第一篇：業務單、證、手冊管理規定

為加強公司的業務單、證、手冊管理，保證有關業務的順利開展，本著簡便高效、安全、穩妥的原則，特制訂本規定。□ 合同文本、合同及資金使用審批單 第一條 嚴禁蓋發空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發，合同監察員應將合同編號登記，并按合同的管理規定程序審批。事后，應將剩余空白合同及時核銷。第二條 各單位應備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統計。第三條 嚴格執行合同審批制度。簽訂合同前，業務人員應根據對內外合同情況，填妥合同標準文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關主管領導審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業務管理部門保存備查，業務部門保存一份，供資金使用時申請付款用，另一份交財務部備查復核。□ 進出口貨物許可證 第四條 凡需許可證進行進出口報關的，必須在合同簽訂前征得業管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報關后，將許可證交回總公司業務管理部存檔備查。□ 有關海關手冊 第五條 因來料加工、來件裝配、補償貿易、進料加工或企業成立時免稅進口等設備而辦理了海關手冊的，海關手冊應交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領導對海關手冊應予充分重視，如管理手冊的管理人員變動時，必須將手冊及時移交。第六條 “三來一補”項目應該在海關核發手冊時同時簽發的《加工貿易企業合同情況記錄簿》(由公司業務管理部門保存)規定的有效期內完成。如果項目不能及時完成，應該在上述記錄簿的有效期內憑記錄簿、合同、項目延期協議書、海關手冊到海關辦理延期手續。第七條 憑海關手冊進料，進件，不得超過海關手冊中核定的進料、進件數量。如需超過，需事先報經原海關審核部門批準。第八條 辦理了海關手冊的業務項目，進出口時必須憑海關手冊報關，不得轉為一般貿易報關出口。保稅進口物資，確因特殊原因需在國內銷售時，應經分管副總裁批準，并報原審批海關同意補辦有關手續后方可進行。第九條 加工完成的貨物出口后第二個工作日，業務部門應及時填妥《加工貿易進出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報關單、合同、海關手冊及記錄簿到核發手冊的海關有關部門辦理核銷手續，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業務經辦人員和部門經理負責。銷案后的回執聯，應交手冊保管人員存檔備查。□ 商檢證及放行單 第十條 放行單的抬頭：業務部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應為“××公司”。第十一條 商檢證及放行單的貨名、數量應與實際成交合同及許可證的貨名、數量和合同號完全一致。業務承辦人員在取得商檢證及放行單后，應與合同仔細核對，嚴防發生差錯，影響報關出貨。□ 信用證審證記錄及證下貨物出口 第十二條 通知銀行將信用證發到本公司后，均應由業務管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報關審批表》的審證記錄部分。根據出貨批數一式數份，由業務管理部存兩份，其余交業務部門，業務部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執行。第十三條 每批貨物出口報關前，業務人員應將上述審批表一聯交業務管理部根據出貨情況審批。業務管理部根據信用證要求及單據繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。第十四條 證下要求的客戶單據，或我方要求改證的，業務部門應保證在出貨當日前獲得，由業務管理部進行審核。單據不符的，不予出貨。第十五條 證下如需產地證、普惠制證書等由有關機關簽發的證書，業務部應在出貨日以前，將有關出貨詳細資料提供給業務管理部，以便盡早制作，及時聯系簽發。業務部門在托運貨物后獲得的提單，應即時與信用證核對，發現有誤應及時要求修正并及時將提單交業務管理部。□ 商品調撥單及出口收匯核銷單 第十六條 業務部門應在出貨前憑業務管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進出口報關審批表》或憑已經驗證的本票、匯票，通過財務部門開具商品調撥單。第十七條 業務管理部憑商品調撥單核發《出口收匯核銷單》，并通知報關人員報關出貨。第十八條 《出口收匯核銷單》應妥善保管，不得遺失。出貨以后，報關員應及時將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續。第十九條 核銷單專職核銷員應該在外匯管理部門規定的期限內，辦完核銷手續。□ 報 關 單 第二十條 貨物出口后，報關人員應將報關單的退稅聯及時辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續。在辦理退稅聯過程中，應將退稅聯妥善保管，不得遺失。第二十一條 每批貨物出口后，報關員應存有一份報關單或報關單的復印件SC按月造冊，以備查證。第二十二條 報關單的填列必須與實際進出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進出口許可證規定的數量、金額及運輸方式等，也應該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經業務管理部門經理審批同意，否則，報關中所發生的問題，由有關業務人員負責。

第二篇：業務單、證、手冊管理規定

業務單、證、手冊管理規定

為加強公司的業務單、證、手冊管理，保證有關業務的順利開展，本著簡便高效、安全、穩妥的原則，特制訂本規定。□合同文本、合同及資金使用審批單第一條嚴禁蓋發空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發，合同監察員應將合同編號登記，并按合同的管理規定程序審批。事后，應將剩余空白合同及時核銷。第二條各單位應備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統計。第三條嚴格執行合同審批制度。簽訂合同前，業務人員應根據對內外合同情況，填妥合同標準文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關主管領導審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業務管理部門保存備查，業務部門保存一份，供資金使用時申請付款用，另一份交財務部備查復核。□進出口貨物許可證第四條凡需許可證進行進出口報關的，必須在合同簽訂前征得業管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報關后，將許可證交回總公司業務管理部存檔備查。□有關海關手冊第五條因來料加工、來件裝配、補償貿易、進料加工或企業成立時免稅進口等設備而辦理了海關手冊的，海關手冊應交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領導對海關手冊應予充分重視，如管理手冊的管理人員變動時，必須將手冊及時移交。第六條“三來一補”項目應該在海關核發手冊時同時簽發的《加工貿易企業合同情況記錄簿》(由公司業務管理部門保存)規定的有效期內完成。如果項目不能及時完成，應該在上述記錄簿的有效期內憑記錄簿、合同、項目延期協議書、海關手冊到海關辦理延期手續。第七條憑海關手冊進

料，進件，不得超過海關手冊中核定的進料、進件數量。如需超過，需事先報經原海關審核部門批準。第八條辦理了海關手冊的業務項目，進出口時必須憑海關手冊報關，不得轉為一般貿易報關出口。保稅進口物資，確因特殊原因需在國內銷售時，應經分管副總裁批準，并報原審批海關同意補辦有關手續后方可進行。第九條加工完成的貨物出口后第二個工作日，業務部門應及時填妥《加工貿易進出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報關單、合同、海關手冊及記錄簿到核發手冊的海關有關部門辦理核銷手續，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業務經辦人員和部門經理負責。銷案后的回執聯，應交手冊保管人員存檔備查。□商檢證及放行單第十條放行單的抬頭：業務部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應為“××公司”。第十一條商檢證及放行單的貨名、數量應與實際成交合同及許可證的貨名、數量和

合同號完全一致。業務承辦人員在取得商檢證及放行單后，應與合同仔細核對，嚴防發生差錯，影響報關出貨。□信用證審證記錄及證下貨物出口第十二條通知銀行將信用證發到本公司后，均應由業務管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報關審批表》的審證記錄部分。根據出貨批數一式數份，由業務管理部存兩份，其余交業務部門，業務部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執行。第十三條每批貨物出口報關前，業務人員應將上述審批表一聯交業務管理部根據出貨情況審批。業務管理部根據信用證要求及單據繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。第十四條證下要求的客戶單據，或我方要求改證的，業務部門應保證在出貨當日前獲得，由業務管理部進行審核。單據不符的，不予出貨。第十五條證下如需產地證、普惠制證書等由有關機關簽發的證書，業務部應在出貨日以前，將有關出貨詳細資料提供給業務管理部，以便

盡早制作，及時聯系簽發。業務部門在托運貨物后獲得的提單，應即時與信用證核對，發現有誤應及時要求修正并及時將提單交業務管理部。□商品調撥單及出口收匯核銷單第十六條業務部門應在出貨前憑業務管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進出口報關審批表》或憑已經驗證的本票、匯票，通過財務部門開具商品調撥單。第十七條業務管理部憑商品調撥單核發《出口收匯核銷單》，并通知報關人員報關出貨。第十八條《出口收匯核銷單》應妥善保管，不得遺失。出貨以后，報關員應及時將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續。第十九條核銷單專職核銷員應該在外匯管理部門規定的期限內，辦完核銷手續。□報關單第二十條貨物出口后，報關人員應將報關單的退稅聯及時辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續。在辦理退稅聯過程中，應將退稅聯妥善保管，不得遺失。第二十一條每批貨物出口后，報關員應存有一份報關單或報關單的復印件Sc按月造冊，以備查證。第二十二條報關單的填列必須與實際進出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進出口許可證規定的數量、金額及運輸方式等，也應該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經業務管理部門經理審批同意，否則，報關中所發生的問題，由有關業務人員負責。出處

第三篇：業務單、證、手冊管理規定

為加強公司的業務單、證、手冊管理，保證有關業務的順利開展，本著簡便高效、安全、穩妥的原則，特制訂本規定，業務單、證、手冊管理規定。

□

合同文本、合同及資金使用審批單

第一條

嚴禁蓋發空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發，合同監察員應將合同編號登記，并按合同的管理規定程序審批。事后，應將剩余空白合同及時核銷。

第二條

各單位應備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統計。

第三條

嚴格執行合同審批制度。簽訂合同前，業務人員應根據對內外合同情況，填妥合同標準文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關主管領導審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業務管理部門保存備查，業務部門保存一份，供資金使用時申請付款用，另一份交財務部備查復核。

□

進出口貨物許可證

第四條

凡需許可證進行進出口報關的，必須在合同簽訂前征得業管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報關后，將許可證交回總公司業務管理部存檔備查。

□

有關海關手冊

第五條

因來料加工、來件裝配、補償貿易、進料加工或企業成立時免稅進口等設備而辦理了海關手冊的，海關手冊應交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領導對海關手冊應予充分重視，如管理手冊的管理人員變動時，必須將手冊及時移交。

第六條

“三來一補”項目應該在海關核發手冊時同時簽發的《加工貿易企業合同情況記錄簿》(由公司業務管理部門保存)規定的有效期內完成。如果項目不能及時完成，應該在上述記錄簿的有效期內憑記錄簿、合同、項目延期協議書、海關手冊到海關辦理延期手續。

第七條

憑海關手冊進料，進件，不得超過海關手冊中核定的進料、進件數量。如需超過，需事先報經原海關審核部門批準。

第八條

辦理了海關手冊的業務項目，進出口時必須憑海關手冊報關，不得轉為一般貿易報關出口，管理制度《業務單、證、手冊管理規定》。保稅進口物資，確因特殊原因需在國內銷售時，應經分管副總裁批準，并報原審批海關同意補辦有關手續后方可進行。

第九條

加工完成的貨物出口后第二個工作日，業務部門應及時填妥《加工貿易進出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報關單、合同、海關手冊及記錄簿到核發手冊的海關有關部門辦理核銷手續，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業務經辦人員和部門經理負責。銷案后的回執聯，應交手冊保管人員存檔備查。

□

商檢證及放行單

第十條

放行單的抬頭：業務部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應為“××公司”。

第十一條

商檢證及放行單的貨名、數量應與實際成交合同及許可證的貨名、數量和合同號完全一致。業務承辦人員在取得商檢證及放行單后，應與合同仔細核對，嚴防發生差錯，影響報關出貨。

□

信用證審證記錄及證下貨物出口

第十二條

通知銀行將信用證發到本公司后，均應由業務管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報關審批表》的審證記錄部分。根據出貨批數一式數份，由業務管理部存兩份，其余交業務部門，業務部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執行。

第十三條

每批貨物出口報關前，業務人員應將上述審批表一聯交業務管理部根據出貨情況審批。業務管理部根據信用證要求及單據繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。

第十四條

證下要求的客戶單據，或我方要求改證的，業務部門應保證在出貨當日前獲得，由業務管理部進行審核。單據不符的，不予出貨。

第十五條

證下如需產地證、普惠制證書等由有關機關簽發的證書，業務部應在出貨日以前，將有關出貨詳細資料提供給業務管理部，以便盡早制作，及時聯系簽發。業務部門在托運貨物后獲得的提單，應即時與信用證核對，發現有誤應及時要求修正并及時將提單交業務管理部。

□

商品調撥單及出口收匯核銷單

第十六條

業務部門應在出貨前憑業務管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進出口報關審批表》或憑已經驗證的本票、匯票，通過財務部門開具商品調撥單。

第十七條

業務管理部憑商品調撥單核發《出口收匯核銷單》，并通知報關人員報關出貨。

第十八條

《出口收匯核銷單》應妥善保管，不得遺失。出貨以后，報關員應及時將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續。

第十九條

核銷單專職核銷員應該在外匯管理部門規定的期限內，辦完核銷手續。

□

報

關

單

第二十條

貨物出口后，報關人員應將報關單的退稅聯及時辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續。在辦理退稅聯過程中，應將退稅聯妥善保管，不得遺失。

第二十一條

每批貨物出口后，報關員應存有一份報關單或報關單的復印件sc按月造冊，以備查證。

第二十二條

報關單的填列必須與實際進出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進出口許可證規定的數量、金額及運輸方式等，也應該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經業務管理部門經理審批同意，否則，報關中所發生的問題，由有關業務人員負責。

第四篇：業務理單手冊

業務理單手冊：

一、打樣：客戶來樣時要清楚是什么樣。一般客戶有5次樣：①發展樣，也叫初樣，或叫款式樣；②尺碼樣，也叫買單樣，或修改樣；③推銷樣；④PP樣，即產前樣封樣；⑤大貨樣，也叫船樣。

A、初樣：面料品質要正確，輔料可代用，款式、工藝要正確，工藝盡可能簡單，了解客人的頭樣是否可以在工藝上略有更改。

B、尺碼樣：每個尺碼都要打樣，有些客戶會有跳碼要求，要問清楚。做尺碼樣要注意一個問題：因為紙樣需要放碼的時間，（打樣通知單要盡早給產品發展部門，不能等所有輔料到齊后才開打樣通知單，而影響樣衣交期,但是有個前提：必須在打樣通知單內明確寫上還沒有到位的面輔料進倉日期，下同）。如果成衣需要洗水的，面料品質必須同大貨。

C、推銷樣：面輔料都需要正確。在客人通知需要打推銷樣后，第一時間向客人索取面輔料的品質要求和顏色樣，向采購部門申購面輔料的品質、顏色樣，確認后下單采購。

D、PP 樣（產前樣）：這是客戶的查貨標準樣。所有面輔料品質、顏色、工藝、尺寸都應該是正確的。客戶是看這幾件樣衣來確定是否可以開裁大貨。該樣衣寄出時要掛上掛牌貼紙及正確的折疊方式，并請示客人確認包裝方法。

E、大貨樣（船樣）：這是代表大貨的樣品，是客戶拿客檢證的樣。要求：面輔料完全正確，工藝正確，包裝正確，做工一定要好，否則寧可不寄。因為客戶是看這幾件樣衣確定該批貨是否同意出貨，切記！寄出的樣衣必須有紙樣師傅量好尺寸，在掛牌上填上樣衣的實際尺寸，有關技術人員、理單員檢查確認后方可寄給客人。

接到來樣，請速安排面、輔料齊全，填寫打樣表格，根據客戶要求的時間，確定出樣品的時間，因樣品是要接訂單的，所以要快且好。

二、客戶下訂單之后，馬上把訂單的資料理清楚。安排打色樣，提供品質樣，輔料品質、顏色給客戶確認。YKK是提早15天訂貨；訂大貨時間、款號要寫清楚。色樣確認、品質確認都要貼到樣卡上，同生產數量一起交給采購部。所有的前期工作盡可能要快，提早一天就給生產部門多一天生產大貨的時間。

樣衣與大貨：

1）、打樣時注意事項代用，如果理單人對代用的面輔料性質（是否是特殊物料或價格是否昂貴、是否起定量很大，成份品質是否與資料相符等）不熟悉的，需向采購部或業務員問清楚，才可以代用，切不可隨意替代！拉鏈除制單上客戶注明要用YKK外，一律不能用YKK拉鏈代用。各款樣衣用線型號不論是客戶資料有要求，還是沒注明的，或有樣衣提供的，一律有技術廠長簽字后方可采購，同時要以書面形式通知給輔料人員。面輔料盡量準備齊全后，再開打樣通知單，打樣通知單到理單主管處登記后，把打樣所需要的資料一起交給產品發展部并登記（需要繡印花制版的，理單員必須在拿到客資料的第一時間通知制版），理單主管按照理單員的交期與產前計劃部一起安排，并盡早給出確認交期。工藝技術性問題不能擅自作主，如有客人要求，需請示技術廠長意見后才能做樣。一般情況下，初樣完成后，馬上列出報價表目錄給產品發展部填寫單耗、工價和補充理單員漏寫的面里輔料項目（包裝材料有理單員和業務員共同填寫），再交采購部填寫價格，以上各部門填寫的數據都需有蓋章，然后再交業務員報價，價格有總經理簽字后方可報給客人。面輔料的任何價格與用料必須在業務員確認后才能報給客人，違者必究。

2）、關于材料下單：必須向技術部門索取詳細材料明細表，填寫下單表格，輔料必須按表格內的規格、型號、品種等描述進行打鉤，才能計算下單數量，所放損耗按照“損耗參考表”放百分比（注意：要加上表格上規定的多裁余量數及樣衣、大貨箱等必須用的原輔材料數量，并且附上加放百分比例分細表一份）。如果由于計算出誤或寫不清楚，要追究責任，這是關鍵所在。核對客戶資料要仔細，翻譯制單要詳細，不能隨意性漏翻，理單員如果發現翻譯不完整要問明白，切不能胡里胡涂就下單！。采購單上必須認真填寫物料的品質、組織規格、成份、色樣（要注明色號、顏色）、品質樣、測試項目、規格型號、數量、交貨日期等內容，面料一般要求環保，色牢度4~5級，縮率控制在5%之內，有格條的要控制格條歪斜，禁偶氮，涂層面料PH值測試，反光材料、輔料金屬不含鎳和鐵、重金屬，要過檢針（反光材料和噴膠棉有的客人也要求過檢針）的必須注明。需要測試的把測試項目及要求附上。四合扣、撞釘、工字扣必須做樣片（按樣衣位置不同厚薄），大貨回來要檢測強力、漆牢度等。如果有樣品貼在申購單上需注明是品質樣或顏色樣。下單數自己確認無誤后交復核人復核簽字，再交采購部采購；樣衣的采購單有理單主管簽字后下單；下單的資料需復印兩份，原稿交采購部經理，復印件采購部經理簽字后，理單員留存。加單款未下單、補下單的面輔料要抓緊下單。不要因為你的拖延給生產帶來麻煩，盡可能的為訂單爭取時間。

3）、關于品質：衣服有撞色部位，外面撞色、面里撞色、面輔料（如織帶）撞色等。第一次面輔料回來都必須按水洗要求進行做模試驗，如果要求水洗的衣服按水洗嘜指示操作，做模需按照衣服撞色比例拼塊一起洗。一旦發現有問題，要以書面形式通知采購部。面料的品質（如手感、涂層、防水、克重等），應該對照客人確認的品質進行比較、測試，不要等成品出來客人查貨才發現問題，為時已晚。

影響成品尺寸的因素

一 前階段沒有建立標準的度量方法

解決方案:客戶的度量方法必須在尺寸明細表中指明.由跟單員明確傳達給工廠和QC檢查人員:在工廠內部,必須確保紙樣人員同和所有相關的生產主管在生產前完全明白.紙樣不正確

解決方案:正確或已跟新的紙樣要在其所有部件上注明款號,批準日期,標明縫口寬度,面料組織.這些資料由負責的紙樣師傅保管,經檢查后才可用作大貨生產標示.舊的或不正確的標示應擦去或標以?取消的?字樣以避免混淆。沒有把規格要求表[例如：縫口寬度，封口類型，紐扣位置]完全清楚傳達給生產人員跟進。

解決方案：詳細的服裝結構/規格要求表，如封口寬度，拷邊時應剪去的布邊寬度，封口類型，封針類型，縫跡寬度，雙針間距和紐扣位置都應在生產規格表中詳細說明，并確保所有的相關人員完全明白，或者，在批準樣板上注明這些資料，并把該樣板在生產車間里用作參考。

二 生產階段面料：

A 縮水 B 延伸 C 變形

解決方案：為檢查每卷面料水洗后在不同方向的實際尺寸變化，必須把大貨面料放置于同樣的水洗條件（水洗和干燥的溫度，時間與轉速下）進行水洗測試。在原紙樣的基礎上調整紙樣，根據大貨面料水洗的總尺寸變化，在繪制紙樣前相應的增加或減少縮水份量。如果同一批面料經檢查發現在尺寸變化上有重要的不同的偏差，把它們分開，準備兩套或兩套紙樣調整后的紙樣，分別進行不同的裁剪。裁剪

A 裁剪不準確。

B 鋪布不平坦或張力過大。

C 分扎時錯碼

解決方案：由裁剪車間的主管更好地控制面料裁剪和鋪布質量。根據紙樣對頂層與低層的裁片進行抽查以確保其準確性。車縫

A 不正確的封口寬度。

B 位置標記沒有準確的跟進。

C 不正確的縫線張力。

D 不正確的封口類型。

E 不正確的雙鎮間距。

F 縫線質量差，在洗水與干衣后高度收縮。

解決方案：確保生產主管和車縫工完全理解沒一道工序的質量要求。采用正確的車縫機和附件（例如：卷筒機，車針，壓腳）。調整縫車和縫線張力/密度到合適的標準。3 抽查半成品的各部位的尺寸，量度時應把所縮水率計算在內。選擇可信賴的縫線供應商并在使用縫線前進行適當的測試。水洗

A 水洗的溫度

B 水洗的時間

C 水洗機的轉速

D 干燥的溫度

E 干燥的時間

F 干燥機的轉速

解決方案：

生產前： 收到大貨面料，在同樣的水洗/干燥狀態下，正確的測試每一卷布的縮水情況，使水洗后的樣板達到要求的外觀效果，實際縮水程度用作裁剪前的調整紙樣的參考。

生產中：第一扎成品生產出后，為達到要求的外觀效果和尺寸，要再進行試水洗以測試出合適的水洗方法。2 大貨水洗應該采用測試水洗同樣的水洗條件。服裝廠必須派技術員和水洗廠一起不斷的檢查水洗后的衣服，至少要在水洗過程的開始，中間和結尾階段進行抽查，以確保一致的結果。熨燙

A 熨燙的溫度不當

B 蒸汽使用過多

C 不正確的熨燙方法（9例如：手動熨燙的移動與延伸方向不對）

解決方案：

當第一批洗水衣服返回到工廠后，要測量尺寸并做好記錄。為了到指定的尺寸，要進行試燙，以測試出最佳的熨燙條件（溫度，蒸汽的使用）和熨燙方法。

第五篇：保險出單業務管理規定

保險出單業務管理規定（試行）

一、新車出單

1.由售后保險部根據合作保險公司當期相關政策出臺當期各車型商業險保費明細政策，經總經理審批后，轉交銷售部、財務部進行備案執行。

2.銷售部根據保險部提供的保費明細標準為新車客戶提供保費咨詢及報價。3.銷售部、保險部、財務部依據保費明細標準對新車客戶的保費進行核對、出單、收款。

4.新車首次投保（含其它品牌）的客戶，投保手續一律由銷售部負責辦理。5.新車保費原則上對客戶不予優惠，如遇特殊情況需給予一定優惠，新車保費須按保費原值進行收取，優惠幅度由經辦人填寫《工作事項審批單》，報總經理審批并簽字。

6.經辦人到保險部復核退款金額，并由保險出單員在《退款申請單》備注欄手寫簽字，帶領客戶本人到財務部收銀室辦理相關退款手續。

7.財務部收銀人員收到《退款申請單》，確認所有審批簽字無誤后方可辦理退款手續。

8.當日收銀業務結束后由收銀人員與保險部進行退款手續的核對。

二、續保出單

1.由售后服務部根據合作保險公司相關政策出臺當期的續保政策，經售后經理、總經理審批后，交售后部、財務部進行備案執行。

2.保險部根據公司審批后的續保政策為續保客戶（含其它品牌）提供保費咨詢及報價。

3.客戶續保符合公司審批后續保政策的，由保險出單員引導客戶在相對應的保險公司提供的POS機上刷卡付款。

4.續保保費原則上不予現金優惠，如遇特殊情況需給予一定優惠，優惠幅度由經辦人填寫《工作事項審批單》報總經理審批簽字。

5.由保險部依續保保費原值扣減優惠金額后，填寫續保收款收據，交由財務部收銀處收款。

6.財務部收銀員見到續保收款收據后，收取客戶實際續保保費，并由財務部收銀持公司保險卡到保險部刷卡繳費出單。

財務部收銀人員收到由保險出單員復核簽字的《退款申請單》，確認所有審批簽字無誤后方可辦理退款手續。

三、保費統計結算

1.每日出單業務結束后，保險出單人員統計當日新車出單、當日續保出單情況，并形成日報表，報表內容包括：客戶姓名、車牌號（新車為車架號）、車型、各險種保費明細、保費總額、客戶優惠折讓金額、保單數量、當月累計數值，將日報表報售后經理及財務經理。

2.每日保險出單日報表生成后，由保險出單人員持當日所有單據（含刷卡憑證）及日報表與財務部進行當日保費金額及各筆款項的核對。

3.每月月末最后一天完成對當月保險出單月度報表，并提報售后經理。4.銷售部信息員每月月末最后一天與保險出單人員核對當月新車出單的優惠情況，核對無誤后，形成新車出單優惠明細表雙方簽字確認后，信息員將《退款申請單》原件轉交保險出單人員存檔。

5.每月1日，保險出單人員與財務部進行上月度保險費用所有明細賬目核對，并在月度匯總表中雙方簽字確認。

6.每月5日前，財務部與各保險公司完成上月度保險費用的結算。

四、本制度自2015年6月15日起執行。