結果與指標發生偏離時采取的糾正措施和預防措施。8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制

組織應確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限應在形成文件的程序中做出規定。

組織應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除已發現的不合格品；

b)經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原預期的使用或應用。

在不合格品得到糾正之后應對其再次進行檢查，以證實其符合要求。

當在交付或開始使用后發現產品不合格時，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。

應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。8.3.2 事故、未遂事故管理

組織的各級機構應建立事故、未遂事故的管理程序。管理程序包括其報告、調查、采取糾正措施或處理的過程。

組織應明確向執法部門報告事故的程序。由于突發情況或QHSE 管理體系的缺陷所引起的事故，負責部門應當進行調查。調查應盡快開始，并要考慮事故現場、人員和環境保護的需要。組織應明確事故處理的工作程序和責任，所采取的措施應與發生QHSE管理體系不符合情況時所采取糾正措施的工作程序相一致。事故調查所確定的責任應與事故的實際和潛在影響的程度相符合。

所有的未遂事故，各級組織也應向有關部門報告，調查原因，采取相應的糾正措施。所有事故、未遂事故都應被記錄(見4.2.4)。注：事故、未遂事故統稱為“事件”；“未遂事故”指未造成傷害、后果的事故。8.4 數據分析

組織應確定、收集和分析適當的數據，以證實QHSE管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續改進QHSE管理體系的有效性。這些數據應包括來自監視和測量的結果以及其他有關來源的數據。

數據分析應提供以下有關方面的信息： a)顧客、員工、社會滿意(8.2.1)；

b)與活動、產品或服務要求的符合性(見7.2.1)；

c)過程和活動、產品或服務的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d)供方(承包方)。8.5 改進 8.5.1 持續改進

組織應通過利用質量健康安全環境的方針和目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續改進QHSE管理體系的有效性。8.5.2 糾正措施

組織應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生。糾正措施應與不符合的影響程度相適應。

應編制形成文件的程序，以規定以下方面的要求： a)評審不合格(包括相關方抱怨)； b)分析不符合的原因；

c)評價防止不符合不再發生的措施的需求； d)確定和實施所需的措施；

e)記錄所采取措施的結果(見4.2.4)； f)評審所采取的糾正措施。8.5.3 預防措施

組織應確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。

應編制形成文件的程序，以規定以下方面的要求： a)確定潛在不符合并分析其原因； b)評價防止不符合發生的措施的需求； c)確定和實施所需的措施；

d)記錄所采取措施的結果(見4.2.4)； e)評審所采取的預防措施。

第四篇：QHSE管理體系

QHSE管理體系

一、QHSE管理體系的定義

二、QHSE管理的需求和目標

三、QHSE管理體系的特性

四、QHSE工作方法與重點

五、QHSE體系八大原則

六、QHSE系列標準

一、QHSE管理體系的定義

指在質量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和環境(Environmental)方面指揮和控制組織的管理體系。是在ISO 9001標準、ISO 14001標準、GB/T28000族標準和SY/T 6276 《石油天然氣工業 健康、安全與環境管理體系》的基礎上，根據共性兼容、個性互補的原則整合而成的管理體系。

二、QHSE管理的需求和目標

滿足顧客的需求、保證員工的 安全、保護周邊的環境。

最大限度的滿足顧客的需求，做到無事故、無傷害、無損失。

三、QHSE管理體系的特性

四個特性：整體性、層次性、持久性、適應性，是全員、全方位和全過程的管理體系。

四、QHSE工作方法與重點

（一）工作方法

PDCA循環：計劃、實施、檢查、改進

（1）整個體系的循環

（2）某項管理業務的循環

（二）工作重點

1、通過過程識別和控制規范管理

－－職責落實（職能分配）

－－制度建設（體系文件化）

2、通過風險控制避免各類事故

－－ 不合格品

－－ 安全隱患

－－ 環境污染

五、QHSE體系八大原則

1、以顧客、員工和社會為關注焦點

組織依存于顧客、員工和社會。組織應當理解顧客、員工和社會當前和未來的需求，滿足顧客、員工和社會要求并爭取超越顧客、員工和社會期望。

2、領導作用

領導者確立組織統一的宗旨及方向。他們應當創造并保持使員工能充分參與實現組織目標的內部環境。

3、全員參與 各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。

4、過程方法

將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。

5、管理的系統方法

將相互關聯的過程作為系統加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現目標的有效性和效率。

6、持續改進

持續改進總體業績應當是組織的一個永恒目標。

7、基于事實的決策方法 有效決策是建立在數據和信息分析的基礎上。

8、與相關方互利的關系 組織與相關方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創造價值的能力。

第五篇：QHSE管理體系文件

QHSE管理體系文件

為滿足施工建設管理的需要，做到無事故、無傷害、無損失，保證員工的安全，保護周邊的環境，本著“以我為主，兼收并蓄”的原則，借鑒先進的HSE管理理念和方法，結合生產實際，對項目部現行的管理體系進行補充和完善，建設QHSE管理體系，通過執行HSE管理制度融入日常生產管理，基層領導切實做到有感領導，促進全員參與，通過不斷提高員工的HSE意識，糾正不安全行為，從而有效控制過程風險，預防施工發生。把質量、健康、安全、環境管理模式系統化地進行整合，打造四位一體的科學、系統、完善、標準化的信息化管理體系。

一、文件控制程序

1、目的

對質量、健康、安全、環境管理體系運行有關的文件進行控制，確保對質量、健康、安全、環境管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

項目部及與質量、健康、安全、環境管理體系有關的場所。

3、術語和定義

引用《質量健康安全環境管理體系基礎和術語》（Q/SY 2.1）、《質量健康安全環境管理體系實施指南指南》（Q/SY 2.3）和 《質量健康安全環境管理體系要求》（Q/SY 2.2）

4、職責

4.1辦公室主控本程序，并負責制定和組織實施，管理項目頒發的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。

4.2項目經理負責質量、健康、安全、環境管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊的批準與發布。

4.3項目總工代表組織質量、健康、安全、環境管理體系方針和目標方案的制定，負責組織管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發布。4.4工程部負責質量技術文件的控制和管理，編制技術文件清單。

4.5其它責任部門設專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理。

5、工作程序 5.1文件的分類

①質量、健康、安全、環境管理體系方針目標;②整合型管理體系管理手冊;③管理體系程序文件;④項目管理標準、項目技術標準;⑤其它文件，包括管理性作業文件、技術性作業文件、記錄樣表等;⑥外來文件。

5.1.1技術性作業文件包括:圖紙標準規范、工藝文件、作業指導書、施工組織設計、施工措施、方案及業主提供的圖樣資料等。

5.1.2管理性作業文件包括:與質量、環境與職業健康安全管理體系有關的行政文 件、質量計劃、環境與職業健康安全管理方案、工程合同、設備管理資料、質量記錄等。

5.1.3外來文件包括:法律法規、國家、行業管理與技術標準，上級下發的與管理體系有關的文件、業主提供的文件等。

5.2文件的狀態

文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。

5.3文件的編號

①項目管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發文編號為單位代號、年份、序號;②管理手冊:質量手冊編號為:QDGL,SC一** 如:QDGL,SC一11A QDGL一代表青島公路建設集團有限項目 SC一代表手冊 11一發布年份A一手冊版本 ③程序文件:程序文件的編號為: QDGL,CX*一** 如:SC,CX l一11A QDGL一代表青島公路建設集團有限項目 CX一代表程序文件 l一程序文件序號 11一發布年份 A一程序文件版本

④支持性文件:支持性文件編號為:QDGL,ZQDGLH-XX-,-** QDGL一代表青島公路建設集團有限項目 ZQDGLH一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱

拼音字母縮寫如 ZHJ代表工程部 *一文件序號 **—代表發布年份 如 QDGL,ZQDGLH—ZHJ—01—11代表工程部11年編制的0l號支持性文件。5.4文件的編寫、審核與批準 5.4.1體系文件的編寫與審批

質量、健康、安全、環境管理體系的管理方針和目標，由項目總工代表組織編制，各部門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報項目總工代表審核、項目經理批準發布。

a)整合型管理體系管理手冊，在項目總工代表的領導下由辦公室組織相關部門編寫，項目總工代表對手冊進行審核，總經理確認后批準發布。

b)程序文件由辦公室組織有關人員組成編寫小組進行編寫，由項目總工代表批準。5.4.2技術性文件的編制與審批

a)項目內部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批;b)上級下達的技術規定、文件需要轉發的由主管部門起草行文，總工程師簽發;c)二類工程的施工組織設計(或施工方案)由工程部批準，一類工程由總工程師批準。5.4.3管理性文件的編制與審批

管理性文件由職能部門負責編制，報主管領導審批。

5.4.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術性有效文件清單，分別報辦公室和工程部。工程部匯總后，每年編制一次項目技術性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術性有效文件后，編制項目有效文件總清單，一般每年發布一次。

5.5文件的發放 5.5.1經批準的文件，由文件的歸口管理部門按發放范圍和分發號發放，文件領取人在“文件發放及領用記錄表”上簽字。受控文件填分發號:非受控文件的發放，不作標識。

5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應將原破損文件交回原發放單位，發放單位按照文件的發放手續補發新文件。新文件的分發號仍沿用原件分發號。

5.5.3文件丟失需補發時，丟失單位或人員應向原發放單位說明原因，發放單位按文件的發放手續重新辦理發放手續補發新文件。補發的新文件編制新的分發號。在原文件發放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。

5.6文件的更改與更新

5.6.1質量、環境、職業健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經理組織召開管理評審會議討論決定更新內容。并重新批準與發布，辦公室對其進行換版更新。

5.6.2質量、環境、職業健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關人員評審后。經項目總工代表審核，總經理批準后發放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。

5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經主管領導批準后發放到原文件持有單位，更改內容在原件更改。

5.7文件的換版與作廢

5.7.l質量、健康、安全、環境管理體系方針和目標、手冊和程序遇到下列情況由總經理決定換版。

a)國家及上級政策、標準、法規發生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規定已不適應;b)體系運行中發生較大問題;c)項目組織機構、各部門職責發生重大變化。5.7.2其它管理文件、技術文件經多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8文件的作廢

作廢的文件由發放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。

5.9文件的管理

5.9.1對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應文件的有效版本。5.9.2項目各部門和項目部要建立“受控文件清單”。

5.9.3受控文件未經允許，不得提供給項目以外的人使用。如必要時，可經項目總工代表批準后，方可提供給項目以外人員使用。

5.9.4手冊和程序文件不得隨意復制和隨意涂改。需要使用文件的人員應到文件發放部門辦理領用手續，項目內不得使用復制文件，一經發現立即由文件管理人員收回銷毀。

5.9.5需臨時借閱文件的人員，經項目總工代表批準后，方可借閱。5.10外來文件的控制

辦公室負責外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“來文處理單”，并按文件來源渠道進行編號，并報請主管領導批閱，按批示辦理。

6、相關文件 《記錄控制程序》

7、質量、環境與職業健康安全記錄 7.1文件發放及領用登記表 7.2文件修改申請表 7.3來文處理單 7.4受控文件清單

二、記錄控制程序

1、目的 對質量、環境、職業健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質量、健康、安全、環境管理體系有效運行的證據。

2、適用范圍

適用于項目部與質量、健康、安全、環境管理體系運行有關的記錄。

3、術語和定義

引用《質量健康安全環境管理體系基礎和術語》（Q/SY 2.1）、《質量健康安全環境管理體系實施指南指南》（Q/SY 2.3）和 《質量健康安全環境管理體系要求》（Q/SY 2.2）中相關術語和定義。

4、職責

4.1辦公室主控本程序，并負責編制本程序，負責項目各種記錄的編號、管理并對各部門的記錄管理情況進行監督檢查。

4.2安質部負責施工過程中的環境與職業健康安全事故、事件和不符合的運行控制記錄并監督檢查。

4.3計劃合同部負責合同評審、招標文件評審以及合同履約和開工前辦理有關手續的記錄的整理、保管和監督檢查。

4.4機械物資部負責對物資管理、設備使用與管理及產品標識和可追溯性工作記錄的監督檢查。

4.5綜合辦公室負責對人力資源的能力、意識與培訓及上崗、轉崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監督檢查。

4.6工程部負責產品實現過程中的技術管理工作和糾正、預防措施、統計技術應用等工作記錄的監督檢查。

4.7項目下屬各項目部負責本部門范圍內質量、環境與職業健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。

5、工作內容 5.1記錄的內容 應包括對產品檢驗和試驗結果的記錄、質量管理體系、環境與職業健康安全管理填寫和來自供方的記錄。

5.2記錄的編號

5.2.l管理體系文件涉及的記錄，代碼為:JL*,*一* 如:JL XX / XXX--01 章節內記錄表順序號 環境、安全管理標準條款號 質量管理標準條款號 代表記錄

5.2.2其它記錄按項目主管部門規定的表格使用。5.3記錄表格的設計、審批和更改

5.3.l記錄表格的設計要符合實際需要和業主及相關方的要求，具有可操作性。5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領導審核，報項目總工代表。5.3.3記錄表格的標題應直接體現記錄內容，以便于正確填寫、識別和查閱。5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經本單位領導審核后報項目總工代表批準。

5.4記錄的管理 5.4.1記錄的填寫

a)填寫記錄要及時，做到項目齊全、內容真實可靠、數據準確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整;b)填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。

5.4.2施工記錄由項目部資料員依據《河北省建筑工程技術資料管理規程》填寫。5.4.3記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。

5.5記錄的保管 5.5.1各部門及項目部應設專職或兼職人員負責記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2記錄應在適宜的環境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質和丟失。特殊媒體方式的記錄也應有適宜的保存條件，必要時保存備份，記錄的保存方式要便于檢索。

5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6記錄的保存期:詳見“記錄清單” 5.7記錄的借閱

5.7.1查閱各部門的記錄需該部門負責人同意，方可查閱。5.7.2借閱歸檔的記錄應執行檔案管理制度。5.8記錄的銷毀

記錄保存期滿銷毀時，經原存檔單位或部門領導批準后銷毀。

6、相關文件

《整合型管理體系管理手冊》 《文件控制程序》

《河北省建筑工程技術資料管理規程》

7、質量、環境與職業健康安全記錄 7.1目錄 7.2記錄清單

三、環境因素識別、評價控制程序

1、目的

對項目在建筑施工活動、建筑產品和服務中能夠控制或可望施加影響的環境因素進行識別、評價，確定重要環境因素，實現對環境污染的預防和環境因素的有效控制，確保環境管理體系的有效運行。

2、適用范圍 本程序適用于項目在建筑施工活動和服務中能夠控制和可望對其施加影響的相關方的環境因素的識別與評價的控制。

3、術語和定義

引用《環境管理體系 規范及使用指南》和項目《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責

4.1安質部主控本程序，負責匯總各部門的環境因素，并組織有關人員進行評價，編制“重要環境因素清單”。

4.2各部門負責本部門責任范圍內的環境因素識別，形成本部門的“環境因素清單”，報項目安質部匯總。

4.3項目總工代表負責審批“重要環境因素清單”。

5、工作程序 5.7環境因素的識別

5.1.1環境因素的識別應覆蓋項目場所、活動、產品和服務中及相關方的影響。5.1.2識別環境因素時應考慮過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。

5.1.3識別環境因素時還應考慮以下幾個方面:向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區問題和當地環境問題。

5.1.4識別環境因素的方法:調查法、問卷法、現場觀察法、排查法。

5.1.5項目各部門負責本部門責任范圍內的環境因素識別，形成本部門的“環境因素清單”，報項目安質部。

5.1.6安質部匯總各部門的“部門環境因素清單”，編制“項目環境因素清單”。5.2環境因素的評價 5.2.1評價方法

5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環境因素:(1)不符合有關環保法律法規和其它要求的;(2)有較大節約潛力的能源、資源消耗:(3)當地政府、相關方高度關注并有明確要求的。5.2.1.2評分法，本法應考慮一下幾個方面:(1)影響范圍(2)影響程度 分數值 影響范圍 6 超出社區 4 周圍社區 1 場界內 分數值 影響程度 6 較嚴重 4 一般 1 輕微

(3)發生頻率(4)社區關注程度 分數值 發生頻率 6 持續發生 4 間歇發生 1 偶然發生

分數值 社區關注程度 6 強 4 一般 1 弱

(5)可改進程度 分數值 可改進程度 6 加強管理可明顯見效 4 改進工藝可明顯見效 1 較難改進

上述5項取值之和大于21的環境因素確定 為重要環境因素.5.2.2安質部組織有關人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環境因素進行評價，評價結果填入“環境因素評價表”。

5.2.3安質部根據評價結果，確定重要環境因素，編制“重要環境因素清單”，經項目總工批準后，發放到各部門。

5.3環境因素的更新

5.3.l項目每年第四季度組織一次全面的環境因素識別及評價，更新環境因素和重要環境因素。

5.3.2當發生以下情況時需重新進行環境因素的識別、評價與更新: a當法律法規及其他要求發生較大變更時;b當本組織活動、產品、服務場所發生較大變化時;c當相關方有合理抱怨時;d當項目環境方針有變化時;e新建項目施工或施工項目變化時。

6、相關記錄 6.1環境因素清單 6.2環境因素評價表 6.3重要環境因素清單

四、危險源辨識、風險評價控制程序

1、目的

對項目在建筑施工活動、建筑產品和服務中存在的危險源進行辯識和風險評價，確定重大危險源，并有效控制，確保職業健康安全管理體系的有效運行。

2、適用范圍

適用于項目在建筑施工活動和服務中危險源的辯識和風險評價的控制。

3、術語和定義

引用《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責 4.1安質部主控本程序，負責匯總各部門的危險源清單，并組織有關人員進行評價，編制“重大危險源清單”。

4.2各部門負責本部門責任范圍內的危險源的辯識，形成本部門的“危險源清單”。4.3項目總工代表負責審批“重大危險源清單”。

5、工作程序 5.1危險源的識別 5.1.1危險源分類

5.1.1.1按導致事故和職業危害的直接原因進行分類:(1)物理性(2)化學性(3)生物性(4)心理性(5)行為性(6)其它因素 5.l.l.2參照事故類別和職業病類別分類:(1)物體打擊(2)車輛傷害(3)機械傷害(4)觸電(5)淹溺(6)灼傷(7)火災(8)高處墜落(9)坍塌(10)放炮 09爆炸(13)中毒、窒息(14)其它傷害 5.1.2危險源辯識方法

(1)詢問和交流:與作業人員交流，獲取信息(2)現場觀察:通過觀察現狀，進行辯識(3)查閱記錄:包括事故、事件、健康安全檢查、設備檢修記錄(4)向外部有關機構、上級主管部門咨詢(5)安全檢查表法:參考JGJ55—99中的內容進行辯識。

5.1.3危險源辯識應全面，重點放在主體危害物質和影響因素上，要考慮以下范圍:（1）常規活動(正常生產活動)和非常規活動(如臨時搶修等)（2）所有進入作業場所的人員（3）生產作業設施，如建筑物、設備、設施等。

5.1.4危險源辯識實施

5.1.4.l項目各部門對本部門責任范圍內的危險源進行辯識，填寫“危險源清單”，報安質部。

5.1.4.2識別危險源時應考慮過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。5.1.4.3安質部匯總各部門的“危險源清單”，建立項目“危險源清單”和“重大危險源清單”。

5.2風險評價

5.2.l對已選擇確定的危險源，根據本項目的特點將危險源分為以下的類別: ①高處墜落物體打擊觸電②坍塌③機械傷害④起重傷害⑤中毒和窒息⑥火災和爆炸⑦車輛傷害⑧燙傷⑨其他

5.2.2事故的后果及嚴重后果(1)輕微，如: ①表面損傷;輕微的割傷和擦傷;粉塵對眼睛的刺激。②煩燥和刺激(如頭疼);導致暫時性不適的疾病。(2)一般，如: ①劃傷;燒傷;腦震蕩;嚴重扭傷;輕微骨折;②耳聾;皮炎;哮喘:與工作相關的上肢損傷;導致永久性輕微功能喪失的疾病。(3)嚴重，如: ①截肢;嚴重骨折;中毒;復合傷害;致命傷害;② 職業病、急性不治之癥;一人以上(含一人)人員死亡。5.2.3事故的可能性應考慮如下問題: a、暴露人數;b、持續暴露時間和頻率;c、供應(如電、水)中斷;d、設備和機械部位以及安全裝置失靈或失控;e、暴露于惡劣氣候;f、個體防護用品所能提供的保護及其使用率;g、人的不安全行為(不經意的錯誤或故意違反操作程序)事故的可能性分為:(1)可能:相當可能或完全可以預料

(2)有可能:可能(但不經常)或可能性小(完全意外)(3)可能:實際不可能或很不可能 5.2.4風險的評估分級和控制

根據風險的嚴重后果和可能性將風險因素分為5級，分級的原則見《風險的評估分級 確定表》

《風險的評估分級確定表》 輕微傷害 一般傷害 嚴重傷害 不可能 5級 4級 3級 有可能 4級 3級 2級 可能 3級 2級 1級 5.2.5重大危險源的確定

a、對違反相關法律、法規和其他要求的直接判斷確定為重大危險源。

b、風險等級為l、2級的為項目重大危險源，需要采取相應的控制措施進行控制。5.2.6安質部依據風險評價的結果，確定重大危險源并建立重大危險源清單，報項目總工代表批準后發至各部門。

5.2.7風險信息的更新

5.2.7.1項目每年第四季度組織一次全面的危險源辯識和風險評價，更新危險源清單和“重大危險源清單”。

5.2.7.2在下列情況下需進行重新辯識和評價，并更新危險源清單和“重大危險源清單”:

(1)有關法規和其它要求更新時;(2)項目采用新的工藝、設備、材料時;(3)新建項目施工時;(4)有傷亡事故發生時。5.3風險控制 5.3.1風險控制措施包括: 目標和管理方案、運行控制、應急計劃、培訓、監視和測量等。5.3.2對應風險評價結果，策劃風險控制措施:(1)5級時:不需采取措施，不必保留記錄;(2)4級時:可保持現有的控制措施，但應考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來確保控制措施得以維持。

(3)3級時:應努力采取措施降低風險。(4)2級時:直到風險降低時才能 工作。

(5)l級時:只有當風險已降低到目標后才能開始工作。

5.3.3安質部針對重大危險源采取相應的控制措施，并進行監督、檢查，確保項目的重大危險源得到有效控制。

5.3.4各部門針對本部門的危險源采取響應控制錯措施，確保項目職業健康安全管理體系有效運行，改進管理績效。

5.4安質部每半年對各部門危險源辯識和風險評價控制情況進行一次全面監督、檢查，并保存相應記錄。

6、職業健康安全記錄 6.1危險源清單 6.2重大危險源清單

五、法律、法規及其它要求管理程序

1、目的

為了及時識別、獲得、更新適用于本項目的職業健康安全與環境法律法規及其他應遵守的要求。以保證項目塵產、經營、管理活動符合相應的法律法規和其他要求。

2、適用范圍

本程序適用于項目各部門對職業健康安全與環境管理體系有關的法律、法規及其他要求的識別、獲取、傳達的控制。

3、術語和定義 引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》及項目《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責

4.1安質部為本程序歸口管理部門，負責制定和組織實施本程序。負責匯總與項目環境、職業健康安全活動有關的法律法規，組織評價其適用性，負責保存相關法律法規和其他要求的原件，負責向各職能部門發放“法律法規和其他要求清單”和相關的法律法規及其他要求的文件，并負責組織項目范圍內對職業健康安全與環境法律法規和其他要求執行情況的監督和管理。

4.2各職能部門負責收集與項目環境、職業健康安全活動有關的法規、規范、標準及其他要求，確認其適用性，傳遞到安質部，納入總清單。

4.3各部門負責保管使用適用的法律法規和其他要求，并將相關的法律、法規和要求傳達給員工并遵照執行。

5、工作程序

5.1與項目職業健康安全及環境活動相關的國家及地方法律、法規和其他要求，包括: a)全國人大、國務院、地方政府或相關部門制定頒布的法規、條例、規章、制度、標準等;b)產品規范、官方機構的協定;c)非法規性指南(如國家有關部委發布的規定通知標準、行業規范)及相關執法部門的通知公告等。

6、環境與職業健康安全記錄 6.l法律法規和其它要求清單

6.2法律法規和其它要求適用性評價記錄

六、人力資源控制程序

1、目的 為提高員工的質量、環境及職業健康安全意識和能力，確保項目方針、目標的實觀及質量、環境與職業健康安全管理體系的有效運行。

2、適用范圍

適用于項目所有與質量、環境和職業健康安全工作有關人員。

3、術語和定義

引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和 《職業健康安全管理體系 規范》及《整合型管理體系管理手朋?》中相關術語和定義。

4、職責 4.1綜合辦公室

4.1.1負責本程序的歸口管理。4.1.2編制員工教育、培訓計劃。

4.1.3組織、落實項目員工繼續教育培訓工作并做好職工教育、培訓的協調工作。4.1.4指導、幫助項目所屬各部門為滿足生產、環境保護與職業健康安全的需要而組織的短期培訓。

4.2項目其他部門、項目部

4.2.1認真貫徹落實培訓計劃。

4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓需求。

5、工作程序 5.1人力資源的管理

5.1.1對項目崗位缺崗部門，根據項目人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補充: a面向社會招聘人才;b其它崗位人員轉崗;c其它。

通過對補充人員的基本條件、工作經驗、操作技能、綜合素質等方面考核合格后，經項目經理批準后方可上崗。

5.1.2項目部特殊崗位為:架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機械工、場內機動車輛駕駛員等，應建立清單。5.2培訓計劃 5.2.l培訓需求

領導層根據項目的發展方向、戰略目標，各部門根據項目各崗位任職資格標準、工作計劃、當前任務以及各主管領導對人員關注的需求，填寫“培訓需求報表”。

5.3培訓的實施 5.3.1培訓的內容

a)項目領導層應了解項目質量、環境與環境健康安全方針及管理手冊、有關法律、法規及管理職責: b)項目管理人員應了解項目質量、環境與職業健康安全方針、目標及體系的內容。包括質量手冊、程序文件、相關法律、法規及管理職責;c)一般員工了解項目質量、環境與職業健康安全、程序文件內容，提高員工的質量、環保及職業健康安全意識: d)綜合辦公室會同相關科室對項目新成員進行崗前培訓，主要包括:項目概況、安全教育、質量意識、項目管理規定、職業道德等基礎知識;e)專業管理人員與技術人員的崗位培訓;f)特殊工種的培訓。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內機動車輛駕駛員等特種作業人員，經過培訓考核合格后頒發特殊作業人員操作證書，實行持證上崗: g)現場工作人員質量、環境、職業健康安全意識教育。

通過培訓等措施，提高員工的質量意識和環境意識和自我保護意識，確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環境影響和職業健康安全風險:在應急準備和響應中的作用、職責:意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶來的效益，不按規定程序運行和違章操作的潛在后果;為實現崗位質量、環境和職業健康安全目標、指標做貢獻。

5.4.2培訓的形式 a)內培:為滿足生產需要而組織適應性短期培訓和為提高管理水平進行的內部培訓，由各部門自行組織實施，并保存培訓記錄，培訓計劃報綜合辦公室一份;b)外培:根據工作需要參加本部門外組織的培訓時，項目各部門、項目部填寫“培訓需求報表”，經綜合辦公室審核，報主管培訓領導批準后，組織有關人員參加。

5.4.3有效評價的內容包括試卷、證書、工作表現及領導的評價。

5.4.4綜合辦公室填寫項目“現有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業人員基本狀況登記表”，并保存有關證書或復印件。

6、相關文件

《整合型管理，體系管理手冊》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》

7.質量、環境與職業健康安全記錄 7.1項目各崗位任職資格標準

7.2項目現有管理人員基本狀況登記表 7.3項目特殊作業人員基本:狀況登記表 7.4培訓需求報表 7.5培訓及考核記錄

七、信息交流與協商控制程序

1、目的

為確保項目領導層與員工之間、各部門、員工之間，以及項目與業主及相關方之間，在產品質量、環境與健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進的機會。

2、適用范圍

適用于項目管理體系運行的內部之間，項目與業主及相關方之間的信息交流、溝通，以及數據、信息的收集和分析。

3、術語和定義

引用《質量管理體系基礎和術語》、《環境管理體系硯范及使用指南》和《職業健康安全管理體系規范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語和定義。

4、職責

4.1辦公室是信息交流與協商的主控部門，負責有關信息的接受、記錄和傳遞。4.2工程部負責制訂回訪計劃，組織并主持工程回訪與業主溝通。4.3計劃合同部負責與業主信息的交流與溝通的配合工作。4.4辦公室負責職業健康安全信息的協商管理工作。

4.5各職能部門、項目經理部負責上級主管部門和行業主管部門以及業主及相關方的信息的接收、傳遞及處理結果的反饋。

5、工作程序 5.1總則

5.1.1信息交流、溝通與協商的途徑以書面文件為主，以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。

5.l.2質量、環境與職業健康安全信息包括內部信息和外部信息。5.1.3信息交流應及時，內容要準確、可靠。5.1.4信息的交流、溝通與協商做好交流記錄。5.2內部信息的內容

a方針、目標、指標、管理方案;b重大質量、環境、職業健康安全事故、事件;c重大環境因素及重大危險源的信息;d職責和權限的信息;e培訓信息;f監視與測量信息;g不符合、糾正和預防措施信息;h內部審核、外部審核、管 理評審信息、i相關法律、法規、標準及其他要求、合同傳達::j緊急狀態及應急 響應信息;k員工的抱怨信息等。

5.3外部信息的內容 a質量、環境、職業健康安全方針、目標、指標通告相關方;b法律、法規和其他要求的獲取、執法部門的聯系；c監測與測量結果的信息;d認證與監督檢查信息；c建設單立、相關方的投訴信息;f相關法律、法規變更信息等。

5.4內部信息交流及協商

5.4.1以文件形式任命項目項目總工和員工代表，并傳達至員工。

5.4.2項目的質量、健康、安全、環境管理體系的方針、目標、指標、管理體系的有關要求的制定要有員工代表參加，方針、目標、內容由辦公室和綜合辦公室以文件、會議、培訓、簡報等形式向有關單位、部門、人員進行宣傳。4.3質量、環境與職業健康安全管理體系運行中產生的信息由其產生的部門及時傳遞到有關部門，各部門應做好記錄。

5.4.4緊急狀態下的信息執行《應急準備與響應管理程序》

5.4..5實施不合格、不符合糾正和預防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關部門。

5.4.6員工有權參與事故、事件的調查和職業健康安全調查，有權參與對影響工作場所的職業健康安全問題的商討。

5.4.7員工代表征求員工對體系運行及管理的意見和建議，報項目總工。5.5外部信息交流

5.5.1項目工程部每年初制定項目范圍內的工程回訪計劃，并根據工程回訪計劃內容及時進行工程回訪，計劃合同部、項目部要積極配合。

5.5.2項目接到相關方要求提供信息時，各相關部門 將項目的質量、環境、職業健康安全管理方針及相關信息傳遞給相關方。

5.5.3項目各部門在收到有關質量、環境與職業健康安全的法律、法規和其他要求時，執行《法律、法規給其他要求的管理程序》。

5.5.4項目各部門接收到的業主和相關方的抱怨、建議等信息后，及時向辦公室傳遞，并收集處理意見后，向業主和相關方反饋信息。5.6對內部外部信息的結果要填寫“環境、職業健康安全信息交流記錄”。

6、相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》

《法律、法規及其他要求的管理程序》

7、質量、環境與職業健康安全記錄 7.1環境、職業健康安全信息交流記錄

八、物資采購控制程序

1、目的

通過對采購過程進行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設備及勞動防護用品、安全防護用品更等符合規定的要求。

2、適用范圍

適用項目全范圍施工生產中所需的物資包括材料、半成品、設備及勞動防護用品、安全防護用品的采購控制。

3、術語和定義

引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義: 3根據使用的物資對工程質量影響程度，將物資分為三類: A類物資:包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半:l、焊接材料及其它對工程 質量影響較大的材料，勞動安全防護用品。

B類物資:包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構件、涂料、散 熱器、水暖電管材,管件、裝飾材料、工程設備等。C類物資:除A類、B類以外的所有物資。3.2物資供方:以合同或協議形式向建筑企業提供材料、半成品或I程設備及勞動安全防護用品的項目或單位，是標準中供方的一種，它包括物資的生產廠家和中間商。

4、職責

4.1機械物資部負責本程序的歸口管理，負責組織對物資供方的評選工作和對本程序運行的監督、檢查以及負責對項目部上報的A類(勞保用品除外)和B類物資供方進行審查，批準合格物資供方名錄。

4.2安質部負責對勞動防護用品、安全防護用品采購控制的執行情況進行監督檢查。4.3項目部負責c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進場物資(包括業主財產)的驗收、送檢、標識和保管、防護工作的具體實施‘

5、工作程序

5.1物資供方的選擇和評價 5.1.l選擇和評定物資供方

5.1.1.l進行評價前采用現場調查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，調查物資供方的生產或供應能力、供貨質量狀況、供應的歷史業績信譽、環境保護、安全生產、資金狀況等，按項目所需物資的具體要求，評價物資供方提供產品的能力。

5.1.1.2評價物資供方的標準

根據采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產品的能力，評價合格的標準 主要包括以下幾個方面: a)物資供方的生產能力或供應能力能夠滿足使用要求: b)必要時提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,1'28001—2001管理體系認證;c)供方所供物資需要經過第三方檢驗的，要進行抽樣復驗，并提供檢測報告、證明書、準用證、合格證及相關質量、環保、健康安全的證明文件: d)供方應信譽良好，有合法的營業執照或所售產品在其經營范圍之內;e)若是經銷商，其貯存、運輸能力應滿足工程需要;對于C類物資可不進行評價，以進貨驗證合格就可直接采購;5.1.l.3對物資供方的選擇與評價

項目部根據以上幾個方面對物資供方進行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格的供方報機械物資部批準后，列入“合格物資供方名冊”。A類和 B類物資采購時，應選用 “合格物資供方名冊”范圍內的物資供方。當供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進行評價和審批，合格后方可采購。

5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標準為: a在供貨中，其物資的質量、環保、健康安全要求經項目驗證合格，在使用過程中狀況穩定;b在供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發現不合格品，則由項目機械物資部從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內不得選用。

d重新評價合格的，繼續列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷； 5.2采購信息

5.2.1項目部施工員根據施工圖紙、施工圖預算和工程進度結合項目部材料員編制“物資采購計劃”，報項目經理批準后方可采購。

5.2.2采購合同要合法有效、條款齊全，其內容包括:物資名稱、規格、數量、價格、質量標準、交貨方式、交貨時間、運輸方式與責任、包裝、付款方式、違約責任等。

5.3采購計劃的實施

5.3.1物資采購，由各項目部負責:勞保用品由機械物資部采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。

5.3.2所采購的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料等要向物資供應商索要相關質量證明文件。

5.3.3所采購的勞動防護用品、安全防護用品要向供應商索要相關的安全證明文件。5.4采購物資的驗證

5.4.1采購物資(包括業主購?產)的檢驗和試驗執行〈產品的監視和測量控制程序〉: 5.4.2如果項目或業主需要在供方的現場對物資進行驗證時，應在采購合同中劉‘驗證的安排及物資的交付方式做出規定，項目部材料員和安全員應協同業主依據有關質量標準及安全、規范或合同要求對物資進行嚴格的驗證，并填寫驗證記錄。

5.4.3所有進入施工現場的物資經驗收后，填寫《物資進場驗收記錄表》。5.4.4項目在工程施工期間采取適當的措施對物資進行防護: a)標識:注意保護物資自身標識和有關檢驗:狀態的記錄;b)搬運:物資的搬運應根據物資性能特點及要求，配備必要的設施。采取適宜的措施，必要時規定操作方法，防止物資損壞、變質;c)包裝:所購物資需要時應進行適當的包裝，設備類物資在安裝使用前要保護好原有包裝;d)貯存:選擇適宜的貯存場所，貯存條件應符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(業主財產要單獨存放)。貯存物資在管理中做到數量、規格清楚準確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質量狀況，發現變質、損壞要及時標識并進行處置，同時執行先進先出的原則;e)保護:在產品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應采取妥善、有效的防護措施，并持續到產交付日期;對發放的勞動防護用品和施工觀場安全防護用品、設備要注意保管、保養和維護。

5.5不合格的控制

發現采購材料不合格時，通知相關人員和機械物資部，執行《不合格品控制程序》。

6、相關文件

《產品的監視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《勞動防護用品管理程序》

7、質量、環境與職業健康安全記錄 7.1物資供方評價表 7.2合格物資供方名冊 7.3物資供方重新評價表 7.4物資采購計劃 7.5物資進貨驗證記錄

九、勞務,工程分包供方控制程序

1、目的

選擇具有質量、環境和職業健康安全保證能力的勞務,工程分包供方，確保工程質量滿足規定要求。

2、適用范圍

適用于項目總包建設工程后，分包給項目以外的施工單位承擔的工程。

3、定義

引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業 健康安全管理體系 規范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責

4.l綜合辦公室主控本程序，負責組織有關處室對勞務、工程分包隊伍進行評審和選擇，建立項目范圍內勞務、工程供方名單及檔案，向項目部推薦合格分包隊伍，并負責全項目范圍內的勞務、工程分包供方的管理工作。

4.2主管經理批準“勞務,工程分，包供方名單”，批準工程或勞務分包隊伍。4.3項目部根據施工需要，提前向項目綜合辦公室提出用工申請。綜合辦公室根據申請向項目部委派合格的勞務,工程供方隊伍。

5、工作程序 5.7管理原則

凡是我項目承包業主的建設工程，其主體工程一律不準分包。其它分部、分項工程或技術性較強的部分輔助工程在項目內部無力承擔的情況下，由項目部提出書面申請，經項目生產副總經理同意后，方可分包給符合要求的分包方。

5.2評價方法 5.2.1資質核查

5.2.1.1凡欲在我項目范圍內進行施工的勞務,，工程供方，必須先到綜合辦公室交驗有關的資質證明文件。

a)營業執照;b)資質等級證書或安全證書;c)必要時提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,T2800l一200l標準管理體系認證證書: d)供方近幾年來未發生任何重大的環境污染、安全傷亡事故;e)按施工所在地規定應出具的其它證件。5.2.2對勞務,工程供方的評價

5.2.2.1對勞務,工程供方的評價、選擇工作，由綜合辦公室組織有關人員進行。填寫“勞務,工程供方評價表”

5.2.2.2評價準則包括以下幾個方面: a合法經營，有合法的營業執照、資質證書、安全許可證、進省(市)許可證: b質量保證組織健全;c專業技術人員、特殊工種充足: d有過從事類似工程的經驗和業績;e未出過質量、安全事故和環境污染事件。

5.3評價資料

5.3.1勞動 人事處對經評價合格的勞務,工程供方，經主管經理批準后列入項目“合格勞務,工程供方名冊”，有關評價資料由綜合辦公室保存。

5.4隊伍的選擇

項目部選用的隊伍必須是項目“合格勞務,工程供方名冊’’中列出的隊伍，選定前要經綜合辦公室同意。

5.5施工合同簽訂

5.5.1純勞務分包合同的簽定:項目部選定勞務供方后，由項目經理與勞務供方商定合同條款，雙方同意后簽定，報綜合辦公室審核、主管經理批準后實施。5.5.2包工包料工程分包合同的簽訂:項目部選定工程供方后，項目經理結合本項目部有關人員(必要時有項目生產、技術、質量安質部門參加)與工程供方商定合同條款后初簽，報綜合辦公室審核、主管經理批準后實施。

5.5.3在外地施工的工程，特殊情況下，項目部可依據項目的委托自行選擇合格勞務,工程供方隊伍，簽訂分包合同，但必須履行對供方的評價、選擇程序。

5.5.4無論何種承包方式，合同中必須明確質量標準、工期、材料使用、安全、文明施工、環保及管理職責、違約責任等基本內容。

5.6施工過程中對分包方的管理

5.6.1凡與我方簽訂分承包合同的隊伍，均應納入我方管理體系，其質量活動、安全生產、文明施工、環境保護同樣執行項目的相關程序文件及第三層次文件。

5.6.2對勞務,工程供方的控制

a)由項目經理將項目質量、環境和職業健康安全管理體系的有關要求向分承包方介紹，必要時，對其進行培訓，執行《人力資源控制程序》: b)質檢員按質量檢驗標準和施工驗收規范對施工全過程的質量進行監控、檢驗;c)統計員按施工作業計劃對工期進度進行監控并及時統計實物量: d)材料員按照材料標準和設計要求對進場材料規格、質量進行監督、檢驗，并對設備:狀況進行監控檢查:要求其盡量采購綠色環保、無污染的建筑材料，特別是裝飾、裝修階段的油漆、涂料、面磚、地板磚、衛生潔具、電氣器具等: e)安全員按照操作規程及有關規定對其施行監控。

f)無論是工程供方還是純勞務供方，在其施工生產過程中產生 的相關資料和記錄在竣工時要由項目部統一整理、裝訂后進行移交。不包括與建設單位直接簽訂合同的工程供方或純勞務供方的資料和記錄。

5.6.3進場施工的分包供方如不斷出現質量、進度、安全和環保等問題，應采取有效措施進行整改，對難以滿足質量、進度、安全和環保等要求的分包供方應解除合同。5.7業主對工程分承包方驗證 項目部技術員協助業主對分承包方承建的工程進行觀場驗證，但這種驗證不能作為項目對分承包方進行的效控制的依據，也不能減輕項目交付合格工程的責任。

6、相關文件 《人力資源控制程序》

7、質量、環境與職業健康安全記錄 7.l勞務,工程分包供方評價表 7.2勞務,工程分包供方定期評價表 7.2合格勞務,工程分包供方名冊

十、環境管理程序

1、目的

為了有效控制與重要環境因素有關的活動，確保環保目標的實現，特制訂本程序。

2、和適用范圍

適用于項目建筑工程施工和日常工作活動中產生的環境因素、重要環境因素的運行控制。

3、術語和定義

引用《環境管理體系 規范及使用指南》和《整合型管理體系管理手冊》中相關術語定義。

4、職責

4.1安質部是本程序的主管部門，負責制訂、修訂和貫徹實施本程序，監督、指導各項目部在施工生產過程中施工現場的噪聲、廢水、固體廢棄物、現場揚塵等污染物的排放控制并進行檢查，以實現節能降耗和保護環境。

4.2辦公室負責辦公區產生的廢水、固體廢棄物等污染物的排放、水電消耗等控制并進行檢查，以實現節能降耗和廠保護環境。

4.3機械物資部負責指導項目部施工現場的材料堆放和使用過程中對環境污染的監督、指導、檢查，以實現節能降耗和保護環境。4.4項目部負責施工過程中產生的環境污染，能源消耗情況控制、治理、處置和實施。

4.5項目各級職能部門在各自職責范圍內負責對施工安全和環境控制的監督、指導檢查工作。

5、工作程序 5.1環境保護 51.1廢水的管理

為了有效預防和治理對水體的污染，各職能部門和項目部都必須對施工現場的水體污染進行有效預防和實施治理工作，滿足相關法律、法規及其他要求。

5.1.l.l雨水管網的管理

a)雨水管與其他污水管分開使用，雨水可以直接向外排放;b)雨水管網口周圍嚴禁放置化學品、油品、固體廢棄物等污染源: c)嚴禁傾倒各種污染物及污水于管網中，各職能部門和項目部嚴禁擅自將生產廢水、生活廢水管接到雨水管網中。

5.1.1.2污水的管理

a)新開項目:項目部應到所在地的環境保護管理部門辦理排污手續: b)有條件的施工項目建立的污水管網，并入所在地的市政管網;c)含泥沙的污水，應在污水出口處設立沉淀池，經沉淀后的污水可排入污水管網，沉淀池內的泥沙應定期清理;d)施工現場經沉淀處理的污水盡量循環使用。5.1.1.3生活廢水的管理

a)提倡節約用水，盡量減少生活廢水的產生: b)食堂污水排放應設隔油池或其它隔油設施，以便搜集殘油，污水應先排入污水井，嚴禁將殘油、剩飯、剩菜直按倒入下水道，應搜集在容器中。

5.2廢棄物的管理 為了保證施工現場和辦公過程中產生的建筑垃圾和辦公廢棄物得到有效的控制和處理，各職能部門和項目部必須加強對廢棄物的管理，防止或減少廢棄物對環境造成的污染和危害。

5.2.1各職能部門和項目部負責管理和處置本部門產生的廢棄物，其中包括對無毒無害廢棄物的保管和處理，對危險廢棄物的貯存和委托處置事項。

5.2.3廢棄物的分類

1)按形狀分為: a固體廢棄物;b液體廢棄物;c氣體廢棄物。

2)按性質分為: a危險廢棄物(按國家《危險廢棄物名錄》確認);b可回收廢 棄物(舊紙、舊書刊、舊報紙等);c一般性廢棄物(包括可回收的和生活垃圾)。5.2.4廢棄物的標識

按照廢棄物的分類，對各類廢棄物要進行標識。標明各類廢棄物的名稱和必要的警示標志，尤其是危險廢棄物的標識一定要醒目。

5.2.5廢棄物存放地的管理

產生廢棄物區域均應設置廢棄物臨時置放點，并在臨時存放場地配備有標識的廢棄物容器。

5.2.6對可回收和不可回收的廢棄物均應設置廢棄物臨時存放場地。

5.2.7危險廢棄物要與其它廢棄物區分開，單獨封閉存放，防止再次污染，另外對于廢棄電池還要與其它危險廢棄物分開存放。

5.2.8對固體廢棄物貯存的設施、設備、容器和場所、場地要加強管理和維護，保證其正常的使用性能。

5.2.9廢棄物必須按特性分類進行收集、對不相融而未經處理的危險廢棄物禁止混入到非危險廢棄物中。

5.2.10廢棄物在運輸過程中，必須覆蓋嚴密，不得出觀飄灑，對已產生的廢棄物應盡量采取無害化處置。

5.2.11對廢棄物的委托管理 a)各職能部門和項目部產生的廢棄物，在分清一般或危險廢棄物之后再由本單位負責鏟理和委托處理;b)對危險廢棄物的委托處理，被委托的單位必須是當地政府部門批準的廢棄物處 理單位，并要求處理單位出示資質證明或經營許可證等相關文件-。辦理委托時，應與廢棄物處理單位簽訂合同或協議，確保廢棄物得到有效處置。

5.3噪聲的管理

5.3.1新開工項目在施工前，項目部應到工程項目所在轄區 的建設行政主管部門或環保部門進行噪聲排放申請，經批準+后方可進行施工。

5.3.2施工生產中的噪聲源;a)施工機械主要有:推土機、挖掘機、裝載機、打 樁機、混凝土攪拌機、混凝土輸送泵、空氣壓縮機等: b)電動工具主要有:木工電鋸、電刨、切割機、混凝土振搗棒,器等;c)模板的支拆、修復與清理及非標準設備制作。5.3.3噪聲控制措施

a)施工生產前，施工場界圍擋或圍墻建造完畢: b)項目部合理的進行施工觀場平面布置以降低場界噪聲值: c)施工機械、電動工具噪聲的控制，盡量采購噪聲小的機械、工具，在使用中注意維護、保養，嚴格安操作規程操作: d)模板支拆、鋼筋、腳手架的裝卸、搬運、堆放等都要輕拿輕放，嚴禁拋擲、捧打，減少噪聲的產生和傳播。模板在修復或清理時禁止用大錘敲打;e)非標準設備制作或修復或清理時，各零部件應輕輕拿輕放，避免重物撞擊產生噪聲;f)加強施工管理，規范施工人員作業行為，減少和杜絕人為噪聲的產生;g)若是在周圍有生活區的區域進行施工時，有可能或有必要時，可張帖安民告示，取得居民的支持和諒解，做好安撫工作;h)配合相關的社會活動或主管部門的要求，做好在高考、中考以及其它需要安靜環境和敏感區域所涉及的施工現場的噪聲控制工作。

5.4揚塵的管理

5.4.1各項目部負責對施工現場揚塵控制的具體實施、管理工作，項目安質部負責對項目部施工現場揚塵控制情況進 監督、指導和檢查工作 : 5.4.2一般揚塵源

施工現場土方作業、土方、砂的堆放、石灰堆放、現場路面、散裝水泥的搬運、易揚材料的運輸、進出現場車輛的攜帶物、特殊工藝作業、混凝土攪拌、木工作業區的鋸末、粉塵等。

5.4.3揚塵的控制措施

a)施工現場土方作業的控制措施:土方平整、挖、鏟、裝、運、卸等環節，應設專人淋水防塵，要求運輸車輛加蓋蓬布;b)施工現場路面揚塵控制措施;在主干道兩側建筑面積8000米以上或工期一年以上的工程，施工現場的主要道路、作業場地(混凝土攪拌工作棚、鋼筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放場地及大門外5米內)要用混凝土臨時硬化，其它的施工場地可以采用其它方式硬化;c)施工現場土方、砂的堆放、石灰堆放地揚塵控制措施:采取覆蓋、及時淋水等降塵措施;d)運輸道路遺灑的控制措施:運輸車輛不得超載，裝載土方的最高點不得超過槽幫上緣50cm，兩側邊緣不得超過槽幫上緣，并采取覆蓋措施: e)水泥搬運產生揚塵的控制的措施:施工現場采用的水泥，進場時要一次到位，卸入專用的水泥倉庫，水泥倉庫要臨近于混凝土攪拌工作棚，以避免二次搬運造成的揚塵。使用水泥時要輕拿輕放，廢棄的水泥袋統一存放，每次作業完畢對作業場地要及時進行清理。f)混凝土攪拌工作棚、鋼筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放場地及大門內外5米的廢棄物要及時清理。

6、相關文件 《危險廢棄物名錄》

7、環境與職業健康安全記錄 7.1一般廢棄物的分類及處置表 7.2危險廢棄物的分類及處置表

十一、消防管理程序

1、目的

為了防止火災及時消除火險隱患，保證環境保護和員工的生命安全，特制訂本程序。

2、適用范圍

本程序適用于項目各項目部及辦公區的消防管理工作。

3、術語和定義

引用《職業健康安全管理體系 規范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責

4.1安質部主控本程序，負責定期對各項目部施工現場的消 防管理工作進行監督指導、檢查，發現問題責成項目部及時整改，消除火災隱患，減少火災損失，并對整改結果進行驗證，確保環境、職業健康安全方針和目標的實現。

4.2項目辦公區的子肖防安全日常管理工作由安質部負責。組建義務消防隊，組織防火檢查，消除火災隱患，減少火災損失，查處違規行為，確保環境、職業健康安全方針和目標的實現。

4.3項目經理是施工現場消防管理的第一負責人，對施工現場的消防管理負全面責任，項目部建立消防管理體系并由項目經理指定消防負責人，配備必須的消防器材和設備，組建義務消防隊，組織防火檢查，消除火災隱患，減少火災損失，查處違規行為，對發現的和項目安質部及上級主管部門提出的問題進行及時整改，確保環境、職業健康安全方針和目標的實現。

5、工作程序

5.1項目各部門、各項目部在各種活動中貫徹執行國家及地方消防法律、法規和技術規范，服從上級消防部門的管理。

5.2項目安質部組織做好項目辦公區和項目部的消防安全監督檢查，至少每季度進行一次，發現火災隱患及時通知有關人員，盡快消除火災隱患。

5.3項目部施工現場建立、健全防火檔案，明確消防安全重點部位，并配備足夠的消防器材，對消防安全重點部位進行重點控制。

5.4安質部對辦公區的消防設施消防器材實行統一監管，項目部安全員對施工現場的消防設施消防器材實行統一監管，每年定期對消防器材進行一次檢驗，并在檢驗合格的滅火器上貼合格證。對規定配置范圍內失效的滅火器材進行更換。對消防栓、消防水帶每半年進行一次檢查和試驗。

5.5高層建筑(30米以上)要配備專用的消防管道和器具，并隨層設置消防閥門，管道直徑不小于50mm，設加壓泵和泵房，要有專用的電源水源。

5.6施工現場設吸煙室，禁止隨意吸煙。

5.7積極、認真的開展消防安全教育，提供消防業務咨詢和宣傳資料，提高員工的消防安全意識，對員工和義務消防隊員的教育執行《人力資源控制程序》。

5.8項目及項目部各類用房的耐火等級達到不低于三級的要求。

5.9項目辦公區、各項目部對本部門的消防設施、消防器材設專人負責管理，使器材設施齊全有效。

5.10項目辦公區及各項目部要做好季節性火災預防，重大節假門安排值班定責、定人負責消防安全工作，防止火災事故的發生。

5.1l項目及項目部所使用、儲存的危險化學品要嚴格按《化學品管理程序》執行。5.12項目及各項目部組織每半年開展一次消防安全的自查自糾，并填寫“體系運行檢查記錄”，對涉及消防安全的重大問題及時向上級領導及主管部門匯報。

5.13火災事故發生時，按《應急準備和響 應控制程序》執行。

5.14對單位和個人違反消防安全管理規定的，根據項目考核辦法和相關規定進行考核，觸犯法律的移交司法部門處理。

5.15公區和項目部都要成立義務消防隊，義務消防隊隊員要求身體健康且要經過培訓，并保存培訓記錄。

6、環境與職業健康安全記錄 6.1整合型管理體系運行檢查記錄

十二、化學品管理程序

1、目的

通過對化學品在采購、儲存、使用過程中的安全、環保管理，使其減少對環境的污染和保證員工的職業健康安全，實現環境、職業健康安全目標，制定本程序。

2、和適用范圍

本程序適用于化學品在采購、儲存、使用過程中的環境、職業健康安全控制。

3、術語和定義

引用《職業健康安全管理體系 規范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責

4.1機械物資部是本程序的主控部門，負責對化學品的采購、儲存、搬運、使用過程的控制，對化學品使用時的安全防擴及化學品廢棄容器、廢液的處理進行監督、檢查。4.2安質部協助對現場作業人員在化學品使用過程中的安全防護及環境保護、職業健康安全管理方面進行指導。4.3項目部負責化學品在本項目部使用過程中的現場作業人員的安全防護及化學品廢棄容器、廢液的處理等環境保護、職業健康安全保障的具體實施，并做好日常檢查工作，對發現的問題進行記錄并及時整改。

5、工作程序 5.1化學品的分類

5.1.1常用的化學品可分為危險品和非危險品兩大類。

a.危險品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蝕性藥品、毒害品、壓縮(液化)氣體等，須存放在危險品專用庫房或料棚。

b.非危險品可存放在一般庫房。5.2化學品的采購

5.2.1項目部:材料員應根據庫存情況及工程特點、進度等按月編制采購計劃。遇生產急需時可隨時編制采購計劃。

5.2.2采購計劃由項目經理審批，項目部材料員采購:重要化學品由機械物資部審批和采購。5.2.3工程用的化學品供方須具備化學品的經營資質且符合《物資采購控制程序》要求，向供應商索要化學品合格證。

5.3化學品的儲存、搬運

5.3.1倉庫保管員按實際采購情況辦理化學品入庫手續。

5.3.2化學品必須按其性質分區、分類儲存，性質相抵觸，滅火方法不同的化學品應分區隔離存放。

5.3.3物品分類擺放整齊，標識名稱、燃燒特性和滅火方法，庫區留出適當的間距和通道，便于倉庫作業及檢查。

5.3.4容器包裝要密閉、完整無損，如發現破損滲漏，必須立即進行安質部理，改裝必須在安全地點進行。

5.3.5劇毒品應加塞后予以密封，鎖入危險品庫房專用料柜內，鑰匙由專人管理，出庫必須雙人共同開柜取放。5.3.6化學品在裝卸、搬運時必須輕拿輕放，嚴禁猛拉、猛拽、猛卸的野蠻裝卸。5.3.7氧氣瓶、乙炔瓶

a.對氧氣瓶、乙炔瓶要按照相關標準、規定定期進行安全狀態檢查，對報廢的氣瓶單獨存放，按國家規定統一處理;b.氣瓶必須有檢驗合格證，鋼印標記齊全，防震膠圈、防護巾冒齊全有效，其他漆色、字樣符合規定: c.氣瓶應無嚴重腐蝕或嚴重損傷，大面積受到腐蝕時其最大腐蝕深度不應超過0.5mm;d.氣瓶存放宜直立，氣瓶頭部朝一方向，防止氣瓶相互撞擊和傾倒。高壓氣瓶在使用時必須有防止倒伏的措施或放在膠輪車上使用;e.氣瓶存放間距要求氣瓶與氣瓶間距不小于5米，氣瓶與明火間距不小于10米;f.所有氣瓶的壓力表必須在檢測周期內使用;g.乙炔氣瓶必須使用回火防止器，乙炔氣瓶必須直立使用;h.氣瓶使用單位的空瓶及時退庫，生產現場禁止存放大量多余氣瓶;i.氧氣焊、割炬禁止沾油污。5.3.8危險化學品庫房

a危險化學品庫房要有管理制度，且應通風良好;b存放易燃易爆品庫房內的電器、開關和照明應采用防爆型，線路穿鋼管敷設;c化學品庫照明設備須離物品保持50cm以上安全距離。倉庫作業不得使用電焊、氣焊等明火作業。

d倉庫區域須在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區內禁止吸煙，禁帶火種;e配置相匹配的消防器材，并定期檢查保持性能良好。倉庫保管員要會使用;f倉庫應由倉庫保管員每日檢查、項目部每月.檢查、項目安質部每季度檢查，出現問題及時處理。

5.4化學品的使用過程中安全、環保管理 5.4.1倉庫保管員，對化學品的領用應建立臺帳，對化學品的消耗、管理等信息應予以記錄。在交付過程中須仔細核對實物品種、數量是否一致，如有不符，須經核實后再進行交付。5.4.主化學品操作者必須經過培訓，并憑證操作。

5.4.3化學品操作者必須嚴格執行安全技術操作規程。

5.4.4使用后廢棄的容器及廢液交回庫房，由倉庫保管員對其進行統——處理。5.5人員的安全防護

倉庫保管員、氣體焊接、切割作業人員、操作者應按《勞動防護用品管理程序》規定正確穿戴勞動保護用品。

6、相關記錄 6.l危險品收發臺帳 十三現場用電管理程序

1、目的

為了加強施工現場臨時用電的管理，確保施工現場用電的安全性、可靠性和職工人身安全及機械設備安全運行，滿足施工生產過程的需要，制定本程序。

2、適用范圍

本程序適用于項目所屬各項目部施工生產過程和工作場所的施工臨時用電。

3、術語和定義

引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》及項目《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責

4.1安質部主控本程序，負責本項目所有項目部施工觀場臨時用電設施及管理的監督、指導、檢查工作。

4.2安質部負責審批工程項目臨時用電施工方案，協助安質部做好臨時用電技術指導工作。4.3項目部電氣技術負責人負責編制臨時用電施工方案，項目部安全員負責施工現場臨時用電的監督、檢查，對發現的問題及時通知有關人員。

5.工作程序

5.l工程項目開工前由項目部電氣技術負責人編制施工用電方案，對施工現場電氣線路和裝置進行設計，方案由項目安質部審批。

5.2所有電工應持證上崗，且其技術等級應同工程的難易程度和技術復雜性相適應。5.3凡進入施工現場的電氣設備、材料等必須經有關人員檢查，對其性能及能力進行確認，保證技術條件符合要求。

5.4配電箱(柜)門應上鎖。箱(柜)應符合“三級配電兩級保護”和“一機一閘一漏”的要求。

5.5如發生用電事故或事故征兆，應迅速通知電工進行檢修。5.6現場帶電操作人員應穿戴絕緣手套、絕緣鞋，使用絕緣工具。5.7外電防護應按照規定的安全距離采取防護措施。

5.8閘具、脫鉤器、熔斷器應與設備容量相匹配，嚴禁用其它金屬絲代替熔絲。5.9現場照明應設專用回路并帶專用漏電保護器，燈具金屬外殼作漏電保護，安裝高度應大于2.4米。濕作業及手持照明應用36v安全電壓。

5.10接地裝置應符合規范規定，接地電阻和埋設深度應符合設計要求。

5.11避雷針、，避雷帶與建筑物頂部外露金屬連成一體，并與引下線接地裝置可靠連接。

6、相關文件

GB50194—93《建筑工程施工現場供電安全規范》 GB門13969—92《用電安全導則》 GB3805—83《安全電壓》

十四、工機械設備管理程序

1、目的 對施工機械設備運行有效控制，降低施工機械設備對環境的負面影響，確保機械設備的安全運轉，減少機械事故和人身傷害，確保項目整體目標和指標的實現。

2、適用范圍

本程序適用于項目施工機械設備的管理。

3、術語和定義

引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》及項目《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責

4.1機械物資部是本程序的歸口管理部門，負責本程序的編制、修訂與過程監督檢查。

4.2項目部執行有關法律、法規及制度，根據實際情況制定相應措施，負責施工中機械設備的安全使用及施工現場管理。負責改善施工現場機械設備產生的環境因素。負責施工機械設備的安全檢查和維修、保養。

5、工作程序

5.1施工機械設備的購置及配置

5.l.l各部門 根據施工生產需要購置時，編制計劃報機械物資部審核，資產副總經理批準后，項目根據施工生產的要求進行調配、租賃或采購。

5.1.2分承包方應向項目部提供詳細的施工機械設備書面清單，其機械性能參數及環境污染排放應符合規定。

5.2施工機械設備的使用

5.2.1施工時，應配置和使用性能完好，安全有保證的機械設備，機械設備的安全裝置和防護設施齊全。機械設備在投入使用前，項目部應對其進行全面檢查，合格后方可使用。

5.2.2主要機械設備應分別達到下述要求:(1)起重機械 a超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅動指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩定有效;b安全裝置:卷揚器動作、大小車行程限位動作、緊急停車開關、大小車終端緩沖器應靈敏可靠;門窗電器聯銷、滑線、配電柜(屏)信號燈應齊全完好;電鈴聲應清脆、響亮，操縱開關標志應清晰:各處傳動聯接軸和其它外露旋轉部位應設牢固可靠的防護罩:滑線保護擋板焊接牢固、隔離有效;駕駛室地面應鋪絕緣墊;檢修平臺和吊車走臺必須設置高度為1.05米護欄;檢修平臺和吊車走臺必須用能承受不小于3KN移動的集中負荷而無塑性變形，并具有防滑性的板材鋪設，不允許有預留孔。

c鋼絲繩:鋼絲繩斷絲在一個捻節中斷絲不得超過10,;鋼絲繩銹蝕或表面磨損達40,，及有死彎，結構變形，繩芯擠出，報廢停止使用;鋼絲繩尾端應裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留三圈。

d滑輪應無裂紋、缺損且轉動靈活;e吊鉤鉤體不允許有裂紋，其危險斷面高度方向上的磨損量不得超過原高度的10,，不允許補焊;f橫梁與軛板不允許有裂紋;g吊鉤的外套磨損量不得超過原厚度的50,，承載時吊鉤不得有永久性變形。(2)混凝土機械(攪拌機、砂漿機、混凝土輸送泵)a連接件應完好無松動現象，未設防護罩傳動部的銷、楔、鍵凸出不得超過3mm.b離合器分離應徹底，起動應平穩，制動器應靈敏可靠;c電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護裝置;d電源開關應有防雨遮攔措施，且應加鎖;e皮帶機頭架、尾架主動輪、被動輪處應安裝防護罩(網)，網孔不大于12X12mm;f皮帶機齒輪箱與電動機主動輪應聯結牢固且安裝防護罩: g鋼絲繩和卷筒的標準執行起重設備的要求。

(3)鋼筋機械(鋼筋調直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機)a電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護器，設備外殼應做保護接零或保護接地;b明露的傳動部位應有牢固適用的防護罩;c卷揚鋼絲繩應封閉導向滑輪與被拉鋼筋方向成直角;d卷筒上鋼絲繩在使用時不應全部放完，應留有三圈，尾端裝卡應牢固;e對焊作業要有防止火花燙傷的措施，防止作業人員及過路人員燙傷。(4)木工機械(平刨、電鋸)a應設有吸塵裝置和防護罩: b夾緊裝置應完好有效，工作可靠;c電氣裝置和線路絕緣應良好，必須使用漏電保護器。設備外殼應做好保護接零或保護接地。

(5)電焊機: a電源線、焊接電纜與電焊機接線處應有屏護罩;b電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護接(零)線;c電焊機一次接線長度一般不超過3m，焊把線長度不超過30m，并不準有接頭，二次接線接頭不允許超3個;d焊機變壓器的一次接線圈與二次接線圈之間，引線與引線之間，線組和引線與外殼之間的絕 緣電阻不得小于1M();5.2.3需現場組裝的大型機械設備(塔吊、施工電梯)須派具有資質的安裝隊伍按有關規程進行組裝，取得質量監測部門準予使用證方可使用。

5.2.4項目部在使用機械設備時，優先考慮到負荷與設備裝置相適應，并減少設備空運轉節約能源以及運行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸飄灑等。對機械設備提供防雨、防塵、防漏電等安全防護措施。操作人員必須持證上崗，并保持相對穩定，要嚴格執行操作規程和作業指導書。使用中的機械設備所處工作場所應掛寫機械機械設備操作規程。5.2.5操作人員應嚴格按機械設備安全技術操作規程和操作說明書進行操作，嚴禁違章作業。

5.2.6項目機械物資部每季度對所屬的機械設備的使用情況進行檢查，并填寫“體系運行檢查記錄”，每半年進行一次全面檢查，并記錄存檔，發現問題及時整改，對存在重大問題的機械設備，必須停機整改，整改后經驗收合格，方可重新使用。

5.3施工機械設備的檢查與檢修

5.3.1機械設備的日常檢查工作由操作人員進行，發現機械故障、安全裝置及防護設施損壞及時報機械物資部。

5.3.2操作設備人員負責機械設備的日常維護、清潔、調整、潤滑、緊固、防腐工作，發現漏油現象及時處理。

5.3.3項目部設備管理人員負責施工機械設備的大、中、小修工作安排，不具備大修條件的可委托外修。

5.3.4項目部應將施工機械設備的要求和管理通知分包方，分包方對進入施工現場的機械設備進行全面的檢查和維護，項目及項目部必須進行監督、檢查。

5.3.5項目部設備管理人員，督促操作人員和維修人員對機械設備進行定期維護和修理，并填寫“機械設備維修保養記錄”。

5.3.6維護和修理過程中產生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設的廢棄物箱、桶內。

6、相關記錄 6.1機械設備臺帳 6.2機械設備運轉臺班記錄 6.3機械設備保養記錄

十五、能源、資源管理程序

1、目的 為了有效的控制與重要環境因素有關的活動，使水、電消耗得到控制，以合理、有效的利用用能源、資源，做到節能降耗，確保環境目標的實現，特制訂‘本程序。

2、適用范圍

適用于項目辦公區、施工項目中能源、資源的消耗控制。

3、術語和定義

引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》及項目《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責

4.1機械物資部是本程序的主管部門，負責制訂和貫徹實施本程序，對施工現場能源、資源的消耗進行監督、指導、檢查，以實現節能降耗和保護環境。

4.2項目機械物資部負責對機關辦公區能源、資源消耗進行控制。4.3項目部負責本程序在各自項目施工中能源、資源消耗的控制工作

5、工作程序 5.1管理辦法

5.1.l節約能源、資源是每一位員工的職責和義務，項目和項目部通過舉辦培訓班和會議、宣傳等方式培養員工樹立節約意識。在更新、購置新機械設備時，要優先考慮采用高效低耗的機械設備，淘汰耗能高的機械設備，努力更換、使用節能科技新產品。5.2節約材料消耗措施

5.2.1項目部根據施工設計圖紙、引用的標準、圖集、圖例等技術資料制訂物資需用量計劃和能源消耗計劃。

5.2.2各項目部材料員嚴格按物資需用量計劃和物資采購計劃執行采購和發放，如因設計變更要調整計劃，否則發生超計劃使用需說明原因并經項目經理批準后方可領用。5.2.3項目部材料員、施工員、技術員嚴格控制物資、材料的消耗和使用，避免浪費。5.2.4各項目部每月底對物資、材料、能源、資源消耗情況進行統計分析，填寫《主要材料、能源資源消耗統計表》，超計劃使用要注明原因并調整計劃或制訂糾正、預防措施。5.3節水管理

5.3.1用水必須安裝水表計量，由機械物資部,項目部指定專人定期檢查與維修,保養供管線，減少跑、冒、滴、漏等浪費現象的發生。

5.3.2項目部在開工時制訂節約用水計劃(可以納入相關的施工組織設計或專項施工方案中)并在施工生產過程中組織實施。

5.3.3混凝土攪拌要設置沉淀池回收廢水。杜絕常流水現象。進行養護作業時要采用塑料薄臘或草簾、草袋等物品進行覆蓋，減少蒸發。

5.3.4砌塊澆水時采用噴淋法避免水流失，以水滲透砌塊1—2cm為宜。5.3.5抹灰作業前用噴淋水龍頭多次噴灑，防止出現流水現象。

5.3.6水磨石作業前用草簾、草袋等物品覆蓋進行噴灑，打磨時周圍進行圍堵。5.3.7沉淀池的回收水可以用來噴灑地面防』上揚塵、養護、砼澆砌塊等，提高水的利用 率。

5.4節電管理

5.4.1生產、生活用電必須安裝電表計量，由專人負責定期檢查與維修,保養供電線路，杜絕破損，減少電能的無功消耗等浪費現象的發生。

5.4.2在選用、更新、購置新機械設備時，要優先考慮采用高效低能、淘汰耗能高的機械設備，努力更換、使用節能科技新產品。

5.4.3各施工現場在開工時安裝計費電表，用電是由項目經理指定專人負責抄表工作，同時由本項目部電工在項目施工結束后，及時拆除計費電表。要求各機械設備、各用電部門、區域做到人走燈滅、人走機停。

5.4.4除施工現場照明外盡量采用小功率的節能照明燈。

5.4.5除施工生產作業需要外，施工現場尤其是施工宿舍不得使用電爐進行取暖。5.4.6機械設備作業人員要合理安排作業工序和時間，盡量減少和避免機械設備空運轉。

6、環境與職業健康安全記錄 6.1主要原材料、能源、資源消耗統計表

十六、勞動保護用品管理程序

1、目的

為了預防事故、事件、職業病的發生，保證員工的生命安全和身心健康，控制勞動防護用品的質量，充分發揮勞動防護用品的作用，制訂本程序。

2、適用范圍

本程序適用于項目各部門、各項目部勞動防護用品的管理控制工作。

3、術語和定義 引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》及項目《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責

4.1安質部為本程序的主控部門，包括對采購、保管、發放和使用工作的實施情況定期進行監督、指導、檢查。

4.3機械物資部負責對項目部勞動防護用品的采購工作進行協調、指導。4.4項目部負責勞動防護用品管理控制工作的具體實施工作，包括采購、保管、發放和日常檢查工作。

5、工作程序

5.1采購前由機械物資部組織對勞動防護用品的供應商進行考察，采購時必須選用項目范圍內建立的“物資供方名冊”中的合格物資供應商。具體工作程序執行《物資采購控制程序》內容。

5.2勞保用品采購前編制采購計劃，經項目經理批準后由項目材料員采購。采購時索要相關的質量證明文件和票據，采購后的安全帽、安全帶、安全網等應為三證齊全的產品，即產品合格證、安全鑒定證、和準用證，采購并驗收。由倉庫保管員登記造冊，負責保管。發放時由各部門負責人或領取人在“勞保用品發放臺帳”上簽字。勞保用品管理人員要向領取人簡要說明勞保用品的使用要求和保管、維護、更換事項。

5.3各部門在領取到勞動用品后要妥善保管，正確使用。5.4安質部負責對各項目部在勞動防護用品管理控制工作方面實施情況的監督、指導和檢查。

5.6幾種常用勞動防護用品的管理控制事項 5.6.1安全帽的管理控制

a)選用耐沖擊、吸收性能強和耐穿刺性能強的安全帽;b)安全帽外觀良好，重量在400g內，選用合適的型號;c)凡進入施工現場的所有人員，都必須正確佩戴安全帽;d)使用安全帽前，要認真檢查帽殼、帽襯有無損壞現象，裝配圈要牢固，頂繩要系緊。帽襯頂端與帽殼內面的垂直距離應為20—25mm，帽箍與帽殼內每一側的水平距離為5—20mm;e)戴帽后，要檢查帽箍是否松緊適宜、端正，后箍要箍緊，下頜帶必須系緊，安全帽不要隨意罩在頭上或斜歪倒戴: f)休息時不要將安全帽當凳子坐，下班后不要把安全帽當作盛東西的容器，夏季炎熱天氣作業不可將安全帽用作遮陽帽、防雨帽，以免破壞其使用功能: g)安全帽使用者經常對其檢查，有發現損傷裂痕等立即通知安全員，并交回倉庫進行更換。

h)塑料安全帽使用期從生產日期起為兩年半左右，安全員對到期的安全帽要進行抽查測試，合格后，方可繼續使用，以后每年抽檢一次，抽檢不合格則該批安全帽作廢。5.6.2安全帶的管理控制

a)安全帶的使用時要高掛低用，防止擺動碰撞，繩子不能打結，使用3米以上的長繩加緩沖器;b)在攀登懸空作業中，必須佩安全帶并有牢固的掛鉤設施，嚴禁只在腰間佩戴安全帶，需在固定的設施上拴鉤環: c)安全帶不使用時要妥善保管，不可接觸高溫、明火、強酸堿或尖銳物體，使用頻繁的要經常作外觀檢查，發現異常，應立即通知安全員更換。帶子使用期為3—5年，發現異常應提前報廢，安全帶使用兩年后，由安全員進行一次抽驗，以80KG重量作沖擊試驗，若不破斷方可繼續使用。對抽過的安全帶，必須要更換安全繩后才能使用。

5.6.3安全網的管理控制

5.6.3.l安全網在使用時應避免以下現象發生: a)隨便拆除安全網的構配件;b)人跳進或把物品投入安全網內;c)大量電焊火花或其它火星落入網內;d)在安全網內或下方堆積物品;e)安全網周圍有嚴重腐蝕性煙霧。

5.6.3.2對使用中的安全網，項目部每一周進行一次檢查，并及時清理安全網上的落物污染，當受到較大沖擊后應及時更換。對購買后超過兩年的安全網，安全員應抽樣進行沖擊試驗，符合要求后方可使用。

5.6.4密目式安全網的管理控制

5.6.4.1密目網在使用時應避免以下現象發生: a)在粗糙或有銳邊、銳角的表面拖拉;b)人倚靠或將物品堆積向密目網;c)大量焊接火花落入密目網內;d)密目網周圍有嚴重腐蝕性煙霧。

5.6.4.2密目網在使用過程中項目部每周進行一次檢查，須進行修理或更換情況為嚴重的變形或磨損、斷裂或破洞、系繩松脫、霉變、搭接處脫開等，修理后強度不低于原密目網強度，修理后必須經項目部安全員檢驗合格后方可繼續使用。舊密目網再次使用時，必須由項目部安全員進行耐沖擊檢驗和耐貫穿性檢驗，合格后方可使用。

5.6.4.3應經常清理靠近密目網上的附著物，保持密目網的清潔;5.6.5安全帽、安全帶、安全網在不使用時要存放在通風、避光、隔熱、無化學品污染的倉庫或專用場所。5.7對下列工人，應根據工作需要，分別發放相應的勞動防護用品 5.7.l電氣操作人員:分別發放絕緣鞋、絕緣手套、線手套等。

5.7.2油漆工和噴漆工:分別發放帶袖圍裙、手套、防塵口罩防護眼鏡等。5.7.3對于從事瀝青工作的人員;分別發放堅實的棉布或麻布的工作服、防護眼鏡、防護口罩、帆布手套、帆布膠鞋和防護油膏，工作完畢后應洗澡。

5.7.4淋篩和白灰人員:分別發放膠鞋、防護眼鏡、防塵品罩、手套等 5.7.5搬運水泥人員;分別發放防塵口罩、防護眼鏡、長袖手套等。5.7.6電鋸人員:分別發放手套、防護眼鏡等。

5.7.7電焊、氣焊人員分別發放絕緣鞋、防塵口罩、防護眼鏡、電焊手套等。5.7.8砼攪拌、振搗人員;分別發放手套、膠鞋等。

5.7.9對于從事其它作業的員工，按《建筑安裝工程安全技術操作規程》中對防護用品的相關規定發放相應的勞動防護用品。

5.8每位員工都應認真、妥善的保管發放的勞動防護用品，充分的利用和保養，發揮其有效的預防作用。

6、環境與職業健康安全記錄 6.l勞保用品發放臺帳

十七、監視和測量裝置控制程序

1、目的

對監視和測量裝置進行有效的控制，確保其符合要求，從而滿足工程施工的監視和測量的需要。

2、適用范圍

適用于產品形成過程中使用的包括經緯儀、水準儀、磅秤、氧氣表、乙炔表、壓力表、兆歐表、接地電阻表、鋼尺、盒尺、試驗設備等所有監視和測量裝置的控制。

3、定義