第一篇：洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

第一部分主要指標(biāo)完成情況

1、生產(chǎn)外運(yùn)指標(biāo)完成情況一季度生產(chǎn)計(jì)劃16.8萬噸,實(shí)際完成14.4186萬噸,完成計(jì)劃的85.83%,虧2.3814萬噸。

一季度外運(yùn)計(jì)劃25萬噸，實(shí)際完成22.1268萬噸,完成計(jì)劃的88.51%,虧2.8732萬噸。

其中精煤計(jì)劃16萬噸，完成14.4186萬噸,完成計(jì)劃的90.12%,虧1.5814萬噸.中煤計(jì)劃9萬噸,實(shí)際完成7.7082萬噸,完成計(jì)劃的85.65%,虧1.2918萬噸.2.內(nèi)調(diào)煤情況一季度共調(diào)煤23.6173萬噸,其中李雅莊14.5567萬噸,比計(jì)劃14萬噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬噸,洪焦3591噸,社會(huì)購煤1.7563萬噸.3.產(chǎn)率完成情況一季度共入洗原煤32.9069萬噸,生產(chǎn)精煤14.4186萬噸,產(chǎn)率43.82%,比計(jì)劃44.72%降低0.9%.生產(chǎn)中煤8.4886萬噸,產(chǎn)率25.8%,比計(jì)劃25.13%提高0.67%綜合產(chǎn)品22.9072萬噸,產(chǎn)率69.62%,比計(jì)劃69.85%降低0.23%其中8級(jí)精煤7.8210萬噸,產(chǎn)率40.25%,比計(jì)劃41.50%降低1.25%9級(jí)精煤3.9500萬噸,產(chǎn)率46.64%,比計(jì)劃47.00%降低0.36%10級(jí)精煤1.0244萬噸,產(chǎn)率51.29%,比計(jì)劃51.50%降低0.21%11級(jí)精煤1.6232萬噸,產(chǎn)率53.91%,比計(jì)劃54.00%降低0.09%

4.工效一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情況可控成本計(jì)劃13.09元/噸,實(shí)際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1%。

其中：材料計(jì)劃4.34元/噸,實(shí)際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10%。

電費(fèi)計(jì)劃3.47元/噸,實(shí)際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6%。

修理費(fèi)計(jì)劃0.29元/噸,實(shí)際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9%。

工資性費(fèi)用計(jì)劃4.99元/噸,實(shí)際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84%。

6、銷售損失一季度銷售損失局計(jì)劃12.5萬元，實(shí)際27.5萬元，超計(jì)劃15萬元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬元。虧噸64噸2.16萬元,熱值加價(jià)3.25萬元,Y值不足扣款5.01萬元，超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元。(其中洪焦23.58萬元，占85.7%，新余鋼5.77萬元，占20.98%，日照電0.59萬元，占2.1%，無錫焦化0.08萬元，占0.3%，日照中煤熱值加價(jià)3.25萬元）。

第二部分

一季度情況分析一季度，洗煤事業(yè)部經(jīng)過艱苦的努力，克服了嚴(yán)寒與節(jié)假日多、外運(yùn)不平衡、中煤嚴(yán)重積壓等諸多困難，全力地組織了生產(chǎn)和外運(yùn)，但受鐵路外運(yùn)大氣候的影響制約，沒有完成計(jì)劃指標(biāo)，虧產(chǎn)2.3814萬噸，虧運(yùn)2.8732萬噸。然而經(jīng)過全廠上下的頑強(qiáng)拚搏，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、生產(chǎn)經(jīng)營與成本控制主要工作

1、加強(qiáng)了組織管理,提高了經(jīng)濟(jì)效益。一是完善制度，細(xì)化責(zé)任：制定了以“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分點(diǎn)核算，工資計(jì)件，損失聯(lián)責(zé)，成本否決，工資負(fù)虧，責(zé)任考核，工資兌現(xiàn)”為指導(dǎo)思想的生產(chǎn)經(jīng)營承包管理考核方案；分解了成本考核指標(biāo)，責(zé)任落實(shí)到了人頭；加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核并制定了考核細(xì)則；規(guī)范細(xì)化了計(jì)件工資考核方案，對(duì)不能計(jì)件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責(zé)任考核，責(zé)任落實(shí)到人；各單位工效隨工資單價(jià)浮動(dòng)。二是嚴(yán)謹(jǐn)了生產(chǎn)組織，最大限度的提高了生產(chǎn)效率。一季度在停調(diào)三交河原煤，入洗原料煤質(zhì)量較差

第二篇：洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

洗煤事業(yè)部2005年 一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第一部分 主要指標(biāo)完成情況

1、生產(chǎn)外運(yùn)指標(biāo)完成情況 一季度生產(chǎn)計(jì)劃16.8萬噸,實(shí)際完成14.4186萬噸, 完成計(jì)劃的85.83%,虧2.3814萬噸。一季度外運(yùn)計(jì)劃25萬噸，實(shí)際完成22.1268萬噸, 完成計(jì)劃的88.51%,虧2.8732萬噸。其中精煤計(jì)劃16萬噸，完成14.4186萬噸,完成計(jì)劃的90.12%,虧1.5814萬噸.中煤計(jì)劃9萬噸,實(shí)際完成7.7082萬噸,完成計(jì)劃的85.65%,虧1.2918萬噸.2.內(nèi)調(diào)煤情況 一季度共調(diào)煤23.6173萬噸,其中李雅莊14.5567萬噸,比計(jì)劃14萬噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬噸,洪焦3591噸,社會(huì)購煤1.7563萬噸.3.產(chǎn)率完成情況 一季度共入洗原煤32.9069萬噸,生產(chǎn)精煤14.4186萬噸,產(chǎn)率43.82%,比計(jì)劃44.72%降低0.9%.生產(chǎn)中煤8.4886萬噸,產(chǎn)率25.8%,比計(jì)劃25.13%提高0.67% 綜合產(chǎn)品22.9072萬噸,產(chǎn)率69.62%,比計(jì)劃69.85%降低0.23% 其中8級(jí)精煤7.8210萬噸,產(chǎn)率40.25%,比計(jì)劃41.50%降低1.25%9級(jí)精煤3.9500萬噸,產(chǎn)率46.64%,比計(jì)劃47.00%降低0.36%10級(jí)精煤1.0244萬噸,產(chǎn)率51.29%,比計(jì)劃51.50%降低0.21%11級(jí)精煤1.6232萬噸,產(chǎn)率53.91%,比計(jì)劃54.00%降低0.09% 4.工效 一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情況 可控成本計(jì)劃13.09元/噸,實(shí)際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1%。其中：材料計(jì)劃4.34元/噸,實(shí)際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10%。電費(fèi)計(jì)劃3.47元/噸,實(shí)際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6%。修理費(fèi)計(jì)劃0.29元/噸,實(shí)際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9%。工資性費(fèi)用計(jì)劃4.99元/噸,實(shí)際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84%。

6、銷售損失 一季度銷售損失局計(jì)劃12.5萬元，實(shí)際27.5萬元，超計(jì)劃15萬元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬元。虧噸64噸2.16萬元,熱值加價(jià)3.25萬元,Y值不足扣款5.01萬元，超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元。(其中洪焦23.58萬元，占85.7%，新余鋼5.77萬元，占20.98%，日照電0.59萬元，占2.1%，無錫焦化0.08萬元，占0.3%，日照中煤熱值加價(jià)3.25萬元）。第二部分 一季度情況分析 一季度，洗煤事業(yè)部經(jīng)過艱苦的努力，克服了嚴(yán)寒與節(jié)假日多、外運(yùn)不平衡、中煤嚴(yán)重積壓等諸多困難，全力地組織了生產(chǎn)和外運(yùn)，但受鐵路外運(yùn)大氣候的影響制約，沒有完成計(jì)劃指標(biāo)，虧產(chǎn)2.3814萬噸，虧運(yùn)2.8732萬噸。然而經(jīng)過全廠上下的頑強(qiáng)拚搏，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、生產(chǎn)經(jīng)營與成本控制主要工作

1、加強(qiáng)了組織管理,提高了經(jīng)濟(jì)效益。一是完善制度，細(xì)化責(zé)任：制定了以“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分點(diǎn)核算，工資計(jì)件，損失聯(lián)責(zé)，成本否決，工資負(fù)虧，責(zé)任考核，工資兌現(xiàn)”為指導(dǎo)思想的生產(chǎn)經(jīng)營承包管理考核方案；分解了成本考核指標(biāo)，責(zé)任落實(shí)到了人頭；加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核并制定了考核細(xì)則；規(guī)范細(xì)化了計(jì)件工資考核方案，對(duì)不能計(jì)件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責(zé)任考核，責(zé)任落實(shí)到人；各單位工效隨工資單價(jià)浮動(dòng)。二是嚴(yán)謹(jǐn)了生產(chǎn)組織，最大限度的提高了生產(chǎn)效率。一季度在停調(diào)三交河原煤，入洗原料煤質(zhì)量較差，生產(chǎn)低灰精煤11.77萬噸，占81.64%，且低灰精煤極難分選的情況下，仍將小時(shí)入洗量組織到了379.4噸，達(dá)到了系統(tǒng)最大能力。三是加強(qiáng)了冬季生產(chǎn)組織管理，降低了事故損失。設(shè)專人監(jiān)督采暖情況，無暖時(shí)及時(shí)采取措施，杜絕了采暖設(shè)施凍裂事故；加強(qiáng)了防寒防凍設(shè)施管理，保持了室內(nèi)溫度，杜絕了設(shè)備凍結(jié)事故；長時(shí)間停車時(shí)，定時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)皮帶，清理留槽，降低了其它事故，杜絕了凍結(jié)事故和損失。四是強(qiáng)化了外運(yùn)裝車組織，減少了投入：投運(yùn)了中煤脫水篩，降低了中煤水分，減少了熱值損失；采取倉內(nèi)倉外搭配裝車與根據(jù)氣候用戶區(qū)別對(duì)待的辦法減少了添加防凍液的投入。

2、加強(qiáng)了材料成本的管理控制。材料成本單耗4.21元/噸，比計(jì)劃4.34元/噸降低0.13元/噸，同比下降0.46元/噸。凈降材料費(fèi)13.68萬元。一是加強(qiáng)了專用材料的管理，細(xì)化了崗位責(zé)任指標(biāo)，責(zé)任到人，單位聯(lián)責(zé)。壓濾車間濾布改變了原先另散更換的做法，采用了定期整臺(tái)更換，既節(jié)省了濾布，又提高了效率，濾布同比少用50塊，節(jié)支7500元。聚丙烯采用每天根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況定額審批使用，同比節(jié)約500kg，節(jié)約8900元。浮選采用一、二次浮選配合生產(chǎn)的辦法，使煤油同比減少6200kg，在油價(jià)上漲300元/噸的情況下，仍節(jié)支2797元。機(jī)械隊(duì)嚴(yán)抓細(xì)管，采用定車、定工作量、定消耗、嚴(yán)格考核兌現(xiàn)的辦法，大大降低了柴油消耗，同比減少5.25噸，在油

給料，為提高分選效果提供條件；加強(qiáng)跳汰機(jī)的維護(hù)、保養(yǎng)與檢修，提高分選精度，保不完善度0.15和0.17，減少錯(cuò)配物，矸石污染控制在8%以下，提高產(chǎn)率。四是認(rèn)真組織落地浮精的及時(shí)回倉，減少損失，提高產(chǎn)率。五是搞好外調(diào)煤計(jì)量，定期校驗(yàn)調(diào)入調(diào)出計(jì)量器具，確保計(jì)量準(zhǔn)確；嚴(yán)格控制外調(diào)煤水分，定時(shí)檢查原煤水分，及時(shí)與總公司對(duì)照，杜絕水分導(dǎo)致的產(chǎn)率損失。

3、提高自動(dòng)化水平，合理用人用工結(jié)構(gòu)，減員提效。一是積極開發(fā)改造完善，逐步完善部分崗位和作業(yè)線的自動(dòng)化，所有水池全部進(jìn)行液位自動(dòng)控制改造。把看管人員減下來；完善皮帶跑偏、堵槽等自動(dòng)停機(jī)設(shè)施，改定崗制為巡崗制，減少用人；改造跳汰機(jī)前均勻給料，直接由跳汰司機(jī)操作，減少給煤司機(jī)。二是合并部分崗位、機(jī)構(gòu)，盡快推廣自動(dòng)化采樣器，浮沉工并入水洗，由崗位監(jiān)管，減少用人。三是改進(jìn)用工制度，積極推廣包崗制，所有能包崗的崗位、環(huán)節(jié)全部包崗。以工作量、工效定工，實(shí)現(xiàn)減少用工，提高工效的目的。

4、嚴(yán)抓細(xì)管，降低成本消耗。二季度，洗煤事業(yè)部在成本控制上將從管理考核入手，完善三級(jí)考核辦法，指標(biāo)分解到設(shè)備和人頭，嚴(yán)格成本否決，工資負(fù)虧制度，堅(jiān)持微觀控制與宏觀控制相結(jié)合的手段。一是緊湊生產(chǎn)的組織與配合，提高生產(chǎn)效率，滿負(fù)荷生產(chǎn)，小時(shí)入洗量力爭(zhēng)430噸。二是加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備管理，實(shí)現(xiàn)90.5.1，降低事故損失。三是狠抓避峰填谷，堅(jiān)持集中夜班9小時(shí)開車和早班間隔7小時(shí)開車，杜絕高峰期開車，降低電價(jià)。四是繼續(xù)堅(jiān)持分口科室管理把關(guān)審批的限額與定額相結(jié)合的控制辦法，嚴(yán)格控制材料消耗。五是嚴(yán)格控制修理費(fèi)的使用，廠內(nèi)能自修的決不委外，嚴(yán)肅修理費(fèi)審批制度。六是積極推廣應(yīng)用新技術(shù)，新材料，降低消耗。七是周分析，周算帳，動(dòng)態(tài)把握成本消耗情況，嚴(yán)格控制。八是嚴(yán)格考核，認(rèn)真兌現(xiàn)，堅(jiān)決執(zhí)行成本否決，工資負(fù)虧制度。

5、加強(qiáng)內(nèi)外管理，降低銷售損失。一是嚴(yán)格落實(shí)四個(gè)按級(jí)，抓好生產(chǎn)外運(yùn)一條龍的質(zhì)量管理，杜絕質(zhì)量損失。二是嚴(yán)格把握高硫煤配入比例，按用戶區(qū)別對(duì)待，杜絕硫分損失。三是加強(qiáng)計(jì)量管理，盡快大修3道、4道軌道衡，完善計(jì)量手段，在大修前采用1道復(fù)核與刻線相結(jié)合的辦法，嚴(yán)控超虧噸。四是加強(qiáng)脫水環(huán)節(jié)管理，改造浮選pG116過濾機(jī)，保浮選水分26.5%。加強(qiáng)離心機(jī)使用管理，盡快投運(yùn)備用離心機(jī)，更換328離心機(jī)刮刀，保跳汰精煤水分小于8%,以確保總精煤水分小于9.5%。五是抓好售后服務(wù)和信息的反饋，以及問題的及時(shí)處理，及時(shí)走訪用戶，做到每月每戶情況都清楚，問題全部處理不遺留。第四部分 需分公司協(xié)助解決的問題

1、加強(qiáng)分公司與總公司及鐵路的協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)好的車流，增加外運(yùn)。2.需加強(qiáng)與總公司協(xié)調(diào),增加高灰品種精煤的發(fā)運(yùn)。3.由于本礦井產(chǎn)量每月6-7萬噸，而洗煤廠需入洗15萬噸，大量原煤需要調(diào)入。需要協(xié)調(diào)好外調(diào)煤的調(diào)入與回倉。

4、需協(xié)調(diào)加強(qiáng)原煤質(zhì)量管理，加強(qiáng)井下揀矸與原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)的選矸，確保手選矸人員充足，清車底的雜物全部拉往矸石山，改善入洗原料煤的質(zhì)量。總之，我們要團(tuán)結(jié)一致，全力組織，精細(xì)管理，提效降耗，責(zé)任到科，貫徹到人，全面落實(shí)分公司下達(dá)的各項(xiàng)奮斗目標(biāo)，為全面實(shí)現(xiàn)分公司經(jīng)營目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。二0 04年四月十九日

第三篇：洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

洗煤事業(yè)部2005年

一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

第一部分主要指標(biāo)完成情況

1、生產(chǎn)外運(yùn)指標(biāo)完成情況一季度生產(chǎn)計(jì)劃16.8萬噸,實(shí)際完成14.4186萬噸,完成計(jì)劃的85.83,虧2.3814萬噸。

一季度外運(yùn)計(jì)劃25萬噸，實(shí)際完成22.1268萬噸,完成計(jì)劃的88.51,虧2.8732萬噸。

其中精煤計(jì)劃16萬

噸，完成14.4186萬噸,完成計(jì)劃的90.12,虧1.5814萬噸.中煤計(jì)劃9萬噸,實(shí)際完成7.7082萬噸,完成計(jì)劃的85.65,虧1.2918萬噸.2.內(nèi)調(diào)煤情況

一季度共調(diào)煤23.6173萬噸,其中李雅莊14.5567萬噸,比計(jì)劃14萬噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬噸,洪焦3591噸,社會(huì)購煤1.7563萬噸.3.產(chǎn)率完成情況

一季度共入洗原煤32.9069萬噸,生產(chǎn)精煤14.4186萬噸,產(chǎn)率43.82,比計(jì)劃44.72降低0.9.生產(chǎn)中煤8.4886萬噸,產(chǎn)率25.8,比計(jì)劃25.13提高0.67

綜合產(chǎn)品22.9072萬噸,產(chǎn)率69.62,比計(jì)劃69.85降低0.2

3其中8級(jí)精煤7.8210萬噸,產(chǎn)率40.25,比計(jì)劃41.50降低1.2

59級(jí)精煤3.9500萬噸,產(chǎn)率46.64,比計(jì)劃47.00降低0.36

10級(jí)精煤1.0244萬噸,產(chǎn)率51.29,比計(jì)劃51.50降低0.2111級(jí)精煤1.6232萬噸,產(chǎn)率53.91,比計(jì)劃54.00降低0.09

4.工效

一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情況

可控成本計(jì)劃13.09元/噸,實(shí)際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1。

其中：材料計(jì)劃4.34元/噸,實(shí)際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10。

電費(fèi)計(jì)劃3.47元/噸,實(shí)際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6。

修理費(fèi)計(jì)劃0.29元/噸,實(shí)際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9。

工資性費(fèi)用計(jì)劃4.99元/噸,實(shí)際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84。

6、銷售損失

一季度銷售損失局計(jì)劃12.5萬元，實(shí)際27.5萬元，超計(jì)劃15萬元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬元。虧噸64噸2.16萬元,熱值加價(jià)3.25萬元,Y值不足扣款5.01萬元，超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元。(其中洪焦23.58萬元，占85.7，新余鋼5.77萬元，占20.98，日照電0.59萬元，占2.1，無錫焦化0.08萬元，占0.3，日照中煤熱值加價(jià)3.25萬元）。

第二部分一季度情況分析

一季度，洗煤事業(yè)部經(jīng)過艱苦的努力，克服了嚴(yán)寒與節(jié)假日多、外運(yùn)不平衡、中煤嚴(yán)重積壓等諸多困難，全力地組織了生產(chǎn)和外運(yùn)，但受鐵路外運(yùn)大氣候的影響制約，沒有完成計(jì)劃指標(biāo)，虧產(chǎn)2.3814萬噸，虧運(yùn)2.8732萬噸。然而經(jīng)過全廠上下的頑強(qiáng)拚搏，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18，降幅22.1。下面做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、生產(chǎn)經(jīng)營與成本控制主要工作

1、加強(qiáng)了組織管理,提高了經(jīng)濟(jì)效益。一是完善制度，細(xì)化責(zé)任：制定了以“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分點(diǎn)核算，工資計(jì)件，損失聯(lián)責(zé)，成本否決，工資負(fù)虧，責(zé)任考核，工資兌現(xiàn)”為指導(dǎo)思想的生產(chǎn)經(jīng)營承包管理考核方案；分解了成本考核指標(biāo)，責(zé)任落實(shí)到了人頭；加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核并制定了考核細(xì)則；規(guī)范細(xì)化了計(jì)件工資考核方案，對(duì)不能計(jì)件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責(zé)任考核，責(zé)任落實(shí)到人；各單位工效隨工資單價(jià)浮動(dòng)。二是嚴(yán)謹(jǐn)了生產(chǎn)組織，最大限度的提高了生產(chǎn)效率。一季度在停調(diào)三交河原煤，入洗原料煤質(zhì)量較差，生產(chǎn)低灰精煤11.77萬噸，占81.64，且低灰精煤極難分選的情況下，仍將小時(shí)入洗量組織到了379.4噸，達(dá)到了系統(tǒng)最大能力。三是加強(qiáng)了冬季生產(chǎn)組織管理，降低了事故損失。設(shè)專人監(jiān)督采暖情況，無暖時(shí)及時(shí)采取措施，杜絕了采暖設(shè)施凍裂事故；加強(qiáng)了防寒防凍設(shè)施管理，保持了室內(nèi)溫度，杜絕了設(shè)備凍結(jié)事故；長時(shí)間停車時(shí)，定時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)皮帶，清理留槽，降低了其它事故，杜絕了凍結(jié)事故和損失。四是強(qiáng)化了外運(yùn)裝車組織，減少了投入：投運(yùn)了中煤脫水篩，降低了中煤水分，減少了熱值損失；采取倉內(nèi)倉外搭配裝車與根據(jù)氣候用戶區(qū)別對(duì)待的辦法減少了添加防凍液的投入。

2、加強(qiáng)了材料成本的管理控制。材料成本單耗4.21元/噸，比計(jì)劃4.34元/噸降低0.13元

/噸，同比下降0.46元/噸。凈降材料費(fèi)13.68萬元。一是加強(qiáng)了專用材料的管理，細(xì)化了崗位責(zé)任指標(biāo)，責(zé)任到人，單位聯(lián)責(zé)。壓濾車間濾布改變了原先另散更換的做法，采用了定期整臺(tái)更換，既節(jié)省了濾布，又提高了效率，濾布同比少用50塊，節(jié)支7500元。聚丙烯采用每天根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況定額審批使用，同比節(jié)約500kg，節(jié)約8900元。浮選采用一、二次浮選配合生產(chǎn)的辦法，使煤油同比減少6200kg，在油價(jià)上漲300元/噸的情況下，仍節(jié)支2797元。機(jī)械隊(duì)嚴(yán)抓細(xì)管，采用定車、定工作量、定消耗、嚴(yán)格考核兌現(xiàn)的辦法，大大降低了柴油消耗，同比減少5.25噸，在油價(jià)上漲450元/噸的情況下，總耗只增加1.21萬元，把消耗降到了最低點(diǎn)。二是堅(jiān)持限額與定額相結(jié)合，周分析通報(bào)，嚴(yán)格控制。在完成多項(xiàng)技術(shù)項(xiàng)目的同時(shí)，材料費(fèi)同比下降了0.47元/噸。三是加強(qiáng)了回收復(fù)用和自修自制，修復(fù)舊濾板60余塊，修復(fù)閥門4個(gè)，補(bǔ)修舊刮板80余塊，節(jié)約資金10萬余元。

3、強(qiáng)化了修理費(fèi)的使用管理。一是嚴(yán)格控制委外修理，凡廠內(nèi)能修的絕不委外，廠內(nèi)大修了兩臺(tái)汰拖拉汽車，一臺(tái)推土機(jī)，節(jié)支2萬余元。二是加強(qiáng)了機(jī)電設(shè)備管理，嚴(yán)格落實(shí)了設(shè)備定檢、定保、定修制度，堅(jiān)持責(zé)任事故全額賠償，單位罰款1000元的考核辦法。機(jī)電事故率同比下降了1.3，修理費(fèi)同比下降0.03元/噸，節(jié)支5994元。

二、存在問題

1.生產(chǎn)外運(yùn)任務(wù)沒有完成計(jì)劃

其主要原因:首先是受外運(yùn)大氣候影響，特別是春節(jié)前后的1-2月份影響比較大。一季度欠車停車影響時(shí)間為364.10小時(shí),按每日兩班生產(chǎn)計(jì)算,相當(dāng)于26天沒有生產(chǎn)。其次是入洗原料煤構(gòu)成變化，質(zhì)量變差，生產(chǎn)低灰煤困難，不能大量生產(chǎn)低灰低硫煤而受一定限制。

2、產(chǎn)率沒有完成局計(jì)劃：其主要原因是入洗原料煤來源復(fù)雜，煤質(zhì)較差。一季度共調(diào)煤23.6173萬噸,其中李雅莊原煤14.5667萬噸,占總調(diào)煤量的61.68,占入洗量的44.27,其灰分32.23,比局考核計(jì)劃28高4.23,影響精煤產(chǎn)率0.79,綜合產(chǎn)率1.09。水分10.17,比局考核計(jì)劃7高3.17,影響入洗量4367噸,影響精煤產(chǎn)率0.4,影響綜合產(chǎn)率0.62。綜合一季度入洗原煤灰分30.79,同比增高了1.13,比計(jì)劃增高了3.79,導(dǎo)致產(chǎn)率降低0.97,綜合產(chǎn)率降低1.23。其次是實(shí)際生產(chǎn)級(jí)別結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，低灰精煤比重增大。一季度計(jì)劃16.8萬噸,其中8級(jí)精煤3.54萬噸,占21.4,9級(jí)6萬噸,占35.7級(jí)2.4萬噸,占14.3,11級(jí)4.86萬噸,占28.6。實(shí)際生產(chǎn)14.4186萬噸,其中8級(jí)7.8210萬噸,占54.24,增高32.84,9級(jí)3.95萬噸,占27.4,減少8.3,8、9級(jí)合計(jì)占81.64,增高24.54.10級(jí)精煤1.0244萬噸,占7.1,降低7.2,11級(jí)精煤1.6232萬噸,占11.3,降低17.3。

8、9級(jí)精煤±0.1含量大于40,極難分選。精煤產(chǎn)率和綜合產(chǎn)率均較低。三是內(nèi)部組織存在不足，商品煤質(zhì)級(jí)相符率沒有達(dá)到總公司考核指標(biāo)85，個(gè)別時(shí)間段矸石污染超標(biāo)，也造成產(chǎn)率一定損失。

3、部分成本控制有漏洞。電力超0.53元/噸。主要原因：一是生產(chǎn)任務(wù)沒完成，影響成本0.24元/噸，占超耗的45.3。二是產(chǎn)率沒完成，影響成本0.09元/噸，占超耗的0.09。三是一季度屬多用電期，照明期長，采暖設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)等，影響約0.1元/噸。四是受外運(yùn)不均衡影響，延時(shí)加班28.3小時(shí)，導(dǎo)致高峰用電，增耗9600元，影響成本0.04元/噸。五是受外運(yùn)影響，開車頻次多效率低。一季度共生產(chǎn)86天839小時(shí),日均生產(chǎn)9.35小時(shí),班均生產(chǎn)5.31小時(shí)，另外受原煤煤質(zhì)差,大量生產(chǎn)低灰8級(jí)精煤影響，及內(nèi)部組織上的不足，小時(shí)入洗量379.4噸/小時(shí)，比2000年降低7.17噸/小時(shí)，增加開車時(shí)間12小時(shí)，增加電耗1.08萬元，單耗0.05元/噸。

另外，部分材料控制還有不足，一是大型材料集中投入，離心機(jī)刮刀篩藍(lán)一次投入4.6萬元。二是運(yùn)銷科有9356元的技改材料進(jìn)入了成本。三是客觀上投入少，部分設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，如排矸承載繩，機(jī)電設(shè)備各類保護(hù)不齊全，部分配件不到位等。四是責(zé)任考核不嚴(yán)不細(xì)，責(zé)任沒有落實(shí)到人。

4、銷售損失沒有完成局計(jì)劃，超15萬元。主要是用戶要求苛刻，銷售損失重點(diǎn)用戶發(fā)生在山西焦化廠，扣噸1135噸，23.58萬元,占總損失額的85.7（其中盈噸318噸22.66萬元,扣水1453噸35.57萬元,超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元）,銷售損失的重點(diǎn)是水分問題,剔除工藝本身不足之外,管理也存在一定問題,如離心機(jī)管理、分級(jí)篩管理、真空過濾機(jī)的管理還有不到位之處。另外，計(jì)量設(shè)施不完好，3道4道軌道衡已損壞，計(jì)量不準(zhǔn)；質(zhì)量控制上不到位；售后服務(wù)的信息反饋與處理不到位。受中煤外運(yùn)制約，積壓嚴(yán)重，中煤的分離分貯分運(yùn)工作做的不好。

第三部分下一步工作措施

1、加強(qiáng)內(nèi)外部協(xié)調(diào)與組織，力爭(zhēng)超額完成生產(chǎn)計(jì)劃

二季度，洗煤廠儲(chǔ)裝運(yùn)技術(shù)改造已基本結(jié)束，氣候適當(dāng)，內(nèi)外條件較優(yōu)越，是組織洗煤超計(jì)劃生產(chǎn)的有利時(shí)機(jī)。洗煤廠全廠上下，將團(tuán)結(jié)一致，努力頑強(qiáng)拚博，爭(zhēng)取生產(chǎn)外運(yùn)創(chuàng)水平，完成20.6萬噸。彌補(bǔ)一季度不足，實(shí)現(xiàn)時(shí)間任務(wù)雙過半。一是加強(qiáng)洗煤生產(chǎn)的內(nèi)部組織，狠抓滿負(fù)荷生產(chǎn)。積極組織落實(shí)矸石運(yùn)輸線改造，提高兩部矸石斗子與581皮帶速度,增大兩部矸石刮板功率,滿足達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力；抓好環(huán)節(jié)配合，克服零星事故影響，確保正點(diǎn)連續(xù)開車和開滿點(diǎn)，執(zhí)行日均小時(shí)入洗量超降與計(jì)件工資掛鉤考核，力爭(zhēng)小時(shí)入洗量達(dá)設(shè)計(jì)430噸；二是狠抓機(jī)電設(shè)備管理，確保90.5.1。確實(shí)搞好定期檢查,定期保養(yǎng),定期檢修,嚴(yán)格落實(shí)包機(jī)責(zé)任制,降低機(jī)電事故,做到連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn);抓好設(shè)備隱患處理，改造503皮帶驅(qū)動(dòng)裝置，更新壓濾機(jī)上料泵電機(jī)，完善運(yùn)銷倉下裝車系統(tǒng)，更新排矸承載繩，改造安裝配電隊(duì)壓風(fēng)機(jī)等;嚴(yán)肅責(zé)任考核,堅(jiān)持責(zé)任事故分析追究不放過制度。三是認(rèn)真抓好生產(chǎn)適應(yīng)外運(yùn)的彈性生產(chǎn)，堅(jiān)持有車無煤不停車，無車庫滿放假做法；認(rèn)真抓好內(nèi)部生產(chǎn)和外部計(jì)劃的協(xié)調(diào)與溝通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與外運(yùn)的統(tǒng)一；加強(qiáng)與總公司和鐵路的聯(lián)絡(luò)，最大限度增加運(yùn)量。

2、全方位狠抓精煤產(chǎn)率與綜合產(chǎn)率的提高。一要狠抓入洗原料煤的質(zhì)量，定量檢查外調(diào)煤質(zhì)量，嚴(yán)把入廠原煤質(zhì)量關(guān)；充分利用三倉、三場(chǎng)的多點(diǎn)存放煤和自動(dòng)化配煤的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)均質(zhì)化入洗。二是全面落實(shí)“四個(gè)按級(jí)”，提高質(zhì)級(jí)相符率，力爭(zhēng)商品煤質(zhì)級(jí)相符率達(dá)總公司考核指標(biāo)90。三是狠抓分選效率的提高：積極組織改造跳汰機(jī)前均勻給料改造，安裝兩臺(tái)雙質(zhì)體振動(dòng)給煤機(jī)，去掉倉內(nèi)沖水，確保均勻給料，為提高分選效果提供條件；加強(qiáng)跳汰機(jī)的維護(hù)、保養(yǎng)與檢修，提高分選精度，保不完善度0.15和0.17，減少錯(cuò)配物，矸石污染控制在8以下，提高產(chǎn)率。四是認(rèn)真組織落地浮精的及時(shí)回倉，減少損失，提高產(chǎn)率。五是搞好外調(diào)煤計(jì)量，定期校驗(yàn)調(diào)入調(diào)出計(jì)量器具，確保計(jì)量準(zhǔn)確；嚴(yán)格控制外調(diào)煤水分，定時(shí)檢查原煤水分，及時(shí)與總公司對(duì)照，杜絕水分導(dǎo)致的產(chǎn)率損失。

3、提高自動(dòng)化水平，合理用人用工結(jié)構(gòu)，減員提效。一是積極開發(fā)改造完善，逐步完善部分崗位和作業(yè)線的自動(dòng)化，所有水池全部進(jìn)行液位自動(dòng)控制改造。把看管人員減下來；完善皮帶跑偏、堵槽等自動(dòng)停機(jī)設(shè)施，改定崗制為巡崗制，減少用人；改造跳汰機(jī)前均勻給料，直接由跳汰司機(jī)操作，減少給煤司機(jī)。二是合并部分崗位、機(jī)構(gòu)，盡快推廣自動(dòng)化采樣器，浮沉工并入水洗，由崗位監(jiān)管，減少用人。三是改進(jìn)用工制度，積極推廣包崗制，所有能包崗的崗位、環(huán)節(jié)全部包崗。以工作量、工效定工，實(shí)現(xiàn)減少用工，提高工效的目的。

4、嚴(yán)抓細(xì)管，降低成本消耗。

二季度，洗煤事業(yè)部在成本控制上將從管理考核入手，完善三級(jí)考核辦法，指標(biāo)分解到設(shè)備和人頭，嚴(yán)格成本否決，工資負(fù)虧制度，堅(jiān)持微觀控制與宏觀控制相結(jié)合的手段。一是緊湊生產(chǎn)的組織與配合，提高生產(chǎn)效率，滿負(fù)荷生產(chǎn)，小時(shí)入洗量力爭(zhēng)430噸。二是加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備管理，實(shí)現(xiàn)90.5.1，降低事故損失。三是狠抓避峰填谷，堅(jiān)持集中夜班9小時(shí)開車和早班間隔7小時(shí)開車，杜絕高峰期開車，降低電價(jià)。四是繼續(xù)堅(jiān)持分口科室管理把關(guān)審批的限額與定額相結(jié)合的控制辦法，嚴(yán)格控制材料消耗。五是嚴(yán)格控制修理費(fèi)的使用，廠內(nèi)能自修的決不委外，嚴(yán)肅修理費(fèi)審批制度。六是積極推廣應(yīng)用新技術(shù)，新材料，降低消耗。七是周分析，周算帳，動(dòng)態(tài)把握成本消耗情況，嚴(yán)格控制。八是嚴(yán)格考核，認(rèn)真兌現(xiàn)，堅(jiān)決執(zhí)行成本否決，工資負(fù)虧制度。

5、加強(qiáng)內(nèi)外管理，降低銷售損失。一是嚴(yán)格落實(shí)四個(gè)按級(jí)，抓好生產(chǎn)外運(yùn)一條龍的質(zhì)量管理，杜絕質(zhì)量損失。二是嚴(yán)格把握高硫煤配入比例，按用戶區(qū)別對(duì)待，杜絕硫分損失。三是加強(qiáng)計(jì)量管理，盡快大修3道、4道軌道衡，完善計(jì)量手段，在大修前采用1道復(fù)核與刻線相結(jié)合的辦法，嚴(yán)控超虧噸。四是加強(qiáng)脫水環(huán)節(jié)管理，改造浮選PG116過濾機(jī)，保浮選水分26.5。加強(qiáng)離心機(jī)使用管理，盡快投運(yùn)備用離心機(jī)，更換328離心機(jī)刮刀，保跳汰精煤水分小于8,以確保總精煤水分小于9.5。五是抓好售后服務(wù)和信息的反饋，以及問題的及時(shí)處理，及時(shí)走訪用戶，做到每月每戶情況都清楚，問題全部處理不遺留。

第四部分需分公司協(xié)助解決的問題

1、加強(qiáng)分公司與總公司及鐵路的協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)好的車流，增加外運(yùn)。

2.需加強(qiáng)與總公司協(xié)調(diào),增加高灰品種精煤的發(fā)運(yùn)。

3.由于本礦井產(chǎn)量每月6-7萬噸，而洗煤廠需入洗15萬噸，大量原煤需要調(diào)入。需要協(xié)調(diào)好外調(diào)煤的調(diào)入與回倉。

4、需協(xié)調(diào)加強(qiáng)原煤質(zhì)量管理，加強(qiáng)井下揀矸與原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)的選矸，確保手選矸人員充足，清車底的雜物全部拉往矸石山，改善入洗原料煤的質(zhì)量。

總之，我們要團(tuán)結(jié)一致，全力組織，精細(xì)管理，提效降耗，責(zé)任到科，貫徹到人，全面落實(shí)分公司下達(dá)的各項(xiàng)奮斗目標(biāo)，為全面實(shí)現(xiàn)分公司經(jīng)營目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

二004年四月十九日

第四篇：2011年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

2011年1季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

一、電力市場(chǎng)情況

一季度全社會(huì)用電量為***萬千瓦時(shí)，其中第二產(chǎn)業(yè)用電量占比較重，用電量為***萬千瓦時(shí)，用戶數(shù)為****戶，用電裝接容量為****KVA，主要為農(nóng)副食品加工業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)（如磚廠，水泥廠）等；第三產(chǎn)業(yè)次之，用電量為****萬千瓦時(shí)，用戶數(shù)為****戶，用電裝接容量為****KVA，主要為交通運(yùn)輸業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲業(yè)、公共服務(wù)業(yè)等；第一產(chǎn)業(yè)占比較少，用電量為******萬千瓦時(shí)，用戶數(shù)為*****, 用電裝接容量為*** KVA，主要為農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)排灌等；農(nóng)村居民照明用電量為*****萬千瓦時(shí)，用戶數(shù)為*****戶，用電裝接容量為****KVA。

二、生產(chǎn)經(jīng)營情況

(一)電量情況

一季度售電量為****萬千瓦時(shí)，同比(****萬千瓦時(shí))增長****萬千瓦時(shí)，增長率為****%。購電量為*****萬千瓦時(shí)，完成年計(jì)劃指標(biāo)的****%，同比（****萬千瓦時(shí)）增長****萬千瓦時(shí)，增長率為****%；

用電需求的主要特點(diǎn)及原因分析：增幅大的用電類別有大宗工業(yè)、非普工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)用電，分別增長***%、****%、****%、***%。所占比重大的電量為居民生活和非普工業(yè)分別為****%和****%。

由于今年淀粉利潤空間大，促使各淀粉企業(yè)加大投入，延長生產(chǎn)時(shí)間，使得大工業(yè)用電增加，如：薯粉淀粉公司、圣大方舟淀粉公司、博瑞淀粉廠；非普工業(yè)電量增長幅度大的重要原因是去年下半年新增引洮蘭渝鐵路用戶的正常建設(shè)，今年又新增2戶蘭渝鐵路用戶（****KVA、***KVA）；農(nóng)村小作坊洋芋淀粉加工業(yè)的正常運(yùn)營是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量上升的主要原因；商業(yè)電量較去年增幅快的原因主要是在二、三、四季度新增了移動(dòng)、聯(lián)通、電信基站共****戶。

(二)重要用戶用電情況

2011年1季度引洮工程用電****萬千瓦時(shí)，其中意大利CMC用電***萬千瓦時(shí)；蘭渝鐵路用電*****萬千瓦時(shí)；扶正制藥廠用電****萬千瓦時(shí)；圣大方舟淀粉公司用電****萬千瓦時(shí)；

(三)購售電價(jià)情況

本季度購電均價(jià)為***元/千千瓦時(shí)，同比****元/千千瓦時(shí)）上升***元/千千瓦時(shí)，自年初至本季度末購電平均價(jià)為***元/千千瓦時(shí)，同比****元/千千瓦時(shí)）上升****元/千千瓦時(shí)。

本季度售電均價(jià)為********元/千千瓦時(shí),下降了**元/千千瓦時(shí)，自2010年12月至本季度末售電平均價(jià)為****元/千千瓦時(shí)，同比（*****元/千千瓦時(shí)）下降了****元/千千瓦時(shí)。售電均價(jià)下降則是由于天定高速公路全面竣工，售電單價(jià)較高的非普工業(yè)、非居民照明用電量減少所致。

(四)線損率完成情況

本季度綜合線損率****%。

線損下降主要原因分析：

1.2011年，公司《關(guān)于下發(fā)二0一0年?duì)I銷重點(diǎn)工作的通知》。文件強(qiáng)調(diào)了要加大抄核收的考核力度，繼續(xù)實(shí)行月考核、月兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，從而使線損下降，呈現(xiàn)出較好的形勢(shì)。并且不定期對(duì)高線損公變和專變進(jìn)行營業(yè)普查，對(duì)線路通道中的樹障進(jìn)行全面徹底的清理。

2.加強(qiáng)了對(duì)表計(jì)的校驗(yàn)和管理，有效防止了由于表計(jì)不準(zhǔn)而引起的電量的流失。

3.積極進(jìn)行反竊電專項(xiàng)行動(dòng)，組織人員著重在春節(jié)期間對(duì)各自管轄范圍線路進(jìn)行普查，1-3月份查處竊電***戶，補(bǔ)收電量****千瓦時(shí)，收取電費(fèi)****元，收繳違約金****元。

(五)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝情況

截止一季度末累計(jì)用戶*****戶/****KVA，其中居民照明***戶/****KVA，非居照***戶/***KVA，商業(yè)***戶/***KVA，非普工業(yè)***戶/43225KVA，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)****戶/****KVA，農(nóng)業(yè)排灌***戶/*****KVA，大工業(yè)***戶/*****KVA；配電變壓器***臺(tái)******千伏安，其中專變****臺(tái)，*****千伏安。

三、電能質(zhì)量情況

一季度綜合電壓合格率為****%，供電可靠率為****%。

四、電力建設(shè)情況

自****年農(nóng)網(wǎng)一期建設(shè)與改造工程升級(jí)開工，完成***KV建設(shè)與改造*****千米，****KV建設(shè)與改造****千米，安裝配變變壓器****臺(tái)/*****KVA，改造戶表工程*****戶。累計(jì)資金******萬元，占全區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造面的***%。2010年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程于2010年11月開工建設(shè)，現(xiàn)完成立桿組立桿塔****基，占總進(jìn)度的****%。2011年元月至今由于天氣、材料到貨不齊全、春檢等因素的影響改造工程目前還沒有開工，計(jì)劃于5月初開工建設(shè)，7月底基本完成建設(shè)內(nèi)容。

電費(fèi)回收率為100%，無陳欠電費(fèi)。

五、安全情況

截止3月底實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行天數(shù)***天，10KV線路跳閘**次，其他線路、設(shè)備運(yùn)行正常。未發(fā)生電網(wǎng)事故、大面積停電事故、人身傷亡事故。

第五篇：煤礦供應(yīng)科一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

采取有效措施

降低材料消耗

（礦2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析）

***礦供應(yīng)科

2014年3月

采取有效措施

降低材料消耗

——礦2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

今年以來，在礦黨、政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)礦二屆三次職代會(huì)精神，以確保物資供應(yīng)為主線，以節(jié)支降耗為主攻目標(biāo)，全面強(qiáng)化物資供應(yīng)管理工作，不斷加大管理力度，強(qiáng)化管理手段，努力實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，取得了較好成果。較好的完成了一季度所分管的材料費(fèi)成本指標(biāo)。

一、一季度材料費(fèi)成本指標(biāo)完成情況

我科所分管的材料費(fèi)指標(biāo)有兩項(xiàng)，即：大型材料和其它材料。2014年兩項(xiàng)合計(jì)計(jì)劃為3800萬元，其中：大型材料為1400萬元，其它材料為2400萬元。

今年一季度，大型材料實(shí)耗236萬元，比年平均計(jì)劃348萬元降112萬元，比作業(yè)計(jì)劃364萬元降128萬元，比去年同期283萬元降47萬元。噸煤材料費(fèi)實(shí)際完成5元/噸，比計(jì)劃降3元/噸。比去年同期降1元/噸。

其它材料費(fèi)實(shí)際消耗643萬元，比作業(yè)計(jì)劃706萬元降63萬元，比去年同期651萬元降8萬元，噸煤材料費(fèi)實(shí)際完成14元/噸，比計(jì)劃降1元/噸，與去年同期持平。

從今年一季度供應(yīng)科分管的材料費(fèi)指標(biāo)完成情況看，大型材料及其它材料消耗與計(jì)劃比、與去年同期比均有較大幅度下降，創(chuàng)近些年來歷史消耗最低水平。這得益于礦領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)到今年嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，而采取強(qiáng)有力措施的結(jié)果，也是各基層單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)清形勢(shì)，不斷 增強(qiáng)經(jīng)營意識(shí)、積極配合的結(jié)果。同時(shí)也是我們積極采取有效措施，強(qiáng)化物資管理、狠抓物資回收復(fù)用及節(jié)支降耗等工作所取得的成果。

二、采取有效措施，努力降低材料消耗

今年以來，我們進(jìn)一步強(qiáng)化物資管理，努力做到從嚴(yán)、從細(xì)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。其主要做好以下幾項(xiàng)工作。

1、加強(qiáng)物資計(jì)劃管理

首先，我們從嚴(yán)格抓好物資需用計(jì)劃這個(gè)龍頭入手，每月25日前組織有關(guān)人員對(duì)基層提報(bào)的物資計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審查，物資管理人員深入現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)、工程進(jìn)度等情況，對(duì)下月工程用料逐項(xiàng)、逐筆進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，做到物資計(jì)劃與生產(chǎn)任務(wù)、工程項(xiàng)目、成本指標(biāo)相對(duì)口，努力提高計(jì)劃的真實(shí)性與準(zhǔn)確性，對(duì)用料無依據(jù)、資金無來源、寬打窄用、盲目要料的一律不予受理。同時(shí)，在編制大型材料計(jì)劃時(shí)，首先考慮到回收復(fù)用、修復(fù)利用，能利舊的絕不列入物資計(jì)劃，減少新品投入。努力提高計(jì)劃的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，今年一季度計(jì)劃兌現(xiàn)率為100%，是在全局系統(tǒng)中最高的，受到物資分公司主要領(lǐng)導(dǎo)和主管人員的贊揚(yáng)與肯定。

2、努力把好物資審批關(guān)，嚴(yán)格控制消耗

在物資供應(yīng)審批上，嚴(yán)格執(zhí)行“五不批”原則，即：沒有計(jì)劃不批，超限額不批、應(yīng)交舊領(lǐng)新的物資不交舊不批、用途及費(fèi)用不清不批、大型材料不經(jīng)礦長同意不批。

對(duì)不影響生產(chǎn)的材料，如：各種油漆、40m/m以下的角鋼、鍍鋅鐵線、自噴漆等物資，確屬生產(chǎn)需要時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)礦長、主管礦長 同意后方能審批。由于嚴(yán)格控制了物資審批，一季度節(jié)支降耗取得了較好效果。

3、大型材料管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng)

今年伊始，物資分公司召開了物資供應(yīng)管理工作會(huì)議，讓我們?cè)跁?huì)議上介紹了大型材料管理經(jīng)驗(yàn)與做法。在全局推廣與學(xué)習(xí)，我們以這次會(huì)議為動(dòng)力。在原有基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步強(qiáng)化大型材料管理，努力做到深嚴(yán)細(xì)實(shí)，堅(jiān)持做到從計(jì)劃申請(qǐng)、入井使用、到工作面采終后的回收升井及重新修復(fù)后的再次復(fù)用“一條龍”式的跟蹤管理。

目前，我礦現(xiàn)采工作面有兩個(gè)。其中，231區(qū)2-1層N6路281隊(duì)工作面投入電纜7469米，已撤除2515米，剩余4954米使用中；343區(qū)4-3層N2路801隊(duì)工作面投入電纜11474米，已撤除5705米，剩余5769米尚在使用中。這兩個(gè)工作面安裝后，供應(yīng)科大型管理人員會(huì)同安裝隊(duì)，采煤隊(duì)對(duì)工作面投入的大型材料逐筆、逐項(xiàng)登記造冊(cè)，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人與供應(yīng)科大型管理員共同簽字后，裝入檔案，實(shí)行檔案管理。同時(shí)，供應(yīng)科建立管理臺(tái)賬，并繪制這兩個(gè)工作面的電纜使用圖。以此來掌握工作面電纜使用情況。

與此同時(shí)，我們緊緊抓住回收復(fù)用這一環(huán)節(jié)，加大回收復(fù)用、修復(fù)利用力度。今年一季度大型材料回收額為184萬元，其中回收復(fù)用電纜9441米；阻燃帶：1170米；管材：16.4噸；輕軌：30噸；鋼絲繩：2.7噸。從而起到了減少新品投入、降低成本的目的。

4、嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度

一季度以來，我們嚴(yán)格掌握各基層單位的材料費(fèi)指標(biāo)，實(shí)行超前 控制，供應(yīng)科成本核算員對(duì)每天發(fā)生的材料費(fèi)認(rèn)真記錄臺(tái)帳，并認(rèn)真掌握，對(duì)超支單位原則上一律停止供料。同時(shí)，每天向礦機(jī)關(guān)及時(shí)提報(bào)消耗日?qǐng)?bào)表，同時(shí)對(duì)個(gè)別消耗量較大的物資進(jìn)行認(rèn)真分析原因。

5、認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度

我們對(duì)交舊領(lǐng)新工作做到嚴(yán)抓細(xì)管，除嚴(yán)格執(zhí)行局規(guī)定的150個(gè)交舊品種，對(duì)礦自定的20個(gè)品種，如：電焊條頭、鋼鋸條尾巴、鍬把等也嚴(yán)格做到不交舊品不發(fā)新品。對(duì)新增的免舊部分，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料免舊申請(qǐng)單》，并經(jīng)主管礦長、經(jīng)營部長、供應(yīng)科長在審批簽字后，倉庫方可發(fā)料，這樣既有效地控制了新品消耗，又提高了廢舊物資的回收率。

6、加強(qiáng)儲(chǔ)備資金管理

我礦材料儲(chǔ)備資金定額為430萬元，這在全公司系統(tǒng)中是最低的，為確保儲(chǔ)備資金控制在定額之內(nèi)，力爭(zhēng)降到最低程度，我們積極采取有效措施，使我礦材料儲(chǔ)備資金今年一季度平均占用273萬元比定額降低157萬元。主要是抓好以下工作。

（1）將指標(biāo)按小類分別落實(shí)到每個(gè)供應(yīng)員頭上，責(zé)任到人，嚴(yán)格考核。

（2）供應(yīng)員每月對(duì)自己所管的儲(chǔ)備資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行認(rèn)真分析，進(jìn)行一次清倉查庫，查清合用庫存和無動(dòng)態(tài)庫存，并寫出分析報(bào)告。

（3）每月及時(shí)清理在途物資，每月25日前供應(yīng)科安排專人到物資分公司查清單據(jù)，這樣有效的控制了在途物資的發(fā)生。今年一季度在途物資為零。

（4）對(duì)三類物資中的一部分品種，如：工具、雜品及自行采購的物資實(shí)行無儲(chǔ)備。同時(shí)做到三類物資當(dāng)月進(jìn)貨、當(dāng)月消耗完。目前，我礦材料庫存結(jié)構(gòu)合理，庫存合用率為100%。

7、存在問題

今年一季度，我們?cè)谖镔Y管理工作上取得了一定成果，但也存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在以下方面。

（1）個(gè)別單位在油桶使用管理上還存在漏洞，返送不及時(shí)、油桶砸出窟窿、丟失大小蓋現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今年一季度損壞丟失油桶12個(gè)。丟失油桶大小蓋19個(gè)，供應(yīng)科按照油桶使用管理辦法，對(duì)使用單位進(jìn)行罰款共計(jì)3020元，希望今后各使用單位加強(qiáng)管理，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。（2）發(fā)生了幾次電纜丟失現(xiàn)象，說明我們?cè)陔娎|使用管理上還存在漏洞。在今后的工作中要嚴(yán)格加強(qiáng)管理、堵塞漏洞，防止此類事件再次發(fā)生。

三、后三季度節(jié)支降耗措施

為確保我礦更好的完成今年各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，努力做好后三季度工作，具體抓好以下幾項(xiàng)工作。

1、繼續(xù)加強(qiáng)物資供應(yīng)審批管理.后三個(gè)季度，我們要繼續(xù)嚴(yán)把物資審批關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行“五不批”原則，同時(shí)嚴(yán)格做到：生產(chǎn)費(fèi)用料由礦經(jīng)營部審批后，再由供應(yīng)科審批；坑木、坑代用品用料由生產(chǎn)部、經(jīng)營部審批后再由供應(yīng)科審批； 維簡(jiǎn)費(fèi)、安全費(fèi)用料由計(jì)劃科審批后，再由供應(yīng)科審批。

2、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度

我們對(duì)全礦各基層單位的材料費(fèi)成本指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格掌控，實(shí)行超前控制，對(duì)每天各單位所發(fā)生的材料費(fèi)，供應(yīng)科成本核算員認(rèn)真登記臺(tái)帳，及時(shí)掌握，每天向礦經(jīng)營部及時(shí)提報(bào)消耗報(bào)表，對(duì)超支的單位原則上一律停止供料，對(duì)于消耗較大的物資，認(rèn)真分析原因。

3、繼續(xù)強(qiáng)化大型材料管理，努力向精細(xì)化管理邁進(jìn)

在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，我們要進(jìn)一步強(qiáng)化大型材料管理，努力做到從嚴(yán)、從細(xì)，堅(jiān)持做到從計(jì)劃申請(qǐng)、入井使用、到工作面采終后的回收升井及重新修復(fù)后的再次復(fù)用“一條龍”式的跟蹤管理。概括起來，就是對(duì)全礦大型材料實(shí)行全方位跟蹤管理。同時(shí)，我們要繼續(xù)加大回收復(fù)用力度，每月根據(jù)工作面進(jìn)度，下達(dá)回收計(jì)劃，按照回收責(zé)任劃分，認(rèn)真做好撤除回收工作，對(duì)回收撤除物資認(rèn)真驗(yàn)收，并及時(shí)記錄管理臺(tái)賬。2014年力爭(zhēng)完成大型材料回收復(fù)用額850萬元。

4、加強(qiáng)“兩用”物資管理

今年，我們將“兩用”物資品種由18個(gè)增加到28個(gè)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，千方百計(jì)堵塞漏洞，杜絕不合理消耗，首先，加強(qiáng)“兩用”物資計(jì)劃管理，對(duì)計(jì)劃中的“兩用”物資的需用數(shù)量及使用地點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真核查。在領(lǐng)用時(shí)，必須做到“三有”，即有計(jì)劃、有指標(biāo)、有主管礦長和用料單位主管及供應(yīng)科長在領(lǐng)料單上簽字后，方可發(fā)料。物資管理人員深入基層進(jìn)行跟蹤管理，以杜絕“兩用”物資流失。

5、繼續(xù)嚴(yán)格抓好交舊領(lǐng)新工作 認(rèn)真做好物資交舊領(lǐng)新工作，嚴(yán)格做到不交舊、不發(fā)新品。對(duì)新增設(shè)的物資，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料免舊申請(qǐng)單》，并經(jīng)由主管礦長、經(jīng)營部長、供應(yīng)科長簽字后方可領(lǐng)料。對(duì)于不能先交舊，而是需要等到新品換下來才能交舊的物資，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料緩免交舊單》后方可領(lǐng)料，并在月末前將舊品交回，抽回緩免舊單，否則，給予該單位行政區(qū)（隊(duì)）長和材料員按新品價(jià)的30%罰款。

2014年一季度已經(jīng)過去，在今后的工作中，我們會(huì)繼續(xù)努力，做好物資供應(yīng)工作，和全礦各單位團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同抓好節(jié)支降耗工作，為我礦完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)做貢獻(xiàn)。