第一篇：XX酒店收銀處管理規定

天匯萊特收銀處管理制度

（一）關于周轉備用金

1.財務部將在酒店正式營業前給總臺收銀臺備相應的周轉備用金，2.班次間必須辦理周轉金交接手續，收銀員與領班或主管一起清點周轉備用金，無誤后在登記簿上簽收。如交接不清，造成的備用金損失，能夠查明原因則由責任人賠償，如無法查明則由則前臺共同承擔補齊備用金。

3.關于周轉備用金，財務部會不定期派人進行抽查。

4.嚴禁任何人動用前臺備用金，一經發現按挪用公款處理。

（二）關于單據的使用

1.收銀員在領取該班次所需帳單及收據時應檢查是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單及收據領用登記簿上簽字。

2.用完的賬單及收據存根要連號，不允許短聯，如有作廢要三聯都在，并按作廢印鑒。

3.賬單及收據登記簿及賬單及收據在用完后，由前廳主管，統一整理后，交由前廳經理，一個月交財務部一次。

（三）關于發票的使用

1.發票由專人到財務部領用。發票開據專人專號，不允許使用他人的工號開票。

2.每個人應熟記自己的登錄密碼，在交班時應退出開票系統，如果忘記退出，下個班次使用自己的工號，造成的一切經濟損失由發票上所示開票人負責。

3.不允許多開發票，開票金額以客人消費金額為準。任何人不能為了客人利益損害公司利益。

4.填制發票時應憑客人聯的消費單金額填制，客人的消費單要貼附發票存根聯的后面。

5.收銀員在交班時應仔細核對自己當班時所開發票是否連號，是否發票與客人消費單是一一對應的，作廢的發票應保證三聯都在，在核對無誤后連同營業款一并投入保險柜。如果不連號、沒有附上客人的消費單及作廢的發票三聯不全，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

6.丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

（四）關于作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（五）現金及支票收取注意事項

1、現金

（1）收取現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。結賬時應提醒客人當面點清，防止出現不必要的爭執。

（2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

辨別支票注意事項：

（1）對好印鑒，印鑒不模糊，不過底線，并且有開戶行名稱。

（2）限額及簽發日期等。

（六）關于保險柜的使用規定

為了加強酒店前臺收款處現金存放的安全，保障酒店財產的安全，現制定如下安全措施，望有關人員嚴格遵守：

1.前臺財務現金保險柜只準酒店總出納員及前臺收銀接觸、使用，任何人未經

財務批準，不準使用，前臺現金保險柜只準存放酒店錢款及相關單據，其它物品一律不準存放。

2.投款要求：

{投款前}：要求1：交班時，本班前臺收款員先自己逐筆核對，保證錢賬相

符。核對無誤后本收款員在交款報表上簽字。

要求2：在收款員核對無誤簽字后，前廳負責人再一次核對并在交款報表上簽字后方可投款。

{投款時}：以上工作完成后本收款員需將所投錢袋從保險柜上投款口投入，并應將錢袋完全投進投款口，在聽到錢袋落入柜內底層聲響后，經

再次檢查投款口無異常后，可完全離開，并做好登記。

{投款后}：在將錢袋成功投入保險柜后本收款員立即離開前臺，不許逗留。

3.當財務部上班后由總出納開啟保險柜取出所投營業現金及相關單據，總出納開啟

保險柜時其余人員應當主動回避，如有人在場，總出納不得調整密碼，并告誡在場人員回避。取出現金后，總出納應關好保險柜并將密碼打亂，并清點錢款如有異常應同前臺收款負責人再次核對找出問題并作相應處理。

（七）其他相關規定

1.嚴禁向收銀處借款和未經財務部經理簽批將錢款外借他人；

2.嚴禁收半日租或全日租而不計入營業收入；

3.長、短款項要向上級反映、匯報及解釋原因；

4.不得以白條沖款賬；

5.由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償；

6.下班時做好交接班工作。

第二篇：酒店前廳收銀點發票管理規定(定稿)

前廳收銀點發票管理規定

為規范酒店發票管理，嚴格執行財務制度，結合酒店的實際情況，現對前廳收銀點發票管理規定作重新補充整理并發布如下：

1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發票服務，發票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下（夜審員需在發票登記冊上簽名）并按10%收取稅金方能開具（詳見原下發的《多開發票的管理辦法》）；

2、發票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發票號一一對應；開具發票后須在該消費單的右下角注明發票編號，以便財務部審查；

3、客人開具發票后仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章注明“已開發票”。客人未開發票或需以后補開的，需在結賬單上蓋章注明“未開發票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名；

4、客人結賬前要求開具發票的，應把客人所開具的每張發票號碼及總共張數列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統中注明已開票張數及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發票總額是否消費金額一致，并將所有發票號碼抄寫于結賬單上，上交財務部審核。

5、協議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結賬后在財務辦公室開具發票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意；

6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規定（特殊情形需另行通知）不能開具發票的，不得為客人開具發票；

7、超過公司規定期限（一個月）或特殊情況需要補開發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結賬單（并在結賬單上注明請示時間或夜審員簽名），將發票號抄寫于結賬單后投交財務部審核（若未收回消費賬單原件，需在其上面注明X年X月X日已補開發票，發票號XXXXX，加蓋“已開發票”印章）；

8、在酒店其他收銀點出現系統故障或特殊原因暫時無法開具發票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開（須在該賬單存根聯上注明“請前臺代開發票”并簽名），當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。

9、因網絡或設備故障而無法給客人開具發票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理匯報或夜審員見證后將補開發票郵寄給客人，財務部準予報銷相關郵寄費用。

10、客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前臺收銀手工托收結賬的，客人補開發票可不受一個月期限限制，于客人前來結賬當日給予開具。

以上規定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監督執行并在發票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員復核。凡違反以上規定任意一條，財務部視情節嚴重性給予當事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發現弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。

廣西XX商務酒店財務部 2013年5月23日

第三篇：酒店前廳收銀點發票管理規定(定稿)

前廳收銀點發票管理規定

為規范酒店發票管理，嚴格執行財務制度，結合酒店的實際情況，現對前廳收銀點發票管理規定作重新補充整理并發布如下：

1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發票服務，發票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下（夜審員需在發票登記冊上簽名）并按10%收取稅金方能開具（詳見原下發的《多開發票的管理辦法》）；

2、發票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發票號一一對應；開具發票后須在該消費單的右下角注明發票編號，以便財務部審查；

3、客人開具發票后仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章注明“已開發票”。客人未開發票或需以后補開的，需在結賬單上蓋章注明“未開發票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名；

4、客人結賬前要求開具發票的，應把客人所開具的每張發票號碼及總共張數列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統中注明已開票張數及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發票總額是否消費金額一致，并將所有發票號碼抄寫于結賬單上，上交財務部審核。

5、協議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結賬后在財務辦公室開具發票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意；

6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規定（特殊情形需另行通知）不能開具發票的，不得為客人開具發票；

7、超過公司規定期限（一個月）或特殊情況需要補開發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結

賬單（并在結賬單上注明請示時間或夜審員簽名），將發票號抄寫于結賬單后投交財務部審核（若未收回消費賬單原件，需在其上面注明X年X月X日已補開發票，發票號XXXXX，加蓋“已開發票”印章）；

8、在酒店其他收銀點出現系統故障或特殊原因暫時無法開具發票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開（須在該賬單存根聯上注明“請前臺代開發票”并簽名），當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。

9、因網絡或設備故障而無法給客人開具發票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理匯報或夜審員見證后將補開發票郵寄給客人，財務部準予報銷相關郵寄費用。

10、客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前臺收銀手工托收結賬的，客人補開發票可不受一個月期限限制，于客人前來結賬當日給予開具。

以上規定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監督執行并在發票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員復核。凡違反以上規定任意一條，財務部視情節嚴重性給予當事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發現弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。

廣西XX商務酒店財務部

2013年5月23日

第四篇：收銀部管理規定

收銀部管理規定

目的：為加強收銀管理，確保收銀資金安全，明確收銀工作標準，規范收銀工作流程，制定本規定。

范圍：適用于上悅匯購物中心收銀日常管理。

職責：公司收銀部收銀領班及收銀員負責實施，收銀主管有監督的責任。

內容：

一、收銀工作特點

1、專業性：收銀工作有著專門的操作技術和工作要求，是一項專業性很強的工作。

2、責任性：收銀臺每天收取大量的貨幣資金，而這些資金既關系著企業的經濟利益，又關系到顧客的切身利益，因此，收銀員應有高度的責任心。

3、熟練性：由于商場的客流量較大，為了減少顧客交款等待的時間，收銀員必須操作熟練，提高工作效率。

4、服務性：收銀工作是一項服務性工作，收銀員的態度直接影響到了企業的經濟效益。收銀員應樹立服務觀念，增強服務意識。

5、規范性：收銀工作的各個環節必須按照一定的流程進行，執行一定的工作標準，才能保證收銀工作的服務質量。

二、收銀崗位職責：

1、落實公司的收銀工作計劃，按時參加公司例會。

2、保證公司的各項規章制度在收銀區域內得到貫徹落實，嚴格遵守《收銀管理規定》等公司規章制度。

3、保持工作區域環境衛生，做好收銀機、計算器等的清潔保養工作。

4、做好交接班和班前準備工作(包括足夠的備用金找零)。

5、收銀時唱收唱付，保證每筆賬款正確、無誤。

6、任何減、免業務都應有公司相關管理層人員簽署，否則不得減免。

7、迅速、準確地收銀、結賬，不出差錯，掌握不同結算方式的處理方法。

8、遇有不能解決的問題，包括長、短款應立即上報。

9、準確判斷銀行卡的真偽，遇可疑的人和卡及時上報收銀領班，并與銀行核實或向銀行反

映，按銀行答復處理。

10、準確判斷錢幣的真偽，錯收假幣，責任自負。

11、使用文明禮貌用語，熱情接待好每一位顧客，為顧客提供快速、優質的結算服務。

12、負責當班期間的收銀臺資金安全。

13、嚴格財務手續，保證備用金完整、正確。

14、嚴格遵守銀行信用卡、儲蓄卡、支付寶、和微信使用規定，嚴禁發生套現等違法違紀現象發生。信用卡、銀行卡刷卡時，簽購單一定要顧客簽字。顧客發生退貨需退款的，應有經有關領導簽字同意的《退貨審批單》，并嚴格按照購買時使用的支付方式退款。

15、每班營業結束，準確無誤地填寫“收銀員繳款單”，賬款平衡方能下班。

16、營業結束后將現金營業款封入繳款袋，并統一投入金庫管理。

17、每日營業結束后將備用金、收款專用章隨同營業款、單據等上繳收銀領班。

18、遇突發事件及時上報請示收銀領班或部門主管，尋求幫助。

19、按期參加部門固定資產盤點。

20、進行安全檢查，做好收銀區的防火防盜工作。

21、完成收銀領班和部門主管交辦的其他事項。

三、收銀員儀容儀表規范：

1、容貌要求

女性收銀員要注重自己的容貌，化妝上應體現出現代女性應有的清新典雅、端莊亮麗的風采。通常女性收銀員工作中應以淡妝為宜，不宜濃妝艷抹；長發應扎于腦后，不留特殊的發型，不宜染成五顏六色；不留長指甲，不涂深色指甲油；不可佩帶手鐲和帶墜子的耳飾，也不宜帶惹眼的胸飾、領花和戒指等。

2、服飾要求

收銀員在工作時間里應穿著統一工服，工服襯衣要束扎在裙子或褲子里，禁止穿過尖的高跟鞋、長統靴、木屐、運動鞋、涼鞋；應穿低跟、黑色的皮鞋或布鞋，穿與膚色相近的絲襪，顏色以肉色、黑色為主，襪口不應露在褲子或裙子外。

四、收銀員工作行為規范：

1、收銀員在營業時身上不準帶有現金，以免引起不必要的誤解和可能產生的公款私挪的現象。

2、收銀員在進行收銀作業時，不可擅離收銀臺，經收銀領班批準后，方可離開收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結算的顧客的不滿與抱怨。

3、收銀臺上除茶杯外，收銀員不可放置其他任何的私人物品。

4、收銀員不可任意打開收銀機抽屜查看數字和清點現金，因隨意打開收銀機會引人注目造成可能的不安全因素，也會使人產生對收銀員營私舞弊的懷疑。

5、收銀員在營業期間不可看報與談笑，要隨時注意收銀臺前和視線所見的賣場內的情況，以防止和避免不利于企業的現象發生。

6、收銀員嚴禁用自己的積分卡積顧客的分，或濫用它人優惠卡為自己謀取私利。

7、嚴禁在崗上會客，與熟人閑聊。

五、收銀工作流程：

（一）、營業前：

1、開早會，檢查儀容儀表，分享公司信息及當日活動。

2、收銀領班安排各個收銀員的收銀臺位置。

3、領取備用金上崗。

4、整理、清潔收銀臺區域衛生。

5、檢查備齊收銀臺所需物料（打印紙、筆、印章、工具等）。

6、檢查收銀機及相關設備運行是否正常。

7、端坐收銀臺隨時進行收銀服務工作。

（二）、營業中：

1、熱情、禮貌的接待好每一位顧客，包括公司的導購員。

(歡迎聲：您好！歡迎光臨！請問有會員卡嗎？）

2、收取手工《銷售小票》，根據手工《銷售小票》的信息，準確無誤、認真快捷的輸入電腦。

3、結算商品總金額，禮貌告知顧客并詢問客人付款方式，每單商品顧客必須使用本人積分卡，以便顧客退換貨。

（報價聲：您好！一共多少錢，請問您是付現金、刷卡、還是用券？）

4、顧客支付的錢款，要仔細辯認，避免收到假鈔，確認顧客所付的金額無誤后，再輸入電腦打出小票，需簽名確認的，如銀聯小票（簽購單），應禮貌的請顧客簽名確認，若顧客未付款應禮貌的重復一次，不可表現出不耐煩的態度。特殊收銀操作，非現金交易如銀行卡、儲值卡及其它付款方式，該回收的票據應序時整理好如同現金同等保管上交，對作廢的單據及小票也應整理上交。

（唱收：您好！一共收您多少錢！）（您好！請您在此簽名確認！）

5、在手工小票上蓋收銀專用章及收銀員簽名，其中一聯收銀員留底交帳，其它兩聯連同小票及需找客人的零錢，一同交給顧客或導購員。

（唱付：您好！找您多少錢！）

6、檢查確定顧客有無遺漏物品，如卡、包、票據及其它物品提醒顧客，對顧客遺漏的物品做好登記，及時上交收銀主管。

（致謝聲：請拿好您的小票和物品，謝謝光臨，請慢走！）

7、不可在上班期間或收銀臺崗位上接待親朋好友，以免引起不必要的麻煩；

8、在無客人買單的情況下隨時整理保持區域衛生，注意自身形象，留意觀察周圍區域如有可疑情況及告知收銀領班。

9、為確保現金安全，在現金較多時及時通知收銀領班收取百元大數。

10、用餐時間應接受收銀領班安排分為兩批，輪流用餐，應確保收銀工作正常進行。

(三）、營業后：

1、清潔、整理收銀臺區域衛生及設備養護。

2、將相關票據分類、序時整理并裝訂。

3、關閉收銀系統及電源并蓋好防塵罩。

4、由收銀領班和防損部人員帶同至財務室上繳當日營業款及相關單據。

5、開晚會，總結當日工作。

六、收銀領班工作職責要求：

1、督導收銀員嚴格執行公司各項管理制度，對收銀員進行培訓工作，并負責對收銀員評估考核。

2、制定收銀員的排班表。

3、每天安排收銀員的班前會議并對已發生的各項問題進行陳述和規范。

4、負責收銀員零用備用金的管理。包括：營業前向收銀員發放零用備用金，營業后收回備用金；到財務兌換零用備用金。

5、巡回檢查各收銀點收銀員的工作狀況，隨時抽查收銀員的收款情況，核對應收金額/與實收金額，防止差錯的發生，協助較忙營業點收款工作。

6、及時處理客人對收銀員的投訴或其他突發事件，協調處理好與營運部門、顧客的關系。

7、檢查交接班留言本上的內容，并對工作中存在的問題，作出記錄及時向財務經理匯報。將處理意見對收銀員進行傳達，并制定相應措施，避免再次發生。

8、謹慎使用高級收銀權限，審核修改/更正收銀員收銀時錄入的錯誤項目。

9、營業結束后進行收銀系統日結工作，督促所有收銀員下班時及時做好交接班手續，核對當班收銀員的所有營業款、收銀繳款單、收銀系統收銀數據的一致性，核對一致后收繳當班收銀員的所有營業款、收銀繳款單、相關單據，將營業現金、相關單據放入公司保險柜，并于次日負責和出納清點，然后將銀繳款單、銀聯簽購單交于出納。

10、營業次日將收銀小票等單據整理移交給銷售收入會計。

11、有義務配合財務人員做好賬務銜接和核對工作。

七、收銀考勤制度：

1、按照公司不同季節規定的每天開始營業時間和停止營業時間進行營業，營業時間不得擅自更改，如有調整服從公司安排。

2、借鑒其他大型百貨公司收銀考勤制度，我公司收銀領班、收銀員實行輪班工作制，收銀員根據部門排班進行倒班，收銀領班每天分為早班和晚班兩班，兩個收銀員早晚班輪換上班，部門所有人員每周休息一天，當有一個收銀領班補休時，由收銀主管頂班或部門安排儲備領班頂班

3、除特殊情況外，任何人不得在節假日和周六、日換班休息，員工每月換班不能超過3次、收銀領班不得與收銀員換班。

4、收銀員換班需填寫《換班單》，經兩個收銀領班同意并簽字；收銀領班換班需填寫《換班單》，經收銀主管同意并簽字，否則視曠工處理。

八、收銀考核標準：

1、收銀技能操作：月累計無長短款差異，商品編碼、收銀金額等收銀鍵盤操作無錯輸更正。

2、服務標準：無顧客投訴，受到顧客口頭或書面表揚。

3、同事間的協作：能幫助同事，友善團結不與同事爭吵、產生矛盾。

4、公司考勤：按時到崗，不曠工、早退，定時參加公司各種培訓、會議。

5、有效完成上級安排的工作，能服從公司因工作需要而進行的工作調整。

6、有拾金不昧精神，顧客不慎遺失錢財等物品能主動上交公司返還顧客。

7、能發現收銀工作問題并及時上報，及時挽回公司損失。

九、賠償規定：

1、由于收銀員的工作失誤造成的營業短款由收銀員本人全額賠償公司，收到假鈔視同短款處理。

2、收銀員如將假鈔找給顧客而引起顧客的投訴，除將承擔全額的賠償外，3、另將處于信用卡和儲蓄卡使用規定，發生套現等違法違紀現象，每次賠償公司損失200元。

4、顧客發生退貨需退款的未嚴格按照購買時使用的支付方式退款的，每次賠償公司損失50元。

5、沒有經有關領導簽字同意的《退貨審批單》而退款的，每次賠償公司100元。

6、收銀領班未及時將營業款繳存金庫的，每次賠償公司200元。

7、對多次出現違反收銀規定的收銀員，除應按規定賠償公司損失外，公司將按照該收銀員的操作技能及素質不能勝任收銀崗位給予辭退。

8、以上賠償款在工資發放時扣除。

十、附則

本文件發行之日起開始執行，本文件解釋權歸收銀部。

第五篇：商場收銀管理規定

商場收銀管理規定

一、目的：規范收銀管理，保障收銀款安全，提高服務水平

二、原則：真誠服務，顧客至上，快速方便，準確第一，三、適用范圍：商場收銀管理

四、職責描述

1、收銀組長負責收銀工作的管理；2防損隊長負責收銀工作的監督；

五、細則：

1、收銀員不準攜帶個人現金上崗。

2、收銀員除為顧客結賬服務外，不得私自打開收銀柜。

3、收銀員不得為親戚朋友結賬。

4、收銀臺不許放置私人物品。

5、收銀員須熟練掌握商品知識及促銷活動內容，能夠準確回答顧客咨詢。

6、收銀員必須定時檢查電腦小票打印效果，打印缺紙或單據不清楚應及時處理或上報；

7、收銀員領取備用金必須當面清點，簽字確認，如過后發現金額不準，應自行承擔責任。

8、收銀員換取零錢必須當面交接清楚，出現誤差自行負責。

9、收銀員上機期間不得擅自離開收銀臺，有事必須經收銀主管確認方可離開，同時設置收銀暫時離開狀態，關閉收銀通道。

10、顧客未結帳商品，收銀員應及時告知防損人員回收。

11、收銀員在崗期間，應主動分流結帳顧客，維持收銀區秩序。

12、上機期間，顧客退貨、打折必須由收銀主管進行操作，并作好記錄。

13、收銀員收款金額超過3000元時應及時通知收銀組長或出納員收取整額現金。

14、收銀清機必須由收銀主管進行，收銀員不準偷看收款金額，清機后的收銀款必須當面裝進收銀袋，經收銀主管核實后方可關機離開。收銀員必須與收銀主管一起將收銀款帶入財務室，當面點清，簽名確認。

15、收銀款如與電腦清機單有誤差，必須重新清點，如有誤差按公司財務制度執行。

16、收銀員一個月內被查出多打、漏打或收銀金額誤差超標5次以上的必須進行培訓或調離收銀工作崗位。

17、收銀員工作期間，如有任何妨礙收款進行的情況發生，必須馬上報告上級處理。

18、收銀員上班必須保持儀容儀表整潔，化淡妝，微笑服務，嚴格執行“收銀三唱”。