第一篇：十六屆人大第一次會議新聞稿

南嶺鎮十六屆人民代表大會第一次會議

勝利閉幕

2011年9月28日至9月29日，紫金縣南嶺鎮在鎮政府四樓會議室隆重召開第十六屆人民代表大會第一次會議。縣人大常委會副主任賴鐵龍、縣人大常委會辦公室主任黃志新、縣委組織部組織科科長鐘火強、縣紀委派駐第七紀檢監察組副組長黃暢帆等同志到會指導。會議在莊嚴的國歌聲中開幕，大會首先聽取和審議了鄧衛民同志代表鎮政府作的《政府工作報告》。報告全面客觀地回顧了過去五年的工作，準確分析了存在的問題，并立足南嶺實際，提出了今后五年的工作思路和奮斗目標。曾立平同志代表大會主席團作《人大主席團工作報告》，回顧總結了鎮人大在十五屆人民代表大會以來取得的成績。并分析當前形勢，明確人大未來五年的工作重點和主要內容。這次會議是一次承前啟后、繼往開來的大會，是一次關注民生、集中民智的大會，是一次民主和諧、催人奮進的大會。大會號召，新一屆人大和鎮人民政府要團結帶領全鎮人民，以時不我待的緊迫感和使命感，以只爭朝夕的責任心和事業心，正視差距，搶抓機遇，為建設幸福南嶺而努力奮斗。

通過與會代表的審議，大會表決通過了鎮人民政府工作報告和鎮人大工作報告。會議圓滿完成規定的各項任務，依法選舉產生了南嶺鎮新一屆人大和人民政府領導班子，黃甘粦當選為鎮人大主席,曾立平當選為鎮人大副主席，鄧衛民當選為鎮人民政府鎮長，陳偉彬、曾忠錦當選為鎮人民政府副鎮長。

第二篇：縣十六屆人大第六次會議

縣十六屆人大第六次會議 文 件 之 4

荔波縣2015年財政預算執行情況與

2016年財政預算草案的報告

（2016年2月3日在縣十六屆人民代表大會第六次會議上）

荔波縣財政局局長

何鳳均

各位代表：

受縣人民政府委托，向大會報告我縣2015年財政預算執行情況與2016年財政預算草案，請予審議，并請縣政協委員和其他列席同志提出寶貴意見。

一、2015年財政預算執行情況

2015年，在縣委的正確領導下，在縣人大的法律監督、工作監督和縣政協的民主監督下，全縣財稅部門認真貫徹落實縣十六屆人大五次會議精神，圍繞全域旅游發展戰略，充分發揮財政職能作用，堅持依法理財，積極調整和優化支出結構，努力增收節支，圓滿完成了財政收支目標任務，預算執行情況總體良好。

（一）財政收入完成情況

2015年，由于煤炭產量嚴重下滑，房地產銷售大幅度減少，財政收入出現很大缺口。為客觀、真實反映我縣財政收入情況，縣人大常委會于10月20日召開第32次會議，同意調整2015

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年財政收入預算，財政總收入由60,200萬元調減為52,400萬元（其中：國稅部門9,250萬元，地稅部門36,630萬元，財政部門6,520萬元）。地方一般公共預算收入由30,511萬元調減為27,380萬元。

預算執行結果：全年財政總收入完成55,481萬元，占調整預算數52,400萬元的105.88%，比上年增加（以下簡稱為增加）3,147萬元，比上年增長（以下簡稱為增長）6.01%。其中：國稅部門完成9,270萬元，占調整預算數9,250萬元的100.22%，減少2,077萬元，下降18.30%?；地稅部門完成38,390萬元，占調整預算數36,630萬元的104.80%，增加4,502萬元，增長13.28%；財政部門完成7,821萬元，占調整預算數6,520萬元的119.95%，增加722萬元，增長10.17%。

一般公共預算收入完成31,007萬元，占調整預算數27,380萬元的113.25%，增加3,914萬元，增長14.45%。

政府性基金預算收入完成24,778萬元，占預算的58.08%，增加1,960萬元，增長8.59%。其中：國有土地出讓金收入完成24,062萬元, 占預算的57.08%，增加1,855萬元,增長8.35%。

景區門票收入完成11,342萬元，占預算9,000萬元的126.02%，增加4,194萬元，增長58.69%。

（二）財政支出完成情況

2015年全縣一般公共預算支出完成175,935萬元，占預算數140,000萬元的125.67%，增加29,704萬元，增長20.31%。

政府性基金預算支出完成27,586萬元，占預算的63.15%，—2—

減少6,083萬元，下降18.07%。

（三）財政收支平衡情況

1．公共財政預算收支平衡情況：2015年我縣一般公共預算收入31,007萬元，加上級各項補助142,970萬元（其中：稅收返還補助2,131萬元，一般性轉移支付補助74,823萬元，專項轉移支付補助66,016萬元）,地方政府債券轉貸收入104,579萬元，調入資金4,420萬元（其中：收回部門結余結轉資金4,371萬元，調入政府性基金結余49萬元），上年滾存結余3,575萬元，當年收入合計286,551萬元。2015年一般公共預算支出175,935萬元,加上上解支出1,283萬元，債務還本支出104,579萬元，當年支出合計281,797萬元。收支相抵，年終滾存結余4,754萬元（其中：專項結余3,536萬元,凈結余1,218萬元）。

2．政府性基金預算收支平衡情況：2015年政府性基金收入24,778萬元，加上上級專項補助2,095萬元，上年結余1,291萬元，當年政府性基金收入合計28,164萬元。2015年政府性基金支出27,586萬元，政府性基金調出49萬元。收支相抵，年終滾存結余529萬元。

二、2015年財政工作主要成效

一年來，財稅部門堅決貫徹執行縣委、政府的決策部署，精誠團結、奮力拼搏，順利完成了預期目標任務，財政工作成效顯著。

（一）財政收入任務圓滿完成

2015年，在國家經濟下行和受各種不利因素的影響，財政

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收入出現很大的困難。縣委、政府高度重視，每月組織國稅、地稅、財政及涉稅部門開展稅源調查、摸底、分析，統籌調度各行各業稅費征繳工作，最終財政收入任務圓滿完成。全年財政總收入完成55,481萬元，增加3,147萬元，增長 6.01%。地方一般公共預算收入完成31,007萬元，增加3,914萬元，增長14.45%，在完成任務的同時，收入質量也得到明顯提高，稅收收入占比由上年72.06%提高到74.10%。涉及財政的兩個增比進位指標—人均公共財政收入、稅收占比，在10個國家扶貧開發重點縣排名中，取得了第一名和第四名的好成績。

（二）財政支出規模再上新臺階

2015年，我們千方百計做大支出總量，支出規模不斷加大。按照“保工資、保運轉、保民生、促發展”的原則，優化支出結構，優先保證人員工資、機構運轉、民生配套和重點重大項目需求。全年一般公共預算支出175,935萬元，增加29,704萬元，增長20.31%，增速超過全州平均水平2.37個百分點（注：全州增長17.94%），全州排名位列第四。全縣干部工資、村組補助等工資性支出按時足額發放，各單位、各部門的正常公用支出得到應有保障，縣城路網、樟江大橋、羅家寨大橋、玉朝大道、交通、水利等事關民生、事關全縣發展的重點項目得到有序推進。

（三）爭資跑項工作實現新突破

我縣財政支出主要依靠兩個來源：一是上級補助；二是地方財政收入。我縣是小縣且人均財力較高，按現行財政服務均等化要求，對我縣向上爭取資金的條件非常不利，為鼓勵各級各部門 —4—

積極主動向上爭取項目資金，我們結合實際制定了向上爭取資金獎懲辦法，把任務分解落實到部門，選派干部到國家部委和省直部門掛職學習，了解掌握項目資金分配、投向等相關信息，有的放矢地開展各類項目資金的爭取工作，取得了較好成績。2015年全縣共向上爭取資金14.30億元，增加2.37億元，增長19.86%。增幅超過全州平均水平2.59個百分點（注：全州增長17.27%）。

（四）財政改革創新取得新成效

2015年，我們不斷深化財政改革，創新財政運行管理機制，財政管理精細化、科學化水平進一步提高。一是繼續深化部門預算改革，嚴格部門預算，細化支出項目，使之更加公開、透明；二是繼續推進國庫集中支付改革。全年通過財政大平臺系統直接支付145,970萬元，確保財政資金高效安全；三是繼續深化非稅收入管理改革，推行“一費清”改革試點；四是清理財政和部門結余、結轉資金，盤活資金存量，收回結余、結轉資金1,638萬元；五是推進融資型財政改革。完成平臺公司轉型工作，擴大擔保公司貸款擔保業務，全年為企業融資擔保 2,510 萬元；六是啟動鄉鎮財政體制改革。在深入鄉鎮宣傳、調研的基礎上，制定了《荔波縣鄉鎮財政體制改革實施方案》，并已行文下發。

（五）強農惠民政策得到廣覆蓋

一是扎實推進“一事一議”財政獎補工作。全年投入獎補資金5,662萬元，整合資金7,000多萬元，重點用于“四在農家·美麗鄉村”小康寨村內戶外道路硬化、垃圾污水處理、文娛活動場所、路燈、農村房屋立面改造、人畜分離等項目建設，特別是已建成

—5— 的水葩和賽娥小康寨，示范帶動整縣推進，掀起了小康寨建設的熱潮；二是農業基礎設施建設投入加大，通過競爭性立項，成功列為高標準農田建設重點縣，全年投入農業綜合開發資金1,748萬元；成功列為現代農業項目重點縣，枇杷、獼猴桃項目共獲中央財政補助資金1,200萬元，成功列為小農水項目重點縣，每年獲得中央財政補助資金1,500萬元，進一步夯實農業基礎；三是涉農補貼及時兌現。全年通過“一折通”發放9項涉農補貼 6,039萬元，受益農戶132,497戶次。

(六)財政資金使用安全高效

一是加強財政監督檢查。完成對縣農工局、縣環保局、縣文體廣播電視局3個單位會計信息質量監督檢查，牽頭開展財經紀律暨民生領域整治鑄廉三年行動專項檢查；二是加大財政性投資項目評審。全年共對174個項目預結算進行審查，審查金額99,312萬元，審減9,345萬元，審減率達9.41%；三是規范政府采購。全年共審批政府采購137次，實際采購資金 11,211萬元，節約資金 1,562萬元，資金節約率12.22%。

各位代表：2015年財政改革發展取得的成績來之不易，這是縣委堅強領導、縣人大和縣政協監督指導、各級各部門大力支持和共同努力的結果。在總結成績的同時，我們也清醒認識到，當前的財政工作仍存在一些困難和問題：一是經濟總量小，財源結構單一；二是財力單薄，財政收支矛盾仍十分突出；三是政府性債務風險大，化解任務艱巨；四是財政管理基礎性工作不夠扎實，財政支出績效和理財水平尚需提高；五是預算執行剛性有待 —6—

進一步強化。針對這些問題，我們將進一步解放思想，深化財政

三、2016年財政預算草案

2016年預計經濟下行壓力繼續加大，我縣財政收支形勢仍然嚴峻。根據省、州關于財政工作的安排部署及全縣經濟工作會議精神，綜合考慮2016年我縣主要經濟指標的預期情況，按照收入預算量力而行、實事求是，支出預算統籌兼顧、突出重點、有保有壓、講求績效、勤儉節約的原則，對2016年全縣預算統籌安排如下：

（一）收入預算安排情況

2016年全縣地方一般公共預算收入安排35,000萬元，增加3,993萬元，增長12.88%。其中：國稅部門1,750萬元，增加248萬元，增長16.51%；地稅部門25,100萬元，增加3,247萬元，增長14.86%；財政部門8,150萬元，增加498萬元，增長6.51%。

政府性基金預算收入安排32,513萬元,增加7,735萬元，增長31.22%。

景區門票收入安排15,000萬元，增加3,658萬元，增長32.25%。

（二）支出預算安排情況

2016年一般公共預算支出安排161,000萬元（含相對固定的上級專項補助），比上年預算數增加21,000萬元，增長15.00%。

改革，規范財政管理，完善體制機制，妥善加以解決。

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預算執行中，通過積極努力爭取，預計得到中央、省、州的專項補助還會更多，最終實際支出數還會加大，屆時我們將按照規定及時向縣人大常委會報告。

政府性基金預算支出按以收定支、專款專用的原則安排，全年政府性基金支出安排32,398萬元，其中：國有土地使用權出讓金支出31,688萬元。

（三）收支預算平衡情況

2016年一般公共預算可用財力為164,545萬元，其中：地方一般公共預算收入35,000萬元，上級補助收入118,877萬元，地方政府債券收入2,000萬元，上年結余4,754萬元,調入資金3,914萬元（其中：收回部門結余結轉資金1,000萬元，調入政府性基金結余114萬元，調入“四在農家·美麗鄉村”融資貸款2,800萬元）。財政支出為164,544萬元，其中：地方一般公共預算支出161,000萬元，上解支出1,544萬元，債務支出2,000萬元。收支相抵，結余1 萬元。

政府性基金預算可用財力32,512萬元，其中：政府性基金預算收入31,983萬元，上年結余收入529萬元。政府性基金預算支出為32,398萬元（其中：國有土地使用權出讓金支出31,688萬元），政府性基金調出114萬元，支出合計32,512萬元。當年收支平衡。

（四）預算編制說明

收入預算方面，在預計經濟下行繼續加大、煤炭產銷形勢依然嚴峻的情況下，仍提出較快的增長目標，主要是考慮在增比進 —8—

位壓力下，全州各縣市都在加速發展、后發趕超，我縣必須自我加壓、堅定信心、迎難而上，把思想和行動統一到州委、州政府的決策部署上來，財政收入任務要確保達到全州的平均水平（即：13%）。具體分解到部門時，國稅、地稅增長幅度比財政要大一些，目的是為了降低非稅收入比重，提高收入質量。

支出預算方面，在縣級財力增量遠不能滿足支出增長需求的情況下，首先是考慮人員經費，其次是機構運轉和民生配套，然后按輕重緩急安排部分重點項目支出。一是保人員支出。2016年人員支出預算同比增加8,990萬元，其中：機關事業單位養老保險并軌3,000萬元，年終目標考核獎勵5,200萬元，臨時人員提標510萬元，村組干提標280萬元；二是保機構運轉。2016年機構運轉經費預算同比增加440萬元，主要是人頭定額公用經費由原來的每人4,000元/年提高到6,000元/年；三是保民生配套。2016年民政救濟、城鄉低保、社會保障等民生配套支出預算同比增加1,700萬元；四是保重點需求。繼續把扶貧、教育、醫療衛生、債務償還、項目配套等作為重點支出，安排脫貧攻堅2,000萬元、教育專項1,612萬元、貸款本息23,015萬元、旅游發展及文化宣傳1,300萬元、航空補貼4,500萬元、生態環境

四、2016年財政工作主要任務

2016年我縣財政收支將是非常困難的一年。在收入方面，預計煤炭產業繼續受國家政策和價格低迷影響，產量難以增加，建安、房開等在經濟下行壓力繼續加大的情況下很難形成快速增長，要實現地方財政收入增長13%的目標，壓力和困難非常大。保護2,000萬元，重點支出預算同比大幅度提高。

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在支出方面，因機關事業單位養老保險并軌、人員工資提標等，人員支出大幅度增加。民政救濟、城鄉低保等社會保障投入不斷加大，民生支出也需大幅度提高。另外，政府性債務需安排大筆償債資金，正在實施的一系列交通、水利基礎設施建設工程也需大量資金來保障。因此，2016年將是我縣財政收支矛盾非常突出的一年，我們必須牢固樹立過緊日子的思想，大力開展增收節支工作，齊心協力，共渡難關，確保各項工作任務圓滿完成。

（一）狠抓財源建設，夯實財政基礎

按照“鞏固現有財源、壯大即期稅源、培植后續財源”的總體要求狠抓財源建設，著力解決“有稅可收”的問題。一是鞏固現有財源。重點是鞏固煤炭支柱產業，繼續推行煤炭生產集團包保，加強對證照齊全的9家企業監管和服務，確保安全生產和達標達產；二是壯大即期稅源。重點是抓好固定資產投資，強力推進月亮湖濕地公園、樟江河景觀整治、縣城智慧旅游集散中心、大小七孔游客集散中心、老荔波等重點項目建設。同時規劃建設好三疊紀動漫樂園、大健康產業園、智慧谷等重大項目，確保固定資產投資達到預期目標；三是培植后期財源。重點是加大招商引資力度，結合全域旅游戰略，重點引進一批支撐作用大、產業鏈條長、稅收回報實、輻射帶動強的好項目大項目，培植后續財源，解決稅源短缺問題。

（二）強化稅費征管，確保任務完成

一是加強預算執行分析，定期組織國、地、財及相關部門召開收入分析調度會，解決在組織收入過程中出現的新情況、新問題；二是加強稅費征管，特別是對煤炭、電力、建安等重點行業、—10—

重點稅源的征管，堅持依法治稅，嚴厲打擊偷逃稅費行為，確保應收盡收；三是加強綜合治稅，建立部門間相互協作、相互配合的征管聯動機制，完善協稅護稅激勵制度，充分調動各部門組織收入的積極性。

（三）優化支出結構，確保重點支出

一是繼續把“保工資、保運轉、保民生、促發展”作為財政支出重點，結合公車改革，嚴格控制車輛、會議、招待等一般性支出。精打細算，在確保人員工資按時足額發放和機構正常運轉的前提下，優先保證扶貧、教育、醫療衛生、社會保障等重點民生支出的需要。統籌調度好政府性基金、債券置換資金，保證債務本息和重點項目的資金投入；二是繼續落實好種糧直補、退耕還林補助、森林生態效益補償、農機購置補貼、農危房改造補助等各項惠農政策；三是繼續推進“一事一議”財政獎補、“四在農家·美麗鄉村”小康寨等村級公益事業建設，改善農村生產生活條件；四是繼續扶持農業產業結構調整，重點扶持枇杷、獼猴桃等精品水果產業，促進農業增效、農民增收、農村發展。2016年繼續以做大支出總量和集中財力辦大事為工作目標，力爭全年公共預算支出突破20億元大關。

（四）積極爭取資金，支持縣域經濟

我縣是國家級貧困縣，財政支出主要依靠上級補助。2016年公共預算支出要突破20億元大關，向上爭取資金是關鍵，向上爭取資金量必須達到16.6億元以上。一是繼續將向上爭取資金任務分解落實到部門，形成責任到人、任務到人的工作機制；

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二是制定獎懲措施，激發各部門狠抓爭資跑項工作，提高各單位向上爭取資金的積極性和主動性；三是繼續選派干部到國家部委和省直部門掛職學習，以便了解爭資跑項相關信息，積極主動向上級部門對接匯報我縣困難，爭取得到更大的支持和幫助。

（五）深化財政改革，提高管理水平

一是繼續抓好融資型財政體制改革，推廣使用政府與社會資本合作模式(PPP模式)，增加國有擔保公司注冊資本金，解決我縣重點工程、民生工程以及中小企業貸款難、融資難問題；二是繼續完善國庫集中支付改革，將鄉鎮全部納入國庫集中支付管理，開展國庫機構、職能及業務整合，清退國庫支付中心代理記賬業務，規范財政專戶管理；三是全面推進鄉鎮財政管理體制改革，合理劃分縣鄉兩級政府間的財政收入范圍和支出責任，調動鄉鎮增收節支的積極性和主動性。

（六）強化財政監管，嚴格依法理財

一是嚴肅財經紀律，認真貫徹執行新《預算法》，強化預算剛性，從嚴控制無預算或超預算支出；二是完善內控制度，加強內部審計，自覺接受人大、政協和社會監督；三是加強財政監督檢查，開展會計信息質量監督檢查工作，抓好財政評審工作，嚴格執行政府采購制度；四是加強債務管理，建立政府償債基金和債務風險預警機制，切實防范和化解財政金融風險。

各位代表，2016年的財政工作任務艱巨、使命光榮，我們將在縣委、政府的堅強領導下，自覺接受人大、政協和社會各界的監督，圍繞全域旅游發展戰略，凝心聚力，攻堅克難，扎實工作，努力開創荔波財政事業新局面，為全面完成2016年經濟社 —12—

會發展預期目標、促進經濟社會更好更快發展做出積極貢獻。

荔波縣2016年縣本級預算公開的

補充說明

一、因我縣無國有資本經營預算收入，2016年沒有編制國有資本經營預算收支，所以沒有在2016年預算公開中公開國有資本經營預算的相關信息。

二、2015年底我縣地方政府債務為352,749.45萬元，其中：一般債務96,246.80萬元，專項債務256,502.65萬元，嚴格控制在2015年省財政廳下達我縣地方政府債務限額352,749.45萬元之內，因地方政府債務實行限額管理，截止目前我縣地方政府債務限額仍在352,749.45萬元之內。上述債務主要用于城市基礎設施建設，旅游基礎設施建設，學校、醫療衛生、水利設施及路網改造等項目建設。

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第三篇：2012年 十六屆二次會議人大報告

關于**縣2011年國民經濟和社會發展目標執行情況與2012年國民經濟和社會發展計

劃（草案）的報告

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會報告2011年國民經濟和社會發展目標執行情況及2012年國民經濟和社會發展計劃草案，請予審議，并請縣政協委員和出席會議的同志們提出意見和建議。

一、2011年國民經濟和社會發展目標執行情況

2011年是實施“十二五”規劃的開局之年，全縣各族人民在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大有效監督和縣政協的支持下，進一步解放思想，更新觀念，務實創新、真抓實干，全縣經濟社會繼續保持了持續穩定發展的良好態勢，全年的目標任務順利完成，實現了“十二五”的良好開局。

（一）經濟實力顯著增強

2011年完成地區生產總值21131萬元，增長19.2%。完成工業增加值265.8萬元，增長8.4%，工業總產值644.5萬元，完成工業銷售產值547.8萬元。全社會固定資產投資完成30049萬元，同比增長33.41%。縣地方財政一般預算收入完成620萬元,增長32.2%。實現全社會消費品零售總額4491萬元，同比增長10.5%。牧民人均純收入達到2650元，增長12.15%。城鎮化率達到28%。

（二）生態保護成效顯著

認真貫徹落實州委、州政府有關中藥材限采會議和文件精

神，及時調整充實中藥材資源保護管理領導機構，逐步完善工作方案，層層簽訂責任書，明確工作職責，強化制度措施，狠抓工作落實，使禁采政策深入人心，家喻戶曉。開通了“12369”環保舉報熱線，并完成了環境專網建設和排污費征收工作。有效開展亂采亂挖沙石治理整頓工作，使亂采亂挖現象得到基本控制，有效保護了生態環境。認真組織實施和開展了天然草原退牧還草補播、建設養畜、黑土灘綜合治理、封山育林及圈窩子種草、滅鼠滅蟲、網圍欄建設等項目工作。

（三）畜牧業基礎地位不斷鞏固

2011年，全縣完成畜牧業總產值10510萬元，增長11.35%；實現農牧業增加值7958萬元，增長6.7%。全縣共育活各類仔畜112685頭（只、匹），成活各類仔畜104972頭（只、匹），成活率為93.2%，繁活率為60.18%，分別增長0.58和0.43個百分點。成畜損亡4084頭（只、匹），損亡率為1.25%；出欄各類牲畜128294頭（只、匹），出欄率為39.4%，提高7.15個百分點。

2011年全縣22個村完成牧民專業合作組織成立登記注冊并拿到“四證三章”，完成率達100%。總投資為3814.8萬元748戶的游牧民定居工程順利實施并已全部完工，標志者我縣利民惠民政策進一步得到落實和完善。五鄉一鎮外業勘界任務全部完成，外業勘界面積達334.69萬畝，確權2055戶，填寫林權證1474戶，新增林地面積93.2643萬畝。生態補償機制各項前期工作進展順利，目前，全縣草原生態補償機制工作處于調查摸底階段。

（四）非公有制經濟健康穩定發展

簡化審批程序，落實扶持優惠政策，鼓勵和發展個體私營經濟和非公有制經濟，努力為各類市場經營主體提供優質便捷

服務。2011年，全縣共有內資企業16家，注冊資金達4136萬元；個人獨資企業2家，注冊資金達116萬元，牧民專業合作社24戶，注冊資金達182.55萬元，從業人員539人；全縣共有個體工商戶345戶，注冊資金達496萬元，從業人員561人。

（五）項目建設成績斐然

我縣立足自身資源優勢和區位特點，主動把握國家實施擴大內需政策和支持藏區建設的機遇，大力實施“項目興縣”發展戰略，把項目工作作為推動全縣經濟快速發展的第一抓手來切實抓緊抓好。通過各種渠道不斷完善項目儲備，加大招商引資力度，積極爭取各類項目資金，大力實施三江源生態保護建設等國債項目，加大在扶持“三農”、城鎮基礎設施、社會公益等領域的項目投入，并嚴格依照法律程序對建設工程進行公開招投標，加強督促檢查力度，確保了全縣重點項目的順利實施。

2011年，全縣累計完成投資30049萬元。其中：續建項目共5個，總投資16098萬元，全年累計完成投資6610萬元；新建項目共38個，總投資37782萬元，全年累計完成23439萬元。包括：天然草原退牧還草工程、天然草原退牧還草補播工程、建設養畜配套項目、黑土灘綜合治理工程、封山育林項目、游牧民定居工程、縣城供排水管網改擴建工程、飲水安全工程、光伏電站等各項惠民工程。其中，續建項目大倉電站的建成和投入使用，對促進全縣經濟社會等各項事業發展，加快牧民脫貧致富奔小康步伐起到積極的推動作用。

（六）財稅工作運行平穩

狠抓增收節支，不斷調整和優化支出結構，深化財政管理改革，加大預算執行力度，提高了財政預算的透明度。2011年，縣地方財政一般預算收入完成620萬元，增長32.2%。

依照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字方針，認真履行審計監督職能，嚴肅查處違法違規問題和經濟犯罪案件，全力維護經濟安全。年內，完成審計項目37個，審計金額2.3億元。其中：預算審計1個，專項審計14個，離任審計18個，財務收支審計4個。

（七）社會事業和諧發展

1.實施科教興縣戰略，優先發展教育事業。繼續狠抓義務教育，加強全縣寄宿制學校建設，嚴格遵循“抓住關鍵，突出重點，科學規劃，分步實施”的工作原則，以“兩基”迎國檢為動力，以促進義務教育均衡發展為目標，進一步強化教育行政行為，圓滿完成“兩基”迎國檢工作。年內組織實施教師周轉房建設項目和校園安全工程。總投資887萬元的教師周轉房建設項目全面完工驗收，并已交付使用，項目覆蓋全縣8所學校、117戶教職工，總建筑面積4600多平方米；縣政府撥付資金295.6萬元，為各學校維修和新建圍墻、廁所、大門等。拆除危房7858平方米，開工建設11948平方米。

2.強化制度措施，全面加強醫療衛生和計劃生育工作。一是扎實推進醫藥衛生體制改革，全面實施藥品零加成銷售政策。全縣鄉鎮衛生院藥品價格平均下調17.2%，為群眾讓利20余萬元，群眾醫療費用大幅降低，有效緩解群眾“看病難、看病貴”問題。二是不斷完善和推進新型牧區合作醫療制度。全縣參加新型合作醫療人數達22158人，參合率達99.7%。新農合共征繳基金651.45萬元，參合牧民補償醫藥費用總額為195.94萬元，牧民群眾受益率達到95%以上。三是健全和完善計生惠民政策，落實了各項獎勵優待政策和節育措施，穩定低生育水平。累計落實“三項制度”資金149.586萬元，落實率為100%；計劃生育率達96%，三查率為90.8%；人口出生率為

17.5‰。

3.加強基層文化建設，提升群眾文化生活水平。一是加強社區和基層文化建設，落實共享工程村基層點設備17套，為社區配發各類書籍1萬冊以及書柜、電視機、VCD、直播衛星等設備；二是著力加大廣播電視覆蓋面，完成了450戶村村通工程，放映電影212場次。全縣廣播、電視人口覆蓋率分別達到72%、81%。

4、加大旅游宣傳力度，提高旅游知名度。結合歷年工作經驗，進一步拓寬旅游宣傳渠道，制定出臺了旅游規劃，發展思路更加明確。同時更加注重品牌意識，努力以品牌創效益。一是充分利用《中國精品景區》等全國性刊物和中國旅游產業網等網絡媒體，以及“大美青海”歐洲行、法國巴黎盧浮宮參展、青海綠色經濟貿易投資洽談會、首屆年保玉則旅游采風活動等機會，大力宣傳**旅游。二是《**縣年保玉則修建性詳規》制定完成，5戶星級牧家樂完成授牌，先后注冊完成年保玉則商標21類。2011年，共接待游客4.38萬人（次），旅游總收入達2266.3萬元，增長18.9%，門票收入創歷史新高。

（八）社會保障工作逐步完善

1.健全體制機制，努力維護弱勢群體權益。

緊緊圍繞工作中心，切實履行好改善民生、落實民權、維護民利基本職責，全力做好民政工作。一是低保和五保供養工作進一步加強。全縣共有農村低保對象934戶3000人，城鎮低保270戶611人，共發放農村低保金363萬元，城鎮低保金257萬元。共有五保對象502戶502人，發放五保金77萬元。二是城鄉醫療救助等救助管理工作扎實推進。截止去年底，共救助城鄉困難家庭86人次，發放救助金41萬元；重度殘疾人15人，發放生活補助金1.5萬元；流浪乞討人員30余人次，發放救助金1.2萬元。三是民政救災工作全面落實。下撥救災款、救濟物資共計人民幣144萬元。

2、圍繞重點，狠抓落實扶貧開發工作。

一是有效實施整村推進項目和扶貧開發項目。積極爭取到財政扶貧資金420萬元(含裝潢100萬元)的達尕村、索乎日村、果江村三個整村推進項目，扶持低收入貧困戶450戶1713人；二是扎實開展“戶幫戶、一扶一”結對幫扶和定點幫扶活動。全縣各單位聯點幫扶資金達61.1萬元，黨員、干部、職工幫扶資金達3.4萬元。省民委投入75萬元幫扶智青松多鎮衛生所醫療設備和寧友村鄉村公路20公里；省旅游局投入1.4萬元幫扶白玉俄科村。三是加大勞動力轉移培訓。先后組織剩余勞動力和貧困戶勞動力參加了駕駛、汽修、焊接、種植等技能培訓班。通過整村推進、勞動力轉移培訓等形式，解決了303戶1200人的溫飽問題。

3.履行職能，推進殘疾事業長足發展。

全面貫徹落實殘疾人政策，忠實履行“代表、服務、管理”職能，全面推進殘疾人事業長足發展。發放殘疾人燃油補貼1.2萬元，發放眼鏡15副、助聽器15個、拐杖15副、輪椅15輛、膠套88個，慰問殘疾人3次，發放慰問金0.38萬元，辦理第二代殘疾證478個。將251名貧困殘疾人納入到低保，5名殘疾人實現就業。

4.靈活就業方式，認真做好社會保障工作。

2011年，全縣新增城鎮就業174人，城鎮登記失業率控制在3.67%以內，農村勞動力有序流動就業2175人/次，農村勞動力轉移勞務收入870萬元，開展各類人員技能培訓219人。全縣參加養老保險592人，參加工傷保險946人，參加城鎮職工醫療保險達1386人，參加城鎮居民醫療保險1147人，參加失業保險747人。全縣新農保參保人數達11958人，參保率達93%。發放離退休人員養老金81萬元，發放率達100%，離退休社會化管理服務率達100%。受理勞動人事爭議仲裁案件3起，結案率達100%；受理勞動保障監察案件3起，結案率達100%。

各位代表，在肯定成績的同時，我們也要清醒地認識到存在的困難和問題，主要是：經濟增長的內生動力仍然不足，民間投資的潛力尚未充分發揮；畜牧業穩定發展和牧民持續增收的基礎還不牢固，比較效益較低等。這些問題都需要我們在今后的工作中認真加以研究和解決。

二、2012年國民經濟與社會發展總體要求和主要目標 2012年是我縣加速轉型、跨越發展的重要一年，也是構筑新一輪經濟增長基礎的關鍵之年。做好今年經濟社會發展工作，對于在新的起點上實現經濟社會更好更快發展，具有十分重要的意義。

（一）總體要求。全面貫徹落實十七屆六中全會和中央經濟工作會議精神，按照縣委提出的“四個發展”工作思路和實施“畜牧大縣、旅游名縣”兩大戰略奮斗目標，以科學發展、富民強縣為主題，加快自主創新、推進節能減排、深化改革開放、保障改善民生，努力建設富裕文明和諧幸福的新**。

（二）主要目標。地區生產總值增長8.5%；固定資產投資完成2.7億元；地方財政一般預算收入達到600萬元；社會消費品零售總額增長10%。牧民人均純收入增長12%。

上述預期目標，經本次人民代表大會審議通過后，我們將圍繞既定的工作任務，把握好國家重視藏區建設，促進藏區發展的政策機遇，采取切實有效的措施，狠抓落實工作，并根據實施過程中的實際情況，適時適度地加以調控，促使地區經濟

和社會發展目標順利完成。

三、2012年經濟社會發展的主要任務和措施

（一）積極發展主導產業，著力提高畜牧業綜合效益 畜牧業是我縣的主導產業。要不斷加強畜牧業科技創新體系、技術推廣體系、牧民教育培訓體系和畜牧業信息化建設。促進生態畜牧業上規模、上水平，實現生態畜牧業全覆蓋。扎實推進人畜飲水安全工程和草原治理等重點工程，嚴格管理圍欄草場，充分利用好牲畜暖棚，提高對暖棚的利用率。做好對生產母畜和仔畜的保護工作。加強畜疫防治工作，密切關注疫情動態，防止發生重大疫情。今年，確保口蹄疫免疫密度達到100%，其它疫苗注射密度達到90%以上。在全面摸清全縣牧戶、牲畜等基礎上，嚴格按照國家補獎政策，認真落實禁牧面積366萬畝，草畜平衡面積631.9萬畝，補助獎勵資金4129.1萬元。全面完成359.52萬畝的林改任務，認真落實林改補助資金2582.615萬元。同時要完成好550名牧民群眾“陽光工程”科技培訓工作任務。

(二)大力推進城鎮化，促進城鄉區域協調發展

充分發揮重點項目、重大工程的支撐和帶動作用，不斷加快城鎮建設步伐。明確重點抓推進，緊緊抓住社會公用事業類和市場服務類項目，抓好重點項目的建設，確保按照時序要求推進到位。

一是嚴格管理抓推進，對列入任務的項目，實行任務項目化、項目責任化、推進一體化。建立城建重點工程項目化管理制度，鎖定時間節點，實行進度保證金制度，實施全程動態監督考核，推動城鎮建設精細化管理，以規范嚴明的責任機制推動工程建設。二是形成合力抓推進，進一步整合人員力量，對規劃編制、征地拆遷、項目推進、招商推介等重點工作，實行分級負責，切塊包干，形成全縣上下關心城建、支持城建，合力建城、快速推進的濃烈氛圍。三是堅持規劃引領，搞好綜合交通運輸體系與城鎮化布局體系的銜接，啟動一批城鎮道路、橋梁、供排水、供暖等基礎設施項目，強化城市的產業發展、吸納就業和人口集聚功能，增強在區域發展中的拉動作用。同時，根據縣城規劃，加大土地整治力度，制定出臺整治方案。四是繼續推動上海市嘉定區對口幫扶工作，把無償援助與合作開發緊密結合起來，爭取支援方擴大在縣投資規模。

（三）加大招商引資和項目建設力度，為縣域經濟發展增添活力和動力

1、加大招商引資力度，為縣域經濟發展添活力。

“科學發展是硬道理，招商引資是硬措施”。緊緊抓住我縣發展的重要戰略機遇，堅持科學發展觀，進一步解放思想、擴大開放，充分發揮我縣的資源優勢、政策優勢、區位優勢、后發優勢和環境優勢，整合、調動各種招商引資的資源和力量，在政府引導、企業為主、部門服務、全方位參與的前提下，在今年的青洽會上進一步加大招商引資力度，提高招商引資質量和服務，擴大招商引資規模，保障我縣經濟社會健康、快速、可持續發展。

縣析支牦牛產品開發公司是我縣唯一一家外商投資企業，企業的投資建成將對促進我縣經濟社會發展會起到推動作用。為此，我們要大力支持和服務好外商投資企業。國土部門要按照政策法規辦理好縣析支牦牛產品開發公司的廠房建設用地，為析支牦牛產品開發公司辦理好廠房用地和相關政策性手續，確保該企業在年底前投入運營。同時要按照“投資大、質量高、效益好”的標準，加大對符合我縣產業發展方向的國內外大型企業的引進力度。

2.加大項目投資建設力度，拉動區域經濟增長。

緊緊抓住國家支持青海等省藏區發展、新一輪西部大開發和對口支援的有利機遇，2012年根據國家投資趨向和投資動態，圍繞2012年國家在保障性安居工程、水利、社會事業、生態環境、城鎮基礎設施、基層政權、旅游基礎設施等領域的投向重點，進一步加強與省、州有關部門的匯報銜接，抓緊謀劃，篩選一批重大項目，提高前期工作的針對性、可行性，努力爭取國家、省、州支持，全面或超額完成全年固定資產投資2.7億元的目標任務。一要抓緊落實好今年續建項目建設工作。今年續建項目共有14個，總投資18627萬元，分別是**縣政府業務用房、**縣保障性住房、**縣集中供熱工程、**縣人武部業務用房等。全面組織實施好大倉電站竣工驗收工作。二要抓好新開工項目。今年新開工項目35個，計劃總投資7.6億元，分別是：縣智青松多鎮長江路道路工程，總投資650萬元；縣智青松多鎮黃河路建設工程，總投資1048萬元；縣群眾文化體育活動場館，總投資840萬元；縣委黨校教學業務用房建設工程，投資1025萬元；門堂鄉敬老院建設工程，總投資210萬元；**縣綜合福利中心，總投資340萬元；哇賽、索乎日麻鄉整村推進項目，總投資300萬元；縣職工文化活動中心建設項目，總投資155萬元；游牧民定居工程500戶，總投資2500萬元；游牧民定居集中點水電路配套工程，總投資1748萬元；省道101線多尕麻至**段公路，總投資5億元；智沙油路，總投資3200萬元；哇賽國欽村硬化道路及小橋7座中橋1座，總投資484萬元；新建8座中小橋梁，總投資400萬元；門堂鄉果囊村人飲，總投資150萬元；**縣新華書店建設，總投資300萬元；年保玉則景區棧道建設，總投資220萬元；**縣旅游設施建設，總投資1500萬元；**縣游客

接待中心，總投資1750萬元；**縣旅游景區建設，政府信用資金3570萬元；哇爾依鄉寄校宿舍樓，總投資150萬元；門堂鄉寄校教室建設，總投資130萬元；白玉鄉寄校教學樓建設，總投資168萬元；縣民族小學教學樓建設，總投資282萬元；**縣藏文寄宿制中學改建工程，總投資800萬元；**縣公共租賃住房125套，省級投資未定；**縣縣城電網改造，投資未定；**縣35千伏線路50公里、10千伏線路140公里及年保玉則變電所工程，投資未定；縣人民醫院高壓氧艙，總投資230萬元；**縣鄉鎮衛生院職工周轉房，總投資247萬元；**縣疾控中心實驗樓，總投資350萬元；黑土灘治理工程，總投資1082萬元；封山育林，總投資258萬元等。三要積極爭取落實項目資金。截止目前已報省州爭取后有望落實項目共16個，總投資13648萬元。同時進一步落實資金，加大白玉寺災后重建力度。四要加強項目組織實施和監督管理。為充分發揮項目投資效益，我們將從項目法人確定、工程招投標、項目組織實施、竣工驗收等環節全面實行責任制，按照縣重點工程項目聯點工作制度，明確主要領導和分管領導以及項目實施主體的責任，實行工期倒排制度，重點推進建設工期和工程質量，確保建設項目在規定的建設期內建成投入使用。監察、發改、建設、財政、審計等部門要進一步加強對項目招投標、建設、驗收等全過程的監督檢查，確保項目建設程序合法，質量合格，工程進度、安全生產、資金運行不出問題。

（四）發展生態旅游業，積極培育經濟增長點

1.完善景區基礎設施。借助上海對口幫扶機遇，重點完善景區生態停車場、游客服務中心等基礎設施，實施好投資1500萬元的**縣旅游設施建設項目、投資220萬元的年保玉則景區棧道建設項目和投資1750萬元**縣游客接待中心，抓好政府

信用資金3570萬元的年保玉則景區建設項目。

2.深化旅游體制改革。大力推進旅游體制創新和資源整合，盡快成立規范國家地質公園管理機構，建立縣旅游管理公司和旅行社。同時積極引進具有市場競爭力的旅游開發企業，促進全縣旅游統一規劃、統一管理，形成整體效益，提高旅游的知名度。

3.加大旅游產品開發力度。開發以畜土特產品資源和民族文化優勢的具有地方特色旅游商品，豐富旅游商品市場，大力發展牧家樂項目；要繼續加大旅游景區的生態保護工作，切實做到經濟發展與生態環保同步發展，人與自然和諧相處，努力形成民俗文化游和綠色生態游互動發展格局。

（五）加大改善民生力度，促進經濟社會協調發展

重點圍繞民生工程，在保障基本民生上下功夫，集中力量辦一批實事好事。同時，積極引導支持更多社會資金投入民生領域，助推民生建設取得更大進步，財政用于民生的投入在54%左右。

1.著力推動教育優先發展。全面推進學前教育。加快校舍基礎設施建設。基本完成中小學布局結構調整和校舍安全工程，啟動中小學配套和標準化建設工程。加大控輟保學力度，提高適齡兒童的入學率和鞏固率。加強教師隊伍的培訓工作，全面提高教育教學質量。積極整合教育資源，優化教育教學布局，推進教育強縣進程。

2.著力促進就業增收富民。堅持擴大就業規模和提高就業質量并重，優先解決高校畢業生就業問題，統籌推進生態移民、退役人員、城鎮就業困難群體就業，鼓勵民眾創業，支持發展就業容量大的服務業和中小企業，形成更多的就業增長點。創新就業服務，加強對農牧民技能和使用技術培訓。

3.著力筑牢社會保障安全網。進一步健全制度、提高水平、增強能力，推進社會保障向縱深發展。擴大城鎮職工基本養老保險制度覆蓋面，探索事業單位養老保險制度改革，逐步形成全方位多層次的養老保險體系。加快基本醫療保險城鄉一體化建設，基本實現全民醫保。完善失業、工傷、城鎮職工生育三類保險體系。全面提高企業下崗人員基本養老金、城鄉居民基礎養老金、城鄉居民低保、高齡老人補貼和五保供養標準，加大對孤寡老人、殘疾人、孤兒等貧弱人群的政策扶持力度，不斷解決群眾的后顧之憂。年內，城鎮居民醫療保險綜合參保率達到95%以上，新農保參合率達到85%以上，新農合參合率達到97.5 %以上，住院醫藥費用報銷比例力爭達到76%。

4.著力擴大文化惠民覆蓋面。全面實施文化建設重點工程，加快發展文化事業和文化產業，推動我縣文化建設。重點建設一批縣鄉文化活動場館、文化“進村入戶”、文化信息資源共享等項目，實現牧家書屋全覆蓋。推進廣播電視“村村通”和直播衛星覆蓋工程，廣播電視覆蓋率分別達到75.61%和85%以上。

5.著力提高醫療衛生服務水平。提高基本公共衛生服務均等化水平。將人均基本公共衛生服務經費補助標準提高到40元。認真落實重點傳染病各項綜合防治措施，提高傳染病和地方病防控水平。積極開展“康福家行動”和優生促進工程，增強人口素質，穩定低生育水平。

6.著力改善群眾住房條件。城鎮保障性住房是安居工程的難點所在，我們要繼續從資金保障、土地供應、稅費減免等環節加大支持力度，完善住房分配、管理和退出制度，實現公開公正公平，決不讓該保障的“落了空”、不該保障的“搭便車”，確保廣大中低收入者特別是困難群眾享受安居工程的溫暖。今

年，新開工各類保障性和獎勵性住房(公共租賃住房)125套(戶),續建（廉租住房）550套(戶)，新建續建總計675套(戶)。

7.著力改善牧區基礎設施條件。投資建設農村公路154公里、橋梁8座，加快縣城電網改造和無電鄉鎮或村的光伏電站（擴容）建設工程，為“十二五”全面解決無電人口用電問題創造條件。

8.著力推進新一輪扶貧攻堅。國家將新階段扶貧標準提高到2300元，并把我省藏區列入到扶貧攻堅主戰場。我們要緊緊抓住這一有利時機和機遇，大力推進扶貧攻堅計劃。認真做好按照新標準核定貧困人口的入戶調查工作。堅持專項扶貧、行業扶貧、社會扶貧三位一體，重點幫扶貧困村，確保貧困人口有所減少。年內解決320戶1600人的溫飽問題。

（六）堅持科學發展觀，全面提高生態環境承載力 抓住國家啟動三江源生態保護綜合試驗區建設這一政策機遇，按照統籌生態保護、民生改善和區域發展的要求，抓緊實施三江源保護與建設二期工程，提升生態保護層次。要認真組織實施好總投資1082萬元涉及面積10.82萬畝的黑土灘治理工程和總投資258萬元涉及面積5萬畝的封山育林工程。不斷完善政策措施，創新體制機制，積極探索發展模式和科學發展手段。要繼續貫徹落實“生態立州”戰略，總結以往工作中好的做法和經驗，認真組織開展中藏藥材禁采工作。

各位代表，新的一年，充滿新機遇，面臨新挑戰，更有新期待。讓我們在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，堅定信心、振奮精神、扎實進取，開拓創新，為實現全縣經濟社會發展新跨越而努力奮斗！

第四篇：區十六屆人大五次會議總結

同志們：這次人代會在區委和大會主席團及秘書處的領導下，在機關全體同志以及有關各方的共同努力下，大家齊心協力，認真負責，勇于奉獻，確保了大會的圓滿成功召開。現在我對本次會議作以簡要總結。

一、本次會議的主要特點。

本次會議主要有以下幾個特點：

一是準備充分。會議召開前，各委室組

圍繞會議的召開做了大量的準備工作，特別是幾個委員會很早就開始著手會議有關事項的準備工作，如財農委從六、七月份就開始搜集人大代表帶頭發展“一村一品”的相關資料和圖片；人代委提早起草了十六屆二次會議代表所提建議、批評和意見辦理結果的報告等。大會秘書處設立后，各組按照會議要求，圍繞各自職責，積極做好會議的各項籌備工作，確保了大會有備而開、有序而開。

二是組織嚴密。大會秘書處在大會主席團的領導下，從大處著眼、細節著手，認真做好了整個會議的組織、協調和后勤服務工作。從本次會議召開的過程看，會議組織嚴密、程序規范、進展順利。

三是進展順利。大會召開后，七個組認真履行各自職責，會議按照進程準時、縝密、扎實、有序進行，圓滿完成了會議的各項議程。

四是反響良好。本次會議達到了始終堅持黨的領導、監督支持政府工作、充分反映基層民意；做到了代表滿意、列席人員滿意、工作人員滿意；得到了區委的肯定、人大代表的贊譽和社會各界的好評。

二、本次會議的主要收獲。

一是體現了人大干部的基本素質。毛澤東有句名言:“政治路線確定之后,干部就是決定的因素。”在會議期間大家認真負責、相互團結、相互體諒、相互補臺，都能夠找準自己位置、堅守自己崗位、完成自己任務，這是這次會議成功的根本原因。

二是彰顯了人大機關的辦會能力。這次會議，時間緊促、領導關注、代表要求高、保障任務重，但我們做到了會場安排布置到位、材料送達及時準確、會議組織嚴密有序、后勤服務周到熱情、會場內外秩序井然，通過這次會議的召開，真實體現了人代會的辦會水平。

三是反映了人大工作的整體水平。每年一次的人代會，既是全區部署工作、集中民智、凝聚民心的一次盛會，也是反映人大整體工作水平的一個窗口。通過人代會，展示了人大一年來所做的工作，全面地反映了人大工作的整體水平。

三、本次會議的幾點啟示。

啟示一:堅持和完善人民代表大會制度，要做的事很多，作為人大機關干部，必須從大處著眼，小處著手，認認真真地寫好每一份文、辦好每一次會。人民代表大會制度是我國根本的政治制度。黨的歷次代表大會、歷屆黨的領導人都反復強調要堅持和完善人民代表大會制度。人民代表大會，顧名思義主要是通過會議(人代會、常委會會議)演繹民主、傳遞民聲、代表民意、體現民權。因此，按規范化、制度化、程序化要求辦好人大的各種會議，也是人大工作者堅持和完善人民代表大會制度、支持和保證人民當家作主，推進依法執政、民主執政、科學執政的應盡之責。

啟示二:民主存在于細節之中，細節決定民主的質量，細節決定成敗，因為所有民主的大局其實都是由細節構成的。以推進民主法制建設為根本任務的人大工作政治性、法律性、程序性很強，往往就體現在辦會、辦文、辦事的具體細節之中。細節事小，政治事大。此所渭 “細節一小步，民主一大步”。

啟示三:人大工作者只有加強學習，才能適應新形勢，解決新問題，創造新業績。毛主席曾經說過:知識的問題是一個科學的問題，來不得半點的虛偽和驕傲。周恩來總理也說過:活到老，學到老，改造到老。這都是強調學習的重要性。學什么，學政治理論，學人大業務，并廣泛涉獵各方面的知識。如何學，在實踐中學，向書本學，向內行學。人大工作人員還要加強法律、法規、人大制度知識的學習。不同的崗位有不同的要求，“知識無涯，學海無邊”，學習永無止境。

總之，通過大家的共同努力，我們把本次會議開成了團結的大會、協作的大會、和諧的大會、成功的大會。

第五篇：十六屆人大三次會議材料

縣十六屆人大三次會議材料（）

關于婺源縣2017年全縣和縣級預算執行情況 及2018年全縣和縣級預算草案的報告（書面）

——2018年1月19日在婺源縣第十六屆人民代表大會第三次會議上

縣財政局局長

俞健文

各位代表：

受縣人民政府的委托，我向大會書面報告2017年全縣和縣級預算執行情況及2018年全縣和縣級預算草案，請予審議；2018年縣級預算草案，請予審查批準。并請縣政協委員和列席會議的同志提出意見。

一、2017年全縣和縣級預算執行情況

2017年，面對百年不遇的“6.24”特大洪澇災害，各鄉鎮（街道）、各部門認真落實縣委、縣政府決策部署，貫徹新的發展理念，著力保運轉、惠民生、調結構、促發展，各項工作取得新成效，有力地促進了新常態下全縣經濟社會持續健康發展。

（一）全縣預算執行情況 1.一般公共預算

全縣財政總收入完成145100萬元，增長6%，完成年初預算數的100.9%；一般公共預算收入完成99855萬元，下降5.5%，剔除“營改增”稅收分成比例調整等因素影響，同口徑增長3.4%，完成年初預算數的98.9%。一般公共預算收入主要項目完成情況

如下：稅收收入64602萬元，非稅收入35253萬元。

一般公共預算支出完成275783萬元，增長10.6％，完成年初預算數的136.8%。主要支出項目完成情況如下：一般公共服務支出17747萬元，公共安全支出11311萬元，教育支出44763萬元，科技支出262萬元，文化體育與傳媒支出5023萬元，社會保障和就業支出45497萬元，醫療衛生與計劃生育支出 30703萬元，節能環保支出5837萬元，城鄉社區支出34319萬元，農林水支出46948萬元，交通運輸支出5521萬元，資源勘探信息等支出11905萬元，商業服務業等支出1456萬元，國土海洋氣象等支出2879萬元，住房保障支出7484萬元，糧油物資儲備支出348萬元，其他支出182萬元，債務付息支出3567萬元，債務發行費用支出31萬元。2.政府性基金預算

政府性基金預算收入完成82595萬元，完成年初預算數的149.8%，完成調整預算數的95.6%。政府性基金預算支出完成97245萬元，完成年初預算數的360%，完成調整預算數的99%。

3.國有資本經營預算

國有資本經營預算收入完成7萬元，完成年初預算數的100%。國有資本經營預算支出完成7萬元，完成年初預算數的100%。

4.社會保險基金預算

社會保險基金預算收入完成115009萬元，完成年初預算數的124.9%。其中保險費收入66870萬元，財政補貼收入42524萬元，其他收入5615萬元。社會保險基金預算支出完成112748

萬元，完成年初預算數的130.2%。社會保險基金預算收支當年結余2261萬元，年末滾存結余51162萬元。

（二）縣級預算執行情況

2017年全縣政府性基金預算執行情況、國有資本經營預算執行情況和社會保險基金預算執行情況，即是全縣預算執行情況，也是縣級預算執行情況，在此不重復報告，僅就2017年縣級一般公共預算執行情況報告如下：

縣級財政總收入完成54042萬元。一般公共預算收入完成46371萬元。一般公共預算收入主要項目完成情況如下：稅收收入11118萬元，非稅收入35253萬元。

縣級一般公共預算支出完成225260萬元。主要支出項目完成情況如下：一般公共服務支出13184萬元，公共安全支出11292萬元，教育支出44763萬元，科技支出262萬元，文化體育與傳媒支出4724萬元，社會保障和就業支出41293萬元，醫療衛生與計劃生育支出29290萬元，節能環保支出5155萬元，城鄉社區支出20506萬元，農林水支出21625萬元，交通運輸支出5445萬元，資源勘探信息等支出11847萬元，商業服務業等支出1391萬元，國土海洋氣象等支出2879萬元，住房保障支出7476萬元，糧油物資儲備支出348萬元，其他支出182萬元，債務付息支出3567萬元，債務發行費用支出31萬元。

（三）全縣預算執行特點

1.收入平穩增長，收入質量顯著提升。一是財政收入平穩增長。財政總收入完成14.51億元，增長6%，增幅較上年提高1.8個百分點。二是財政收入質量進一步提升。稅收收入完成10.98

億元，較上年同期增收1.16億元，增長11.8%，占財政收入比重75.7%，較上年提高3.9個百分點。分稅種看：主體稅種增長較快，其中增值稅同口徑增長10.3%，企業所得稅增長35.1%，個人所得稅增長25.6%，契稅增長85.3%；分行業看：工業稅收增長55%，其中排名第二、第三納稅大戶銀城礦業和鑫匯銅業實現納稅0.58億元，建筑房地產業增長17.9%。三是鄉鎮財力進一步增強。全年鄉鎮財政總收入完成9.1億元，增長26.6%，占全縣收入比重62.8%，較上年提高10.3個百分點，其中蚺城街道首次突破2億元，過億元鄉鎮1個，過5000萬鄉鎮1個，過4000萬鄉鎮2個，比上年增加1個，過3000萬鄉鎮3個，過2000萬鄉鎮7個，其他均過千萬。

2.保障力度加大，支出結構明顯優化。全年一般公共預算支出完成27.6億元，其中教育、社保、醫療等重點民生支出完成21億元，占一般公共預算支出比重達76%。財政支出進一步向“保運轉、惠民生、調結構、保重點項目”等領域傾斜，支出結構進一步得到優化。

——在保運轉方面：在全縣行政事業單位干部職工工資得到及時足額發放的同時，千方百計調度資金12006萬元,確保了企業退休職工待遇的正常發放。其中：爭取中央轉移支付4623萬元、市級調劑金2400萬元、市農保返還1800萬元、縣級安排3183萬元。財政增加投入768萬元用于提高鄉鎮和村（居）運轉補助標準，確保社會穩定。

——在惠民生方面：一是建立扶貧助學新機制，共發放建檔立卡戶子女教育扶貧資金、學前教育幼兒資助金、義務教育階段

寄宿生生活補助、高中貧困生政府助學金、中等職業教育國家助學金、高考入學政府助學金等教育惠民資金1177萬元，為829名貧困家庭大學生辦理發放生源地信用助學貸款677萬元。二是完善社會保障體系，完成社會保障和就業支出45497萬元，較上年增長44.3%。其中城鄉低保發放補助3827萬元，特困供養人員發放補助726萬元。三是推進衛計事業發展，完成醫療衛生和計劃生育支出30703萬元，較上年增長4.5%。其中城鄉居民醫療救助842萬元。

——在調結構方面: 撥付煤炭去產能補助資金800萬元，完成煤炭去產能22萬噸的目標；發放購房補貼2520萬元，補貼面積16.8萬平方米，1512戶購房戶從中獲益；完成國有土地出讓收入7.5億元，化解歷年國有土地出讓收支赤字掛賬3.8億元。

——降成本優環境方面：2017年共取消行政事業性收費項目10項、取消基金收費1項，擴大基金免征范圍1項，實現減負金額500萬元。撥付實體企業及現代商貿流通（物流）企業獎勵等共計22343萬元，借出重點企業退稅周轉金1000萬元。著力拓寬企業融資渠道，從2014至2017年為430戶(次)企業發放“財園信貸通”、“旅游信貸通”貸款13.23億元，支付財政風險保證金3791萬元。

——在保重點項目方面： 2017年共安排資金14.88億元（其中：安排土地出讓資金1.7億元，爭取省廳下達新增債券資金1.7億元，預付置換債券項目資金9500萬元，財政追加安排6000萬元，盤活存量資金8300萬元），用于中心城區棚戶區改造項目、故園里城中村項目、中心城區污水管網項目、高品質示范村等

87個重點項目建設。

——在抗洪救災方面：“6.24”特大洪澇災害發生后，縣財政在第一時間分兩批下撥防汛救災資金678萬元，全力保障困難群眾緊急轉移安置及全縣抗洪救災工作的穩步推進。向中央省市財政積極爭取資金6453萬元，用于自然災害救助、農業生產救災、水毀公路搶修和水利防汛等方面建設。同時，積極爭取到市級應急搶險借款8000萬元，為全縣城鄉水毀道路搶修工程建設提供有力的資金保障。

3.立足精準發力，扎實推進脫貧攻堅。一是加大扶貧資金保障力度，全年共投入“十大扶貧工程”扶貧資金6410萬元，其中縣級財政投入扶貧資金453.5萬元，較上年增長453.8%，投入增幅和投入占比均達到省級要求。健康扶貧通過“暖心工程”兜底228萬元，將建檔立卡貧困人口醫療費用支出控制在醫療總費用的10%以內，同時，為全縣建檔立卡貧困人員14611人代繳城鄉居民醫療保險219萬元，代繳重大疾病商業補充保險131.5萬元。二是清理結轉結余資金，調整和優化支出結構，全力保障縣委縣政府各項脫貧攻堅工作的穩步推進。對2015年及以前滿兩年未使用財政專項扶貧資金堅決收回，共收回資金1480萬元，由縣政府重新安排用于扶貧攻堅，并全部撥付到位，縣財政結余結轉資金為零；建立了縣鄉財政扶貧資金增長機制，確保縣級財政專項扶貧資金投入占省級財政專項扶貧資金的比重達到20%，增幅達到省級財政專項扶貧資金增幅。三是創新扶移資金管理，加快資金撥付進度。根據項目管理權限，在國庫集中支付程序下，分別實行縣級或鄉級報賬制。截止2017年底扶貧專項資金財政

結余結轉率為零，2016年及以前部門結余結轉率為零，2017年部門結余結轉率為4.7%，均達到上級關于扶貧專項資金結余結轉的規定。制定了《婺源縣財政專項扶貧資金管理辦法》《婺源縣財政專項扶貧資金使用管理責任追究辦法》，建立財政扶貧項目督辦機制，9月由縣政府辦、扶移辦、財政局、審計局組織業務骨干組成3個組，對全縣18個鄉鎮進行專項督查；建立扶貧資金撥付日調度、周通報工作機制。

4.強化資金監管，財政績效不斷優化。一是嚴格預算約束機制，提高資金支付效率。出臺了《婺源縣縣級預算公開辦法》，并按規定公開了財政預決算和部門預決算；進一步完善國庫集中支付方式和流程，實現所有預算單位和所有財政資金“兩個全覆蓋”。二是始終堅持厲行節約，優化財政資金績效。全縣18個鄉鎮、169個預算單位編制政府采購預算，全年共受理招投標項目917筆（含工程），項目總申報金額43713萬元，實際支付采購金額36531萬元，節約資金7182萬元，節約率16.4%； 2017年共完成預算評審項目809個，送審金額106067萬元，審定金額96044萬元，凈核減金額10023萬元，審減率為9.4%； 公務消費網絡監管平臺建設穩步推進，預算單位“三公”經費支出實現網上運行、真實消費、全程留痕。2017年全縣預算單位“三公經費”全部納入監管系統，注冊商戶249家、公務卡2466張、公務車254輛、單位食堂101家納入監管。三是強化監督檢查，規范資金管理。對2016預算單位銀行賬戶管理情況、政府采購預算執行情況、2017年“三公”經費監管平臺上線情況、民生資金使用情況、預決算公開情況開展了一系列監督檢查，出

臺了《婺源縣財政專項資金管理辦法》《婺源縣財政專項資金管理制度匯編手冊》，收回兩年以上結轉結余資金1.12億元，資金使用效益進一步提高。四是規范政府債務管理，有效防范債務風險。將政府債務全口徑納入預算管理，對2016年置換債券資金使用情況、政府及其部門融資擔保行為，開展摸底排查和自查核查工作，并對有關問題進行整改。爭取上級債券資金30751萬元，地方政府債務系統銀行貸款全部償還，有效降低我縣的融資成本，對促進我縣各項公益事業的發展起到了積極作用。五是優化資金效益，開展績效評價。對2015－201622個婺源縣美麗鄉村試點村281個項目、2016年小額擔保貸款財政貼息項目13家勞動密集型小企業、30家個體戶微利項目貸款貼息情況開展績效評價，初步建立以績效為導向的預算項目資金管理機制。六是繼續發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，扎實推進“一事一議”財政獎補工作，有效助推農村公益事業發展。并榮獲2017年全省績效考評第一名的好成績，獲得省財政獎勵資金100萬元。

在肯定成績的同時，也應清醒認識到財政增收后勁不足，平衡壓力日漸凸顯，隱性債務風險加大，部門項目資金結余結轉率居高不下等等，應當引起我們的高度重視，有待于我們在今后的工作中著力化解。

二、2018年全縣和縣級預算草案

根據中央、省、市有關經濟工作指示精神，綜合研判當前及今后一個時期財政經濟形勢，2018年全縣財政預算工作和預算編制的總體要求是：深入貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新

時代中國特色社會主義思想為統領，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，落實預算法和改革完善預算管理制度意見要求，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節約，量入為出，量力而行；加大財政資金統籌力度，有效盤活存量資金，調整優化支出結構，強化保障重點；深化部門預算改革，規范和加強項目支出管理，全面推進績效管理，提高財政資金使用效益，增強部門預算的嚴肅性、時效性；加強預算公開，嚴格預算執行，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。

按照上述總體要求，根據我縣國民經濟和社會發展計劃，綜合考慮上一年預算執行、本收支預測等情況，編制了2018年全縣和縣級預算草案。

（一）全縣預算草案 1.一般公共預算

全縣財政總收入預算安排155300萬元，比上年增長7%；一般公共預算收入安排106000萬元,比上年增長6.2％。一般公共預算收入,加轉移性收入和調入資金，減上解支出，全縣當年可用財力為215465萬元。全縣一般公共預算支出安排215465萬元，收支平衡。

2.政府性基金預算

政府性基金預算收入安排54914萬元，其中國有土地使用權出讓收入50000萬元，上述基金預算收入減去調出資金22161萬元，政府性基金預算可用財力為32753萬元。當年安排政府性基金支出32753萬元，其中國有土地使用權出讓收入安排支出26844萬元。

3.國有資本經營預算

國有資本經營預算收入安排12萬元。相應安排國有資本經營預算支出12萬元。

4.社會保險基金預算

社會保險基金包括企業職工基本養老保險、失業保險、城鎮職工基本醫療保險、工傷保險、生育保險、城鄉居民基本養老保險、城鄉居民基本醫療保險、機關事業單位工作人員養老保險等八項基金，實行專戶存儲、分賬核算、自求平衡。社會保險基金預算收入安排103945萬元，其中：保險費收入51875萬元，財政補貼收入45710萬元，其他各項收入6360萬元。社保基金預算支出按政策安排92141萬元。全縣社會保險基金預算收支當年結余11804萬元，年末滾存結余62966萬元。

（二）縣級預算草案

2018年全縣政府性基金預算草案、國有資本經營預算草案和社會保險基金預算草案即為縣級預算草案，在此僅就2018年縣級一般公共預算草案說明如下。

按縣鄉兩級同步增長原則，縣級財政總收入預算安排64400萬元；一般公共預算收入安排53065萬元。縣級當年可用財力為195688萬元，縣級一般公共預算支出安排195688萬元，收支平衡。

2018年縣級部門預算請一并予以審議。

三、完成2018年預算的主要措施

（一）堅持積極財政政策，著力培育財源增強實力。一是以產業發展為突破口，大力招商引資發展實體經濟，為財政增收涵

養穩定財源；繼續安排產業發展引導資金3億元，進一步強化“財園信貸通”、“旅游信貸通”政策優勢，扶持企業做大做強，不斷夯實稅源基礎，擴大財稅增收空間。二是繼續推進供給側結構性改革，發展壯大農業新產業新業態。在鞏固原有成果的前提下，積極貫徹落實農業補貼政策，發展壯大農業新產業新業態；圍繞建設富裕美麗新農村，大力支持發展壯大鄉村集體經濟，提高村級組織公共服務能力和運轉保障水平。

（二）堅持推進依法治稅，著力完善征管堵漏增收。一是依法依規組織收入，將財政收入管理由約束性向預期性轉變；完善社會綜合治稅體系，強化組織收入工作責任，堅持依法治稅，著力創新征收管理機制，加大對重點難點稅源征管，加大稅收稽查力度，嚴厲打擊買賣、違規劃撥稅收行為。二是著力激活土地市場，切實做好節約集約用地工作，對已收儲的土地進行整體規劃，適時推出經營性土地，有效盤活存量土地，加大閑置土地清理，提高土地使用率，增加土地出讓收益，為縣政府重點工程建設、城市開發建設提供資金保障。三是發展現代商貿流通服務業，對現代商貿流通服務業實施更加優惠的政策，把現代商貿流通服務業培育成為短期內我縣財政增收的重要一極。

（三）堅持共享發展新理念，繼續加大民生工程投入。一是繼續著力保運轉、保穩定、促發展，在縣級可用財力十分緊張的情況下，將財供人員職工醫療保險繳費按全口徑列入預算、同時新增安排取暖費，僅此兩項財政增加預算投入1613萬元。二是繼續加快推進民生工程建設，確保城鄉居民醫療保險配套、城鄉低保及五保戶補貼、城鄉醫療救助等民生工程建設資金足額安排

到位。三是繼續堅持綠色發展理念呵護“最美鄉村”，繼續全力做好農村面源污染防治、森林城鄉建設、城區污水管網建設、生態環境監測等方面資金保障。四是繼續扎實推進脫貧攻堅，確保縣級財政專項扶貧資金投入占省級財政專項扶貧資金的比重達到20%，確保縣級財政專項扶貧資金投入增幅達到省級財政專項扶貧資金增幅。

（四）堅持深化財稅體制改革，加快建立現代財政制度。一是強化支出預算執行管理，提高支出預算執行進度；二是改革和完善鄉鎮財政管理體制和縣直部門預算保障機制，逐步建立權責清晰、財力協調、區域均衡的保障機制；三是繼續完善國庫收付管理制度，加強財政專戶管理和預算單位銀行賬戶管理，按上級部署適時推進國庫支付電子化改革；四是堅持厲行節約，深化公務消費網絡監管、政府采購、財政評審等各項財政改革，著力提升財政資金績效。

各位代表，2018年全縣財政改革發展任務艱巨，責任重大，我們將以黨的十九大精神為指引，在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的依法監督和民主監督下，銳意進取，埋頭苦干，為發展全域旅游、建設最美鄉村，全面建成小康社會而不懈努力！

婺源縣十六屆人大三次會議秘書處

2018年1月

日印發