第一篇：石油分公司2011年上半年培訓總結

xx分公司2011年上半年培訓總結

一、培訓工作情況

2011年共計劃舉行培訓8項，共13期，參訓人數370人。其中，內部培訓6項，共11期，參訓人數280人。經過分公司各部門的努力與配合，上半年已完成內部培訓4項共4期，完成外部培訓1項共1期，總參訓人數140人。梅州分公司有兼職培訓師共6名，今年將建立一個培訓示范站。已完成培訓包括以下幾項：

1、新員工持證上崗培訓

2、資金、發票、報銷事項培訓（分油站經理、核算員兩期）

3、押運員培訓（外部培訓）

二、培訓費用

2011年xx分公司培訓費用預算總計148000元，現已使用培訓費用38000元。

三、培訓工作分析

2011年上半年的培訓工作從培訓項目數、舉辦培訓課程次數、接受訓練的人次等方面，取得了一定的成績。同時，我們也在培訓的過程中發現了很多存在的問題和不足：

首先，培訓預算不能滿足現有的培訓計劃，培訓工作開展較困難，很多培訓只能一切從簡，影響了培訓的質量。

其次，培訓工作考核少，造成培訓“參加與不參加一個樣，學好學壞一個樣”的消極局面，導致培訓工作的被動。

再次，培訓形式缺乏創新。只是一味的采用“上面講、下面聽”的形式，呆板、枯燥，提不起學員的興趣，導致學員注意力不集中，影響了培訓效果。針對以上幾個問題，我們也在培訓的過程中尋求解決的方法，不斷總結和調整，不斷改進培訓方式，積極探索新的培訓模式，培育學習型員工，培養員工的主動學習思想，充分發揮兼職培訓師的力量，把兼職培訓師的知識傳授給每一位員工。

It′s fine！

第二篇：石油銷售分公司個人銷售總結

年零售部工作總結

20年我部按照省公司和分公司的要求，緊緊圍繞全年零售量 萬噸的經營任務，積極開展了加油站的日常管理和督查、加油站節能降耗、職業技能竟賽和技術比武、“整臟治亂”、數質量管理、加油站改造、小型加油站的改革、ic卡規范管理等工作，具體匯報如下：

一、2006年各項工作開展情況：

1、各項經營管理指標的完成情況

截至十月累計完成零售量 噸，其中汽油噸，柴油 噸，煤油 噸，潤滑油 噸，與去年同期相比，總量增加了 噸，增幅為%。完成年計劃的 %，超進度噸)。其中高標號零售量 噸，占汽油總銷量的 %。

2、加油站日常管理和督查

為加強加油站的管理，我部重新調整了督查隊伍，增設部份me和加油站站長為督查員，組織了多次的加油站檢查和督查。每星期都安排零售部人員下站檢查和督促。1至10月下站檢查四十余次，檢查了在營的座加油站。并分別在4月、7月、10月組織了3次專項督查：即“優質服務員”督查、“節能降耗”督查、“國慶節”督查。特別是“國慶節”期間，分公司分成四個組，由我部牽頭，安全數質量基建部、財務部、財務部共20名人員參加，對在營的 座加油站進行了全面督查，共查出加油

站軟件不規范問題706個，違規操作問題36個，硬件問題3個，并下發了整改意見書。

3、節能降耗工作

各加油站都建立了節能降耗“一站一案”。通過“一站一案”的建立，我部對加油站的用水、用電進一步細化管理，要求各站根據自身實際情況建立對生產和生活用電的操作流程，節約每一度電、每一滴水、每一張紙。各加油站從加油站經理到員工逐步樹立了“節能降耗”的意識。

4、“整臟治亂”工作

我部要求所有加油站將“整臟治亂”作為日常工作，并組織人員多次到加油站督促、檢查。對高速公路、高等級公路及匝道口可視范圍的加油站、市城區加油站作了重點要求和安排，并對13座加油站的廁所進行了改造，在10座加油站修建了殘疾人蹲位。并接受省公司和省委、省政府檢查組多次檢查，得到表揚和肯定。

5、小站改革情況

經過認真細致的測算，我部對去年小型承包的加油站重新進行了核定，逐一規范簽定了承包合同。目前，小站改革的加油站已達到座。經過承包，實現了減員降費的目的。

6、達標創星工作

按照省公司要求，我們對達標創星的加油站進行了復查，特別是對星級站：xxx站進行了多次檢查、考評。并對 申請創星

的加油站、加油站進行了初審，并根據《加油站規范化管理考評細則》進行了具體的打分考評，督促加油站對照考評細則開展完善規范工作，經過努力，在9月份，經省公司達標創星小組驗收，加油站、加油站順利通過了三星級的驗收。

7、加油站電子賬表冊工作

我部對加油站賬表冊工作進行了推廣和落實，并對各me、加油站經理、賬務人員進行了集中培訓，選定了有條件的部分加油站進行了運行。現等片區的16 座加油站已運行電子賬表冊。

8、ic卡工作

（1）截至十月累計完成發卡量張，完成年計劃的%。充值金額元，客戶持卡消費 元。沉淀資金元。

（2）積極配合省公司開展“油中感謝”的活動，大力宣傳推廣ic卡，在加油站張貼了各種ic卡宣傳海報。

（3）每月安排ic卡管理員對ic卡加油站和發卡網點進行檢查，并統一建立了規范的ic卡管理臺賬。

（4）在8月份分片區對所有ic卡加油站站長和發卡網點人員進行了培訓。

9、數質量工作

（1）組織人員到加油站檢查。定期安排人員到加油站進行監盤。抽查油品的數質量情況，對數質量的賬表冊進行了全面的檢查，糾正了登記不規范的現象，并對回罐進行了重點的檢查。并制定了各片區集中管理維修卡、驗泵卡的管理辦法，有效地控

制了油品回罐不規范的現象。

（2）每月對加油站的損耗進行了排名，督促超耗的加油站查明原因，排名較前即損耗較大的加油站進行重點監控。

10、職業技能竟賽技術比武和技術比武

按照省公司和分公司的安排,我部分別于5月、6月舉辦了四期培訓班，組織各片區骨干人員進行培訓，7月份又對參加省公司比賽的人員進行了為期三天的學習。組織八百多人的零售人員進行了五次模擬考試和考評，并進行了詳細講解。7月26日和7月29日參加了省公司組織的初賽考試，取得了很好的成績。

11、基礎資料的收集

（1）我部對所屬座在營加油站的相關基礎資料進行了統計和收集，對油站的外觀統一攝像并存入電子檔案。

（2）將加油站常用的易損配件規范到中心統一管理，統一存放，統一發放，統一進行加油設備實物管理，建立了相關電子臺賬，有效節約了設備管理費用。

12、考核制度的建立和實施

我部制定了《零售中心崗位說明書》，明確了各人員的工作職責，在此基礎上，建立了《零售中心工作流程》使中心每個人員都清楚每天應做什么事，按怎樣的流程做事，并建立了《崗位績效考評標準》。從年月開始每月對片區me、中心各崗位人員、加油站經理進行具體的考評和打分。并將考評結果報人力資源部，在工資中給予兌現。

13、分解下達明年經營指標

根據省公司下達 年的經營任務 萬噸和各項費用指標，組織部份加油站經理和賬務人員集中在我部，廣泛征求各加油站意見，符合實際地將各項預算經營指標和費用指標分解下達到各加油站。

二、存在的主要問題和不足

1、對加油站日常管理檢查、處罰力度不夠、檢查不仔細：雖然我部下站檢查次數較多，但檢查不仔細、不全面，對存在的問題雖提出較多，但督促整改和處罰力度不夠。

2、執行力不夠：我部下發的文件、通知、便函到站率不高，使省公司和分公司的一些要求不能及時傳達到每座加油站和員工。主要是部份me沒有認真履行自己的工作職責，沒有及時印發到各加油站。

3、me下站檢查不夠：部份me沒有按我部的要求，每星期下站檢查，或下站檢查不仔細，而是“走馬觀花”，不認真檢查加油站存在的問題，幫助加油站解決實際問題。主要原因是部份me思想觀念未轉變，對自己的職能定位認識不夠。

4、部份加油站經理責任心不強，沒有認真履行自己的工作職責，對加油站管理不到位。

5、加油站的服務較差：大部份加油站沒能做到規范化服務，“八步法”不能熟練掌握和運用，主要是員工的素質不高，對員工要求和督促不夠，培訓較少。員工對做好規范化服務能提高加油站篇二：石油銷售公司精細化管理工作總結 ····公司精細化管理工作總結 根據〃〃〃〃的安排部署，〃〃〃〃分公司按照“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化”的總體思路，不斷提高思想認識，正視存在問題，采取切實措施，堵塞管理漏洞，提升公司的精細化管理水平，在“強”、“精”、“優”上見到實效，深入推進加強精細化管理和基礎管理建設工程，并取得了一定成效，精細化管理水平進一步提升。

“四化”強管理管理重精細

一、管理制度化，強化責任執行。繼續大力實施“擴量、增效、提質”工程，堅持改革創新謀發展；堅持市場控制穩根基，堅持擴銷增效降成本，堅持基礎工作不動搖，努力實現經營上規模，效益上臺階，管理上水平。隨著〃〃〃公司的快速發展，以加強制度建設為突破口，〃〃〃公司開展11項綜合性重要培訓和考試活動，內容涵蓋經營、安生、投資、計劃、財務、工程、綜合、黨群、內控等。隨著加油站管理信息系統等各類系統的上線運行，業務流程和管理要求發生了新的變化，為確保公司制度體系的有效運行，〃〃〃公司明確了6項立項制度修訂工作。

制度的關鍵在于執行。制度發布后，〃〃〃公司通過到站培訓、集中考試等多種形式加強對各項規章制度的宣貫工

作，加強各級人員對制度內容的理解和掌握。按照重點突出、管控到位、注重效果的原則，持續改進精細化管理大檢查工作，不斷完善檢查形式、內容、方法和手段，改進檢查程序；加大對制度執行情況的檢查督促力度，及時發現制度的設計問題、所屬各單位執行情況等，通過不斷完善制度執行過程中存在問題的信息反饋、收集，持續推進制度建設工作。對不嚴格執行制度流程、出現違規違紀問題的單位和個人嚴肅責任追究，切實維護制度的嚴肅性和權威性，強化廣大干部員工的制度執行意識，確保各項業務規范、高效、受控運行，切實增強了管控能力。

二、制度流程化，規范基礎管理。始終堅持向市場要效益、向管理要效益的思路，繼續按照“〃〃〃〃”的具體要求和措施，結合自身實際，強化現場管理，組建稽查隊伍，加強監督檢查，增強服務意識，提升零售效益。營銷管理注重加強市場研究，編制信息分析報告，提前預測市場變化，精心優化月度資源配置，合理把握進銷存節奏，初步搭建了科學、高效的營銷運行體系，資源創效能力進一步增強；認真研究、細分市場，將〃〃〃地區及周邊市場分為中心市場、提量市場、新興市場、競爭市場、挑戰市場和潛力市場。積極開展“客戶普查、市場調查”活動，整合油、卡、非客戶資源，實施點、線、面相結合的組合營銷策略，吸引固定客戶，提高了市場反應速度和營銷策略的有效性。

創新體系審核方式，實施咨詢式檢查，同步開展業務培訓；全面實現地罐交接，狠抓油品盤核管理，強化損耗分析考核，為公司整體損耗下降奠定了堅實基礎。

基層建設初步建立了集中培訓、到站培訓示范站三級培訓層面，提升了員工整體素質；大力推進創先爭優和基層黨建工作，加強理論學習及作風建設，加大機關管理人員責任追究，實施加油站掛點、蹲點和巡視工作；著力改善加油站環境和員工工作生活條件和幫扶工作，增強了隊伍凝聚力。

三、流程表單化，推進精細管理。充分利用視頻監控系統、管理信息系統，加強加油站業務運行監控，建立監控周報機制，使現場管理更加規范，業務運行更加受控。建立財務稽核機制，極大提升了財務基礎工作。加強人事、網絡開發等各類檔案收集、整理工作，資料建檔和完善情況有了明顯提高。在測時寫實的基礎上，總結出了加油站班組優化排班方式，有效解決了員工超時勞動和高峰期人員不足的瓶頸問題；對加油站收、發、儲操作流程進行認真分析，理順業務流程8項，規范操作步驟11項，有效地提高了加油站作業效率。

四、表單信息化，推動管理升級。從加強信息化建設入手，創新信息化項目建設管理模式，啟動集成平臺建設和項目管理工作；加強系統應用，建立考核、分析機制，有效提升了基層信息系統應用水平；堅持便利店網點建設與網絡開發同步開展，細化商品品類管理，加強銷售數據分析，優化物流配送，確保送貨及時率達到99%；建立成本模擬核算分析模式，把成本、費用和利潤指標落實到站，實現升油成本控制，強化了分公司增量提效意識；深入開展加油站“量、本、利”分析，一站一策，制定減虧、扭虧和增效計劃，逐站落實；全面考慮成本、利潤差異因素，初步建立了公司、片區兩級效益評價分析模式。

取得成績的同時，在思想觀念、責任意識等方面，仍在不同程度上，存在著少數值得注意的現象和問題，需要在以后的工作中加以改進。主要表現在以下幾個方面：

1、精神狀態有待進一步提升。個別同志對困難和問題，顯得信心不足，工作存在畏難情緒，一味強調客觀原因，辦法不夠多、思路不開闊、措施不得力。

2、責任意識有待進一步加強。當前，少數干部員工缺乏責任意識，履職能力不夠強，對待工作標準夠不高。

同時，與兄弟單位相比，我們在精細化管理、加油站形象、綜合競爭實力等方面，還有一定差距；與省公司的要求和期望相比，還有很多工作要做。這些差距，就是我們下步

發展的空間、追趕的目標和努力的方向，我們要以更加寬廣的視野、更加清醒的頭腦，正確分析現狀，準確把握形勢，正視發展中的困難和問題，認真研究對策措施，搶抓機遇，沉著應對，提高工作的預見性和主動性，牢牢把握加快發展的主動權，振奮精神，瞄準目標，真抓實干，迎頭趕上，為圓滿完成全年各項指標奠定堅實基礎。篇三：石油公司工作總結

創新思維 科學決策

團結協作 奮力拼搏

為確保***片區持續穩定發展而努力奮斗

——在***片區職工大會暨***年工作會議上的報告 同志們：

我們召開這次工作總結會議的主要任務是：以黨的十七大精神和科學發展觀為指引，深入貫徹落實省、市公司二屆一次職代會精神，全面總結***年工作成績，認真分析當前面臨形勢，科學部署***年工作任務，動員和激勵廣大干部員工進一步統一思想，振奮精神，立足新起點，落實新要求，堅定信心，鼓足干勁，迎接挑戰，為確保***片區持續穩定發展而努力奮斗。下面我代表***黨政領導班子向大會做工作報告，請予審議。

一、***年工作回顧

***年我們按照***分公司的整體工作目標和工作要求，緊緊圍繞市場營銷這個核心業務，大力實施科學管理，完善企業管理體制，轉變發展觀念，創新發展模式，提升發展質量。在油品、非油品銷售，安全生產，員工隊伍建設，企業文化建設等方面做了大量的工作，提升了企業的發展水平，企業核心競爭力顯著增強，特別是在去年受金融危機的影

響，全省銷售形勢異常嚴峻，***分公司整體銷量全面下滑的情況下，全體員工能夠與公司保持高度一致，干部、員工齊心協力，共渡難關，全面較好的完成了各項工作任務，保持了強勁有力的發展態勢。展示了***人克難制勝、勇于進取的精神面貌；展示了***片區追求卓越，奮力爭先的企業氣質。現將***年工作情況總結如下：

（一）、任務指標完成情況

1、全年銷售計劃總量為***噸，其中零售***噸，批發***噸，實際完成***噸，完成計劃的***%。

2、全年零售計劃為***噸，實際完成***噸，完成計劃***%。

3、潤滑油全年計劃為***噸，實際完成***噸，完成計劃的***%。

4、油品銷售收入實現***萬元，實現稅金***萬元。

5、非油品銷售收入實現了***萬元，完成計劃的***%。

6、可控費用支出***萬元，為計劃的***%，比計劃進度節約了***萬元。全年預算費用為***萬元，實際完成***萬元。

（二）、具體工作情況

一、銷售工作

1、面對今年金融危機給銷售工作帶來的巨大沖擊和整體銷售形勢下滑的嚴峻局面，***片區適時出臺了《***片區

銷售獎懲辦法》，與員工的工資獎金掛鉤，掀起了全員抓銷售、全員跑銷售的熱潮。今年上半年，***片區取得了油品銷售總量、油品零售量、非油品銷售額和潤滑油銷售量四項指標排名***公司第一位的好成績

2、由于去年春季氣溫較低，又連降了幾場大雪，導致春耕柴油銷售進度比較緩慢，但是片區班子和各位站經理不顧嚴寒，及時出擊，深入到所轄區域村屯走訪用戶，了解需求，適時推出購油有禮等促銷活動，取得了良好的效果，使廣大用戶進一步認可中油品牌，以溫馨的服務、實在的回報，打動用戶，吸引用戶。使銷量迅速回升，及時緩解了銷售壓力。

3、為了提高銷量，***片區提供送油上門服務，既使是用量很小、路程很遠的山里林場用戶，也堅持送油到戶。春耕秋收期間，累計送油十余車。***還密切關注周邊新上馬的工程，***公路***段工程開工伊始，***班子主動出擊，與施工隊簽訂了用油協議，此項工程每天的用油量至少***噸；五月份，***勘探鉆井隊工程遷出***境內，為了留住這一大客戶，***班子積極與對方聯系，并承諾送油上門服務。截至目前，這個鉆井隊已用油***多噸。

4、采取“四心”工作法，保證油非共贏。***片區在保證油品銷售的同時，全力做好非油品的銷售工作，在積累以往工作經驗的基礎上創新方法，全面發揮每個人的潛力，提出“工作用心、服務細心、用我們的真心換取顧客的信心”

的“四心”工作法。特別是根據***縣為農業縣的情況，通過周密的市場調查后，經與上級公司溝通，決定大量引進化肥、尿素等農用產品。截至去年年底，***復合肥銷售***噸，尿素銷售***噸，實現銷售額***萬元，為非油品銷售開辟了一條新的渠道。

5、在積極銷售油品的同時，***片區還與各職能部門建立了良好的關系。為了履行中國石油的社會責任，讓農民能夠用上放心的油品，片區積極配合政府職能部門，嚴厲打擊非法倒油商販，保證了***成品油市場穩定有序。在各項繳費項目上，政府職能部門也給予最優惠的政策。在計量鑒定、防汛費、消防器材的采購等方面，節省了相當可觀的費用，片區將這部分費用用在加油站的維修改造方面，改善了員工的工作環境和加油站形象。在今年的“挖潛增效”活動中，片區已節約資金***萬元。

二、管理工作

1、結合分公司加油站管理工作有關精神，進一步落實《加油站管理規范》和***分公司《加油站管理百分考評及處罰細則》，由參加過省公司加油站經理培訓班的同志為教員，于5月份和8月份，組織兩期加油員培訓班，參加人員達60余人次，使員工的業務能力及操作水平得到有效的提高。同時，在對待職業技能評定的問題上，片區高度重視，積極配合***分公司培訓組開展工作，并自發組建自己的培訓隊伍，多次對員工進行理論和實際操作培訓，取得了良好

的效果，在今年的職業技能考核中，***片區員工的通過率達到了89%。

2、為加強員工隊伍的建設，***片區組織有關部門重點對所屬加油站的基礎管理工作，進行逐條逐項的檢查、指導、評分，進一步促進了員工形象、主動服務、規范操作、工作紀律、便民服務等項目的提高，遏制和減少了各項違規現象的發生，取得了較好的效果，在職工中營造出一種工作務實，積極向上的良好氛圍。

3、結合省市公司加油站資金大檢查工作，對所屬加油站的銷售、記錄、返款票據等涉及資金安全方面的各種資料進行大幅度的檢查整理，對一些薄弱環節派專人進行指導整改，使其達到標準，到目前為止，所屬加油站均達到了標準要求。

4、強化了儲運安全工作，充分發揮安全生產委員會的作用，健全庫、站消防安全組織，定期組織演練，簽定安全生產責任狀，建立隱患臺帳及應急預案，做到事事有記載、件件有著落，特別是在***期間，在例行檢查基礎上，加大了安全檢查力度，堅持每周檢查不少于兩次，夜間檢查和臨時檢查相結合；尤其是節假日期間，領導親自代班、值班，在長年堅持重要部位專人看護的基礎上，勤于檢查，多于督促，多年來沒有發生任何安全事故。

第三篇：中石化石油分公司實習總結

實習目的：以中石化XX石油分公司三片區會計核算財務管理及油品知識的相關內容作為實習對象，進行企業銷售一線的實地學習與實踐。并結合本科階段所學專業知識以及入職培訓學習內容，理論聯系實踐，進一步了解加油站片區財務會計的工作流程和內容要求，加深對財務會計工作的認識，學以致用，爭取做到既鍛煉了自己的實際工作能力，又培養了分析解決實際問題的能力，為成功走上工作崗位做好準備。

實習時間： 2013年X月日—2013年X月

實習地點：中石化XX石油分公司三片區

實習內容：熟悉加油站財務會計的操作規程，以及片區財務管理和會計流程的實際應用，初步接觸erp管理系統，著重了學習財務會計模塊，管理會計模塊，銷售模塊等;掌握零售管理系統的操作過程;對比會計實務與理論的差距。

首先，我謹向給我提供這次寶貴實習機會的省市石油公司領導表示衷心的感謝，向實習期內手把手教我及幫助過我的各位老師致以誠摯的謝意。正是這三個月的實習，讓我從一個剛剛邁出校園的學生成功蛻變為石油公司的一名員工。在此期間，我對待工作、學習和生活的態度都有了很大變化，在日益充實自己的知識和技能的同時，也逐漸適應了新的工作環境，為將來真正走上工作崗位奠定了基礎。

初到片區報到，這里的me是位有氣質、做事干練的女經理，這讓我體味到了石油渾厚中的幾分溫柔。她熱情地接待了我，并一一介紹了片區的詳細情況，包括九個加油站在城市的大體分布位置，每天的銷售量等;之后王經理又介紹我認識了片區財務代表方姐和片區管理員王瑩姐，在接下來的多數日子里，我主要是跟著她倆學習，雖然此次實習的主要目的是學習財務會計實務，但與此同時她們也教會我許多與工作密切相關的零售管理方面的知識，讓我更多地解了石油公司的運作規程及體系。

新來乍到，在開始的幾天我也曾感到過拘謹和迷惘，陌生的環境，陌生的人和事，聽不懂術語看不懂報表，沒有具體的工作逐漸的，周圍人友好真誠的幫助讓我一點點走出了這種困境。

由于數據來源主要為加油站，要想透徹領悟片區工作就必須先熟悉加油站的工作，在片區辦公室呆了一段時間后，我又在王經理介紹下來到濟南市三片區的中心站21站，先對加油站一線的會計業務流程進行學習，再進而學習片區工作。站長首先帶我參觀了加油站并講述了一些加油站常識，如卸油的注意事項、加油站的安全問題、油品的分類、加油機、加油槍的使用等等，這樣，加油站對我來說不再陌生，為將來的實際工作和學習奠定了基礎。21站張姐是位優秀的老會計，不僅業務熟練，帶徒弟也很有一套，她把步驟、方法和注意事項都詳細的教予了我。/zl/轉載請保留

實習過程

一、每天的工作：

1、早上七點進行加油員交接班，抄加油機字碼;

2、從液位儀上抄庫存;

3、做交接班表、付油表和銷售表;

4、做電子賬務;

5、給零管報數(進油、付油、庫存數);

6、登記兩帳?！斗止薇９軒ぁ钒ǜ冻?、帳存、罐存實測數、損溢數、當日損溢數。《商品明細分類賬》要填寫付出、現金、ic卡數、帳存。

二、每周除了日工作以外，每隔五日要做五日匯總即匯總付油、匯總銷售。

三、月底抄實存，匯總一個月總付油、總進油數，月盤點報表、算出損溢(=實存-帳存)、損溢率(=損溢/付出*100%);做電子賬務月盤點表并上傳數據，生成兩帳，核對手工帳，累計兩帳合計數。

實習心得

當一切都過去以后才發現，原來實習的生活這么的美好，體會到作為一個職場人的樂趣，我想這段經歷對我來說將來一定會是一段非常美好的回憶。

第四篇：石油分公司一季度財務部總結

石油分公司一季度財務部總結

石油分公司一季度財務部總結 夯實基礎規范管理

在分公司班子正確領導下以及各部門的通力配合下，緊緊圍繞全局工作與業務部門密切配合，以年初上級下達的各項工作任務目標為統領，注重實效，重在落實。財務部認真完成所有收支工作，對公司各部門財務指標進行考核，分析及監督，對各種報表的上報，帳務的處理等都圓滿完成一季度的各項任務。1季度實現經營總量萬噸，其中成品油萬噸，cng萬方，潤滑油噸，非油品萬元；實現銷售收入萬元，利潤萬元，噸油費用元，基本上完成上級下達的各項指標量。

回顧1季度，我們主要做了以下工作：

一、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

自公司體制改革以來，以“強化管理年”活動為主題，結合分公司財務部實際情況，在各項規章制度上按照重慶市公司管理制度為學習資料。為了提升財務部各財務人員的管理能力，財務部主任不僅組織部員工學習本部門的規章制度、核算要求，還學習業務部、零管部、發展部、安數部等等的相關業務流程及相關制度。分別學習了現金流量業務核算規范、“三重一大”決策制度實施細則，績效考核實施細則并逐條對財務績效考核、發票管理辦法等等。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作。

二、狠抓內控防范經營風險 分公司根據人事變動情況、調整了內控領導小組成員、內控主辦、各流程責任人進行相應調整。重新建立健全了內控

機制。

一是一季度分公司對三、四季度穿行測試的自查情況逐一進行整改。由于新版內控流程有所變化。特別是對新增業務流程土地租賃業務進行了重點整改。二是組織開展一季度的內控自查工作，通過一季度自查環比未執行的有所下降，下降率為11%。

三、落實預算強控制 年初，根據股份公司關于開展預算編制工作的通知以及重慶市公司相關文件，分公司財務部積極開展此項工作，先后下發《關于下達預算指標的通知》、重慶石油公司預算表等文件，會同各部門協力開展預算編制工作。根據相關數據，分公司費用預算指標為7232萬元，第一季度財務部共申請預算萬元，占全年預算%；分公司費用預算指標為萬元，其中第一季度財務部申請預算為萬元，占全年預算%，第四季度財務部申請預算萬元，占全年預算%。第一季度分公司財務部預算申請環比下降%，同比下

降%，全年完成進度良好。相較于去年，分公司在預算控制上更為嚴格，取得了較為良好的效果。

四、認真開展稅務自查工作

2月，根據國家稅務總局下發的文件《》，重慶市市公司要求各分子公司財務部門配合市公司財務處，協同各地區稅務部門認真開展好稅務自查工作。該工作在第一季度共分兩個階段。

第一階段，2月下旬——3月上旬。該階段分公司主要工作為翻閱至憑證，重點檢查發票的真偽與是否合規、科目涉稅情況、涉稅憑證附件是否齊備，在此基礎之上由財務部稅務會計完成對稽查情況的匯總。針對檢查出來的問題，財務部認真展開分析，并提出相應的解決方案。

第二階段，3月中旬——3月下旬。該階段分公司財務部人員主要集中于市公司財務處，會同各分子公司財務人員，在稅務自查軟件的框架下，針對軟件所提出的各控制點逐一展開檢查，最后匯

總形成自查數據并上交稅務機關。該階段共歷時2周，共涉及控制點963個。通過本次稅務自查，我公司財務部在稅務工作方面的能力有了進一步的的提高，對于稅務方面的知識的認知也進一步加深。

五、完善投資制度，加強資產管理 隨著市公司進一步將投資發展工作部分權限下放到各分子公司，分公司財務部在投資發展工作方面面臨著更多的機遇與挑戰。一方面，隨著分公司投資發展權限的增大，財務部門在處理相關業務方面有了更大的發揮空間，這對于提升財務人員工作能力，提高財務工作效率有著積極的促進作用；另一方面，這也對完善相關管理制度、加強投資工作核算工作也提出了迫切的需求。在這樣的背景之下，分公司進一步完善原有的相關投資管理制度，不斷完善投資資金的審核與下達、合同的審查、工程驗收、審計工作的開展等相關流程，會同發展部門加強對投資發展工作的審

查；在資產管理方面，財務部門嚴格落實資產的購置、入庫、報廢等流程在固定資產管理辦法框架之下順利進行，與安全數質量部門共同完成了對萬石、白羊、馬達等加油站的資產報廢與處置工作。

下一季度，分公司財務部工作主要集中于以下幾個方面：

1、資金管理突出一個“零”字 在資金管理方面，二季度財務部應重點加強資金的申請與控制。在資金申請與劃撥方面，應嚴格遵循市公司下發的資金管理辦法，完善相關手續，對于手續不完善、文件不齊備的資金申請應予以拒絕并要求更正，超過期限之后應不予辦理；在資金控制方面，應綜合考慮分公司實際的資金需求以及全年預算下達指標，控制資金申請規模，嚴格考核資金的下達，實行跟蹤落實制度，同時每天應堅持資金計劃的上報與復核，實現對資金的全面控制與監測。

2、費用開支堅持一個“降”字

在費用開支方面，應在全年下達的預算指標范圍之內，在認真分析總結一季度預算與費用使用情況之后制定本季度費用預算計劃。對于一季度金額較大、預算占用率較高的費用項目要認真展開分析，找出原因之后要在第二季度嚴格進行控制力爭使其下降。對于非日常性費用以及專項維修費用等要提前予以預測并列入二季度預算計劃之內，同時，在專項維修費用的審批與下達等方面要嚴格履行程序，完善相關文件和制度，加強對其的監管與控制。

3、會計核算落實一個“真”字 在會計核算方面，第二季度財務部各成員應繼續嚴格執行集團公司與市公司下發的相關會計準則與文件，全面、客觀、真實地反映企業的經濟情況與經營現狀。對于企業經營運行中所出現的各類違規行為要堅決予以制止，從根本上規范財務部門的會計核算行為，在做好會計核算的基礎上加強財務部門的監督作用，促進分公司財務工作平穩有序的進

行。

4、審計監督強化一個“嚴”字 在審計監督方面，二季度財務部門應嚴格按照內控相關制度繼續推進分公司內控工作平穩運行。針對一季度內控自查方面所發現的各類問題，財務部應及時進行相關分析與匯總，敦促各部門內控流程責任人對本流程內未執行到位的控制點進行改進。同時，財務部門應加強對各部門內控執行工作的后續跟蹤與考核，落實各控制流程責任人的職責界定與崗位分工制度，從嚴、從謹做好二季度內控自查工作。

第五篇：最新2021-2025年某石油分公司十三五總結和“十四五”發展規劃綱要

2021--2025年某石油分公司“十四五”發展規劃綱要

（一）“十三五”發展規劃執行情況十三五期間，xx石油領導班子團結帶領全部干部員工，堅決貫徹集團公司“價值引領、創新驅動、資源統籌、開放合作、綠色低碳”五大發展戰略的要求，順應市場革命發展大勢，積極融入xx經濟社會發展大局，尤其是新班子成立以來，企業經營創效能力、綜合競爭實力大幅提升，各項經營管理指標達到了建企以來的歷史峰值，取得了前所未有的業績。

2019年，xx石油成功創建綠色企業，經營規模在銷售企業排名第7位，純銷、零售、機出同比增幅排名區內銷售企業第1位,銷售企業發展進步能力前50位的州市公司由6家增加到8家，版納、昭通、臨滄公司排名發展進步能力第1位、第2位、第5位。

（二）主要發展業績

1.油氣規模穩步增長。面對成品油市場資源供過于求，市場價格戰頻發，xx公司變壓力為動力，努力擴銷創效，成品油銷售實現“五連增”，市場份額達58%。

2.非油業務快速發展。堅持線上與線下結合、管理與經營并行，充分利用網絡營銷平臺、品牌價值效應、優勢客戶資源，深入挖掘xx小粒咖啡、普洱茶、xx白藥等地方特色商品，做實常態化營銷、精準化營銷，不斷完善加油站服務功能，改善顧客消費體驗，非油業務實現快速發展。

3.銷售網絡持續完善。xx石油把營銷網點作為“生命工程”來抓，積極搶占增量、守住存量，維護了成品油銷售網絡的基本穩定。

4.人才強企深入推進。牢固樹立“人才戰略是第一戰略”、“沒有人才一切歸零”思想，大力實施人才強企工程，加快優秀年輕干部的培養和使用，持續開展專業技術職稱評審和職業技能鑒定工作，逐步建立了層級合理、序列清晰、管理規范的三支人才隊伍職位架構，為企業高質量發展注入動力。

5.綜合管理全面強化。深化體制機制改革、從嚴管理，企業綜合管理水平穩步提升。

一是管理機構不斷優化，省公司機關機構由18個優化為15個，審計分部由10個調整為6個，州市公司機關科室由137個壓減至94個，精簡43個，縣公司由131個壓減至116個，精簡15個，完成油庫大班制改革、州市公司機關和縣公司“三定”工作。

二是省地兩級機關考核體系不斷優化，建立完善“1+4+n”績效考核體系，最大限度調動干部員工積極性。

三是制度體系不斷完善，建立了包含業務流程、工作標準、崗位責任清單和負面清單的制度體系，從縱橫兩方面開展制度梳理共計796項。

四是不斷提升“三基”工作，開展“強基礎、防風險、促發展”及“四查”活動，53項專項審計，4316項工程結算審計，提出并被采納審計意見和建議375條，促進增收節支金額3.09億元。

五是強化依法依規從嚴治企。

嚴格合同精細化管理，加大合同規范管理整治力度；

建立糾紛案件分類管理制度，加強糾紛全程跟蹤管理，從嚴落實發案單位負責制及重大案件月報制。重大糾紛取得積極進展，生物柴油訴訟再審勝訴，石虎關、新石站取得階段性勝訴，訴訟成效顯著。

六是加強iso9000質量體系管理，持續提升加油站液位儀深化應用質量，大力推進油庫立式罐自動計量系統改造應用，嚴格油品出入庫質量檢驗，市場反應總體平穩。

七是加強環境風險防控和員工勞動保護工作，無職業病及疑似職業病報告病例。

6.黨建優勢有效發揮。強化黨委領導力、基層組織力、隊伍創造力，扎實推進黨的建設各項工作，為公司實現高質量發展提供堅強保證。

一是全面從嚴治黨向縱深發展，向基層推進。

分層分類學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，運用黨的最新理論成果武裝頭腦、指導實踐、推動工作，加快構建風清氣正、干事創業的政治生態和企業管理生態。

二是細化黨建責任清單，落實黨組織書記履行黨建工作第一責任人職責、班子成員履行“一崗雙責”職責，做到黨建工作與經營管理“三同時”，大力開展“黨員一線送服務、助力營銷我先行”等活動，促進經營管理與黨建工作深度融合。

三是抓好紀律作風建設，加強黨風廉政教育，增強員工廉潔自律意識。

組織巡視整改“回頭看”，對整改的4方面69個問題123條措施逐一對照審核復查，進一步鞏固了整改成果?！笆奈濉笔羌瘓F公司邁入高質量發展的關鍵時期，也是xx公司深化改革、轉型發展、提質增效，打好市場攻堅戰，打造現代化綜合服務商的重要時期。為強化目標引領，落實工作部署，有序推進公司健康發展，凝聚干部員工共識，加快建設現代化綜合服務商,根據銷售事業部《關于開展“十四五”規劃編制工作的函》要求，結合公司實際情況，特制訂本規劃。

二、“十四五”發展環境

（一）成品油行業發展形勢

1.xx成品油產業發展現狀及趨勢

（1）發展現狀?！笆濉逼陂g，隨著xx省經濟社會的全面發展，成品油消費量快速上升，2020年，xx成品油消費量不斷增長，但由于受到國際原油價格下跌、經濟下行壓力、新冠疫情的三重影響，整體價格有所下降。

（2）市場環境分析。“十四五”期間，我國經濟規?？偭繉⒉粩鄶U大，xx省以高質量跨越式發展作為重大戰略構想，發揮西南橋頭堡和“一帶一路”區位優勢，gdp將保持8%以上的高速增長。低碳轉型仍是能源戰略方向，能源消費總量持續增長、單位gdp能耗下降幅度收窄和能源消費增速放緩是能源消費的三個確定的趨勢，預計石油消費的峰值將在2030年前后。xx作為電力大省，盡管清潔能源交易占比居全國首位，但伴隨著城鎮發展、大基建投資項目的快速推進，預計未來五年，省內柴油消費仍將處于逐年小幅遞增的態勢。隨著中國石油xx煉油項目建成投產，xx成品油資源從輸入變為輸出，從資源末梢變為資源前沿，成品油供需矛盾更加突出。

2019年12月9日國家石油天然氣管網集團有限公司在北京成立，管網分離后，xx成品油供應市場將更為多元化，管道資源公平無歧視向任何第三方開放，“全國一張網”為公平競爭提供條件，xx公司油庫周轉次數將有所上升，現有庫容有可能難于滿足需求，中轉運量增加，經營成本上漲，經營壓力與創效壓力巨大?！笆濉逼陂g，國家還出臺了一系列土地、成品油流通方面的政策，開放土地二級市場、下放成品油經營資質審核，放開加油、氣、電站土地使用范圍，對xx成品油市場將產生重大影響。從不利因素看，加油站經營和網絡發展競爭將更加激烈，但由于土地供應增加，土地成本有望下降，停業農村網點可進一步盤活，鄉鎮加油站及新能源項目將有更多機會。

2.中國石化成品油出口競爭態勢以及海外銷售業務發展空間。xx地處祖國西南邊陲，西部與緬甸接壤，南部和老撾、越南毗鄰，是中國對西南開放的前沿和窗口，地處“三亞”合肩“兩洋”的獨特地理位置，是國內唯一連接“絲綢之路經濟帶”和“海上絲綢之路”的省份，是“一帶一路”的交通大樞紐。隨著“一帶一路”的深入推進，國內諸多大型央企、民企進入緬甸、越南、老撾等地發展生產或投資建設項目。一方面，進入異國生產和建設的國內企業希望能與國內品牌企業搭建起穩定的成品油供應渠道，滿足生產建設用油需求。另一方面，隨著對外開放和經濟發展，緬甸等國加大基礎設施建設，對油品和石化產品需求也在迅猛提升。但同時也存在一定的經營風險，以緬甸為例，自2017年政府放開成品油外資經營后，緬甸國內加油站多達2000余座，市場競爭異常激烈，且存在周邊境外市場商業信譽較低，資金風險較大的問題。

3.新能源汽車發展趨勢及替代影響

4.國際上不少西方國家提出2040年禁止銷售汽油和柴油汽車,同時推出新能源汽車發展戰略，電動汽車、氫燃料汽車快速發展，對油品市場沖擊巨大。

（1）天然氣。xx省政府于2020年3月發布《xx省人民政府關于進一步促進天然氣協調穩定發展的實施意見》，提出“氣化xx”戰略目標，構建多元供氣格局，加快推進天然氣支線管網建設，加快儲氣設施建設，加快推進天然氣利用，建立健全天然氣協調穩定發展體制機制。對車用天然氣主要指導意見是，統籌規劃在高速公路、國道省道沿線、機場、物流集中區、旅游區、公路客運中心、船舶?？奎c等建設cng/lng加氣（注）站，預留建站用地。鼓勵發展油氣、油氣電合建站；

鼓勵交通運輸、物流等企業自備加氣站。文件著重于天然氣管道、儲備設施、頁巖氣開采等建設，形成多層次儲氣體系，多氣源供應保障，供需平衡的供用氣格局。

（2）電、氫能源。xx省境內金沙江、瀾滄江、怒江等河流流域，設有溪洛渡、白鶴灘、向家壩等國家重點項目大型水電站，以及眾多中小型水電站，水電資源豐富。xx省政府傾向于用富余電力進行電解制氫與氫能源應用，并推出《新能源汽車推廣應用工作方案》，要求公務車、執法執勤用車、新增更新市政工程車、公交、旅游客車、出租車、城市配送車輛電動化；

給予充電樁建設補貼；

實行充電車免限行、免停放費的政策。并要求各州市政府相關部門細化出臺相關政策，現昆明市出租汽車管理局已明確發文要求，自2019年7月1日后到期報廢更新的巡游出租車必須100%使用純電動新能源汽車。

（二）新業態、新模式發展趨勢。

經濟新常態下，依靠增加資源、資本、勞動力等要素投入，支撐經濟增長和規模擴張的發展模式，已經無法可持續。綠色新能源成本不斷降低，自動化和移動互聯網技術日漸成熟，人工智能和5g技術發展如火如荼，遠程駕駛和無人駕駛技術嶄露頭角，不斷催生新產業、新業態、新模式，完善的“互聯網+加油站（便利店）+第三方”新零售商業模式，互聯高效的客戶服務平臺，將推動商業模式、服務模式轉變。高效利用銷售企業龐大的客戶信息、交易數據等資源，依托于5g、大數據、人工智能等技術，加強客戶行為分析，深入洞察客戶需求，策劃開展精準營銷，實施定制產品和服務，整合現有各類分散資源、準確發現客戶的多樣化需求，將成為差異化競爭和可持續發展新優勢。

三、“十四五”發展目標

（一）發展思路“十四五”是新時代全面推進實現社會主義現代化的開局期，也是集團公司邁向高質量發展的關鍵期，實現各項目標意義重大。

始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣集團公司“一基兩翼三新”發展格局，夯實xx石油“油非”發展基礎，提升技術、服務，聚焦新能源、新經濟、新領域，堅持新發展理念，建強人才隊伍，補短板、強弱項,加快打造現代化綜合服務商,助力xx石油實現高質量發展。

（二）發展愿景xx石油未來五年將堅持把人民對美好生活的向往當作企業發展的方向，貫徹落實新發展理念，堅持“低碳、綠色、安全”高質量發展，全心全意致力于為客戶提供更先進的技術、更優質的產品和更周到的服務，加快建設覆蓋云嶺大地39萬平方公里的一個個“汽車生活驛站”，滿足汽車時代人、車需求，為人民美好生活加油助力。

（三）發展目標

1.經營目標2021-2025年，成品油銷售及市場占有率保持穩定增長。

2.效益目標2021-2025年，xx石油銷售收入、利潤總額持續增長，成本費用有效控制，平均凈資產收益率持續提升。

3.網點發展目標高質量發展零售終端網絡，全力布點城區、邊境口岸、高速公路、重要縣域及鄉鎮網絡；

快速提升非油品網絡競爭力，汽服網點、在營快餐項目、廣告開發站點等規模不斷擴大，打造一流的綜合服務樣板站點，全面實現多業態網絡布局，確保網絡發展優質高效。

4.安全數質量管理目標從業人員事故死亡、重傷數為零（含承包商）；

無職業病及疑似職業病報告病例；

建設項目安全、環保、職業衛生“三同時”執行率100%；

安全資格取證率100%；

從業人員持證上崗率100%；

從業人員職業危害合同告知率100%；

從業人員職業健康體檢率、作業場所職業危害因素檢測率、職業危害警示標識設置率100%；

從業人員勞動保護設施配置率100%；

各級政府和總部油品質量抽檢合格率100%，避免群體性質量投訴和質量事故。

四、主營業務發展重點及措施

（一）境內油品銷售

1.發展重點抓住xx省經濟高速增長的機遇期，把握行業發展趨勢，強化“市場即戰場”的競爭意識，主動適應市場競爭，以客戶為中心，提高客戶滿意度，實施精準營銷，確保市場份額不下降，努力擴銷增效。

2.主要措施

（1）提高成品油資源創效保供能力。圍繞購進創效，結合市場情況，及時調整資源結構，優化庫存管理，提高資源整體運作水平。不斷優化供應商隊伍，做好供應商管理，拓寬資源渠道，提高市場預判能力，增強資源議價能力。持續推進物流優化，合理匹配市場需求與油庫資源輻射范圍，及時調整一、二次物流流向，確保資源供應。

（2）提升成品油零售業務綜合競爭力。優化零售網絡，彌補現有網絡缺陷。強化數據分析，夯實有效競爭基礎。解決客戶痛點，提升客戶體驗與滿意度。做實精準營銷，做大機發銷售，提高競爭效率。加強營銷風險管控，確保規范化經營管理。

（3）做精做強直銷批發業務。一是夯實現有客戶群體，加大新客戶開發力度，提高市場掌控能力。二是主動向油品綜合服務商轉變，以服務站穩市場，增加直銷業務附加值。三是提高客戶綜合管理水平，挖掘客戶數據應用潛力。四是加強營銷隊伍建設，打造能進能出、協作分工明確的高素質綜合型隊伍。

（二）境外油品銷售

1.發展重點發揮xx公司得天獨厚的地緣優勢，力爭實現境外成品油貿易零突破。

2.主要措施

（1）專題上報獲取總部支持，批準并獲得相應出口資質和配額。

（2）與具備出口資質和配額的公司建立合資公司，借助對方資質和配額出口。

（3）發揮xx公司品牌資源優勢，通過與國內企業戰略合作搭建與其境外項目或下屬企業的供應關系并實施出口供應。

（4）發揮紅河、版納、臨滄、德宏等鄰邊地市的區位優勢，發動現有營銷團隊，摸清境外市場，并逐步拓展境外銷售范圍。

（5）找準切入點，針對境外市場產品供應現狀，從石化產品、潤滑油等附屬產品分批次突破境外市場，逐步搭建相對穩固的境外合作關系。

（三）非油品業務

1.發展重點持續打造“人車生活”生態圈，堅持向綜合服務商轉型升級的戰略定位，提升服務品質，堅持線上線下聯動，站內站外相結合，穩進與創新并行，探索跨渠道合作，培育自有品牌，發展非油品業務新模式，尋找新的利潤增長點。

2.主要措施

（1）加強供應鏈管理。建立采銷聯動考核評價機制。逐步構建以中央

倉集儲為主、門店前置倉分儲為輔的倉儲體系,提升便利店商品供應保障能力。（2）優化品類結構。建立以常規商品為基礎，爆款商品為主打，總部重點商品和定制商品為核心，生鮮果蔬、家電、家居、快餐為補充的商品體系，突出環保產品的高毛利競爭優勢。到2025年，柴油站點尾氣液加注機安裝逐步推進，潤滑油、瀝青銷售穩步增長。

（3）拓展便利店功能。積極拓展“便利店+n”業態，堅持系統抓和重點抓相結合，大店做精、小店做細，有站必有店。打造核心門店和縣區培育示范培訓店。

（4）運用大數據分析技術，實現數據賦能和共享發展，完善“互聯網+加油站+便利店+第三方”的新零售模式，開展精準營銷，創新購物消費體驗，為客戶提供品質服務。

（5）全力加快新業務發展?？缃缛诤?，打造汽服專有品牌，加快發展綜合汽服，拓展廣告業務。

（四）成品油網絡發展1.發展重點緊緊圍繞提質增效，統籌發展質量、網絡維穩、投資回報等要求，緊盯地方“十四五”發展規劃落地，不斷鞏固提升加油站網絡優勢。

2.主要措施

（1）全力發展優質網絡。強化“守土有責、守土盡責”的責任意識，發揮州市公司地緣優勢，重點關注縣城城區、高速公路、鄉鎮及口岸網點，通過自建、合資合作、租賃、他有我營等模式發展“十四五”規劃站點，確保網絡份額不下降。加大盤活儲備項目力度，加強企地合作，盤活閑置土地，突破網點發展瓶頸。

（2）千方百計維持網絡穩定。全力以赴抓好拆除還建，到期續租，因地制宜采用“他有我營”、短期租賃等輕資產發展模式，打好打贏網點發展“保衛戰”。

（3）超前設計理念，補足硬件短板，提升便利店品質、網點外觀形象，提高進站率、通過率，深入內涵挖潛，全力支持零售、非油業務擴銷增效。

（五）交通新能源

1.發展重點優化新能源網絡布局，新建車用天然氣加氣站和充換電配套設施，探索布局加氫站。

2.主要措施

（1）擴寬資源渠道，彌補省內資源缺乏的問題，引入省內lng工廠供應商，提高緊急時期的保供能力。

（2）完善網絡布局，在g80、g85、g56三條主要出省國家高速以及g214、g320國道加油站內增加lng加氣功能；

在昆明、曲靖、大理優選位置好、產權規范、土地空余站增加cng加氣功能。

（3）加大客戶開發力度，創新開展油氣服務聯動等新營銷思路，做大直分銷經營規模；

加強庫存管理，降低損耗。重視客戶反饋，提高服務水平，增強客戶粘性。

（4）積極探索充換電業務，一方面與新能源汽車生產廠例如北汽集團在高速公路服務區、省會城市、州市首府建設換電配套設施；

另一方面在現有高速公路及部分城區站點增設充電功能，開展綜合服務。

石油分公司“十四五”發展規劃綱要

一、“十三五”發展成果

（一）“十三五”發展規劃執行情況

十三五期間，海南石油領導班子團結帶領全部干部員工，堅決貫徹集團公司“價值引領、創新驅動、資源統籌、開放合作、綠色低碳”五大發展戰略的要求，順應市場革命發展大勢，積極融入海南經濟社會發展大局，尤其是新班子成立以來，企業經營創效能力、綜合競爭實力大幅提升，各項經營管理指標達到了建企以來的歷史峰值，取得了前所未有的業績。

2019

年，海南石油成功創建綠色企業，經營規模在銷售企業排名第7

位，純銷、零售、機出同比增幅排名區內銷售企業第1

位,銷售企業發展進步能力前

位的州市公司由

家增加到

家，版納、昭通、臨滄公司排名發展進步能力第1

位、第2

位、第5

位。

（二）主要發展業績

1.油氣規模穩步增長。面對成品油市場資源供過于求，市場價格戰頻發，海南公司變壓力為動力，努力擴銷創效，成品油銷售實現“五連增”，市場份額達

58%。

2.非油業務快速發展。堅持線上與線下結合、管理與經營并行，充分利用網絡營銷平臺、品牌價值效應、優勢客戶資源，深入挖掘海南小粒咖啡、普洱茶、海南白藥等地方特色商品，做實

常態化營銷、精準化營銷，不斷完善加油站服務功能，改善顧客消費體驗，非油業務實現快速發展。

3.銷售網絡持續完善。海南石油把營銷網點作為“生命工程”來抓，積極搶占增量、守住存量，維護了成品油銷售網絡的基本穩定。

4.人才強企深入推進。牢固樹立“人才戰略是第一戰略”、“沒有人才一切歸零”思想，大力實施人才強企工程，加快優秀年輕干部的培養和使用，持續開展專業技術職稱評審和職業技能鑒定工作，逐步建立了層級合理、序列清晰、管理規范的三支人才隊伍職位架構，為企業高質量發展注入動力。

5.綜合管理全面強化。深化體制機制改革、從嚴管理，企業綜合管理水平穩步提升。一是管理機構不斷優化，省公司機關機構由

個優化為

個，審計分部由

個調整為

個，州市公司機關科室由

137

個壓減至

個，精簡

個，縣公司由

131

個壓減至

116

個，精簡

個，完成油庫大班制改革、州市公司機關和縣公司“三定”工作。二是省地兩級機關考核體系不斷優化，建立完善“

1+4+N

”績效考核體系，最大限度調動干部員工積極性。三是制度體系不斷完善，建立了包含業務流程、工作標準、崗位責任清單和負面清單的制度體系，從縱橫兩方面開展制度梳理共計

796

項。四是不斷提升“三基”工作，開展“強基礎、防風險、促發展”及“四查”活動，53

項專項審計，4316

項工程結算審計，提出并被采納審計意見和建議

375

條，促進增收節

支金額

3.09

億元。五是強化依法依規從嚴治企。嚴格合同精細化管理，加大合同規范管理整治力度；建立糾紛案件分類管理制度，加強糾紛全程跟蹤管理，從嚴落實發案單位負責制及重大案件月報制。重大糾紛取得積極進展，生物柴油訴訟再審勝訴，石虎關、新石站取得階段性勝訴，訴訟成效顯著。六是加強

ISO9000

質量體系管理，持續提升加油站液位儀深化應用質量，大力推進油庫立式罐自動計量系統改造應用，嚴格油品出入庫質量檢驗，市場反應總體平穩。七是加強環境風險防控和員工勞動保護工作，無職業病及疑似職業病報告病例。

6.黨建優勢有效發揮。強化黨委領導力、基層組織力、隊伍創造力，扎實推進黨的建設各項工作，為公司實現高質量發展提供堅強保證。一是全面從嚴治黨向縱深發展，向基層推進。分層分類學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，運用黨的最新理論成果武裝頭腦、指導實踐、推動工作，加快構建風清氣正、干事創業的政治生態和企業管理生態。二是細化黨建責任清單，落實黨組織書記履行黨建工作第一責任人職責、班子成員履行“一崗雙責”職責，做到黨建工作與經營管理“三同時”，大力開展“黨員一線送服務、助力營銷我先行”等活動，促進經營管理與黨建工作深度融合。三是抓好紀律作風建設，加強黨風廉政教育，增強員工廉潔自律意識。組織巡視整改“回頭看”，對整改的4

方面

個問題

123

條措施逐一對照審核復查，進一步鞏固了整改成果。

“十四五”是集團公司邁入高質量發展的關鍵時期，也是海南公司深化改革、轉型發展、提質增效，打好市場攻堅戰，打造現代化綜合服務商的重要時期。為強化目標引領，落實工作部署，有序推進公司健康發展，凝聚干部員工共識，加快建設現代化綜合服務商,根據銷售事業部《關于開展“十四五”規劃編制工作的函》要求，結合公司實際情況，特制訂本規劃。

二、“十四五”發展環境

（一）成品油行業發展形勢

1.海南成品油產業發展現狀及趨勢

（1）發展現狀。“十三五”期間，隨著海南省經濟社會的全面發展，成品油消費量快速上升，2020

年，海南成品油消費量不斷增長，但由于受到國際原油價格下跌、經濟下行壓力、新冠疫情的三重影響，整體價格有所下降。

（2）市場環境分析?！笆奈濉逼陂g，我國經濟規?？偭繉⒉粩鄶U大，海南省以高質量跨越式發展作為重大戰略構想，發揮西南橋頭堡和“一帶一路”區位優勢，GDP

將保持

8%

以上的高速增長。低碳轉型仍是能源戰略方向，能源消費總量持續增長、單位

GDP

能耗下降幅度收窄和能源消費增速放緩是能源消費的三個確定的趨勢，預計石油消費的峰值將在2030

年前后。海

南作為電力大省，盡管清潔能源交易占比居全國首位，但伴隨著城鎮發展、大基建投資項目的快速推進，預計未來五年，省內柴油消費仍將處于逐年小幅遞增的態勢。

隨著中國石油海南煉油項目建成投產，海南成品油資源從輸入變為輸出，從資源末梢變為資源前沿，成品油供需矛盾更加突出。

2019

年

月

日國家石油天然氣管網集團有限公司在北京成立，管網分離后，海南成品油供應市場將更為多元化，管道資源公平無歧視向任何第三方開放，“全國一張網”為公平競爭提供條件，海南公司油庫周轉次數將有所上升，現有庫容有可能難于滿足需求，中轉運量增加，經營成本上漲，經營壓力與創效壓力巨大。

“十三五”期間，國家還出臺了一系列土地、成品油流通方面的政策，開放土地二級市場、下放成品油經營資質審核，放開加油、氣、電站土地使用范圍，對海南成品油市場將產生重大影響。從不利因素看，加油站經營和網絡發展競爭將更加激烈，但由于土地供應增加，土地成本有望下降，停業農村網點可進一步盤活，鄉鎮加油站及新能源項目將有更多機會。

2.中國石化成品油出口競爭態勢

以及海外銷售業務發展空間。海南地處祖國西南邊陲，西部與緬甸接壤，南部和老撾、越南毗鄰，是中國對西南開放的前沿和窗口，地處“三亞”合肩“兩洋”的獨特地理位置，是國內唯一連接“絲綢之路經濟帶”和“海上絲綢之路”的省份，是“一

帶一路”的交通大樞紐。隨著“一帶一路”的深入推進，國內諸多大型央企、民企進入緬甸、越南、老撾等地發展生產或投資建設項目。一方面，進入異國生產和建設的國內企業希望能與國內品牌企業搭建起穩定的成品油供應渠道，滿足生產建設用油需求。另一方面，隨著對外開放和經濟發展，緬甸等國加大基礎設施建設，對油品和石化產品需求也在迅猛提升。但同時也存在一定的經營風險，以緬甸為例，自

2017

年政府放開成品油外資經營后，緬甸國內加油站多達

2000

余座，市場競爭異常激烈，且存在周邊境外市場商業信譽較低，資金風險較大的問題。

3.新能源汽車發展趨勢及替代影響

4.國際上不少西方國家提出

2040

年禁止銷售汽油和柴油汽車,同時推出新能源汽車發展戰略，電動汽車、氫燃料汽車快速發展，對油品市場沖擊巨大。

（1）天然氣。海南省政府于

2020

年

月發布《海南省人民政府關于進一步促進天然氣協調穩定發展的實施意見》，提出“氣化海南”戰略目標，構建多元供氣格局，加快推進天然氣支線管網建設，加快儲氣設施建設，加快推進天然氣利用，建立健全天然氣協調穩定發展體制機制。對車用天然氣主要指導意見是，統籌規劃在高速公路、國道省道沿線、機場、物流集中區、旅游區、公路客運中心、船舶?？奎c等建設

CNG/LNG

加氣（注）站，預留建站用地。鼓勵發展油氣、油氣電合建站；鼓勵交通運輸、物流等企業自備加氣站。文件著重于天然氣管道、儲備設施、頁巖

氣開采等建設，形成多層次儲氣體系，多氣源供應保障，供需平衡的供用氣格局。

（2）電、氫能源。海南省境內金沙江、瀾滄江、怒江等河流流域，設有溪洛渡、白鶴灘、向家壩等國家重點項目大型水電站，以及眾多中小型水電站，水電資源豐富。海南省政府傾向于用富余電力進行電解制氫與氫能源應用，并推出《新能源汽車推廣應用工作方案》，要求公務車、執法執勤用車、新增更新市政工程車、公交、旅游客車、出租車、城市配送車輛電動化；給予充電樁建設補貼；實行充電車免限行、免停放費的政策。并要求各州市政府相關部門細化出臺相關政策，現昆明市出租汽車管理局已明確發文要求，自

2019

年

月

日后到期報廢更新的巡游出租車必須

100%

使用純電動新能源汽車。

（二）新業態、新模式發展趨勢。

經濟新常態下，依靠增加資源、資本、勞動力等要素投入，支撐經濟增長和規模擴張的發展模式，已經無法可持續。綠色新能源成本不斷降低，自動化和移動互聯網技術日漸成熟，人工智能和

5G

技術發展如火如荼，遠程駕駛和無人駕駛技術嶄露頭角，不斷催生新產業、新業態、新模式，完善的“互聯網

+

加油站（便利店）

+

第三方”新零售商業模式，互聯高效的客戶服務平臺，將推動商業模式、服務模式轉變。高效利用銷售企業龐大的客戶信息、交易數據等資源，依托于

5G、大數據、人工智能等技術，加強客戶行為分析，深入洞察客戶需求，策劃開展精準營銷，實

施定制產品和服務，整合現有各類分散資源、準確發現客戶的多樣化需求，將成為差異化競爭和可持續發展新優勢。

三、“十四五”發展目標

（一）發展思路

“十四五”是新時代全面推進實現社會主義現代化的開局期，也是集團公司邁向高質量發展的關鍵期，實現各項目標意義重大。始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣集團公司“一基兩翼三新”發展格局，夯實海南石油“油非”發展基礎，提升技術、服務，聚焦新能源、新經濟、新領域，堅持新發展理念，建強人才隊伍，補短板、強弱項,加快打造現代化綜合服務商,助力海南石油實現高質量發展。

（二）發展愿景

海南石油未來五年將堅持把人民對美好生活的向往當作企業發展的方向，貫徹落實新發展理念，堅持“低碳、綠色、安全”高質量發展，全心全意致力于為客戶提供更先進的技術、更優質的產品和更周到的服務，加快建設覆蓋云嶺大地

萬平方公里的一個個“汽車生活驛站”，滿足汽車時代人、車需求，為人民美好生活加油助力。

（三）發展目標

1.經營目標

2021-2025

年，成品油銷售及市場占有率保持穩定增長。

2.效益目標

2021-2025

年，海南石油銷售收入、利潤總額持續增長，成本費用有效控制，平均凈資產收益率持續提升。

3.網點發展目標

高質量發展零售終端網絡，全力布點城區、邊境口岸、高速公路、重要縣域及鄉鎮網絡；快速提升非油品網絡競爭力，汽服網點、在營快餐項目、廣告開發站點等規模不斷擴大，打造一流的綜合服務樣板站點，全面實現多業態網絡布局，確保網絡發展優質高效。

4.安全數質量管理目標

從業人員事故死亡、重傷數為零（含承包商）；無職業病及疑似職業病報告病例；建設項目安全、環保、職業衛生“三同時”執行率

100%

；安全資格取證率

100%

；從業人員持證上崗率

100%

；從業人員職業危害合同告知率

100%

；從業人員職業健康體檢率、作業場所職業危害因素檢測率、職業危害警示標識設置率

100%

；從業人員勞動保護設施配置率

100%

；各級政府和總部油品質量抽檢合格率

100%，避免群體性質量投訴和質量事故。

四、主營業務發展重點及措施

（一）境內油品銷售

1.發展重點

抓住海南省經濟高速增長的機遇期，把握行業發展趨勢，強化“市場即戰場”的競爭意識，主動適應市場競爭，以客戶為中心，提高客戶滿意度，實施精準營銷，確保市場份額不下降，努力擴銷增效。

2.主要措施

（1）提高成品油資源創效保供能力。圍繞購進創效，結合市場情況，及時調整資源結構，優化庫存管理，提高資源整體運作水平。不斷優化供應商隊伍，做好供應商管理，拓寬資源渠道，提高市場預判能力，增強資源議價能力。持續推進物流優化，合理匹配市場需求與油庫資源輻射范圍，及時調整一、二次物流流向，確保資源供應。

（2）提升成品油零售業務綜合競爭力。優化零售網絡，彌補現有網絡缺陷。強化數據分析，夯實有效競爭基礎。解決客戶痛點，提升客戶體驗與滿意度。做實精準營銷，做大機發銷售，提高競爭效率。加強營銷風險管控，確保規范化經營管理。

（3）做精做強直銷批發業務。一是夯實現有客戶群體，加大新客戶開發力度，提高市場掌控能力。二是主動向油品綜合服務商轉變，以服務站穩市場，增加直銷業務附加值。三是提高客戶綜合管理水平，挖掘客戶數據應用潛力。四是加強營銷隊伍建設，打造能進能出、協作分工明確的高素質綜合型隊伍。

（二）境外油品銷售

1.發展重點

發揮海南公司得天獨厚的地緣優勢，力爭實現境外成品油貿易零突破。

2.主要措施

（1）專題上報獲取總部支持，批準并獲得相應出口資質和配額。

（2）與具備出口資質和配額的公司建立合資公司，借助對方資質和配額出口。

（3）發揮海南公司品牌資源優勢，通過與國內企業戰略合作搭建與其境外項目或下屬企業的供應關系并實施出口供應。

（4）發揮紅河、版納、臨滄、德宏等鄰邊地市的區位優勢，發動現有營銷團隊，摸清境外市場，并逐步拓展境外銷售范圍。

（5）找準切入點，針對境外市場產品供應現狀，從石化產品、潤滑油等附屬產品分批次突破境外市場，逐步搭建相對穩固的境外合作關系。

（三）非油品業務

1.發展重點

持續打造“人·車·生活”生態圈，堅持向綜合服務商轉型升級的戰略定位，提升服務品質，堅持線上線下聯動，站內站外相結合，穩進與創新并行，探索跨渠道合作，培育自有品牌，發展非油品業務新模式，尋找新的利潤增長點。

2.主要措施

（1）加強供應鏈管理。建立采銷聯動考核評價機制。逐步構建以中央倉集儲為主、門店前置倉分儲為輔的倉儲體系,提升便利店商品供應保障能力。

（2）優化品類結構。建立以常規商品為基礎，爆款商品為主打，總部重點商品和定制商品為核心，生鮮果蔬、家電、家居、快餐為補充的商品體系，突出環保產品的高毛利競爭優勢。到

2025

年，柴油站點尾氣液加注機安裝逐步推進，潤滑油、瀝青銷售穩步增長。

（3）拓展便利店功能。積極拓展“便利店

+N

”業態，堅持系統抓和重點抓相結合，大店做精、小店做細，有站必有店。打造核心門店和縣區培育示范培訓店。

（4）運用大數據分析技術，實現數據賦能和共享發展，完善“互聯網

+

加油站

+

便利店

+

第三方”的新零售模式，開展精準營銷，創新購物消費體驗，為客戶提供品質服務。

（5）全力加快新業務發展?？缃缛诤?，打造汽服專有品牌，加快發展綜合汽服，拓展廣告業務。

（四）成品油網絡發展

1.發展重點

緊緊圍繞提質增效，統籌發展質量、網絡維穩、投資回報等要求，緊盯地方“十四五”發展規劃落地，不斷鞏固提升加油站網絡優勢。

2.主要措施

（1）全力發展優質網絡。強化“守土有責、守土盡責”的責任意識，發揮州市公司地緣優勢，重點關注縣城城區、高速公路、鄉鎮及口岸網點，通過自建、合資合作、租賃、他有我營等模式發展“十四五”規劃站點，確保網絡份額不下降。加大盤活儲備項目力度，加強企地合作，盤活閑置土地，突破網點發展瓶頸。

（2）千方百計維持網絡穩定。全力以赴抓好拆除還建，到期續租，因地制宜采用“他有我營”、短期租賃等輕資產發展模式，打好打贏網點發展“保衛戰”。

（3）超前設計理念，補足硬件短板，提升便利店品質、網點外觀形象，提高進站率、通過率，深入內涵挖潛，全力支持零售、非油業務擴銷增效。

（五）交通新能源

1.發展重點

優化新能源網絡布局，新建車用天然氣加氣站和充換電配套設施，探索布局加氫站。

2.主要措施

（1）擴寬資源渠道，彌補省內資源缺乏的問題，引入省內

LNG

工廠供應商，提高緊急時期的保供能力。

（2）完善網絡布局，在G80、G85、G56

三條主要出省國家高速以及

G214、G320

國道加油站內增加

LNG

加氣功能；在昆明、曲靖、大理優選位置好、產權規范、土地空余站增加

CNG

加氣功能。

（3）加大客戶開發力度，創新開展油氣服務聯動等新營銷思路，做大直分銷經營規模；加強庫存管理，降低損耗。重視客戶反饋，提高服務水平，增強客戶粘性。

（4）積極探索充換電業務，一方面與新能源汽車生產廠例如北汽集團在高速公路服務區、省會城市、州市首府建設換電配套設施；另一方面在現有高速公路及部分城區站點增設充電功能，開展綜合服務。