第一篇：洗煤廠生產(chǎn)費(fèi)用和成本預(yù)算

洗煤廠生產(chǎn)費(fèi)用和成本預(yù)算

本公司為著互惠互利的思想理念和真心誠(chéng)意的合作態(tài)度，做出真誠(chéng)的預(yù)算。希望貴公司能接受和采納本公司的洗煤預(yù)算。

本公司投資洗煤設(shè)備一套，需要680萬(wàn)元，鏟車(chē)兩部，地磅一臺(tái)，需要投資85萬(wàn)元，基礎(chǔ)建設(shè)投資100萬(wàn)元，地面硬化需要120萬(wàn)元，水電費(fèi)投資需要280萬(wàn)元，總計(jì)投資1262萬(wàn)元。

1、建設(shè)資金利息計(jì)每噸費(fèi)用3元

2、設(shè)備日產(chǎn)量1200噸，用人需要36人，人均工資

6000元，均沒(méi)噸費(fèi)用3.5元

3、污水凈化費(fèi)用每噸3.5元

4、設(shè)備的維修和保養(yǎng)每噸費(fèi)用2.75元

5、設(shè)備折舊每噸費(fèi)用3.75元

6、水電費(fèi)用每噸13.25元

7、卸車(chē)費(fèi)用每噸1.5元

8、撞車(chē)費(fèi)用每噸1.5元

第二篇：物業(yè)公司成本預(yù)算及費(fèi)用明細(xì)

物業(yè)公司成本預(yù)算及費(fèi)用明細(xì)

一、綜合管理費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目 管理服務(wù)內(nèi)容 管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月平方米）測(cè)算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、管理、服務(wù)人員的工資，按照規(guī)定提取的福利費(fèi)等（1）負(fù)責(zé)制定物業(yè)管理服務(wù)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；（2）對(duì)房屋及設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全普查，根據(jù)普查結(jié)果制定維修計(jì)劃，組織實(shí)施；（3）受理住戶(hù)咨詢(xún)、投訴、報(bào)修、預(yù)約服務(wù)、為住戶(hù)排擾解難；（4）協(xié)助組建業(yè)主委員會(huì)并配合其運(yùn)作；（5）建立規(guī)章制度與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；（6）與業(yè)主簽訂物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議、物業(yè)管理公約等手續(xù)；公開(kāi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)；（7）應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)業(yè)主及房產(chǎn)檔案、物業(yè)管理服務(wù)及收費(fèi)情況進(jìn)行管理；（8）員工統(tǒng)一著裝，持證上崗；（9）進(jìn)行物業(yè)管理服務(wù)滿(mǎn)意率調(diào)查，促進(jìn)管理服務(wù)工作的改進(jìn)和提高。（10）每三個(gè)月向委托方報(bào)告一次計(jì)劃實(shí)施情況；（11）每年一次；（12）白天有專(zhuān)職受理接待人員，夜間有值班人員處理應(yīng)急事件；一般性投訴與服務(wù)當(dāng)日解決，其它不能當(dāng)日解決的，承諾或約定解決時(shí)限并作出合理解釋?zhuān)唬?3）按有關(guān)部門(mén)及政策、法規(guī)要求執(zhí)行；（14）制度健全；服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)符合合同約定；檔案資料齊全，保管良好；（15）內(nèi)容合法，手續(xù)完備；（16）有專(zhuān)人維護(hù)，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、有效、更新及時(shí)；（17）分工種著裝，配戴胸牌；按規(guī)定要求持證上崗；（18）每 6 個(gè)月進(jìn)行一次，并作分析、評(píng)估且有改進(jìn)措施。0.0950 以管理處主任 1 名 3500 元/月，管理員 3 名 2000 元/月計(jì)，每月總費(fèi)用為 9500 元。管理員 3 名，為服務(wù)受理人員 1 名、內(nèi)勤兼財(cái)務(wù) 1 名、管理員 1 名

2、裝修管理服務(wù)費(fèi)（1）維護(hù)公共安全和公眾利益；（2）將住宅裝飾裝修的禁止行為和注意事項(xiàng)告知裝修人；（3）業(yè)主使用人裝修前按規(guī)定審查業(yè)主使用人的裝修方案；（4）每日巡查裝修施工情況；（5）對(duì)裝修中的違法行為及時(shí)勸阻。（6）按照有關(guān)政策、法規(guī)、合同、公約的規(guī)定進(jìn)行管理；（7）在入住裝修前進(jìn)行書(shū)面告知或簽訂裝修管理協(xié)議；（8）24 小時(shí)內(nèi)審結(jié)方案并簽署審查意見(jiàn)交業(yè)主；（9）在裝修前期每日巡查一次，發(fā)現(xiàn)違章，當(dāng)即開(kāi)具違章通知單告知業(yè)主；（10）經(jīng)三次通知和勸阻仍不改正的，3 日內(nèi)向有關(guān)主管部門(mén)報(bào)告。0.0400 以管理員 2 名 2000 元/月計(jì)，每月總費(fèi)用為 4000 元。

二、公共設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)行、維修、保養(yǎng)及場(chǎng)地、共用部位小修維護(hù)費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目 管理服務(wù)內(nèi)容 管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月平方米）測(cè)算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、人員管理費(fèi) 0.0850 以維修主管 1 名 2500 元/月，管理員 3 名 2000元/月計(jì)，每月總費(fèi)用為 8500 元。

2、供配電系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)（1）保持配電房清潔衛(wèi)生；（2）檢查變壓器電壓、電流互感器、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、高壓熔斷器及避雷器、配電箱、導(dǎo)線等供配電系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，并抄表做好記錄，出現(xiàn)異常及時(shí)處理；（3委托專(zhuān)業(yè)單位對(duì)變壓器、高壓開(kāi)關(guān)柜進(jìn)行測(cè)試、試驗(yàn)等項(xiàng)目的維修保養(yǎng)；（4）對(duì)變壓器外部、低壓配電柜進(jìn)行清潔、保養(yǎng)；（5）保證正常電力供應(yīng)，內(nèi)線限電、停電按規(guī)定時(shí)間通知業(yè)主使用人；（6）檢測(cè)接地電阻；檢測(cè)配電房主要電器設(shè)備的絕緣強(qiáng)度；（7）檢測(cè)配電房?jī)?nèi)消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高壓操作工具：（8）潮濕天氣時(shí)，采用抽濕或紅外線燈泡烘烤等方法，保持配電房?jī)?nèi)主要電器設(shè)備干燥；（9）檢測(cè)配電房?jī)?nèi)有無(wú)蛙、鼠、蟻等蟲(chóng)害，如發(fā)現(xiàn)馬上采取措施杜絕；（10）填寫(xiě)運(yùn)行記錄，建檔備查。（11）每周清掃地面及擦拭配電柜表面，要求地面無(wú)積灰，配電柜表面無(wú)污漬；（12）每日檢查一次；（13）每年測(cè)試、試驗(yàn) 1 次；（14）每年進(jìn)行 2 次；（15）限電、停電至少提前三日通知業(yè)主使用人；（16）每年檢測(cè) 1 次；（17）每年檢測(cè) 2 次配電房?jī)?nèi)消防器材；高壓操作工具每年送供電部門(mén)檢測(cè) 1 次；（18）持續(xù)保持配電房?jī)?nèi)主要電器設(shè)備干燥；（19）每月檢測(cè) 1 次；（20）每日填寫(xiě)運(yùn)行記錄并歸檔備查。0.0092 供電系統(tǒng)年檢費(fèi) 5000元，維保費(fèi) 6000 元，每年總費(fèi)用 11000 元。專(zhuān)指小區(qū)內(nèi)專(zhuān)用供配設(shè)備

3、道路系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)（1）車(chē)行道路路況檢查與維護(hù)；（2）道板路面與人行通道檢查與維護(hù)；（3）交通標(biāo)志的檢查與維護(hù)。（4）路面無(wú)明顯坑洼、龜裂、破損、啃邊，路牙無(wú)明顯破損；（5）路面無(wú)明顯坑洼、破損、道板缺失；（6）交通標(biāo)志與交通設(shè)施齊全、完好。0.0050 道路系統(tǒng)每年維護(hù)費(fèi)6000 元。包括損壞面積不超過(guò) 1平方的材料費(fèi)

4、給水系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)（1）檢查與 に 箱及部件；（2）飲用水水質(zhì)檢驗(yàn)；（3）水泵維護(hù)與檢查；（4）給水管網(wǎng)維護(hù)。（5）每 3 個(gè)月檢查保養(yǎng) 1 次水池箱入孔、進(jìn)水管、溢水管、水位計(jì)、浮球閥和各類(lèi)閘門(mén)；表面和支架不銹蝕，漆膜脫落處及時(shí)修補(bǔ)，保持池體結(jié)構(gòu)完好，無(wú)滲漏；（6）飲用水水池（箱）每 6 個(gè)月清洗一次，清洗后水質(zhì)作同步檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可使用；（7）保持泵房清潔衛(wèi)生，地面排水暢通，每二個(gè)月清洗 1 次泵房；水泵運(yùn)行正常，各種儀表計(jì)量正常，閥門(mén)開(kāi)關(guān)靈活，發(fā)現(xiàn)滴漏及時(shí)維修；消防泵、噴淋泵、污水泵等不經(jīng)常啟動(dòng)的水泵，每月啟動(dòng) 1 次，保持水泵能正常運(yùn)行，每月檢查 1 次消防泵及管道閥門(mén)，使之處于完好和正常開(kāi)啟狀態(tài)；水泵運(yùn)轉(zhuǎn)部件定期加油，保持潤(rùn)滑靈活。樓內(nèi)壓力供水管道及泵房、水塔、水箱等損壞、漏水、脫落或零件殘損等及時(shí)修復(fù)；（8）每年對(duì)明裝給水管道進(jìn)行 1 次全面檢查維修，冬季做好防護(hù)工作。明裝管道檢查銹蝕現(xiàn)象，對(duì)輕度銹蝕應(yīng)將脫皮清理干凈，在管道干燥的情況下，涂刷防銹漆兩遍，然后在刷兩遍面漆。0.0167 每年水箱清洗、檢測(cè)費(fèi) 6000 元，水泵 5 只維護(hù)費(fèi) 2000 元，水管防凍、油漆費(fèi) 12000 元，每年總費(fèi)用 20000 元。本測(cè)算為使用變頻水泵的住宅小區(qū)。如使用屋頂水箱的住宅小區(qū)，按每年每只水箱 100 元計(jì)算，由受益人分?jǐn)?/p>

5、排水系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)（1）雨水管網(wǎng)檢查與維護(hù)；（2）污水管網(wǎng)檢查與維護(hù)。（3）樓頂每 6 個(gè)月檢查清掃一次并清理雨水口，雨水口開(kāi)裂、破損等及時(shí)更換；每年雨季前疏通管道一次；排水設(shè)施定期維護(hù)，保持完好； 每（4）6 個(gè)月疏通一次，保持污水管網(wǎng)暢通；化糞池每年清理一次。0.0167 每年排水系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 20000 元。

6、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)定期進(jìn)行檢查與維護(hù)。每月一次，保持系統(tǒng)狀態(tài)良好，工作正常。0.0042 每年監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 5000 元。

7、消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)（1）檢查與維護(hù)消防栓（箱）、煙感頭、噴淋頭、消防水閥、消防標(biāo)志等消防設(shè)備；（2）檢測(cè)消防管網(wǎng)水壓；（3）進(jìn)行消防演習(xí)，以檢查消防監(jiān)控設(shè)備工作狀態(tài)；（4）消防監(jiān)控室保持清潔；（5）填寫(xiě)巡查工作記錄，建檔備查。（6）每月 1 次檢查與維護(hù)，保證設(shè)備 24 小時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；（7）每月檢測(cè) 1 次，發(fā)現(xiàn)壓力不夠，馬上檢修排除故障；（8）每年演習(xí)1 次；（9）每周至少保潔 1 次，要求地面無(wú)積灰，監(jiān)控箱表面無(wú)污漬；（10）每日填寫(xiě)工作記錄。0.0067 每年消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 8000 元。不包括材料費(fèi)

8、照明系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)（1）路燈檢查與維護(hù)；（2）樓道燈檢查與維護(hù)。（3）路燈每 3 個(gè)月全面檢查與保養(yǎng)一次，燈泡隨壞隨換；（4）樓道燈及開(kāi)關(guān)每 3 個(gè)月全面檢查與維護(hù)一次，燈具隨壞隨換。0.0170 每年路燈檢查和維護(hù)費(fèi) 3000 元，路燈鎮(zhèn)流器損壞 100 只 50 元/只計(jì) 5000 元，路燈損壞 1000 只 1.50 元/只計(jì) 1500 元，路燈控制裝置損壞 500 只 15 元/只計(jì) 7500 元，合計(jì)總費(fèi)用 17000 元。包括燈泡損壞更新

9、避雷接地系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 房屋避雷接地系統(tǒng)檢查維護(hù)。每年雨季來(lái)臨之前，對(duì)整個(gè)避雷接地系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù)；發(fā)現(xiàn)腐蝕、松脫等及時(shí)更換或緊固。0.0017 每年避雷系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 2000 元。不包括材料費(fèi)

10、油漆粉飾服務(wù)費(fèi)（1）木門(mén)窗、百葉門(mén)窗、封檐板、木欄桿等木制品檢查與維護(hù)；（2）鋼門(mén)窗、鐵皮雨水斗落水管、鐵皮屋面、鋼屋架及支撐鐵制品構(gòu)件檢查與維護(hù)；（3）建筑物、構(gòu)筑物外立面局部污損的維護(hù)與處理。（4）對(duì)木制品的油漆起皮、剝落每年油漆一次；（5）鐵制品的油漆起皮、剝落、銹蝕做除銹和油飾一次；（6）每年作局部清洗、粉飾一次。0.0100 每年油漆粉飾費(fèi) 12000元。陽(yáng)臺(tái)油漆粉飾服務(wù)費(fèi)由受益人承擔(dān)

11、建筑小品養(yǎng)護(hù)服務(wù)費(fèi) 假山、亭、廊、雕塑等建筑小品的檢查與養(yǎng)護(hù)。每日保潔 1 次，每周檢查一次。0.0050 每年建筑小品養(yǎng)護(hù)服務(wù)費(fèi) 6000 元。蘇州市住宅物業(yè)管理公共性服務(wù)分項(xiàng)目定額指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)（中）

三、園林綠化日常維護(hù)費(fèi)（應(yīng)包括管理人員工資、日常綠化工具材料費(fèi)、綠化用水費(fèi)用、園林景觀美化費(fèi)等。綠化用水以使用自來(lái)水測(cè)算）收費(fèi)項(xiàng)目 管理服務(wù)內(nèi)容 管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月平方米）測(cè)算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、喬灌木養(yǎng)護(hù)費(fèi) 樹(shù)木、綠籬的修剪和病蟲(chóng)害防治。（1）樹(shù)木發(fā)生病蟲(chóng)害及時(shí)治理；①根據(jù)病蟲(chóng)害發(fā)生規(guī)律實(shí)施綜合治理；②預(yù)防為主，防治及時(shí)，用藥準(zhǔn)確；③施藥后及時(shí)跟蹤驗(yàn)證清理現(xiàn)場(chǎng)，做好記錄；（2）冬季至少一次對(duì)樹(shù)木涂白、防凍、消滅過(guò)冬蟲(chóng)害；（3）喬木主側(cè)枝分布均勻，不妨礙車(chē)輛行人，分枝點(diǎn) 3M 以上；（4）綠籬及時(shí)修剪，保持原有形態(tài)。0.0125 以綠化工人 1 名 1000元/月，每年農(nóng)藥、石灰費(fèi)用 3000 元計(jì)，每月總費(fèi)用 1250 元。

2、暖季型草坪養(yǎng)護(hù)費(fèi) 負(fù)責(zé)暖季型草坪的修剪、施肥、噴藥。根據(jù)草坪種類(lèi)、季節(jié)、生長(zhǎng)周期、天氣、土質(zhì)等情況實(shí)施淋水、施肥、修剪和滅蟲(chóng)；每年至少進(jìn)行 2 次施肥、補(bǔ)苗及疏草打孔；生長(zhǎng)季節(jié)中耕除草，每年修剪 4 次；發(fā)生病蟲(chóng)害及時(shí)噴藥。0.0150 以綠化工人 1 名 1000 元/月，每年農(nóng)藥、化肥、藥械費(fèi)用等 6000 元計(jì)，每月總費(fèi)用 1500 元。

3、冷季型草坪養(yǎng)護(hù)費(fèi) 負(fù)責(zé)冷季型草坪的修剪、施肥、噴藥。根據(jù)草坪種類(lèi)、季節(jié)、生長(zhǎng)周期、天氣、土質(zhì)等情況實(shí)施淋水、施肥、修剪和滅蟲(chóng)；每年至少進(jìn)行 1 次施肥、補(bǔ)苗及疏草打孔；冷季型草坪每年修剪 12 次；發(fā)生病蟲(chóng)害及時(shí)噴藥。0.0400 以綠化工人 2 名 1000 元/月，每年農(nóng)藥、化肥、藥械費(fèi)用等 24000 元計(jì)，每月總費(fèi)用 4000 元。

4、花壇養(yǎng)護(hù)費(fèi) 花壇的養(yǎng)護(hù)服務(wù)。在花壇開(kāi)花期間，每周剪殘枝、花2 次；發(fā)生病蟲(chóng)害及人為損害后能及時(shí)防治，泥面不開(kāi)裂，花木不出現(xiàn)缺水枯萎現(xiàn)象；有黃葉、落葉的株數(shù)在 20％以下；每年花壇更換種植草花至少 4 次。0.0100 以綠化工人 0.5 名 1000 元/月，每年綠化費(fèi)用 6000 元計(jì)，總費(fèi)用每月 1000 元。

5、水面養(yǎng)護(hù)服務(wù)費(fèi) 全面負(fù)責(zé)水面、噴水池的養(yǎng)護(hù)服務(wù)。每日打撈 1次湖面上的漂浮垃圾；每日用撈篩對(duì)噴水池水面漂浮物打撈 1 次；每個(gè)月對(duì)噴水池清潔 1 次刷洗水池瓷磚；抹洗燈飾、水泵、噴頭、電線、大石表層的青苔、污垢；清理池底臟物、垃圾；清洗水池地面、周?chē)孛娴取Ｃ咳昭惨曀闹馨踩O(shè)施狀況，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)修復(fù)。0.0050 以綠化工人 0.5 名 1000 元/月計(jì)，總費(fèi)用每月 500 元。

6、綠化用水 0.0050 綠化用水以每月 500 元計(jì)。

四、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目 管理服務(wù)內(nèi)容 管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月平方米）測(cè)算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、人員管理費(fèi) 0.0200 以清潔主管 1 名 2000 元/月計(jì)。

2、垃圾清運(yùn)費(fèi) 負(fù)責(zé)把垃圾運(yùn)至垃圾中轉(zhuǎn)站。日產(chǎn)日清；垃圾周轉(zhuǎn)房無(wú)堆積垃圾，保持清潔，無(wú)異味，經(jīng)常沖洗，噴灑藥水。0.0640 以每月 30 車(chē)每車(chē) 170 元計(jì)，每月垃圾清運(yùn)費(fèi)用 5100 元，垃圾箱租用費(fèi)每月 300 元，每年垃圾筒、垃圾袋費(fèi) 12000 元，合計(jì)每月總費(fèi)用 6400 元。

3、公共部位清潔費(fèi) 負(fù)責(zé)小區(qū)道路、庭院、停車(chē)位、綠化帶等環(huán)境衛(wèi)生清潔、清掃。每日清掃道路走廊、架空層1 次；樓梯每日清掃、擦拭扶手欄桿一次；每周拖洗樓道一次； 樓道玻璃每月清潔 1 次；每?jī)稍虑鍧嵚窡?1 次；綠化帶每日清掃 1 次綠化帶；每日清掃 1 次車(chē)庫(kù)等；其他設(shè)施每周清掃擦洗一次。0.0900 以清潔工人 10 名 850元/月，每年清潔易耗品等 6000 元計(jì)，每月總費(fèi)用 9000 元。

4、公共設(shè)施清潔費(fèi) 公共設(shè)施每周清掃擦洗一次。0.0190 以清潔工人 2 名 850 元/月，每年清潔易耗品 2400 元計(jì)，每月總費(fèi)用 1900 元。

5、袋裝垃圾收集費(fèi) 負(fù)責(zé)將各門(mén)口袋裝垃圾運(yùn)至指定位置。每日上門(mén)收集生活垃圾 2 次。0.0210 以清潔工人 2 名 850 元/月，每年清潔易耗品 4800 元計(jì)，每月總費(fèi)用 2100 元。物業(yè)公司不提供住戶(hù)垃圾袋

6、衛(wèi)生消殺費(fèi) 針對(duì)滅蚊、蠅、蟑螂、滅鼠的實(shí)際需要和季節(jié)特點(diǎn)制定具體計(jì)劃；夏季等蚊、蠅孳生季節(jié)每周消殺 1 次；滅鼠，每 2 個(gè)月進(jìn)行 1 次。0.0083 以清潔工人 0.5 名 850 元/月，每年藥水（品）、機(jī)械費(fèi)用等 4800 元計(jì)，每月總費(fèi)用 825 元。

五、物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公共秩序維護(hù)服務(wù)費(fèi)（包括安全護(hù)衛(wèi)人員的工資、福利、津貼、保險(xiǎn)等，日常保衛(wèi)器材費(fèi)如警棍、電池等，保安系統(tǒng)的設(shè)備維修費(fèi)在公共設(shè)施、設(shè)備日常運(yùn)行、維修及保養(yǎng)費(fèi)中列支）收費(fèi)項(xiàng)目 管理服務(wù)內(nèi)容 管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月平方米）測(cè)算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、人員管理費(fèi) 0.0230 以安保主管 1 名 2300 元/月計(jì)。

2、出入口值班費(fèi) 安全護(hù)衛(wèi)人員主出入口 24 小時(shí)值班、副出入口 16小時(shí)值班。制訂值班制度；主出入口 24 小時(shí)有人值班看守，次出入口每日 6：00～22：00 有 1 人看守；按照業(yè)主委托要求進(jìn)行進(jìn)出車(chē)輛管理、訪客登記、謝絕業(yè)主拒絕訪問(wèn)人員和未經(jīng)業(yè)主委員會(huì)批準(zhǔn)的商販入內(nèi)、大件物品搬出登記、交通指揮與疏導(dǎo)等工作；接收住戶(hù)反饋信息，及時(shí)處理；本崗位無(wú)法處理時(shí)，移交相關(guān)部門(mén)處理。0.0700 以安保人員 5 名 1400 元/月計(jì)，每月總費(fèi)用 7000 元。

3、出入口車(chē)輛管理費(fèi) 對(duì)主出入口的車(chē)輛進(jìn)行登記、管理。安全護(hù)衛(wèi)人員對(duì)主出入口的非小區(qū)內(nèi)車(chē)輛進(jìn)行登記、管理；經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意和獲準(zhǔn)車(chē)位使用收費(fèi)時(shí)，對(duì)主出入口的非小區(qū)內(nèi)車(chē)輛按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。0.0420 以安保人員 3 名 1400 元/月計(jì)，每月總費(fèi)用 4200 元。

4、小區(qū)巡視費(fèi) 安全護(hù)衛(wèi)人員在小區(qū)范圍內(nèi) 24 小時(shí)巡視。（1）制訂巡視制度；白天巡邏次數(shù)不少于 6 次，夜間巡邏次數(shù)不少于 8 次，重點(diǎn)部位、重點(diǎn)時(shí)間以及特殊情況加強(qiáng)巡邏；每組巡邏人員2 人；（2）對(duì)小區(qū)內(nèi)主干道、組團(tuán)道路進(jìn)行巡視，指揮機(jī)動(dòng)車(chē)輛按車(chē)位有序停放，對(duì)已違章停放車(chē)輛發(fā)告示，處理小區(qū)交通堵塞事項(xiàng)。0.0840 以安保人員 6 名 1400 元/月計(jì)，每月總費(fèi)用 8400 元。

5、小區(qū)監(jiān)控費(fèi) 安全護(hù)衛(wèi)人員 24 小時(shí)對(duì)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。24 小時(shí)值守，發(fā)現(xiàn)或接到異常信息及時(shí)通知就近保安人員進(jìn)行處理，形成異常情況處理記錄；有錄制信息要求時(shí)負(fù)責(zé)信息的錄制與保管。0.0420以安保人員 3 名 1400 元/月計(jì)，每月總費(fèi)用 4200 元。

6、停車(chē)場(chǎng)管理費(fèi) 安全護(hù)衛(wèi)人員 24 小時(shí)對(duì)室內(nèi)停車(chē)場(chǎng)監(jiān)控。對(duì)室內(nèi)停車(chē)場(chǎng)進(jìn)行管理，每 督促進(jìn)入車(chē)輛按指定車(chē)位停放； 1 小時(shí)巡視一次，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理并通知車(chē)主。0.0420 以安保人員 3 名 1400 元/月計(jì)，每月總費(fèi)用 4200 元。實(shí)行車(chē)位有償使用時(shí)，在車(chē)位有償使用費(fèi)中列支。車(chē)輛的保管責(zé)任由停車(chē)協(xié)議另行約定。蘇州市住宅物業(yè)管理公共性服務(wù)分項(xiàng)目定額指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)（下）

六、公共設(shè)施設(shè)備、部位及場(chǎng)地水電費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月平方米）公共設(shè)施設(shè)備、部位及場(chǎng)地水電費(fèi) 0.0500

七、辦公費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目 管理服務(wù)內(nèi)容 管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月平方米）測(cè)算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）

1、辦公用品費(fèi)用 0.0200 每月 2000 元

2、交通費(fèi) 0.0040 每月 400 元

3、宣傳廣告費(fèi) 0.0020 每月 200 元

4、公共交際費(fèi) 0.0050 每月 500 元

5、節(jié)假日美化費(fèi) 在小區(qū)主要場(chǎng)所擺放擺花。國(guó)定節(jié)假日在小區(qū)主入口、主要人口聚集場(chǎng)所擺放盆花，美化小區(qū)環(huán)境，營(yíng)造節(jié)日氣氛。0.0050 每月 500 元

6、社區(qū)活動(dòng)費(fèi) 定期組織社區(qū)聯(lián)誼活動(dòng)。每年組織 1-2 次由小區(qū)居民參與的健身、聯(lián)誼活動(dòng)。0.0040 每月 400 元

7、培訓(xùn)費(fèi) 員工崗位培訓(xùn)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)。制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；輸送管理人員參加行業(yè)舉辦的崗位資格培訓(xùn)。0.0020 每月 200 元

8、通訊費(fèi) 24 小時(shí)接收住戶(hù)信息。設(shè)立 24 小時(shí)服務(wù)電話受理住戶(hù)來(lái)電；對(duì)委托服務(wù)電話回訪。0.0100 每月 1000 元

9、業(yè)主委員會(huì)經(jīng)費(fèi)

10、雜項(xiàng)支出費(fèi) 0.0100 每月 1000 元

八、公共設(shè)施保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月平方米）測(cè)算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 0.0030 以每個(gè)住宅小區(qū)公共資產(chǎn)為 360 萬(wàn)元計(jì)，按普通家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的費(fèi)率為 1‰，每年保費(fèi)為 3600 元。對(duì)社區(qū)公共地方及設(shè)施進(jìn)行投保，以使社區(qū)該部位在遭受火災(zāi)、水浸、雷擊或其它受保的風(fēng)險(xiǎn)所造成毀壞時(shí)業(yè)主的利益有所保證。

2、公共責(zé)任險(xiǎn)（亦稱(chēng)第三者險(xiǎn)）0.0050 園區(qū)某住宅小區(qū)的公共責(zé)任險(xiǎn)為每年 6000 元，保險(xiǎn)責(zé)任限額 200 萬(wàn)元，費(fèi)率為 3‰。此類(lèi)保險(xiǎn)通常沒(méi)有固定額，保險(xiǎn)公司通常會(huì)以每次索償?shù)淖罡哳~為依據(jù)，再視社區(qū)的大小及類(lèi)型制定保費(fèi)。

九、物業(yè)管理單位固定資產(chǎn)折舊費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目 內(nèi)容 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月平方米）物業(yè)管理單位固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 配備必要的辦公設(shè)備，提高服務(wù)效率 建立臺(tái)帳，按規(guī)定計(jì)提折舊。按實(shí)結(jié)算

十、法定稅費(fèi)項(xiàng)目 內(nèi)容

1、公司管理費(fèi)用 管理人員費(fèi)用及其他管理成本等 10—12 支出總額

2、傭金 企業(yè)應(yīng)得合理利潤(rùn) 8—10 支出總額

3、稅金 營(yíng)業(yè)稅、城建稅、地方教育附加 5.55 管理費(fèi)用、傭金總額

第三篇：人力資源成本預(yù)算

人力資源成本預(yù)算

工資：10000000元（2005工資總額為85072630元，此工資含外派到越南公司人員在國(guó)內(nèi)試用的工資，不含將部分管理人員的部分工資留到年底發(fā)放的部分）預(yù)算在2005工資總額的基礎(chǔ)上增加了近150萬(wàn)的原因分析：

公司要求2006公司產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量大幅度提升，意味著工人的工資總額將增加； 在去年八月份前，管理人員的工資都有一定比例留到年底發(fā)放； 培訓(xùn)費(fèi)用：98000元

明細(xì)： 內(nèi)培（內(nèi)部講師）目標(biāo)

計(jì)時(shí)員工全年的培訓(xùn)次數(shù)不少于6次/人，課時(shí)不少于24小時(shí)/人 計(jì)件員工全年的培訓(xùn)次數(shù)不少于3次/人，課時(shí)不少于18小時(shí)/人

預(yù)計(jì)費(fèi)用

15元/小時(shí)×2小時(shí)/次×100次=3000元

外聘專(zhuān)家 目標(biāo)

全年聘請(qǐng)外部專(zhuān)家到公司授課的次數(shù)不少于8次

預(yù)計(jì)費(fèi)用

3000元/次×8次=24000元

外培 目標(biāo)

高層領(lǐng)導(dǎo)全年的外培次數(shù)為2-3次/人 部分中級(jí)管理人員的外培次數(shù)為1-2次/人

預(yù)計(jì)費(fèi)用

標(biāo)準(zhǔn)：高層領(lǐng)導(dǎo)參加外培的培訓(xùn)費(fèi)用不超過(guò)3500元/人，中級(jí)管理人員參加外培的培訓(xùn)費(fèi)用不超過(guò)2500元/人

總費(fèi)用：3000元/人×6人+2000×10人=38000 代培 目標(biāo)

凡新入職的計(jì)時(shí)人員（保安、駕駛員、清潔工及部長(zhǎng)助理級(jí)以上人員除外）都必須簽訂《新員工培訓(xùn)協(xié)議》

預(yù)計(jì)費(fèi)用

50元/人×100人=5000元

崗前培訓(xùn) 目標(biāo)

www.tmdps.cn 凡新進(jìn)的計(jì)時(shí)人員在入職前都要進(jìn)行3-7天的崗前培訓(xùn)

預(yù)計(jì)費(fèi)用

20元/人/天×200人×7天=28000元

招聘費(fèi)用：24800元 明細(xì)：

刊登報(bào)紙廣告費(fèi)用：5000元/次×4次=20000元

現(xiàn)場(chǎng)招聘（零星的大型招聘會(huì)）：200元/次×10次=2000元 現(xiàn)場(chǎng)招聘海報(bào)制作費(fèi)=20元/張×50次=1000元 差旅費(fèi)=10元/人/次×180次=1800元 其他：116900 明細(xì)：

1.季度評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)：

計(jì)件：50元/人/次×10人×3次=1500元 計(jì)時(shí)：100元/人/次×3人×3次=900元 2.評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)：10000元

3.員工生日補(bǔ)貼：15元/人(現(xiàn)金或等值禮物)×1000人=15000元

4.全勤獎(jiǎng)（一年之中無(wú)請(qǐng)假、遲到、早退、曠工）：500元/人/年×5人=2500元 5.誤餐費(fèi)：

部門(mén)聚餐：把錢(qián)下?lián)芙o部門(mén)，部門(mén)根據(jù)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)

15元/人/次×100人（公司管理人員）×2次（一年兩次）=3000元 公司聚餐：

25元/人/次×40人（主管級(jí)以上）×4次（每季度一次）=4000元 6.節(jié)日補(bǔ)貼（春節(jié)）：

計(jì)時(shí)：200元/人×200人=40000元 計(jì)件：50元/人×800=15000元

人力資源部 2006-2-5

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第四篇：費(fèi)用預(yù)算管理制度

費(fèi)用預(yù)算管理制度

一、目的：為促進(jìn)公司建立、健全內(nèi)部約束機(jī)制,推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算控制管理,進(jìn)一步合理的降低各項(xiàng)費(fèi)用，以達(dá)到企業(yè)利潤(rùn)的最大化，結(jié)合公司目前的實(shí)際情況,特制定本制度。

二、內(nèi)容：

（一）、公司預(yù)算組織的分工

1、總經(jīng)理辦公室對(duì)公司費(fèi)用預(yù)算的管理工作負(fù)總責(zé)；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)公司費(fèi)用預(yù)算的管理工作,擬訂公司費(fèi)用預(yù)算的目標(biāo)、政策；制定費(fèi)用預(yù)算管理的具體措施和辦法, 審議、平衡費(fèi)用預(yù)算方案, 組織下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算, 協(xié)調(diào)解決費(fèi)用預(yù)算編制和執(zhí)行中的問(wèn)題,考核預(yù)算的執(zhí)行情況,并負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的分析和報(bào)告，督促各部門(mén)完成財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。

2、公司各職能、營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)部門(mén)要密切配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好相關(guān)的工作，及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通，反映公司相關(guān)情況；并在財(cái)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，制訂本部門(mén)費(fèi)用預(yù)算，且能進(jìn)行執(zhí)行情況分析。

（二）、費(fèi)用預(yù)算的內(nèi)容

1、費(fèi)用預(yù)算包括管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的預(yù)算，根據(jù)公司的目標(biāo)，分各個(gè)月份制定月度預(yù)算指標(biāo)。

2、管理費(fèi)用預(yù)算的項(xiàng)目明細(xì)有：工資費(fèi)用、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、招待費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、租車(chē)費(fèi)、社保費(fèi)、單據(jù)費(fèi)、獎(jiǎng)金、培訓(xùn)費(fèi)、招聘費(fèi)、車(chē)輛修理費(fèi)、加油費(fèi)、停車(chē)路橋費(fèi)、購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、品牌建設(shè)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師咨詢(xún)費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、ERP建設(shè)費(fèi)、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)、促銷(xiāo)費(fèi)、廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、折舊費(fèi)、稅費(fèi)、其它；

3、銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算的項(xiàng)目明細(xì)有：工資費(fèi)用、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)、房租、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、社保費(fèi)、廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、促銷(xiāo)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、裝修費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、折扣與折讓、折舊費(fèi)、其他；

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算的項(xiàng)目細(xì)分為：利息支出（扣減利息收入）、手續(xù)費(fèi)、匯

兌損益。

（三）、期間費(fèi)用預(yù)算的歸口管理和適用范圍

1、行政人資部歸口管理并初步編制以下費(fèi)用預(yù)算：

（1）管理費(fèi)用中的工資費(fèi)用、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、招待費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、租車(chē)費(fèi)、社保費(fèi)、單據(jù)費(fèi)、獎(jiǎng)金、培訓(xùn)費(fèi)、招聘費(fèi)、車(chē)輛修理費(fèi)、加油費(fèi)、停車(chē)路橋費(fèi)、購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、其他；

（2）銷(xiāo)售費(fèi)用中的工資費(fèi)用、獎(jiǎng)金、房租、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)、社保費(fèi)。

2、銷(xiāo)售單元?dú)w口管理并初步編制銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算中的業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、促銷(xiāo)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、折扣與折讓、其他。

3、企劃部門(mén)歸口管理并初步編制以下費(fèi)用預(yù)算：

（1）管理費(fèi)用中的品牌建設(shè)費(fèi)；

（2）銷(xiāo)售費(fèi)用中的廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)；

（3）管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、制造費(fèi)用中的折舊費(fèi)。

4、財(cái)務(wù)部門(mén)歸口管理編制以下費(fèi)用預(yù)算：

（1）管理費(fèi)用中的審計(jì)費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、ERP建設(shè)費(fèi)、稅費(fèi)；

（2）各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用。

（四）、財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一對(duì)各部門(mén)以上費(fèi)用下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，經(jīng)與各部門(mén)協(xié)商后執(zhí)行，由行政人資部全權(quán)管理督促各部門(mén)上述費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)。以上費(fèi)用預(yù)算控制的第一責(zé)任人為部門(mén)最高主管，第一責(zé)任人可指定一至二人為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)各部門(mén)上述費(fèi)用控制和財(cái)務(wù)部門(mén)就具體事項(xiàng)接口。

第五篇：集體婚禮費(fèi)用預(yù)算

一、婚禮大典當(dāng)天活動(dòng)安排：

1.上午8時(shí)新婚夫婦集中XX店化妝，然后乘花車(chē)前往廣場(chǎng)參加婚禮慶典； 2.10:18時(shí)在廣場(chǎng)舉行集體婚禮儀式，屆時(shí)由XX公司及團(tuán)委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主婚人、證婚人；

3.11:30分花車(chē)巡游游覽沙坪城市風(fēng)光；

4.12:30時(shí)乘車(chē)前往XX“XX”活動(dòng)，包括：植樹(shù)、XX導(dǎo)介紹XX概況，酒會(huì)、自由參觀、拍照；

5.約3:30時(shí)結(jié)束，乘車(chē)返起點(diǎn)站，散席；

二、費(fèi)用項(xiàng)目

一)、宣傳費(fèi)用：16,400.00元，其中：

1.電視廣告：5,600.00元（560元/次，共10次）2.電臺(tái)7,000.00元/月；

3.海報(bào)：600.00元（3元/份，200份）

4.宣傳單張：1,200.00元（3000張，0.4元/張），婚禮當(dāng)日媒體宣傳2000元 5.場(chǎng)地及布置費(fèi)用：3,000.00元； 二)、拍照費(fèi)用：45,068.00元（接38對(duì)計(jì)）

拍婚紗照800元/對(duì)，集體婚禮當(dāng)天化妝180元/對(duì)，集體相6元/對(duì)（10寸相），錄像VCD制作20元/對(duì)，婚紗使用180元/套，計(jì)6,840.00元； 三）、禮品費(fèi)用：7,600.00元（接38對(duì),200元/對(duì)計(jì)）

襟花、花球、喜傘、有領(lǐng)導(dǎo)簽名結(jié)婚紀(jì)念證書(shū)、精美集體婚禮紀(jì)念品； 四）、喜慶酒會(huì)費(fèi)用：11,400.00元（50元/228人），38對(duì)×6人/對(duì)

主食：點(diǎn)心、飲料、紅酒、水果； 五)、工作人員餐費(fèi)：1,350.00元，50元/27人

團(tuán)委5人、攝影師2人、化妝師3人、工作人員10人、司機(jī)7人； 六）、車(chē)輛費(fèi)：6,000.00元，1200元/輛，共5輛； 七）、付團(tuán)委組織費(fèi)：3800元，100元/38對(duì) 以上七項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)：94,618.00元

三、報(bào)名費(fèi)收入：53,162.00元，1399元/38對(duì)

四、贊助：41,465.00元