第一篇：統計員工作流程

統計員工作流程、職責、及車間配合一、車間交單時間（車間主管注意）

1、車間員工的生產數量三日內需提供給統計員（1號的生產數量需在三號下班前提供）。每月3號前需交齊上一月所有的單據。有錯誤的單據在上午11：00-12：00核對并修改。如果3號未收齊的單據則不再接受，單據金額轉入下月計算。

2、所有補料的產品需要填寫補料單，5張以內的生產跟單簽名有效，10張以內的總經理助理簽名有效，10張以上的需總經理簽名。如無人簽名或無補料單則不予計算補料產品數量。

3、所有的返工產品（如需算錢的）10張以內需主管和質檢簽名，10張以上30張以內的需質檢、總經理助理簽名，30張以上的需質檢、總經理簽名，如無人簽名或無返工單則不予計件返工工時或返工金額。

4、新產品單價制定：1號-10號的新產品單價需在10號下班前由主管制定好，11號-20號的新產品單價需在20號下班前由主管制定好，21號-31號的新產品單價需在31號下班前由主管制定好。（以上時間不可推遲，如遇周末或法定假等不可違因素可往后推遲1-2天）

5、所有派工單主管簽名表示主管已認可，如再有錯誤主管擔相關責任。

二、統計員工作（統計員注意）

1、時間的分配：早上8：00-8：30車間收集員工生產數量記錄單據，8：30-9：00錄入生產通知單上所需生產的產品數量，9：00-11：00核對員工生產數量記錄單據，11：00-12：00協助車間主管調查/修改員工記錄單據上的錯誤/打印新單價，13：30-16：00抄寫員工記錄單據上的數量至派工單，留下白色聯和綠色聯16：00-17：30填寫派工單單價。

2、收到生產通知單后需分部門錄入電腦，并統計好每一款產品的生產數量分訂單記錄。收集完員工的生產數量記錄單據后核對生產通知單產品生產數量并錄入電腦。

3、車間主管提供的新產品單價或老產品新增工藝或新增單價需在提供后的8小時內打印、并交總經理助理和總經理審核。審核完成后當天復印一份提供給財務。老產品修改產品單價重新申請的至

批準之日開始生效，老產品新增工藝或修改工藝流程需更改單價的需要在原單價的基礎上修改并顯示出哪些是新增哪些是刪減。審核后需復印提供給財務并收回財務舊單價。

4、派工單填寫生產數量后需填寫單價，并計算好每一張派工單的金額，每周星期一交上一星期的單

據。每月最后一星期的派工單需在下月6號前交齊至財務，財務每月6號下班前截單，未交至財務的單據將轉入下月計算工資。

三、財務收單（財務注意）

1、每月6號截收上一月的派工單，未交完的派工單轉入下月計算工資。

2、所有老產品修改單價的按審批之日起計算，不接受未收到單價表而修改過的單價。

四、派工單生產數量與上班時間需成正比！

五、統計員協助主管寫單、審核派工單、填寫單價、計算派工單金額，所應該承擔的是審核與填寫單

價的責任，派工單生產數量與計時如與實際不符合，相關責任由主管承擔！！

廣州市騰森家具有限公司

2012-5-10

第二篇：1統計員工作流程

統計員工作流程

1.月度、報表工作流程

1.1相關數據收集：月度報表要求各責任部門在每月26日下班前將相關數據報統計員，報表則通過電腦錄入數據進行匯總統計。

1.2數據來源：

1.2.1倉儲組、加工中心、貨運室、裝卸組負責提供“儲運部貨損貨差”數據。

1.2.2設備組負責提供“設備運行狀況”數據。

1.2.3裝卸組、倉儲組、加工中心、貨運室、受理中心、保衛負責提供“安全工作責任事故發生”數據。

1.2.4財務部負責提供“卷板校平加工品種結構”數據。

1.2.5貨運室負責提供“火車皮到、發量”數據。

1.2.6受理中心負責提供“汽車到貨量”數據以及“貨物進出量”數據，記帳員必須在26日下班之前將所有入、出庫單據錄入完畢。

1.3統計員將以上收集的數據核對無誤后，錄入電腦各項目對應表格中按月、年為時間單位制作報表。

2、倉儲生產月度統計報表

2.1于倉儲軟件中提取相關數據制訂“儲運部月度統計報表”，報表內容包括：貨物吞吐量、貨物吞吐量累計、主要貨物品種進、出、存統計分析，儲運部貨損貨差統計分析，設備運行狀況統計分析，事故發生情況統計，卷板校平加工品種結構分析、鐵、公路運輸入庫比例統計分析，火車皮到、發數量統計，月度倉儲客戶資源流量排行表。

2.2生產月度統計報表須在每月三十日之前完成，由部門經理審核后呈報相關領導和部門。

3、裝卸作業噸位報表

3.1裝卸作業噸位數收集：各裝卸班必須于當班次日上午九點鐘之前將裝卸作業票或發貨單的裝卸聯按要求由各裝卸班班長交到統計員處。

3.2票據要求：小吊班、加工中心裝卸班的裝卸作業票、發貨單的裝卸聯必須分設備名稱和白、晚班，其他裝卸班裝卸作業票、發貨單裝卸聯須分設備名稱。

3.3統計員按裝車、卸車、轉貨、過磅（過磅堆碼）、翻堆、內部作業、拔管等進行整

理，并將各個類別以實際噸位和核算噸位進行區分統計。

3.4統計員在當日的下班前將整理統計完畢的裝卸作業噸位數據，填入裝卸組“各班組作業噸位公布表”和“各班組作業噸位明細表”，予以公布。

3.5依據原始裝卸作業票、發貨單裝卸聯分別統計各臺裝卸設備每日作業噸位，同時對各類噸位數據進行復核。

3.6裝卸組龍1門吊為加工中心裝卸作業的噸位應在“裝卸組吊裝加工中心開平板作業量統計表”項目中進行統計和錄入。

3.7加工中心裝卸班為倉儲組室內庫貨物裝卸作業的噸位應在“加工中心內部明細表” 項目中進行統計和錄入。

3.8裝卸作業噸位的換算與分攤：各裝卸班的每日實際作業噸位應按裝卸作業系數進行核算成應得換算噸位，并按各裝卸作業班班長提供的作業人員分攤到個人，同時記入“各班組個人噸位一覽表”中，予以公布。

3.9每天的各項日報表分析統計數據應及時錄入電腦，作為月度“裝卸作業噸位報表”的匯總和備查。

3.10月度“裝卸作業噸位報表 ”經裝卸組主管和主管領導審核確認后報送相關部門。

4、裝訂歸檔

各類統計報表須分類成冊裝訂歸檔。

第三篇：信息統計員工作流程

信息統計員工作流程

（一）每日負責生產車間當天各種產品產量的統計工作，保證準確無誤，數據真實，及時輸入ERP，并及時向有關部門和領導匯報生產現場情況及當日的產量，為公司領導提供可靠的生產信息，流程如下: 包裝車間轉酒人員提供每日的生產數據由我們信息統計員結合生產班組遞交的生產報表核對產量，每日早上八點之前將核對準確的生產數據及時錄入ERP系統，以便倉庫審核后銷

售

開

票

提

貨

。每日上午九點之前再將各班組的產量制成電子表格通過OA系統報送相關領導、相關部門人員，以便相關部門根據每日生產數據做好下一步生產安排及生產調整。每個月的月末統計出各個生產班組全月的產量及包裝車間全月產量匯總及時制出產量匯總電子報表通過OA系統報送包裝車間主任和財務會計，以便財務月末盤賬結算工作。

（二）每日負責督促生產車間嚴格根據ERP系統中的生產訂單進行領料并為各生產班組制出并打印領料單，流程如下：

包裝車間各班組領料人員每日根據成品部下達的換酒產品，由我們信息統計員與包材倉庫核對好包材實物后，根據ERP系統中下達的生產訂單制定車間生產通知單：詳細到每個產品的結構，噴碼，及個性化特殊要求，每個通知單打印4份，班組領料.班組轉酒員.車間轉酒員.及車間留存各一

份），然后再根據生產通知單制定一份車間班組換酒單到酒庫換取

酒

水，最后在根據訂單計劃結合包材實物的規格數量計算出應該領用的數量制出并打印包材領料單，每張單據要經過8到程序才能形成江蘇雙溝酒業股份有限公司領料單，和退料單。

（三）每日各種產品生產完工后，對各種產品的包材進行盤點工作，結合班組日報表根據實際結存的材料及時辦理退庫手續，分析各種包材在各個班組的損耗情況，流程如下：

每日每個生產班組的各種產品生產完工后由我們信息統計員根據班組遞交的生產報表對每種包材結合生產產量進行盤點，將實際結存的材料在ERP系統中開出并打印包材退料單，分析各種包材在生產過程中的損耗情況，對有超出規定損耗率的包材，及時找到班組領料員查找損耗原因，確屬包材質量差造成的損耗部分由包材供應商進行賠償，供應商不愿承擔賠償的，由生產班組寫質量反饋單上報成品部門、財務部門處理。每月月末通過ERP將包裝車間所有包材的領料、退料進行匯總，結合當月的總產量進行現場倉的盤點，最遲每月1號結束現場倉上月盤點工作，由財務部門進入財務月末盤賬結算工作。

（四）每日負責打印新廠區包裝材料倉庫收料單。(五)每月核算出倉儲搬運工對包裝材料轉運的噸位

（五）完成公司領導交給的各項工作，隨時準備與包裝車間一起加班加點，協助生產車間完成上級下達的生產任務。周青 施曉紅 王冬梅 韓紅 2012-04-11

第四篇：鄉鎮統計員的工作流程

鄉鎮統計員的工作流程

1、鄉鎮統計站部署、落實統計工作任務

○召開有關統計員會議、布置統計工作任務，鄉鎮統計員的工作流程。

○統計員按照鄉鎮統計站工作安排進行實地調查，填寫統計資料。

○按時送報統計資料于鄉鎮統計站。

2、收集、審核、評估原始資料

○鄉鎮統計站清點原始資料，看基層原始資料是否收集齊全。

○檢查原始資料各個指標是否填全，數據邏輯關系是否正確，工作總結《鄉鎮統計員的工作流程》。

○審核評估原始資料，數據是否真實可信。

○匯總統計資料。

3、寫出分析報告，及時向分管領導匯報

○寫出統計分析報告，將匯總統計資料送分管領導審核。

○分管領導簽字。

4、及時送報統計資料

○按縣統計局要求送報應交的各種統計資料。

○不得遲報、漏報、瞞報和篡改統計數據。

5、及時整理資料，歸檔立卷

○將相關指標數據錄入到相應的統計臺帳中。

○臺帳與原始資料指標數據一致。

○及時整理資料，歸檔立卷。

6、公布統計信息

○編印統計年鑒。

○建立統計網絡。

(www.tmdps.cn)

第五篇：機修統計員的工作流程

工作流程

一、接單流程

由公司各部門主管根據實際生產用品所需申請生產任務制作單，經生產部負責審核后下達任務通知單。訂單內容包括：設備制造任務單（附設備制造原材料消耗統計表*設備制造標準件外購件統計表*設備制造工時統計表*設備制造外協加工費用統計）、模具（維修）制作單、工具制作單。

接單部門機修倉庫：申請人將訂單交接給接單人，接單人依據訂單內容進行生產用品分類登記在電子表格中。如:模具（維修）制作單、工具制作單、具體相關內容由{派單日期/申請人/加工工件名稱及技術要求/模具編號/規格/數量/加工工人/加工工藝/完成日期/備注/訂單號}組成。經機修主管確認生產任務通知單后，立即由接單人準確無誤流轉到機修各工序負責人處，進行第一工序生產用品加工制作。

二、領料流程

在產品加工過程中產生領用原材料，機修車間構成分為八個小組分別是：精雕、電火花、線切割、模具裝配、研發

一、研發

二、研發三。每個組各一本領料單,領料單內容:（領用部門/日期/物料名稱/規

格型號/單位/數量/用途/領用人簽字/負責人簽字/保管員簽字）經雙方在領料單簽字確認后，接著保管員及時登記《原材料》臺賬，臺賬的建立充分體現原材料的進、出、存三方面信息，也做為第一手原始資料。為了工作便于查閱領料信息的同時在電子表格中再次記錄，做到日清月結的好習慣，各種進出票據每月保存分類歸檔。

三、各工序流程

訂單加工制作過程中八個工序是環環相扣，當第一工序負責人接到訂單后立即安排加工人員進行生產加工制作，依次類推每個工序會在交接的過程中產生：1.加工工時的記錄（目前由加工人員計時），2.加工環節產品的工藝質量檢驗（下道工序應為上道工序的質量而把關）以防不良品的流轉。

流程舉例：套鏈部門申請加工字印—生產部審批下單—機修倉庫接單、記錄—機修主管確認—第一工序精雕接單制作領料（機修倉庫領料記錄）--第二工序電火花—第三工序線切割—第四工序模具裝配完成。

四、入庫流程

模具裝配完成后加工制作人員把訂單及加工產品流轉到機修主管處，經驗收合格后簽字確認，又流轉到機修倉庫進行一系列入庫記錄。具體內容：在電

子表格中填寫詳細1.模具（維修）制作單2.工具制作單—模具編號—加工工人—完成日期—原材料使用數據—核對訂單號3.機修報表（姓名*設備/模具*日期*自制*正常加工*手頭及代做*備注）再根據訂單開具模具（工裝、設備、零件）驗收入庫單。本單據一式三聯（1.機修車間2.倉庫3.財務）經申請部門負責人驗收合格后簽字確認，二三聯單交財務會計處。以上程序完成后由機修倉庫流轉車間內倉庫。設備制造任務單完成后由生產部流轉機修倉庫進行核算填寫設備制造原材料消耗統計表、設備制造標準件外購件統計表、設備制造工時統計表完成后交生產部負責人處。同時建立《設備制造任務》臺賬。

五、財務流程

1.機修倉庫每月底對原材料進行盤點，核對原2.每月底對原材料進行入庫、出庫月報表，交

材料數量，制作庫存詳細清單交財務核對。財務核對。