第一篇：區域經理、業務管理規定

區域經理/業務員管理規定

一、嚴格遵守國家地方法律法規和公司各種規章制度。

二、顧全大局，注意個人形象和行為，切實維護公司的榮譽和利益。

三、深入了解公司產品的性能特點、作用、價格和適用范圍，能靈活解答

顧客的問題。

四、認真做好市場調研工作，掌握競爭對手特別是同層次競爭對手的市場

銷售動態、市場占有率、市場價格、運作方式及其新產品開發、上市情況，并及時將相關信息反饋回公司。

五、文明地對待每一個客戶，做好售前、中、后服務的跟蹤工作，密切聯

系客戶，加強雙方之間的感情，以維持長久的業務關系。

六、切實做好所轄區域客戶的管理工作，完善相關客戶檔案，以防客戶流失。

七、在維護公司利益的同時，切身處地為客戶的利益著想，不欺騙客戶，以贏得客戶信賴和支持。

八、待人誠懇，工作勤奮，不怕苦、不怕累，積極完成甚至超額完成公司

分配的銷售業務。

九、團結協作，互相幫助，服從公司派遣。

十、培養良好的職業道德和業務水平，不損人害已，不貪污，不挪用公款、不受賄，不泄露公司商業機密。

十一、做好貨款回收，盡可能減少壞帳、呆帳，杜絕死帳。

十二、工作踏實，不輕易向客戶許諾，做事有計劃，有落實，有跟蹤。

十三、結合同行業市場銷售的實際情況，適時提出利于公司發展的建議。

十四、切實做好屬下業務員的管理和培訓工作，激發他們的工作主

動性和積極性（區域經理適用）。

十五、認真做好月度、季度、年度銷售總結和分析工作，找差距，吸取經驗、教訓，以進一步促進銷售。

廣州市中宇有限公司

總經理簽署2003年9月18日

第二篇：營銷一部業務管理規定

營銷一部出差日常業務管理規定

條例一：每周上傳至群（成友群英會）或者總監郵箱至少5條以上市場信息。

每少發一條負激勵5元。根據市場信息質量和數量，每月評選前三名依次獎勵100元、50元、30元。

條例二：無特殊情況，每周日晚7:00召開網絡會議；無故不參加者，負激勵20元/次；無故遲到者，負激勵10元/次。

條例三：每天晚上短信工作匯報；短信內容：當日工作完成情況，工作內容總結以及第二天的行程安排，計劃，工作內容。每天短信不得低于60字。

每少發一條短信負激勵10元。根據短信質量，每月評選前三名一次獎勵50元、30元、20元。

條例四：

1、每周一晚9:00之前上交“市場總結報告”、“市場動銷分析報告”。

2、每月10號、26號晚9:00上交“客戶情況分析報告”。市場總結報告：總結上一周大區（區域）業績達成情況、分析上一周大區（區域）采取的銷售方式、本周銷售計劃、銷售如何達成等。（只需大區經理上交）客戶情況分析報告：通過實地拜訪或電話回訪等，將了解到的客戶情況進行總結匯總，包含客戶的銷售情況、客戶庫存情況、客戶的銷售情緒等。（只需客戶經理上交）市場動銷分析報告：分析自己區域內本周內，做動銷活動的市場

情況、動銷的內容、動銷效果、如何推進動銷執行等。（只需客戶經理上交）

不按時上交報告者，沒少一份報告負激勵30元。根據短信質量，每月評選前三名一次獎勵100元、50元、30元。

此條例自2014年6月9日起執行

2014.6.8 營銷一部

第三篇：業務招待費管理規定

河南中房威泰置業有限公司

業務招待管理規定

一、公司本部所有業務招待均由集團工作部統一登記、管理和結算。

二、業務招待堅持對口接待、提前申請。

1、各部門來客接待需經主管領導同意，并報請總經理批準后，填寫“業務招待申請登記表”，由集團工作部統一安排。

2、在紅旗渠假日酒店或定點酒店招待的，需由陪客領導或經辦人在就餐單或住宿單上簽字，注明來客單位、事由、人數及招待費金額。如因時間緊迫未事先填寫申請登記表的，要在接待結束后2日內及時到集團工作部進行業務招待申請登記，并按程序簽批，簽批后由集團工作部登記備案。集團工作部在進行結算時，要核對簽單內容、金額是否與登記表相符，對照一致后方可報賬。

3、在定點酒店以外地點招待的，經辦人需索要正規發票，經主管領導及公司總經理簽字后及時到財務報銷。

三、煙酒管理：因業務招待需用酒水的，需經主管副總同意，并報請集團工作部主管領導批準后，到集團工作部進行登記領取，并注明接待單位、事由、領取數量。集團工作部每月進行統計匯總，報送總經理審批簽字。一般情況下，公司不提供招待用煙，確需用煙的由對口業務部門自行處理解決。

四、各單位來客需贈送禮品、紀念品、土特產的，業務對口單位需事先填寫“業務招待申請登記表”，經主管經理同意、總經理批準后，由集團工作部通知到指定地點領取。如情況特殊，來不及填寫申請表的，需電話申報主管經理、總經理批準，并告知集團工作部登記，事后及時到集團工作部辦理登記備案。集團工作部每月統計匯總，并報送總經理審批簽字。

五、業務招待經辦人未在規定時間內到集團工作部辦理業務招待申請登記的，每次考核責任人50元。

六、集團工作部負責做好業務招待費用的管理、登記、結算工作，建立招待費用統計臺帳，定期向公司領導進行匯報。

七、本規定自發布之日起施行。

河南中房威泰置業有限公司

2016年5月31日

后附：業務招待申請登記表

第四篇：業務招待費管理規定

機關業務招待費管理規定

一、業務執行費的使用原則。

1、為進一步規范公司各類業務接待行為，切實厲行勤儉節約，促使公司黨風廉政建設和各項事業健康發展，本著“厲行節約、對口接待，嚴格標準，統一管理”的原則，從嚴控制招待支出。

2、業務招待費指所日常工作中發生的為開展各類業務經營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。

3、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。

4、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。

二、業務招待費的使用范圍

1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。

2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。

3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。

三、業務招待費的管理

1、財務部根據業務招待費計劃分期將指標劃撥到辦公室和業務部。財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。

2、業務部負責市場活動的招待費用管理，辦公室是日常業務招待費（除市場活動招待之外）的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

四、業務招待費使用標準和申請程序

1、辦公室負責日常招待物品的采購，經辦公室部主任簽字同意方可憑發票到財務部出帳。辦公室負責建立招待物品的領用臺帳。

2、有關來客就餐的標準和申請程序。（1）業務招待堅持對口接待的原則。

（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門申請（向分管領導報告并填寫《接待申請表》），公司分管領導批準，到辦公室辦理有關手續。

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請（向分管領導報告并填寫《接待申請表》），公司分管領導批準到辦公室辦理有關手續。

（4）機關各部門加班由辦公室統一安排工作餐，并在下班前2個小時通知辦公室安排。

（5）各縣級中支/營銷服務部人員到市中支匯報聯系工作一般安排工作餐，經領導同意后可安排宴請，有關部門提出需求由辦公室安排。

5、在合作酒店/飯店招待，實行授權簽字，分階段統一結算制度，具體如下：（1）簽字人必須為公司規定的有效授權人，非授權人簽單必須得到授權人授權。

（2）簽單時須寫清楚如下事項：招待單位、招待是由、人數、授權人、發生金額、本人簽字等。

（3）對非授權簽字人在簽單時，須提前同辦公室聯系，同意后方可簽單結算；使用服務臺固定電話同授權人電話聯系。

五、業務招待陪同人員

1、招待上級機關的領導，由領導班子成員、辦公室或相關部門負責人陪同。

2、招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，一般由一至二名領導和對口職能部門負責人陪同。

3、招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部門負責人與相關人員陪同。

4、各接待部門應從緊控制陪同人員，不得交叉安排宴請，更不準用公款在外互請。

六、其它有關規定

1、各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。

2、凡未經批準，沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。

第五篇：進出口業務管理規定

進出口業務管理規定

第一章 總 則

第一條 為規范上海創世佳科技股份有限公司(以下簡稱”公司”)進出口業務的操作，規避公司進出口業務的風險，最大限度的保護公司合法權益，結合公司實際情況，制定本規定。

第二條 公司生產和銷售所需設備、原材料、元器件的進口工作和生產加工產品的出口工作，統一由公司進出口業務部門負責實施。進出口代理業務由公司進出口業務部門委托專業外貿公司完成。

第三條 公司進出口業務部門負責進出口業務的歸口管理和具體操作，各事業部應從應標開始或合同談判之前上報公司進出口業務部門統一安排。各事業部若自行其是對外簽訂與進出口有關的合同或履行與進出口有關業務，所造成的損失由各事業部承擔，情節嚴重者由公司追究相關人員責任。

第四條 本規定所稱的委托方是指公司各事業部、職能管理部室和子公司、辦事處。專業代理公司，是指上海創世佳進出口有限公司或在公司合格供應商名錄內具有資質且信譽良好的專業外貿公司。進出口合同因資金、辦證、客戶要求或其它原因，經公司進出口業務部門審核確需通過專業代理公司執行的，由公司進出口業務部門授權委托專業代理公司執行，并配合專業代理公司做好各項進出口流程。

第五條 公司各事業部、職能管理部室和子公司、辦事處應按照本規定有關條款執行。公司控股和參股公司可根據本規定委托公司進出口業務部門執行進出口合同。

第二章 合同委托和執行

第六條 進出口合同必須在平等的條件下，由公司授權的人員簽訂。合同條款必須遵守國家法律、法規和監管政策，并維護公司利益。公司進出口業務部門提供進出口政策法規、貿易條款方面的咨詢服務，委托方可根據需要向公司進出口業務部門咨詢或由公司進出口業務部人員參與合同的談判和簽約。

第七條 從應標開始或合同談判之前委托方應填寫《進/出口業務執行委托書》，經部門領導簽字同意后，向公司進出口業務部門申報。公司進出口業務部門將根據合同具體內容提出反饋意見，經雙方確認后方可執行。委托方為獨立法人單位的，還應簽訂《代理進出口協議》。

第八條 對外合同的外匯匯率風險由委托方承擔，公司財務部應對匯率風險進行評估和提示并提供評審意見，公司財務部有權對規避或降低風險采取相應措施。實際購（收）匯時外匯匯率發生變化的，由公司進出口業務部門根據銀行水單向委托方說明，并根據實際匯率結算，多退少補。

第九條 進出口所需的相關許可證明和報關手續由公司進出口業務部門負責辦理，委托方應按要求提供詳細真實的產品資料供辦證和報關使用。如因海關、商檢查驗等需要，委托方應派相關人員協同公司進出口業務部門進行解釋和說明。

第十條 進出口合同執行過程中如發生變更或違約情況，委托方應與公司進出口業務部門書面確認并決定處理方法。

第十一條 進口貨物的到廠驗收和出口貨物的廠檢由委托方自行

辦理。如發現進口貨物短少、損壞、與合同不符等情況需由保險公司或外方索賠的，應在有效期內立即通知公司進出口業務部門，并協同辦理相應手續。出口產品因質量問題遭外商索賠，損失由委托方自行承擔。索賠應按合同規定執行，不得影響正常的付匯和收匯。

第三章 進出口業務收支與核銷

第十二條 公司進出口業務部門根據委托方委托與境外單位簽訂進口合同的約定需要出具信用證的，可以使用公司開證授信額度。授信額度的使用由公司財務部管理和協調。開證時公司進出口業務部門提前三個工作日填寫相關內容的信用證申請并附進口合同，加蓋公章后，經公司財務部轉交銀行辦理。

第十三條 根據國家外匯管理局規定，進口收入需進行申報與核銷。

（一）申報

1、紙質申報。由公司進出口業務部門在向境外支付之日，填寫申報單,加蓋公章，向銀行申報。

2、網上申報。銀行在網上提出申報之日起五日內，由公司進出口業務部門網上直接申報。

（二）核銷

由公司進出口業務部門收集齊準備核銷所需的文件資料，在十五個工作日內到外匯管理局核銷該筆外匯業務，最遲不得超過付匯之日起一百八十天。需要支付預付款的合同，委托方必須配合公司進出口業務部門完成外匯管理局所要求的申報工作。

（三）委托方應配合公司進出口業務部門工作，按公司進出口業務部門的要求提供完整的核銷資料。

第十四條 公司進出口業務部門根據委托方的委托與境外單位簽訂出口合同后，到外匯管理局購買并填寫紙質出口核銷單。在海關報關出口前三天，由公司進出口業務部門相關人員根據已填寫的紙質出口核銷單網上向海關進行核銷單備案。

第十五條 貨物報關出口后六十天內，公司進出口業務部門應將海關出具的貨物已出口的海關報關單等憑證整理齊備，將已用于出口報關的核銷單網上向外管局交單。

第十六條 公司進出口業務部門負責出口貨物貨款的催付，按期收匯工作。在單證整理齊備后十五天內，由公司進出口業務部門向外匯管理局申請收匯核銷。公司進出口業務部門準備的資料不能滿足核銷要求的。委托方應盡快向委托方要求提供所需的文件資料。對于超過預計日期的收匯而不能核銷及所產生的后果由委托方承擔。

第四章 核 算

第十七條公司進出口業務部門進出口業務有關的收支由該部門向委托方收取，以支票等形式現金結算。采用先收后支方式。進出口合同項下涉及的貨款、稅金和其它費用（運保費、清關費、辦證費、銀行手續費等）由委托方自行承擔。委托方應根據合同的付款條件和貿易條件做好進口支付和出口收匯的資金安排，收到公司進出口業務部門的付款通知書后，在規定時間內將配套資金劃入公司指定賬戶。

第十八條 委托方應在銀行信用證到期支付前五天向公司進出口

業務部門支付相應的貨款。至付款日委托方資金仍未能到位的，若需公司墊付，由公司財務部按照相關規定收取利息。

第十九條 公司進出口業務部門按委托合同金額乘以相關費率收取代理手續費（其中即期證費率為0.8%；遠期證費率為1.0%），單個合同項下手續費不足人民幣1500元的，按1500元收取。

第二十條 委托公司進出口業務部門代理進出口業務的單位為公司內部非法人單位的，每筆業務中所發生的支付，原始單據交委托方，由委托方進行帳務處理。業務結束后，采用內部結算通知單方式結算，主要內容應包括貨款、關稅、增值稅、運輸費、報關手續費、銀行手續費、雜費及代理手續費。附原始單據及復印件的內部結算通知單由公司進出口業務部門出具，一式兩份，一份附有原始單據的通知單交委托方驗貨入賬，一份交資產財務部結清款項。公司財務部負責資金結算，多退少補，退補均通過支票等形式現金結算。

第二十一條 委托公司進出口業務部門代理進出口業務的單位為法人企業的，每筆業務結束后，出具發票結算。公司進出口業務部門以開票通知向資產財務部提出開具發票申請。需要出具增值稅發票的，應另加17%稅金。公司財務部負責帳務處理，多退少補，退補均通過支票等形式現金結算。

第五章 附 則

第二十二條 如有未盡事宜或與國家有關規定相抵觸的條款，按國家有關規定辦理。

第二十三條 本規定由公司公司進出口業務部門負責解釋。

第二十四條 本規定自通過之日起施行。