第一篇：AD店鋪支援流程

AD店鋪支援流程

一、店鋪支援準備工作流程：

零售部AD的重要工作流程AD工作計劃流程——月計劃：：匯總區域內店鋪狀況分析急需現場解決問題的店鋪排序：制作月度出差計劃，陳述支援服務要點（TWWM模式）：出差計劃調整須上級審批：上級主管一對一面談：零售主管審批月度計劃：制作詳細出差計劃表因為有我在，KONZEN更精彩看我的331.出差前須詳細準備各種相關的資料：必須從以下方向做準備： 1)準備了解店鋪中關于人員的狀況：

⑴客戶的溝通：重點了解客戶的動向，尤其是一個客戶會做幾個品牌的情況，一些日常溝通就顯得更加重要。溝通方向可以在：①客戶對公司的各種需求，如貨品、政策、支持的真實需求，②客戶的運作意向，比如資金方面會不會投入其他的方向而直接影響了我們的品牌的運作？③客戶對日常運作費用的認識，如對人員工資安排等會不會偏差較大，以至影響到銷售？④可以拉近與客戶距離的一切機會，如客戶的生日，或者客戶喜愛的某種東西可以從你的出發地給客戶帶過去。

⑵店長的溝通：作為各個歷程培養的對象，應該對店長的情況有一個全面的了解：①了解店長的過去，他的成長經歷，做過什么品牌，專業知識水平如何，接受能力如何，配合程度如何？②了解店長的現狀，他的工作上有什么需求，店長會不會有崗位上的調動意向，他的能力提高的方向在哪里？等等；一般我們認為店長的能力可以占到店鋪改進的40％以上，是一個最重要的溝通方向。

⑶店鋪的人員狀況：店鋪的人員構成(是否欠缺)，新舊員工的比例，導購的能力及接收培訓的狀況；

2）準備了解店鋪的貨品狀況：

⑴店鋪現有貨品的結構（可以通過分銷系統調動數據加以分析）分析其比例是否合理，應季貨品的比例，特價貨品的比例，暢銷貨品的比例，暢銷部類的比例，不動款的比例，可以調動貨品情況，這個環節最好與物流部的同事進行良好的溝通 ⑵考慮店鋪的款式數量和基本數量是否符合公司“最佳貨品結構”，大的方向是否需要調整，尤其是加盟客戶店鋪一般需要引導客戶多進一些結構搭配貨品，才能產生更高的業績； 3）準備了解店鋪的銷售狀況：

⑴必須對店鋪的銷售目標及銷售目標完成進度十分敏感；

⑵必須對店鋪的銷售結構與貨品結構對比情況，暢銷貨品的銷售進度占比等；

⑶必須了解店鋪以往做附加的情況，考慮是否可以以此為突破口，增長銷售業績；

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⑷必須了解店鋪以往使用過什么樣的促銷手法，其促銷效果如何，原因是什么？ ⑸必須了解店鋪最近銷售起伏原因，對比歷史數據，以及天氣預報情況； 4）了解相關部門的需求： ⑴物流部溝通： ⑵財務部溝通： ⑶推廣部溝通： ⑷培訓部溝通：

5）了解公司的最新動態，是否有新的規定出臺，對公司各種規章制度須完全清晰理解。2.制定支援方案的原則：（制作出差支援計劃的時間一般在星期二的上午完成）⑴目標明確：主要支持以提高銷售業績為主，同時要監控店鋪管理環節。

⑵執行人明確：工作執行人一般是店長，但是要足夠考慮客戶因素在執行中的意義，單執行人一定要明確；

⑶執行方案切實可行：執行方案要與實際相結合，長期方案與短期提升相結合，才能對店鋪執行具有鼓舞的作用。

⑷效果明顯：只有抓住問題要點，措施得力才會有良好的提升效果，3.與零售主管面談前需要準備好什么？（AD與零售主管的面談時間一般安排在每周二的下午，作為AD在面談前須將有關資料整理好，提交零售主管參考。須主動提供有關情況，做好主管提問的各項準備。

做好心態調整，主管可能會以更高的要求。精心做好記錄。

4.直營主管需要準備什么？怎么樣才能達到高效的面談會議？

充分了解店鋪的有關情況，以及公司范圍內可以支持店鋪可用的資源。充分了解AD的成長狀況，給予有效的嘉許和建議方向。

5.周例會環節：如出差前具有周例會環節，同事的建議將會作為參考！（出差前的周例會一般安排在每周二的下午）

5.面談后的工作計劃調整：根據主管面談及同事的意見進行支援計劃調整，調整后的支援計劃記得一定要請零售主管 6.出差前最后的工作檢查： 檢查所有文件是否齊備？

1）出差計劃中的準備工作是否齊備？店鋪的庫存銷售對比數據，各個部門的需求記錄及表單是否準備好？

2）現場需要的表單是否準備好？店鋪中是否需求一些培訓資料？ 3）所有文件類集中成為一個文件夾，并把必要的文件備份！

4）精神心態準備（是否有足夠的信心去解決問題？是否對困難有足夠的心理準備？是否，具有激情去感召一線的同事？是否精神飽滿，不會顯露疲態，要注意休息哦?。?/p>

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二、店鋪支援現場工作流程：

?店鋪支援現場工作流程：?零售部AD的重要工作流程??后續跟進（電話溝通、績效面談）店長面談（要求店長做出計劃并提交，計劃一式三份，店長、AD、客戶各取一份）客戶溝通（到店后做了什么，調整后的改變，成果，對還沒有解決的問題進行溝通，訂下時間和方案）觀察，調整方案周邊市場信息調研（促銷、貨品、服務、營運狀況、消費水平、消費需求）店鋪情況觀測與了解（店鋪形象、賣場陳列、促銷推廣、賣場氣氛、產品知識與銷售技巧的掌握、儀容儀表、團隊配合、店鋪衛生、設備狀況、人員排班）店長溝通（最近店鋪的營運狀況，店長的看法，AD與店長的看法是否一致）客戶面談（告知看到的情況，詢問客戶的看法，分析問題，將采取的行動，取得支持）店長面談（溝通執行方案，擬定行動計劃）?現場實施方案??????備注工作?電腦數據/單據/報表等抽查?異常情況現場確認

1.周邊市場信息調研：

到達目的地的第一環節不是直接到達店鋪，而是首先需要做好市場調查工作，一般的做法是觀察競爭品牌的各種情況，以此為基礎，分析我們的競爭優勢可能產生在什么地方，提高對當地市場的了解程度： 1）觀察競爭品牌的促銷方式；

2）觀察競爭陳列方式以得知其推銷貨品主力；

3）觀察競爭品牌進店率（他們有什么樣的亮點以吸引顧客進店）、關注率（消費者一般關注什么貨品）、試衣率（消費者一般試穿什么貨品）、成交率（最后成交的一般是什么價格段的貨品？）；

4）觀察這個時段消費者一般買什么貨品為主；目測其銷售進度（采用平均成交金額乘成交率估算其銷售額）

5）觀察競爭品牌的服務水平：招呼顧客手法，以及顧客的接受程度（如店鋪前拍手，大喇叭廣播等）。： 2.店鋪情況觀測與了解：

到達店鋪后，不用首先入店，可以先在外圍觀察，對比競爭品牌情況，采用由遠及進觀察：

1）觀察我們的進店率（和競爭品牌對比的外觀亮點）-遠處觀測

2）觀察店鋪人員的工作狀態：對顧客的招呼是否恰到好處，遠處觀測； 3）店鋪內部觀測，可以采用店務環境與服務抽查表的格式，進行打分； 4）與店長先進行溝通，交流雙方了解的情況，（這個環節不宜直接進行工作任務布置）5）可以提前告知店長此次你的行程安排，其中應特別提示在最后的環節，將與店長進行一次一對一的成長面談，使店長有一個提前的心理準備。

6）在此環節可以對比店鋪的現狀，以及競爭品牌的狀況，適當的調整支援方案。3.客戶面談環節： 1）一般的情感交流；（真情交流或會換來你意想不到的效果，溝通環節需要以自己是第 3 頁，共 6 頁

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代理公司而來的，具有一定的身份，需要注重自己的形象）2）公司最新的動態轉達；

3）談你看到的問題與客戶的認識對比；重點提供你看到實際情況，有具體實例會更有說服力；

4）講解你的實施方案，講解實施方案的步驟及目的目標； 5）與客戶達成共識，爭取客戶對實施方案的全力支持。4.店長面談實施環節：

1)與店長進行實施方案的面談，講解環節，實施方案，落實分解目標；

2)參與店鋪的早B或收B；根據情況采取一些培訓課程，課程最好以親身示范形式。5.店鋪管理檢查工作：

在店鋪布置實施方案的同事，將對店鋪進行全面的店務檢查，加盟代理客戶重點是規范經營，陳列櫥窗改進等，寄銷店鋪需要重點防范店鋪可能發生的作弊或者違規操作的行為：

1）從電腦數據入手，重點檢查電腦數據中負數貨品，特價貨品，贈品或者VIP客戶銷售，庫存檢查可以采用抽查的形式，抽查一至幾個暢銷款式的電腦數與實際數據的差別；

2）從單據入手，重點檢查簽名環節，手寫小票是否連號等，核對小票有無入機（可以檢測小票總數與入機總數是否相符。（在寄銷店要杜絕無入機情況，但是對于加盟店也需要即時入機，而且對于贈品等也需要入機，這里對我們的銷售統計以及以后的服務會有較大的幫助。）

3）從報表入手，重點檢查庫存跟蹤表，財務的交接表，核對是否有違規環節，以及店鋪的排班表看店鋪的人員安排是否合理；

4）從電腦文件入手，看店鋪是否有一個接收和反饋公司文檔的流程，是否有文件收不到或者漏發反饋信息的漏洞。

5）檢查店鋪日常工作流程，是否存在接收貨品或者退貨等不規范操作的情況，是否存在公司有關規定不執行的情況。

6）**在以上環節，你如果發現任何異常問題，須現場就已經發現的問題進行現場簽名確認，對于當事人一定還要確認是否明了正確的操作，并進行正面的培訓引導。6.實施環節：

主要以店長的實施為主，在調場等重要環節須直接參與指導，一面講解，一面實施，其他的實施環節盡量發揮店長的作用，以樹立店長的威信以及執行力。實施環節AD人員可以參與銷售示范，但是需要記住自己的主要任務不是來作為一個賣手，而是一個督導的身份。

7.觀察調整方案環節： 1）觀測實施效果，可以用階段目標數據的達成率作為重要參考，如果未達到預計效果，需要及時了解不能達到目標的實際原因，是不是實施方案執行有偏離，是否某些細節未做到位，進行排除性調整，如果原因還未找出，可以顧客作為最直接的了解對象。

2）進行現場調整，首先要注重實施的細節是否有問題，一般大方向調整需要更加謹慎。8.整改措施客戶溝通環節：

由于AD人員的支持一般是短時間的，所以支援方案的整改方案的貫徹實施主要依靠店鋪以后實施環節是否落實到位，要在店鋪中將你的方案得到實施的關鍵在于，必須到達客戶的支持。所以為了貫徹實施到位第一溝通目標還是客戶，在此溝通環節一定注意向客戶講解你在前期執行中發現的問題所在，以及調整的方案的要點在哪里，實施的目標第 4 頁，共 6 頁

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以及責任人已經落實的情況，將你布置的任務確認書也復制一份給客戶，使客戶可以了解你對店鋪布置的情況已經到什么程度。

在這個環節會向客戶了解一些有關店長的情況，以及客戶對于店長的要求。**最重要的環節，客戶需要對你本次的支援工作進行評估，請你提示客戶的必須將評估表在要求時間內用電子文檔的形式上傳公司營銷中心。營銷中心將會將客戶反饋的文檔匯總，返回到各分公司的零售部主管處，此項內容將會是你的績效考核的重要依據； 9.店長一對一面談環節： 作為你的下屬，店長的成長歷程將是你的重要任務之一，而店長最眾多要的成長歷程是從一對一面談開始的，這里你需要按照面談的程序進行：（請注意你在到達店鋪的時候就已經提前通知店長準備此次面談）面 談 的 目 的：

1.焦點在對方的成長 2.幫助對方發現問題 3.激勵和挑戰

4.建立上、下級之間相互信任關系 面 談

前 的 準 備 個人成長目標書

個人成長中期計劃

個人成長短期計劃

? 回應記錄：（落實到行為層）個人成長面談程序

? 目的

? 自我評估（店長）

? 其他人的反饋（包括面談人和客戶店員的反饋信息）? 怎樣改善自己的行為，消除“短板” ? 公司和客戶對店長的期望 ? 店長對公司和客戶上司的期望 ? 總結：①感受怎樣

②職業規劃書和長期、中期、短期計劃

10.審查工作，準備回程： 檢查來之前的目標目的，任務項目，是否完成預想效果。各個部門的需求任務是否達到，比如拍照等工作是否完成。記錄現場發現的問題和落實情況，做好后續跟進的計劃。

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三、店鋪支援后工作總結流程：

零售部AD的重要工作流程?店鋪支援后工作總結流程：?出差后文件整理?出差總結報告（各種數據對比總結）?分析效果差異原因?執行檢查?零售主管安排一對一面談（結合客戶反饋信息及出差人總結報告）?對比出差前設想與出差后結果提出下步計劃因為有我在，KONZEN更精彩?店鋪異常情況確認轉交給相關部門?相關部門處理及跟進?再與客戶溝通?部門例會內部總結經驗交流看我的36 1.出差回來后的文件整理；文件歸類。（一般安排在每周一上午完成）2.提交有關文件到相應部門；（要求在周一完成）3.出差總結報告；*(一般安排在每周周一的上午完成)1）數據提取，數據對比，2）數據分析；數據的時間對比，以及數據的區域對比，分析出實際的內在原因。3）分析效果差異原因 4.主管面談；（一般安排在每周周一的下午）主管的面談一般安排在每周的周一的下午。

5.部門例會幫助（一般安排在每周周一的下午接近下班時間召開通常1～1.5小時）將市場的反饋信息與同事分享，會議上可以交流各自的工作經驗，對同事的工作進行補充

6.再調整實施計劃。根據實施效果，以及主管和同事的意見進行補充過程。制定更加符合實際要求的店鋪業績提升計劃，并將其實施布置于店鋪。（一樣有與客戶溝通的環節）

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第二篇：銷售部AD工作流程

銷售部AD工作流程

一、新店開業工作流程

新店開業是在代理商簽訂美特斯邦威特許經營合同后，將需要銷售部專職負責的AD人員進行系統籌劃，使店鋪正常開業和運轉。在新店開業后，AD人員還需要對每天的運營情況進行系統的跟進并及時了解店鋪的需求，對新開店鋪進行相應的重點扶持。

二、內支援人員工作流程：

1、AD接到《新店開業工作聯系單》后，核定道具清單，并根據店鋪結構對店鋪所需的輔料種類、數量進行設置，跟進其制作及發出情況；

2、AD接到新店圖紙和《開業工作聯系單》后制定《開業倒計時工作表》并與代理商溝通開業前期的工作，確定開業時間和開業現場支援人員及開業相關事宜等。

3、《開業倒計時工作表》發加盟商、銷售部、計劃數據中心、配送中心、拓展部、系統維護人員、財務部。

4、AD人員與計劃數據中心策劃新店開業活動方案，由加盟商確認后，設置宣傳品等，發工作聯系單至總部委托設計和制作。

5、AD人員根據圖紙下單制作新店開業所需的平面宣傳品并跟進其發出情況。

6、貨品首期設置：根據與代理商溝通過的貨品需求和市場狀況等信息，結合當季貨品結構按九位碼詳細設置，并根據所設置貨品和貨場圖對該店進行陳列設計，由銷售部主管核準，經加盟商確認后，下單至配送中心配發。如有配貨差額，AD員需將差額數據附報告報銷售部主管審批后，從直營店調撥。

7、接到加盟店印刷報刊的申請后，填寫加印報紙廣告的工作聯系單，由銷售部主管簽字，傳真至上海銷售部委托辦理。

8、與加盟商溝通店長、導購等人員的招聘工作，需在開業前十二天左右開始招聘，保證現場支援人員到達后有足夠的人員參加面試。

9、在此期間要將貨品等配發信息及時通知加盟商。

三、外支援人員工作流程

1、一般提前三天到達店鋪現場，首先與加盟商進行溝通，對店鋪所需的人數、店鋪制度及薪資結構等問題進行明確。溝通后做好開業現場工作倒記時。

1、對現場施工情況進行及時檢查、跟進，確保裝璜質量。

3、員工落實后即開展培訓工作，培訓內容見專賣店店長、導購培手冊，并進行現場交流及最后考核、確定各崗位人員，包括店長、收銀員、倉庫員等。

4、根據店鋪實際情況和加盟商溝通，協助加盟商建立一套完善的店鋪管理制度。

5、現場裝修完畢后對裝修結果進行驗收，如發現問題即進行現場調整。并對燈光、音響、空調等進行調試；

6、提醒加盟商購買日常用品、兌換零鈔，做好開業準備。

7、組織所有員工協同加盟商對公司所發貨物進行清點，包括道具、輔料、宣傳品、貨品等的核對，如完全正確，可讓代理商現場確認；如反復清點后數目不符，可將情況即時反饋AD內支援人員，并進行及時調整。

8、對員工進行現場道具的講解，并按照貨品的陳列主題要求；帶領員工進行貨品陳列，在陳列過程中或陳列完畢后再將陳列思路、標準等對員工做進一步的講解。

9、組織員工現場實習，強化優質服務和銷售技巧，便于開業當天能忙而不亂的開展工作。

10、對開業當天各崗位責任人員的工作重點跟進，并鼓勵大家熟練服務；鼓舞員工士氣，爭取完成當天指標。

備注：新店開業期間的各項配發工作由內務AD員操作，現場支援AD員需作好具體跟進工作，保持信息的暢通，并從全局出發規劃隆重開業時氛圍營造。

日常業務處理流程

作為AD業務員的工作職責是：保證公司和店鋪的銷售利益為前提、工作細化要有計劃性和延續性并對日常事物的跟進和反饋，現針對日常事物的處理及涉及相關部門的工作流程如下：

一、店鋪形象設計

加盟商提供準確數據―→分公司拓展部―→總部設計科―→分公司拓展部核閱——加盟商核閱―→完善設計―---→簽定―----→AD專管員注：形象設計科工作是完成店鋪圖紙

二、貨品配發

1、貨品配發：訂單上傳后，AD跟進各店銷售報表到位、帳面余額等情況；配發后跟進配貨差額。

2、退貨：接到經營分析科通知知退貨時間及要求后，AD科計算退貨量―-→計劃數據中心——AD將退貨通知傳真至加盟商——按退貨標準進行退回總倉―-→經配送中心驗收―--→入庫。

注：退貨的時間基本是在季末進行的，核算退貨量按先進先出法，貨品入庫按電腦現價，其中涉及到原價進的貨品，后期由AD計算差價并由經營分析科核對后返還各店鋪。

3、調撥貨品（AD）：是在總倉無庫存或特殊情況下進行店與店之間調撥 操作：需求方拿出需求量―-→銷售部ＡＤ核實同意―-→調出方實際調拔明細―-→需求方實收并簽名-----生效―—數據進行帳務處理。

4、沖單：錯配沖單和通知執行時間差造成沖單：ＡＤ員打沖單報告―→領導簽閱庫―→數據管理員辦理沖單―→跟進落實情況。

5、道具退倉：店鋪道具錯配或多配的，申請報告―→領導簽閱 ―→ 配送

中心驗收并辦理退倉―→AD跟進落實情況。

3、運輸：貨品的發放一般情況信息反饋倉庫傳真至銷售部，ＡＤ員跟進，特殊情況如更改地址的、中轉的由AD員通知配送中心托運組。

三、新品上市培訓

AD申報支援計劃---領導批閱——填報出差審批單——到達加盟店組織現場陳列培訓——檢查店鋪實際情況、宣傳品是否正確使用、店鋪形象考核、貨品在貨場中表現——盤存準確——照片拍攝——溝通及處理方案----支援總結問題記錄在案

四、貨品分析

1、每日、周、月銷售數據統計及分析——數據及建議反饋至加盟商——跟進加盟商落實情況

2、每日訂單跟進

3、每周庫存分析——制作《貨品組織簡表》——傳真至加盟商——加盟商反饋信息——后期跟進落實情況

4、新款配發：市場分類進行價格通知——訂單跟進——配發、調撥跟進——陳列及推廣指導——后期銷售跟進并分析總結

五、促銷活動

活動通知

第三篇：店鋪財務管理流程

店鋪財務管理流程

一、貨品調撥：

調撥申請單需分品牌進行開立，開立時必須選擇“調撥方式”，主要包含以下幾種調撥方式：

自行調撥：店柜臨時性調撥，店柜團購調撥(不需要公司車輛運輸的貨品調撥)。協助調撥：貨品整合、鋪新貨調撥（需要公司車輛運輸的貨品調撥）。其它調撥：退殘，次品回貨，店柜團購調撥(需要公司車輛運輸的貨品調撥)。

1、“調撥出庫單”的開立和審核

1.1、執行出貨前必須具備系統內審核生效的調撥申請單。

1.2、總倉（含出新貨及補貨）：撿貨完畢，準備出庫時開立“調撥出庫單”并打印。貨品離倉的同時審核生效該單據。單據及貨品同時送達調入方（含出新貨及補貨）。

1.3、店柜：物流人員到達前按“調撥要求”完成備貨；貨品離倉的同時開立并審核“調撥出庫單”。

2、“調撥入庫單”的開立及審核

2.1、收貨方在貨品到倉日起的一個工作日內完成驗貨并開立及審核“調撥入庫單”。2.2、若在驗貨過程中發現單據與實貨不符（包括貨號、數量、尺碼），須按“實收商品”確認入庫，并將差異情況立即報告上級主管。店柜報告至零售經理，倉庫報告至物流負責人。由零售經理（主管）同物流負責人查明解決。

3、調撥特殊事項：

3.1、對于無電腦的店鋪，調撥數據傳真回公司統計部，由統計人員錄入系統。3.2、月末不充許有在途庫存。

二、銷售小票管理規定

1、開立要求

1.1、日期、貨號、銷售代碼、銷售折扣、品牌、單價、數量、銷售金額、經手人、是否參加活動及活動簡稱等項目填寫完整清楚。已上紅袖打印系統的店鋪直接打印小票。1.2、店柜在貨品售出后發生顧客“退貨”及“換貨”情況時，須開立銷售小票列明顧客退回及換走商品的“貨號”、“尺碼”及“退貨原因”(如：殘品等)、退回貨品的原始銷售小票號、購買日期、并由當班店長簽字確認。自營店進行退貨時需將原顧客銷售小票聯及水單與新開具的退貨小票裝訂在一起一并交回。

1.3、如果有“會員卡”銷售須將“會員卡號”填列在銷售小票上。1.4、自營店銷售小票實行領用登記制度、“作廢”的單據注明作廢后連同已使用的一并交回；保證單據號碼完整。

1.5、店柜在開立小票前，應先進入系統核對商品售價，避免出現“賣錯價”情況。

1.6、若有公司提供現金券或提貨券、內購券等，須與對應開具的銷售小票訂在一起，并在小票上寫明券號。

2、錄入要求

2.1、已上系統的店鋪銷售實現時及時錄入，當天單據必須當天處理完畢，由于特殊情況不能在當天進行數據錄入的店柜應于次日上午10點前傳真至辦公室統計部，統計部于收到傳真當日下班前錄入完畢。

2.2、系統錄入內容應與“銷售小票”內容一致且完整，必須錄入對應的銷售小票號碼，單張銷售小票對應一張系統POS單號。

2.3、退貨：所退貨品在系統中須選擇“退貨類型”,并引用以前的銷售記錄進行退貨操作。2.4、換貨：

1）、換貨（同款不同尺碼）：退回及換出的商品須在同一張系統POS單據上開立。2）、不同貨號的“換貨”在百盛/紅袖系統內按“一退一賣”處理。

2.5、團購銷售需在系統中開立團購申請單，系統POS銷售時引用銷售主管審核生效的團購申請單。

2.6、如出現多銷售的情況（如零售價469元，實際銷售時按499元收款），在系統POS錄入用時系統金額與實際銷售金額等同，反之須營業員自行補足貨款，并將少收款小票與補足款小票裝訂一起。

3、小票上交要求 3.1、每周二由銷售主管/物流部/店長將上周的銷售小票“店柜留存聯”與銷售小票周匯總表交統計部。缺交部分在店長會議時由店長補交至統計部（外埠店鋪一個月提交兩次,每月15號、1號各快遞一次）。

3.2、當月的銷售小票須在次月3日前全部交齊至統計部。

3.3、店柜應按天整理裝訂包好銷售小票，并注明當天銷售金額，如若是使用現金券等的銷售單據,須將現金券附在小票背后一并上交。

4、留存規定：自小票填寫月份起，留存6個月。

5、銷售小票稽核：統計部/財務部對小票進行稽核，并將結果回饋至銷售部、財務部、人資部，并備案存檔作為店鋪銷售提成考核的參考依據（銷售小票的稽核情況可作為店長考核指標）。

6、銷售小票的領用：銷售小票以舊換新，店鋪將使用完的小票交回統計部，再領取新的小票。已使用的小票必須聯號，如有作廢，作廢小票的全部聯次必須保留。

三、備用金管理：

1、店長到公司財務借款作為店鋪的備用金，財務做相關登記。撤店后備用金需歸還財務部。

2、現金店鋪的備用金分為兩種標準：每月營業額在10萬及以上的店鋪備用金額為500元；每月營業額在10萬以內的備用金額為300元。

四、收銀操作：

1、收款時必須做到唱收唱付；

2、顧客付款，收銀員收款后蓋收款章，顧客聯與貨品一起交給顧客；客戶刷卡的，刷卡單必須經過客戶簽字。

3、已上系統的店鋪每天將當天的收款明細按“百盛/紅袖系統金額=現金金額+刷卡金額”分類填入《銷售報表》。

4、店鋪每天將前一天的《銷售報表》傳真至公司統計部，統計部于錄入完畢后傳遞給公司出納（統計部錄入時需按現金、刷卡分別錄入百盛/紅袖系統），出納必須每天核對各店鋪的百盛/紅袖系統與《銷售報表》及店鋪銀行存款保持一致。

五、退款操作：

1、銀行卡刷卡退貨不得退還現金。

2、當天消費刷卡如有退貨，由店鋪收銀員刷負數將退貨款退至客戶卡內并打印出退款單，退款單必須有客戶簽字確認。

3、如屬于隔天退貨，收銀員需填相關銀行憑證，如《中國工商銀行成都分行銀行卡退單業務表》，店鋪需準確填寫刷卡機上的“商務編號”，并以傳真形式發給公司出納，由出納統一與銀行溝通解決。

六、備用金與營業款的管理規定：

1、備用金和營業款必須按照面值大小在收銀箱中分開擺放。

2、如果營業款發生溢金的情況，店柜必須將多余現金交公司財務；如果營業款有缺金情況必須由收銀員/店鋪人員當天陪付。

3、營業款須在次日10點半前存入公司指定的銀行賬戶。

4、銀行卡統一由公司出納保管，各銀行卡均開通網上銀行，出納每天根據百盛/紅袖系統中的銷售報表（或店鋪傳回的銷售報表）核對各店鋪的存款情況及刷卡入賬情況，如有差異，須及時聯系店鋪負責人查明原因再行處理。

5、出納核對銷售小票與銀行卡存款將逐步轉換為銷售報表與銀行卡存款核對，再轉換為系統POS收款明細與銀行卡存款核對。這就要求銷售部門加強對店長培訓，要求系統POS銷售單和銷售報表必須與銷售小票保持一致。（財務部與銷售主管溝通，再由銷售主管下達到各店鋪執行）

七、盤點管理

1、店柜及倉庫：

依公司內部管理制度，定期進行盤點，將盤點情況輸入百盛/紅袖進銷存系統，并及時上交“商品盤點表”。

2、財務部：

依“商品盤點表”對進銷存中盤盈盤虧數據進行審核，并由審核人員簽字。月末，根據進銷存系統中的“盤盈盤虧成本表”進行帳務處理；如果有產生盤虧，銷售部或物流部提出賠付方案，經由總經理簽字后，財務收款。

財務部對接項目

一、店鋪銷售：對接部門——銷售部、統計部

1、導購人員銷售商品，依公司制度及時準確的由店鋪或統計部錄入進銷存系統，由公司收銀人員/店長負責收款，并及時匯入公司賬戶。

2、財務部及時核對匯入款項的準確性，若有差異及時與前端溝通解決。

3、次月5號前，進銷存系統結賬，對帳完畢后，財務部結轉收入、成本；

二、加盟、團購：對接部門——加盟部、商管部

1、加盟商與公司簽訂“經銷協議”；

2、加盟部提交“經銷商資料”至統計部，統計部負責錄入及維護進銷存系統基礎資料；

3、加盟部確定出貨明細，商管部進行系統下單，物流部完成出貨；

4、財務部當月確認“批發收入”，當月或次月完成對帳工作。

三、采購入庫：對接部門——商管部、物流部

1、商管部依品牌公司的發貨通知，錄入“采購到貨單”；

2、物流部根據實際到貨，錄入“采購入庫單”；

3、商管部核對“采購入庫單”及“采購到貨單”，如有差異需和品牌公司交涉；

4、物流部月底將核對無誤的出入庫明細表交于財務部；

5、財務接單、審單；并根據采購入庫一覽表入賬。

四、采購退貨：對接部門——商管部、物流部

1、商管部開立“采購退貨單”；

2、物流部開立“退貨出庫單”并發出商品；

3、因質量問題退回供應商的貨品，對方不予接受而又退回我司的，需開立“采購入庫單”入“報損倉庫”；

4、商管部應根據品牌公司確認的“退貨明細”向財務部提供“退貨申請”，再由商管部轉回品牌公司確認；

5、財務部依“退貨出庫單”等入賬。

五、盤盈盤虧：對接部門——商管部、物流部

1、每月25日，店鋪及倉庫進行盤點。盤點時前由統計部導出24日庫存數據，再由店鋪或倉庫進行盤點，盤點數如與賬面庫存有差異，則錄入盤點表，如無差異，則無需錄入。

2、根據進銷存系統中盤盈盤虧表，確認店鋪、倉庫的盤盈盤虧，賬務處理時計入“待處理財務損溢”。

3、按收取員工賠款或其他部門現金時開具的收據，沖銷“待處理財務損溢”

第四篇：店鋪日常工作流程

日常工作流程：

3.1.1每日提早十五分鐘上班，開門后進入店鋪依次打開電源，翻開日記本，看昨日營業情況，待員工到齊后，召開晨會。

A、昨日營業情況B、定個人指標C、公司銷售指標

D、員工儀表儀容E、清潔衛生

3.1.2 按店鋪管理要求的內容，檢查開業前的各項工作。

3.1.3巡視賣場，檢查清潔工作（包括櫥窗，公仔服飾等），帶領員工向顧客打招呼并及時補充賣場貨品。

3.1.4處理店鋪各類問題如：

A、顧客退換貨品：先查看電腦小票，再檢查貨品是否染有污垢，然后給顧客調換，直到滿意。重開收據，將原收據與新的訂在一起，寫明原因，由店長及營業員共同簽字。

B、在銷售過程中，如遇顧客所需貨品，店鋪暫缺，可及時與附近店鋪進行調貨，以滿足顧客之需。

C、如遇員工突然請假不來上班，在人手不夠的情況下，聯系附近店鋪借人或叫人提早上班。

D、如遇店鋪線路發生故障或停電等，需馬上聯系電工進行維修，同時與區域經理聯系。

E、處理顧客之投訴：如投訴員工服務態度，應及時向顧客道歉，并按《人事制度》處理員工。如遇質量投訴，應仔細聽取意見，并做記錄。請顧客重新調換新的貨品，直到顧客滿意。

F、在售賣過程中，如遇衣服被竊，根據實際情況，由當事有關人員進行賠償。

3.1.5店長需確保店鋪的正常工作，不斷查看營業狀況，對照以往情況進行分析，并及時提醒、鼓勵員工。

3.1.6在銷售過程中，店長需對店鋪貨品情況及時掌握，并安排營業員進行及時補貨。

3.1.7在銷售過程中，店長必須觀察員工服務態度，工作面貌是否符合要求并留意進出之顧客，調查營業員的區位分布等。

3.1.8當中班上班后，店長需與接班人員進行交待工作，將上午發生之情況交待于接班人，并鼓勵中班員工精神飽滿。

3.1.9安排員工進行清潔工作及貨品清點的交接工作，并及時跟進檢查。

3.1.10當一天工作即將結束前，店長必須要求營業員將店內已斷色斷碼之貨品上報，由店長填寫申請表，以備貨源充足。

3.1.11最后安排員工進行清點貨品，清潔賣場工作、填寫各類報表。如：A、每日營業報告；B、營業額分類報表； C、款式分類銷售報表；D、電腦小票日終報表。E、個人營業記錄表。

3.1.12一天營業結束后，視情況由店長開晚會，總結一天工作營業之情況，然后檢查提包，關閉電源開關，鎖上門離開店鋪。

3.2店長參加每周區內召開的會議

3.2.1會議按各店鋪與各部門之間的溝通進行匯報工作。店鋪按

上周工作總結、存在問題、解決方案、下周目標；

等的格式進行分析討論。

3.2.2店長周一須準備好上交《每周營業報告》、報銷單。

3.2.3會議上店長必須認真記錄區域經理開會之內容，以便帶到店鋪中傳達給員工。

3.3.每月日常工作

3.3.1每月2日前將上月的《盤點表》、《每月營業報告》、《顧客退換貨報告》、《店鋪日記》、《員工考勤表》和《員工工資表》交區域經理。

3.3.2 每月4日前完成店長《每月業務總結》

3.3.3 每月10日前協助區域經理對店鋪的盤點抽查工作。

3.3.4 每月25日前上報《店長月度工作安排計劃》

3.3.5 每月25日上交《店鋪人員排班表》及下月的《每月銷售計劃》

3.3.6 每月25日填寫《商場月結算表》上交區域經理。

3.3.7每月28日-31日按排本月的盤點工作，并準備好下個月的各種帳冊。

3.3遇減價時

3.3.1收到減價通告，在減價前二天進行計劃準備工作，安排好人員、物料等，可先將貨品集中或調整擺位，寫減價吊牌等。

3.3.2布置當天留二人在場，待營業結束后，由一人貼吊牌，布置櫥窗等。安排一名員工進行衣服減價的核準，并掛吊牌。

3.3.3布置結束后，進行清潔工作。

3.4遇開季時

3.4.1收到開季時間表后，先要清潔整個賣場，以便開季后面貌一新。

3.4.2在開季前一天，安排足夠人員進行布置工作，首先拆除所有減價海報，換上新的海報圖片。將舊貨退倉，將新貨點收上架。

3.4.3一切工作完成后，整理貨品，調整擺位，準備明天開季。

3.5遇季末盤點

3.5.1店長須事先準備好充足人員進行盤點培訓。

3.5.2一般安排數人，店長監督整個賣場工作，以便使盤點工作順利進行。

3.6新開店鋪工作

3.6.1首先跟區域經理到實地熟悉情況，認識協作單位負責人，明確相互之間的協作關系，觀察實際賣場、貨倉情況，如發現有問題應及時反映給區域經理。

3.6.2根據店鋪的地理環境及實際面積，自我估計店鋪營業狀況，事先作到心中有底。

3.6.3 接觸進場具體實際情況，通知所有員工準時到位，同時聯系配送中心、人力資源部、推廣部問清貨品、文具用品、推廣用品以及人員是否能在進場時及時到達店鋪。

3.6.4 與商場有關人員聯系，辦理營業員的進場手續。

3.6.5對營業員進行培訓，在開業前跟營業員講清所要做的事及所需達到的要求，做清潔衛生工作，根據賣場大小，得出初步擺位方案。

3.6.6待清潔衛生工作結束后，檢查合格后開始擺位，要求層板上貨品齊色齊碼、尺碼擺放有序、掛通上也要求尺碼齊全，經確認無遺漏后，其余貨品存倉，再檢查櫥窗、店內布置、人員，安排好后即可營業。

3.7 財務帳務

3.7.1 定期審查店鋪費用開支狀況和簽有關單據。

3.7．2每周將本店支付單據匯總后交區域經理審核。

3.7．3在規定時間內與商場結算銷售報表，并轉交區域經理

3.7.4按時完成公司財務部交辦的繳交有關的房租、水電費、稅金等費用。

4.0附件

4.1店鋪日記當日銷售報表；

4.2營業額分類報表；

4.3銷售狀況報表；

4.4款式分類銷售報表；

4.5電腦小票日終報表；

4.6調換貨品報表；

4.7個人營業員記錄

4.8每日營業報告

4.9每周營業報告

4.10顧客投訴登記表

4.11次品報告表

第五篇：店鋪日常工作流程

店鋪日常工作流程

一：營業流程

開店

考勤

早會

營業準備

營業

交接班

繼續營業

營業結束

（一）開店

當天值班員提前10分鐘到店打開店門，打開店鋪照明燈，店員陸續到店簽到，開始一天營業前的準備工作

（二）考勤

1.店鋪全體人員根據店鋪排班表上下班和輪休，具體的排班表根據當地實際情況安排

2.私人用品到店簽到后統一放在指定的地方，禁止隨意放在賣場或收銀臺影響店鋪賣場形象的地方

3.店員著統一工服，統一佩戴工牌于左胸，整理好儀容儀表，提前5分鐘準備好開早會的需要用到會議記錄本，會議內容等

（三）早會

1.早會的內容流程

(1)主持人向大家問好:主持人”各位同事大家早上好”員工“好，很好 非常好”

（2）檢查員工的儀容儀表，精神狀態是否飽滿

（3）前一天的工作總結：店鋪總的業績情況，個人業績情況，店鋪、個人的業績達成率，（4）店長安排今天的工作內容，貨品的分析，成列的更改，新到貨品的賣點的分享等?？韶熑蔚饺?/p>

（5）店長介紹當天店鋪的活動內容，一定要詳細確保每個員工都非常清楚

(4)制定當天的業績目標，分解到個人，現場制定當天的業績佳人的獎勵方式

（5）結束會議，會議一般在15分鐘之內完成（四）營業準備

1.做好各自區域的衛生，包括地板.貨架.層板.流水臺.成列裝飾品.櫥窗.玻璃.燈管.收銀臺的清潔

2.調整補掛各自區域的成列，保證陳列的完整飽滿美觀清潔

3.熟悉庫存，了解貨品的尺碼.顏色，做到心中有數

4.開始營業

（五）營業

1.營業過程中營業員應時刻保持心情開朗，面帶微笑

2.顧客進店要有迎賓語，在給顧客介紹貨品中一定要把我們品牌的特色（品牌整合折扣店，品牌多，款式多，風格多，價錢便宜，顧客可以一次在一個店里買到物美價廉高性價比的不同名牌的商品）介紹給顧客，當天有不同活動內容也要及時把活動信息傳達到顧客 3.當顧客在店門外張望徘徊時，可到門口招呼邀請顧客進店光顧

4.從招呼顧客的那一刻起，導購員就要以非常熱情專業的方式服務顧客直到離店，不能帶有情緒或區別待人的方式對待顧客，每個進店的客戶都是我們的潛在客戶 5.當顧客有很多隨身物品不方便選購貨品時，可以幫助顧客保管在收銀臺（貴重物品除外），以便顧客方便舒適購物

6.如果在比較大的促銷活動的時候，導購可以到門口迎賓用活動語吸引顧客進店

7.淡場時，營業員要及時整理成列，試穿衣服，試穿衣服一個可以更好的了解我貨品二來可以營造店鋪氣氛，增加店鋪人氣

8.旺場時，營業員要做好及時的服務，同事之間要合理配合，同時還要做好防流失 9．顧客離店時要有送賓語，感謝顧客光臨并歡迎再次光臨

（六）．交接班

1.下午班接班的營業員提前30分鐘到店，熟悉貨品的庫存和賣點，做好下午班上班的準備 2.店長開會分享上一班的銷售業績情況，制定下午班的目標任務，活動內容的講解，交接班日志的填寫和交接

3.兩班之間做好包括衛生.票據.貨品等相關事宜的交接。

（七）營業結束

1營業時間到點后，耐心服務完最后一個顧客，方可進行營業結束工作 2.按要求做好當天的數據統計，填寫好相關的營業報表，日志的填寫 3.清點好當天的營業款項，按要求做好款項的安全處理 4.店長做一天工作的內容的小結和分析

5.關閉門店所有電源，關好門店，營業員離店結束一天工作