第一篇：運營審督部2011年工作總結和2012年工作計劃

運營審督部2011年工作總結和2012年工作計劃

運營審督部的主要工作職責有，規劃并負責實施集團信息系統，協調集團計劃的制定和執行跟蹤，集團管理制度的制定和業務流程優化，集團內部審計工作。

一、2011年工作總結 1.集團信息系統建設

xx集團信息系統規劃的主要功能模塊包括：集團財務系統、房地產項目管理系統、協同辦公自動化系統、人力資源管理系統、客戶關系管理系統、物業管理系統、電子學習系統、決策支持系統等，目前這些系統已基本上線使用。本年度完成的工作有： 1)完成了客戶服務系統上線使用，目前該系統已應用在日常客戶服務跟蹤處理中； 2)完成了物業管理系統的上線使用，目前該系統主要在物業公司各管理處用于物業收費等的管理； 3)完成了集團電子學習的平臺的搭建，目前該系統已成為公司內部培訓的良好平臺； 4)5)6)

完成了銷售、工程、財務、人事等日常管理報表制作； 完成了日常費用報銷電子審批的應用； 完成了工程合同付款的在線審批應用；

7)8)完成了ERP系統和OA系統的融合和系統的整體應用上線； 推廣了ERP系統在外地公司的應用，如鎮江公司、青島公司、連云港公司；

9)完成了銷售、財務、工程、人事、辦公自動化等已上線系統的應用問題解決；

2．集團計劃管理工作

1）參與了集團年度計劃的制定、協調和匯總工作，目前該項工作還在跟進中；

2）參與了集團項目發展計劃的制定、協調和匯總工作，目前該項工作還在跟進中； 3.集團管理制度工作

1）參與了集團績效考核制度的制定；

2）參與了集團管理制度的梳理工作； 4.審計工作

1）2011年度完成例行審計5項，重點對被審單位內部制度、流程進行梳理，對其管理情況、財務狀況進行審查；審查管理漏洞，以維護集團各項資產安全，例行審計項目如下：xx項目例審、xx項目例審、xx例審、xx例審、xx公司例審； 2）2011年完成專項審計工作7項，其中，xx離任審計、xx公司財務狀況檢查屬于集團領導臨時安排工作。專項審計項目如下：集團年度財務分析、xx財務專審、xx離任專審、維修隊專項檢查、xx地產公司財務專審、物業租賃部專審、xx公

司財務狀況檢查；

3）其它工作，如合同月報檢查、資金周報報表、配合性工作等；

二、2012年工作計劃 1．集團信息系統建設

明年的主要工作是，推進集團各公司、各部門在集團信息管理平臺的深入應用，建立xx集團集中的信息化管理體系，建立科學的業務處理流程，完善企業的內控管理，把集團的管理帶入全面信息化管理階段。協助集團建立一個全面的包含全業務的溝通平臺，文檔管理、業務管理都在同一個信息平臺上交流，適應集團日常運營管理和決策的需要。具體工作有： 1)信息系統應用分析和優化； 2)制作滿足管理需要的業務綜合報表； 3)建立并完善集團運營信息管理體系 4)ERP項目的驗收和總結；

5)新項目公司的信息系統應用推廣； 6)ERP日常應用支持和維護 2.集團計劃管理工作

1）監督年度經營計劃及項目關鍵節點計劃的執行情況； 2）參與各單位績效考核； 3.集團管理制度工作

1)集團信息管理制度建設；

2)建立并跟進集團運營管理制度的執行和改進； 3)跟進績效管理制度的執行和改進； 4)完善內部審計制度； 5)流程管理和優化； 4.審計工作

1）2012年度，計劃完成例行審計工作8項，專項審計工作6項，基本涵蓋了集團下屬所有項目公司，具體如下：xx項目專項審計、xx項目專項審計、xx租售工作專項審計、xx例行審計、xx例行審計、xx例行審計、xx有限公司例行審計； 2）其它審計工作，如集團領導臨時安排的審計項目、協助供應商考察、采購物資的審核、外地項目公司周資金報表的分析等等日常工作。

三、未來三年工作規劃 1.信息系統應用

xx集團發展現在已經成為一個集團化、跨區域經營發展的綜合性房地產開發企業。為適應集團發展和業務管理的需要，集團信息化建設就是要建立基于網絡的信息集中管理，各類業務協同運作的、統一監控的信息化統一管理平臺，支持集團地產項目的跨區域、規模化經營。目前信息系統架構建設已完成，未來主要工作是提高管理信息化應用水平。

而企業管理信息化的過程也是企業管理系統化和規范化的過程，首先需要業務管理落實好，信息化才能跟進并配合實施。比

如說集團全面預算管理和績效考核管理，要有相應的業務管理，才能有其信息化應用。目前來說，xx集團管理的系統化和規范化雖然近幾年已取得較大進步，但真正建立并落實執行與集團發展相適應的管理制度，還有很大的努力空間。這需要和相關業務部門去共同面對和解決。

2.集團運營管理

目前集團還沒有建立體系化的運營管理系統，如集團戰略思路清晰，但沒有執行保障體系；集團有工作計劃制定，但沒有執行跟蹤和考核。

未來集團需建立并完善運營管理體系，主要涉及的工作內容有：制定并跟蹤執行集團戰略規劃、集團三年經營計劃、各項目開發總體計劃、年度經營計劃、月度工作計劃、項目節點控制計劃等。目前集團缺乏從事這方面工作的專職人員。

3.集團制度管理

1）集團管理制度的現狀

xx集團有各種管理制度，包括行政管理制度、人事管理制度、財務管理制度、工程管理制度等。但很多制度還只是停留在紙上，沒有到執行層面。集團管理部門和項目公司的某些業務關系也不是很清晰。另外，由于集團組織架構的調整和業務發展，原先的制度也有待更新和完善。2）未來待處理管理制度事宜

整理集團已有各類管理制度，并協助相關業務部門做必要的修訂；

建立和完善績效考核制度；跟蹤已有管理制度，譬如行政管理制度、財務管理制度、工程管理制度、銷售管理制度等的執行情況；跟進業務流程的執行情況，并根據公司的管理需要，提出合理優化建議；

4.審計工作

目前集團審計工作重點放在財務審計和內部管理制度流程審計上，對工程審計涉及較少，我司作為地產開發為主業的集團公司，工程審計應該完善起來。集團應該逐步建立相對完善的成本管理體系，并在此基礎上推進工程審計工作。但是，目前審計力量薄弱、工程監督管理體系尚未建立，開展工程審計困難較大。

運營審督部

xx

2011年12月9日

第二篇：運營審督部2011年工作總結和2012年工作計劃

運營審督部2011年工作總結和2012年工作計劃

運營審督部的主要工作職責有，規劃并負責實施集團信息系統，協調集團計劃的制定和執行跟蹤，集團管理制度的制定和業務流程優化，集團內部審計工作。

一、2011年工作總結

1.集團信息系統建設

xx集團信息系統規劃的主要功能模塊包括：集團財務系統、房地產項目管理系統、協同辦公自動化系統、人力資源管理系統、客戶關系管理系統、物業管理系統、電子學習系統、決策支持系統等，目前這些系統已基本上線使用。本完成的工作有：

1)完成了客戶服務系統上線使用，目前該系統已應用在日常

客戶服務跟蹤處理中；

2)完成了物業管理系統的上線使用，目前該系統主要在物業

公司各管理處用于物業收費等的管理；

3)完成了集團電子學習的平臺的搭建，目前該系統已成為公司

內部培訓的良好平臺；

4)

5)

6)

完成了銷售、工程、財務、人事等日常管理報表制作； 完成了日常費用報銷電子審批的應用； 完成了工程合同付款的在線審批應用； 1

7)

8)完成了ERP系統和OA系統的融合和系統的整體應用上線； 推廣了ERP系統在外地公司的應用，如鎮江公司、青島公

司、連云港公司；

9)完成了銷售、財務、工程、人事、辦公自動化等已上線系

統的應用問題解決；

2．集團計劃管理工作

1）參與了集團計劃的制定、協調和匯總工作，目前該項

工作還在跟進中；

2）參與了集團項目發展計劃的制定、協調和匯總工作，目前

該項工作還在跟進中；

3.集團管理制度工作

1）參與了集團績效考核制度的制定；

2）參與了集團管理制度的梳理工作；

4.審計工作

1）2011完成例行審計5項，重點對被審單位內部制度、流程進行梳理，對其管理情況、財務狀況進行審查；審查管理

漏洞，以維護集團各項資產安全，例行審計項目如下：xx項

目例審、xx項目例審、xx例審、xx例審、xx公司例審；

2）2011年完成專項審計工作7項，其中，xx離任審計、xx

公司財務狀況檢查屬于集團領導臨時安排工作。專項審計項目

如下：集團財務分析、xx財務專審、xx離任專審、維修

隊專項檢查、xx地產公司財務專審、物業租賃部專審、xx公

司財務狀況檢查；

3）其它工作，如合同月報檢查、資金周報報表、配合性工作

等；

二、2012年工作計劃

1．集團信息系統建設

明年的主要工作是，推進集團各公司、各部門在集團信息

管理平臺的深入應用，建立xx集團集中的信息化管理體系，建立科學的業務處理流程，完善企業的內控管理，把集團的管

理帶入全面信息化管理階段。協助集團建立一個全面的包含全

業務的溝通平臺，文檔管理、業務管理都在同一個信息平臺上

交流，適應集團日常運營管理和決策的需要。具體工作有：

1)信息系統應用分析和優化；

2)制作滿足管理需要的業務綜合報表；

3)建立并完善集團運營信息管理體系

4)ERP項目的驗收和總結；

5)新項目公司的信息系統應用推廣；

6)ERP日常應用支持和維護

2.集團計劃管理工作

1）監督經營計劃及項目關鍵節點計劃的執行情況；

2）參與各單位績效考核；

3.集團管理制度工作

1)集團信息管理制度建設；

2)建立并跟進集團運營管理制度的執行和改進；

3)跟進績效管理制度的執行和改進；

4)完善內部審計制度；

5)流程管理和優化；

4.審計工作

1）2012，計劃完成例行審計工作8項，專項審計工作6

項，基本涵蓋了集團下屬所有項目公司，具體如下：xx項目

專項審計、xx項目專項審計、xx租售工作專項審計、xx例行

審計、xx例行審計、xx例行審計、xx有限公司例行審計；

2）其它審計工作，如集團領導臨時安排的審計項目、協助供

應商考察、采購物資的審核、外地項目公司周資金報表的分析

等等日常工作。

三、未來三年工作規劃

1.信息系統應用

xx集團發展現在已經成為一個集團化、跨區域經營發展的綜

合性房地產開發企業。為適應集團發展和業務管理的需要，集團信息化建設就是要建立基于網絡的信息集中管理，各類業務協同運作的、統一監控的信息化統一管理平臺，支持集團地產項目的跨區域、規模化經營。目前信息系統架構建設已完成，未來主要工作是提高管理信息化應用水平。

而企業管理信息化的過程也是企業管理系統化和規范化的過

程，首先需要業務管理落實好，信息化才能跟進并配合實施。比

如說集團全面預算管理和績效考核管理，要有相應的業務管理，才能有其信息化應用。目前來說，xx集團管理的系統化和規范化雖然近幾年已取得較大進步，但真正建立并落實執行與集團發展相適應的管理制度，還有很大的努力空間。這需要和相關業務部門去共同面對和解決。

2.集團運營管理

目前集團還沒有建立體系化的運營管理系統，如集團戰略思路

清晰，但沒有執行保障體系；集團有工作計劃制定，但沒有執行跟蹤和考核。

未來集團需建立并完善運營管理體系，主要涉及的工作內容有：制定并跟蹤執行集團戰略規劃、集團三年經營計劃、各項目開發總體計劃、經營計劃、月度工作計劃、項目節點控制計劃等。

目前集團缺乏從事這方面工作的專職人員。

3.集團制度管理

1）集團管理制度的現狀

xx集團有各種管理制度，包括行政管理制度、人事管理制度、財務管理制度、工程管理制度等。但很多制度還只是停留在紙上，沒有到執行層面。集團管理部門和項目公司的某些業務關系也不是很清晰。另外，由于集團組織架構的調整和業務發展，原先的制度也有待更新和完善。

2）未來待處理管理制度事宜

整理集團已有各類管理制度，并協助相關業務部門做必要的修訂；

建立和完善績效考核制度；跟蹤已有管理制度，譬如行政管理制度、財務管理制度、工程管理制度、銷售管理制度等的執行情況；跟進業務流程的執行情況，并根據公司的管理需要，提出合理優化建議；

4.審計工作

目前集團審計工作重點放在財務審計和內部管理制度流程審計上，對工程審計涉及較少，我司作為地產開發為主業的集團公司，工程審計應該完善起來。集團應該逐步建立相對完善的成本管理體系，并在此基礎上推進工程審計工作。但是，目前審計力量薄弱、工程監督管理體系尚未建立，開展工程審計困難較大。

運營審督部xx

2011年12月9日

第三篇：監審部工作總結

校紀委、監審處在學校黨委、行政和上級紀檢監審部門的領導下，以鄧小平理論、“xxxx”重要思想和xx大精神為指針，按照中紀委、省紀委全會精神和上級組織有關要求以及“杭州商學院二o o三紀檢監審工作要點”，緊緊圍繞學校的中心工作和改革、發展、穩定大局，積極開展工作，取得了一定的成效。現總結如下：

一、切實加強黨風廉政教育，促進廣大黨員干部自覺反腐倡廉

通過黨風廉政教育，使廣大黨員干部增強反腐倡廉意識，自覺構筑起拒腐防變的思想道德防線，這是反腐敗關口前移的一項重要舉措，也是我校黨風廉政建設中的一項根本性工作。為此，一年來校紀委十分重視抓好對廣大黨員干部的黨風廉政教育工作。

1、利用全校紀檢監審工作會議、開通“杭商廉政網”（自XX年3月20日開通至XX年末，不到10個月的時間就有15000多人次上網閱覽）、編發《紀檢監審信息》、發放《反腐敗導刊》、《黨員領導干部廉潔從政手冊》、《xx論黨風廉政建設和反腐敗斗爭》、向校報撰稿、向校網發送信息等，積極向廣大黨員干部宣傳當前反腐敗斗爭的形勢，宣傳中央領導同志關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭的講話，宣傳中央紀委二次全會、省紀委二次全會和全省教育系統紀檢監察工作會議精神，宣傳中央、省有關領導干部廉潔自律的規定，宣傳省教育紀工委和學校關于XX年黨風廉政建設和反腐敗工作的部署和要求，宣傳學校黨委書記王光明同志在學校紀檢監審工作會議上就怎樣加強學校黨風廉政建設所提出的要求以及學校黨風廉政建設工作實際進展情況等。

2、根據上級組織的布置，在全校黨員干部，重點是處級以上領導干部中開展了“艱苦奮斗、廉潔從政”的主題教育。組織黨員干部認真學習了黨的三代領導核心關于艱苦奮斗、居安思危、保持同人民群眾血肉聯系的論述，學習了毛澤東同志在七屆二中全會上的講話，特別是其中關于“兩個務必”的重要論述；學習了黨的xx大報告和黨章；學習了xx同志在西柏坡考察時的重要講話；學習了黨員領導干部廉潔從政方面的有關規定。同時，在《杭商廉政網》上安排了先進榜樣教育片《一心為民的好書記——鄭培民》和警示教育片《廳（局）、縣處級領導干部腐敗案件警示錄》及警示教育材料《李真“錢箱現象”的三點警示》、《李真腐敗案的要害在哪里？》等，并專門發出通知，要求各黨總（直）支通知廣大黨員干部，特別是處以上領導干部認真收看。組織處以上領導干部參加了廉潔從政知識測試活動。由于學校領導帶頭，組織工作到位，學校副處級以上領導干部參加測試率達到100%，而且全部獲得優良成績。

3、召開黨風廉政教育專題座談會，教育有關黨員干部在改革開放過程中不斷增強防范意識，始終保持清醒的頭腦，堅持反腐倡廉，拒腐防變。針對校內黨風廉政建設方面需要引起重視的某些專門問題，召集具有一定財權、物權、人事權的部門的黨員干部進行座談。會前先請幾位同志結合不同的工作性質和工作角度，就對黨風廉政建設的認識、實踐、體會和建議方面作好發言準備。會上開展充分的交流后，紀委主要領導根據上級有關文件精神，并結合學校和各有關職能部門的工作特點，向與會同志提出進一步做好黨風廉政建設工作的意見和要求。

另外，今年還注意加強了對有關同志的打招呼式個別談話教育，等等。

通過多種形式、多種渠道對廣大黨員干部尤其是領導干部進行黨性黨風黨紀和從政道德教育，使廣大黨員干部的黨性、紀律觀念和反腐倡廉意識不斷增強，從政道德水平不斷提高。不少部門和同志把廉潔自律作為自覺行動，特別是掌管學校人財物的部門和同志，主動要求接受組織和群眾的監督，并在工作中嚴格做到拒吃請、拒收禮，秉公辦事，維護學校的整體利益。例如，今年有一位黨員處級干部堅決拒收外單位送給他的1萬元現金；另一位黨員處級干部兩次將退之不掉的兩筆現金共8千元主動交到校紀委等。

二、加強黨風廉政制度建設，認真履行監督職能，著力從源頭上預防和治理消極腐敗現象

做好反腐倡廉工作既要靠加強教育，也要靠加強制度建設和監督工作。一年來，學校紀委在加強黨風廉政制度建設和認真履行監督職能方面主要做了以下工作：

1、認真貫徹落實上級有關黨風廉政的規定和紀律。

一是在年初，校紀委專門向廣大黨員干部重申并要求大家自覺遵守中央、省委及其他上級組織有關廉潔自律的規定，如：領導干部不準利用職權干預和插手建設工程招標投標等，為個人和親友謀取私利的規定；領導干部不準收受管理和服務對象、主管范圍內的下屬和個人、其他與其行使職權有關系的單位和個人的現金、有價證券和支付憑證等的規定；領導干部的配偶、子女從業的規定；狠剎奢侈享樂、鋪張浪費歪風，禁止以各種名義用公款相互宴請、大吃大喝、安排私人旅游、進行高消費娛樂活動的規定；黨員干部不得以任何形式參與、支持各種封建迷信、賭博等非法活動的規定及樹立良好的師德師風，堅決反對和防止學術腐敗的規定，等等。

二是在年末及時發出《關于加強自律、廉政過節的通知》，向廣大黨員干部再次重申并要求大家自覺遵守廉潔自律各項有關規定。

三是認真貫徹落實全省教育紀檢監察暨規范教育收費工作會議精神。紀委專門組織紀委委員、特邀監察員、專職紀監審干部學習了侯靖方、張美鳳兩位領導在會議上的講話。紀委主要領導在學校專門召開的收費工作會議上就規范學校收費工作提出了明確的要求。學校收費工作管理部門加強對收費工作的管理，認真執行教育收費報批和公示制度，并通過清理對原由校內有關部門面向學生收費的24個項目予以明令取消等。

四是按照上級有關要求，為全校120多名處級領導干部建立了廉政檔案。每一位處級領導干部的廉政檔案都有電子檔案和文書檔案兩套形式。

2、認真抓好學校有關黨風廉政規章制度的落實工作。這幾年學校根據上級有關文件精神，結合學校工作實際，制定了一系列黨風廉政規章制度，如：《關于落實黨風廉政建設責任制的實施細則（試行）》、《關于進一步完善和深化校務公開工作的意見》、《招投標管理辦法》、《關于參與下沙校區建設工作人員的廉政勤政規定》等。XX年，紀委主要是花力氣抓好這些黨風廉政規章制度的落實與檢查督促工作。

（1）為進一步增強學校處級領導干部的黨風廉政建設責任意識，除經常提醒他們嚴格按照一級抓一級、一級對一級負責的要求，認真抓好責任范圍內的黨風廉政建設外，XX年初紀委明確提出將在年終考核中試行處級領導干部書面述廉工作。年末，紀委會同校黨委組織部就如何做好處級領導干部年終書面述廉工作專門發出了通知，要求全校處級領導干部實事求是地把本廉潔自律情況、落實黨風廉政建設責任制和重視本部門廉潔自律工作的情況，作出書面敘述。每一位處級領導干部的書面述廉報告將放入干部的個人廉政檔案內。

（2）嚴格要求學校各有關職能部門認真執行《杭州商學院招投標管理辦法》，并對學校各項招投標工作進行了全程監督。在招標過程中，紀委、監審處工作人員和其他有關部門的同志及教職工代表一起拒絕投標單位的請吃和送禮，堅持公正、公開的原則，不辭辛勞，認真負責地為學校把好關，努力做到既保證各類招標項目的質量，又盡可能地為學校節省資金，增加效益。據初步統計，XX年學校實施設備儀器采購、基建維修、房產出租、學生保險、圖書及教材采購等招標項目138項。其中僅設備儀器招標和總額包干維修項目招標87項，標的總金額達40970089.41元，為學校節省資金2857284.90余元。同時，進一步完善了招標、中標信息網上公示工作。

（3）按照《杭州商學院關于參與下沙校區建設工作人員的廉政勤政規定》的要求，認真抓好下沙校區工程建設中的反腐倡廉工作。一是認真監督學校基建處與有關施工和監理單位簽訂《工程建設廉潔自律責任書》，全年共簽訂《工程建設廉潔自律責任書》15份；二是紀委定時派員去下沙工地開啟設置在每個施工標段現場的舉報箱，走訪學校基建管理人員、施工單位及監理單位有關人員，了解工程建設中各廉潔自律責任方的廉潔自律情況；三是學校紀委還利用會議等形式向基建管理干部、施工單位和監理單位的有關人員強調，一定要嚴格按照廉潔自律責任書約定的要求行事；四是一旦發現問題及時督促有關部門處理解決。如上半年，紀委得知某監理公司的一位監理人員違反約定，私自到施工單位就餐、過生日等情況后，馬上要求基建處向對方單位嚴肅指出問題，及時予以制止。對方當事人作了書面檢查和保證，對方單位對其作出了相應處罰，并向我校作了以后不再發生此類問題的書面承諾。

（4）按照《杭州商學院關于校內各部門有關事項實施公開的意見》的要求，加強對二級學院實施校務公開工作的監督、檢查和指導。隨著學校規模的不斷擴大，管理重心逐漸下移，做好二級學院的院務公開工作十分重要。為此，紀委、監審處會同校工會、校務公開工作辦公室于上半年歷時兩個月對18個二級學院和相關部門實施院務公開工作的情況開展了比較全面的檢查，并以會議交流和書面通報的形式，及時肯定了二級學院院務公開工作方面的成績，也指出了存在的問題。從總體上看，各二級學院的黨總支、行政和分工會對開展院務公開工作的認識比較到位，工作比較自覺；集體決策意識明顯增強，管理工作不斷趨于民主化、制度化和規范化；公示的形式多種多樣，工作的透明度和公平公正程度不斷提高，涌現出了許多具有一定特色的集體決策、民主決策、促進工作公開透明、公平公正的經驗和做法。據初步統計,18個二級學院和相關部門全年共實施院務公開829項次。

（5）按照《關于進一步完善和深化校務公開工作的實施意見》的要求，努力加強對其他校務公開工作的檢查和監督。學校的校務公開工作內容除了上面講到的招投標工作和二級學院院務公開工作外，還有招生、畢業生就業、評職稱、評優等。紀委一是注意從面上加強對有關職能部門執行學校校務公開文件規定情況的檢查和了解；二是派人直接參與其中某些校務公開的重點工作，如招生、評職稱等，實施全過程的監督。從總體上看，一年來我校各有關職能部門基本上都能認真按照學校文件要求實施校務公開。據初步統計，XX年各有關部門通過校網、公開展示、公告欄和校務公開欄張貼，通過登報、發文件、書面通知、會議通報等形式，對職稱、財務管理、招生、畢業生就業、評優、招投標等內容實施公開212項次。

3、按照內部審計工作制度，認真做好各項審計工作，充分發揮審計監督作用。

在財務收支與經濟責任審計方面：（1）根據學校的要求，完成了對后勤發展總公司XX的經營情況和財務收支情況的審計，針對公司存在的不足，提出了建議。（2）對各二級學院及體育工作部、國際教育中心等18個部門XX的經費收支情況進行審計了解，發現問題，及時指出。如：有的部門記錄不夠規范，個別開支缺少原始單證，有些支出憑證簽字手續不夠齊全；個別部門的創收收入未能及時按規定與學校進行分成等。（3）對文化中心、政法培訓中心、法學院等部門的原負責人進行了離任經濟責任審計。通過審計，對他們在任期間的經濟工作和履約情況作出了客觀的審計評價，對某部門經濟分配上存在的不合理做法予以了糾正。

在基建與維修審計方面：（1）會同有關部門認真做好委托社會中介機構編制下沙工程建設項目標底的工作。標底的編制，較好地防范了投標單位的串標抬標現象，也為學校避免了巨大的經濟損失。（2）積極配合社會中介機構順利完成了下沙后勤生活區二個樁基工程的決算審計。（3）會同總務處、后勤總公司對19項小型維修項目的工程決算進行了審核。除去一次性包干金額后送審造價總額為96.87萬元，凈核減額為19.79萬元，核減率為20.43%。委托并配合審計事務所對4項修繕工程決算進行了審計，送審造價總額為191.56萬元，經審計后核減14.80萬元，核減率為7.73%。

在審計調查方面：按照省教育廳浙教辦審[XX]48號文件的要求，認真做好學校XX學的勤工助學與獎貸基金使用管理情況的審計調查工作。在校財務處、學生處等部門的協助下，歷時1個多月，終于較好地完成了上級交辦的這項審計調查任務。通過審計調查，充分肯定了我校在勤工助學與獎貸基金按照國家政策規定足額提取、專款專用方面，在對經濟困難學生的資助方面所取得的顯著成績和好的做法，同時也提出合理的建議。

三、做好來信來訪的接待、主動走訪和有關事項的核查工作

來信來電來訪是群眾向紀檢監察部門反映意見和要求的重要渠道，是違紀違法案件線索的重要來源。因此，紀委、監審處一直高度重視做好群眾來信來電來訪工作。一是在學校各校區設置了紀檢舉報箱，在校網上設置了電子舉報信箱，在杭商廉政網上開通了在線舉報等，使得群眾與紀委的溝通十分方便；二是注意從群眾的來信來電來訪中發現某些問題的線索，及時組織力量進行核查，采取措施予以糾正。同時，紀委適時走訪校內有關部門和二級學院，一方面為便于更廣泛、及時地了解有關信息，另一方面也為更好地爭取校內有關部門和二級學院對學校紀檢監審工作的理解和支持。

XX年，紀委、監審處共接到群眾來信來電來訪和上級有關部門轉辦的舉報信函11件。在初步分析的基礎上，紀委、監審處對這11件舉報開展了認真的核查。經過查閱大量的資料、走訪有關部門和單位、找了校內外有關人員談話等，現已將這11件舉報基本核查清楚，并已向學校領導和上級有關部門作出匯報。其中，對屬于與事實不符或不完全相符的，給予了澄清；對確實存在一定問題的給予了當事人批評教育，并作出了相應的處理。

同時，認真做好李志坤案件的結案工作。在XX年7月19日杭州市西湖區人民法院判定李志坤侵吞本單位公款共計人民幣462219.25元，并以貪污罪判處李志坤有期徒刑十二年以后，紀委一方面與杭州市西湖區人民法院積極聯系，通過法律途徑追回了李志坤的贓款和非法所得共計人民幣483543.39元，為學校挽回了重大經濟損失；另一方面與學校人事處和后勤公司黨總支及時溝通，按照黨和國家有關黨紀、政紀之規定，通過正常組織程序開除了李志坤的黨籍和公職。目前，在學校綜合檔案室的大力支持下，數萬頁的李志坤案卷材料的規范化歸檔工作也已基本完成。

四、加強紀檢監審干部隊伍自身建設，努力提高思想政治和業務素質

在新的歷史條件下，紀檢監審工作面臨著許多新的問題，紀檢監審干部面臨著新的挑戰和考驗，這就對紀檢監審干部隊伍建設提出了新的更高的要求。為此，一年來學校紀委十分注重加強紀檢監審干部隊伍的自身建設。

一是先后四次組織學校紀委委員和紀檢監審部門工作人員認真學習鄧小平理論和“xxxx”重要思想，學習黨的xx大精神，學習中央紀委二次全會、省紀委二次全會、全省教育系統紀檢監察工作會議和西湖區高校預防職務犯罪網絡工作會議精神等。

二是專門組織校紀委委員、特邀監察員、專職紀檢監審干部認真學習了鄭培民同志和李友星同志的先進事跡，并要求全體專兼職紀檢監審干部以鄭培民和李友星同志為榜樣，時刻牢記“xxxx”和“兩個務必”，牢記黨的根本宗旨，牢固樹立正確的世界觀和人生觀，切實轉變工作作風，真正做到權為民所用，情為民所系，利為民所謀。

三是根據省教育紀工委的通知精神，認真組織全校專兼職紀檢監審干部參加了由中央紀委宣傳教育室部署的全國紀檢監察專業知識測試活動，參加測試率為100%，優良率為100%。

四是利用學校紀檢監審工作會議、《紀檢監審信息》等向各黨總（直）支紀檢委員宣傳上級關于黨風廉政工作的方針、政策和學校關于黨風廉政工作的部署和安排，發放有關學習資料，及時請學校紀委委員閱讀有關文件，安排專職紀檢監審干部參加紀檢監審工作業務培訓等形式，加強專兼職紀檢監審干部隊伍的思想政治和業務建設，提高他們的思想政治和紀檢監審業務素質。

另外，紀委開始了探索怎樣通過組織黨風廉政建設專題研究活動來促進專兼職紀檢監審干部進一步提高思想政治和業務素質的工作。目前，已在學校黨委下發的XX年《杭州商學院黨建研究課題參考目錄》中列入了《如何發揮黨支部在黨風廉政建設中的作用》、《黨總支做好黨風廉政建設責任制工作的研究》、《如何進一步健全監督制約機制，加強對權力行使的監督》和《提高黨風廉政教育有效性的途徑與方法研究》四個課題。今后，還將努力集廣大專兼職紀檢監審干部的智慧，不斷總結改進這方面的工作。

五、積極完成領導和上級組織交辦的其他工作任務，做好有關部門需要配合的工作。

總之，過去的一年，我們在上級的領導和指導下，在各有關部門的大力支持下，工作中取得了一些成績。校紀委也因此被中共浙江省紀委和省監察廳評為全省紀檢監察系統辦案工作先進集體。校紀委、監審處被教育部評為全國教育系統紀檢監察工作先進單位。但是，我們還必須清醒看到工作中的不足，需要我們不斷加以改進，如要進一步提高黨風廉政教育的有效性，要進一步增強廣大黨員干部特別是領導干部的廉潔自律意識和黨風廉政建設的責任意識。在新的一年中，我們一定更加努力地工作，為學校的改革、發展和穩定作出更大的貢獻。

第四篇：督查辦工作總結及工作計劃

很快一年就要過去了，我們應該學會反思總結。那么接下來小編為你帶來市委督查辦去全年工作總結及來年工作計劃，希望對你有幫助。

在大家的關心和配合下，我們按照“抓規范，強素質；抓落實，強職能；抓創新，強服務”工作部署，大力加強督促檢查力度，確保了中央和省、市黨委重大決策部署和省、市領導批辦事項的貫徹落實。2012年，市委督查辦共辦理督查事項497件；發出《督促辦理通知書》197份；呈送督查報告95篇；編發《督查通報》21期，《督查專報》53期，《督查快訊》20期。得到省、市領導批示表揚共27次，其中市委黃業斌書記批示表揚21次。在今年3月份舉辦的全省地級以上市及部分縣（市、區）黨委督查工作座談會上，省委領導評價：“XX市黨委督查工作走在全省前列。”2012年，市委督查辦被省委辦公廳評為“全省黨委系統督查工作先進單位”。回顧一年來的工作，主要表現在以下幾個方面：

一、抓規范，強素質

今年以來，市委督查辦圍繞市委辦公室的工作部署，著重在內強素質、外樹形象上下功夫，下大力氣抓好完善各項制度，加強全市黨委系統督查機構和自身干伍的建設，有效地提高了督查工作的質量和效率。

（一）抓好中辦17號和省委辦公廳41號文件精神的貫徹落實。今年5月份，中共中央辦公廳下發了《關于加強和改進黨委督促檢查工作的意見》（中辦發〔2012〕17號），11月份，省委辦公廳下發了《關于加強和改進我省黨委督促檢查工作的意見》（粵辦發〔2012〕41號），市委督查辦組織全辦同志認真學習貫徹兩個文件精神，進一步完善督查工作制度，明確工作職責，強化工作效能，較好地促進督查工作落實。

（二）進一步加強規范化建設，落實“六定”要求。市委督查辦圍繞市委中心工作，結合市委辦公室2012年工作計劃，制定了實施模塊化管理工作方案，進一步明確了人員工作分工和工作流程，將責任落實到每一個人，促進了督查工作的快捷高效，真正做到“多而不煩、忙而不亂、快而不錯”。

（三）進一步完善各項管理制度。今年以來，市委督查辦對照市委辦公室有關制度，進一步加強各項制度的建立和完善工作。一是完善了市委常委會決定事項督辦流程。對市委常委會議決定事項的督查落實工作程序進行了細化，制定了《市委常委會議決定事項督查辦理流程》，進一步規范了決策督查工作。二是完善了專項督查制度。遵照業斌書記的“兩個百分百”（即百分百交辦，百分百回復辦理結果）批示精神，市委督查辦進一步規范了市領導批辦事項專項督查流程，完善了業斌書記在《惠民在線信息摘報》、《業斌同志信箱來信一覽表》、《南方微博信息摘報》上批示問題的督辦以及反饋制度，并加大了對市委領導批示問題的回訪和實地核查的力度。三是完善了辦文呈辦制度。根據省委督查室和市委辦有關要求，進一步規范了各項辦文程序。如對市領導批辦事項的辦理，下發《市領導同志批辦事項辦理通知書》，進一步抓好市領導批辦事項的落實。四是完善了內部管理制度。加強各項規章制度的建立和完善工作，建立健全了收發文登記制度、密件登記管理制度、檔案歸檔管理制度以及廉政守則。

（四）組織召開督查工作會議，加強對督查干部培訓。

一是成功承辦全省督查工作會議。根據省委辦公廳工作部署，3月22日-24日，全省地級以上市及部分縣（市、區）黨委督查工作座談會在惠州召開，這是近年來省委辦公廳集中全省地市督查干部全部參加的唯一一次會議，參會人近百人。在市委常委、秘書長范中杰同志的高度重視下，會議取得了圓滿成功，并得到省委領導的高度評價。

二是召開全市督查工作會議。4月份，市委督查辦組織召開了全市黨委系統督查工作座談會，傳達貫徹全省督查工作會議精神，研究部署下一階段我市黨委督查工作；6月份，市委督查辦組織全市部分黨委督查干部赴西寧、蘭州等地考察學習，學習外地先進督查工作經驗，進一步加強了全市黨委系統督查干部的溝通和交流。

二、抓落實，強職能

市委督查辦緊緊圍繞市委中心工作，充分發揮督促檢查職能，突出重點，強化責任，狠抓落實，確保了督促檢查各項工作有序有效開展。

（一）突出重點，高效完成省、市委決策部署的督查落實

一是抓好上級黨委各項決策的督查落實。根據省委《中共XX省委常委會2012年工作要點》以及省委督查室《2012年重點督查事項》工作安排，市委督查辦先后對我市貫徹落實省委十屆十一次全會和省第十一次精神、加快區域城鄉協調發展、加快轉型升級、創新社會管理、開展“三打兩建”、推進基本公共服務均等化綜合改革等工作情況進行督查督辦，并按要求形成18期《督查專報》上報我市相關工作亮點，得到了省委有關領導的高度認可。

二是抓好市委常委會、市委工作會議以及市委主要領導現場辦公會等會議決議事項的督查落實工作。市委督查辦對《市委常委會議決定事項》和《市委常委會2012年工作要點》工作部署進行了細化分解，規范完善了工作流程，切實抓好各項決策事項的落實。同時，對市委黃業斌書記調研外資、臺資和民營企業交辦事項，訪港期間交辦事項，到世界500強部分在惠企業調研交辦事項，到XX區江南街道黨代表工作室接待黨員群眾交辦事項以及各縣（區）現場辦公會決定事項進行全程跟蹤督辦，重在抓好落實，并及時將情況反饋領導。今年以來，共辦理市委常委會、工作會議以及現場辦公會決議事項193件，多次得到市委領導的批示表揚，有力促進了市委決策部署的落實以及諸多民生問題的有效解決。

（二）務求實效，切實加強省、市領導批辦件的查辦力度

一是抓好上級領導批辦事項的督查落實。今年，省委汪洋書記分別對羅浮山嘉寶田公司項目開發建設有關問題、XX縣楊村華僑柑桔場改制后千余名承包戶社保問題等情況作出重要批示，市委督查辦都逐一抓好督查落實并做好反饋工作。如今年10月份，根據汪洋書記在新華社《國內動態清樣》（第719期）關于“XXXX縣一項目涉嫌違規開發”問題上的批示精神以及市委、市政府領導的指示精神，市委督查辦會同有關單位立即到XX縣調查了解，并召開協調會征詢市國土局、住建局、林業局、房管局等單位意見，最后綜合形成情況報告上報省委督查室，得到上級的肯定，高效妥善地辦好省委領導批示件，切實落實好上級領導批示精神。

二是抓好網絡問政工作的督查落實。今年，市委督查辦在繼續抓好市委黃業斌書記在《惠民在線信息摘報》、《南方微博信息摘報》等上批示問題的督查督辦的同時，新增加了《業斌同志信箱來信一覽表》督查落實。遵照業斌書記“兩個百分百”（即百分百交辦，百分百回復辦理結果）批示精神，市委督查辦認真組織學習，迅速抓好落實。針對《業斌同志信箱來信一覽表》上批示問題，建立了專項督辦跟蹤落實制度，對每件批辦事項進行全程跟蹤督辦，切實抓好領導批辦事項落實。今年以來，業斌書記在《惠民在線信息摘報》、《業斌同志信箱來信一覽表》上批示問題共271個，市委督查辦按工作流程逐一抓好落實，督促各有關部門及時研究解決并對網友進行網上回復，回復率100%，辦結率100%。同時每季度進行回訪復核，有力地促進了交通秩序、社會治安、環境保護等諸多民生問題的解決。

三是抓好市領導批辦事項的督查落實。今年以來，市委督查辦根據市委有關領導批示精神先后對我市廉租房建設和管理、XX縣云天海度假村二期工程用地指標、惠州大橋北橋頭人行道改造工程等工作情況進行了跟蹤督辦，協調了諸多難點問題的解決。同時，根據市有關領導批示精神，市委督查辦先后牽頭協調了建立縣（區）黨政“一把手”信訪案件會診辦案制度以及制訂實施重大氣象災害預警信息免費發布、重大活動道路交通管制和校外午托機構管理實施方案等工作，先后促成出臺了《XX市關于建立縣（區）委書記、縣（區）長信訪案件會診辦案制度的規定》、《關于實施重大氣象災害預警信息免費發布的方案》、《關于重大活動道路交通管制工作實施方案》以及《XX市校外午托機構登記管理辦法》等規定和方案。

（三）善于碰硬，強力開展熱點、難點問題專項督查

一是抓好幸福XX惠州現場會籌備工作專項督查。為做好7月26日在我市召開的幸福XX現場會籌備工作，根據市委領導指示精神，市委督查辦負責項目督查組的工作，督辦各項籌備工作落實進度，檢查解決籌備過程中出現的問題。市委督查辦會同市城市管理執法局、住建局、環衛局、園林局、公用事業局、交警支隊等部門以及相關縣區，對惠祥花園組、市容環境保潔組、惠城組、博羅組、技師學院組等5個項目組共32項具體籌備工作落實和整改情況進行了連續強力督查，實行一天一報，并每天到項目現場及時協調解決籌備過程中出現的問題。強有力地督促高標準完成了惠祥花園小區、博羅田牌村、惠州技師學院、橋東衛生服務中心、東湖社區等參觀點及沿線道路、綠化和市容市貌的整改，確保了現場會的圓滿召開。

二是抓好凱赫威（惠州）精密制造有限公司投產有關問題專項督查。遵照業斌書記、中杰常委批示精神，市委督查辦會同XX區政府以及市住建局、國土局、財政局、環保局、外經貿局、消防局等單位，自2011年12月底開始，連續不間斷地對凱赫威（惠州）精密制造有限公司投產存在的有關問題進行專項督查。截至目前，有效解決了凱赫威公司投產存在的土地辦證、環保審批、廠房驗收和消防驗收等棘手問題，8月份實現部分量產，10月份以來實現月產值5000多萬元，企業訂單恢復增長且勢頭良好。

三是抓好我市創建省教育強鎮工作專項督查。根據市委領導的批示精神，為進一步抓好我市創建XX省教育強鎮相關工作落實，市委督查辦會同市教育局等單位組成專項督查組，前后多次通過聽匯報和實地察看等方式，對我市創建教育強鎮工作任務較重、經濟欠發達的XX縣鐵涌、梁化、安墩、多祝鎮以及XX縣泰美、麻陂、石壩、觀音閣鎮8個鎮的創建工作進行專項督查，對存在的問題進行分析研究，提出切實可行的建議報市委、市政府領導，有力推動了我市教育創強相關工作的開展。

四是抓好各縣（區）山林土地類信訪問題未辦結包案專項督查。遵照市委、市政府主要領導的指示精神，為切實抓好5月15日前特別防護期信訪維穩工作，市委督查辦會同市信訪局、市國土局以及市林業局等有關單位組成6個督查小組，通過聽取匯報、現場查閱資料、約見信訪人等方式，對各縣（區）共23宗山林土地類信訪問題未辦結包案進行專項督查，要求各有關單位針對未辦結包案制定具體工作措施，明確辦結時限和責任人，切實抓好特別防護期信訪維穩工作。同時組織專項工作組在十八大前對對各縣（區）、鎮（辦）黨政主要領導到復退軍人之家開展復退軍人代表座談會活動以及縣（區）黨政“一把手”召開信訪案件會診辦案落實情況進行了專項督查。通過強有力地督查，有效地化解矛盾，較好地維護了特別防護期的社會穩定。

三、抓創新，強服務

今年以來，市委督查辦圍繞市委辦公室工作部署，不斷創新工作方式，進一步提高了服務領導、服務機關、服務基層群眾的能力和水平。

一是自行開發建成網上在線督查平臺。市委督查辦按照市委辦公室打造“數字辦公室”的要求，以“信息化建設”為抓手，組織本辦人員，在市信息中心的支持下，在沒有花費經費的情況下，自行開發出網上在線督查平臺，并于3月份正式建成了XX市黨委督查網，開通了網上督查平臺，建立了督查信息數據庫，真正實現了網上督查和信息資料共享，提高了督查工作效率，得到省委督查室的高度肯定。

二是堅持深入一線開展督查。市委督查辦為確保督查工作實效，明確提出“入基層、重調研、求實效”的工作要求，凡是列入督查督辦的事項，原則上要到一線調查了解摸清情況，重在解決問題，抓落實。如在凱赫威（惠州）精密制造有限公司投產有關問題專項督查中，市委督查辦會同有關單位，多次前往企業現場調查了解，查找問題癥結，研究解決措施，并連續不間斷地每周一次進行跟蹤督辦，強有力推動凱赫威公司投產存在的土地辦證、環保審批、廠房驗收和消防驗收等棘手問題的解決。

三是加強回訪和實地核查工作力度。市委督查辦每半年對尚未辦結的市委常委會議決定事項、市委領導現場辦公會交辦事項梳理一次并進行實地核查；每季度對尚未辦結的市委領導批辦的網絡問政事項梳理一次并進行實地核查；每月對市委領導批辦交辦事項梳理一次并進行實地核查，切實抓好工作落實。一年來，市委督查辦共對42項市委常委會議決定事項和市委領導現場辦公會交辦事項以及84項市委領導批辦的網絡問政事項進行了回訪和實地督查。

四是切實改進工作作風。2012年底，市委督查辦以貫徹落實中央關于改進工作作風、密切聯系群眾的“八項規定”為契機，切實轉變作風，牽頭組織市發改局、市重點辦等單位，采取“統一時間、統一組織、集中檢查”的方式，年終集中開展幾項重點工作督查，細化明確督查項目，規范簡化督查流程，嚴肅統一督查紀律，杜絕了年終多頭檢查和重復督查，既提高了工作效率，又減輕了基層負擔。

2012年存在的主要問題：部分督查干部運用政策、法規開展督促檢查工作不熟練，對督查工作職能、職責領會不夠深入，服務“三服務”的能力有待進一步加強；解決督查工作實際問題的能力較弱，還需要進一步提高發現、分析和解決問題的能力；還存在一些按部就班、一成不變的工作作風，創新服務有待進一步加強；縣（區）督查部門還存在工作力度不夠，方法不得當等情況，基層督查工作職責和效率有待進一步加強。同時也存在工作任務重、人手不足等問題。

2013年，市委督查辦將圍繞市委、市政府中心工作，按照市委領導的指示要求，努力做到“三個提升”（即提升規范管理水平、提升解決實際問題的能力和水平、提升“三服務”的水平），切實抓好九件事：

（一）抓好十八大精神的貫徹落實，著力抓好督查干部轉變工作作風，深入基層，密切聯系群眾，廉潔從政；

（二）抓好決策督查，著力推進省委決策部署和市委常委會議、工作會議以及領導現場辦公會議決定事項的貫徹落實；

（三）抓好專項督辦，著力推進社會熱點、難點問題的有效解決；

（四）抓好網絡問政，著力推進《惠民在線信息摘報》、《業斌同志信箱來信一覽表》業斌同志等領導批辦事項的督查落實；

（五）抓好督查調研，著力抓好督查成果的運用，發揮好領導參謀助手作用；

（六）抓好《督查專報》、《督查通報》、《督查快訊》編發工作，著力做好督查信息的報送；

（七）抓好規范化建設，著力推進《XX市黨委系統督促檢查工作先進單位、優秀督查工作者評選辦法》、《XX市黨委督查事項辦理考核辦法》、《關于加強和改進我市黨委督促檢查工作的意見》等文件的出臺，推進辦文、辦事的規范，提高工作質量和效率；

（八）抓好隊伍建設，著力加強學習和培訓，增強督查干部工作能力和水平；

（九）抓好督查創新，著力構建完善全市督查信息平臺，提升服務水平。

第五篇：監審部2012年半工作總結

監察審計部2012年上半年工作小結及下半年工作要點

2012年上半年監察審計部在集團監審部和公司行政的領導下，緊緊圍繞公司經濟工作中心，堅持黨風廉政工作融入公司經營管理和公司企業文化建設中，堅持監審工作重在治本、重在效能、重在建設，進一步推進公司監管體系建設。

一、堅持抓好黨風廉政教育不放松，不斷增強黨員干部的自律意識

（一）組織召開公司廉政建設會議，傳達學習十七屆中央紀委七次全會和市紀委九屆七次全會精神，貫徹落實本市國有企業黨風建設和反腐倡廉有關會議精神和集團2012年黨風廉政建設干部大會精神，全面部署2012年實業公司黨風廉政建設和反腐倡廉各項工作。

（二）繼續組織領導班子成員認真學習《廉政準則》、《廉潔從業規定》中的內容,加強領導干部思想作風建設，進一步增強領導干部廉潔自律意識。

（三）結合國資委委管企業法制工作三年規劃（2012-2014）的實施要求，開展法制教育和警示教育，每季組織警示預防教育講座，先后邀請了區檢察院同志、市人民檢察院反貪局檢察官來公司做廉政教育專題講座，起到了很好的反腐倡廉警示教育作用。

（四）充分利用信息平臺，在公司內部局域網上開辟黨風廉政教育窗口，每月2次進行黨風廉政方面法律法規知識和案例分析的宣傳，并適時組織座談會交流學習體會和征詢意見。

（五）認真履行《領導干部談話制度》，加強與各級領導干部的溝通，做到九個必談。如公司在落實《領導干部有關事項報告制度》上，有29

位黨員干部進行了申報；在執行“三談兩述”和函詢制度上，共計16人次進行了談話和述職述廉。

二、堅持落實黨風廉政責任制不放松，不斷提升領導干部責任意識

2012年公司堅持“黨委統一領導、黨政齊抓共管，紀委組織協調，部門各盡其責”的原則，通過明確分工、強化責任，進一步推動黨風廉政建設領導體制和工作機制健全。

（一）加強黨風廉政建設責任制的落實，繼續抓好橫向到邊、縱向到底的責任網絡設，督查黨風廉政建設責任制推進情況，使黨風廉政建設責任制落到實處。并在原先工作基礎上，增加了兩點內容：

1、簽約責任書范圍擴大。原先每年年初公司黨委只與基層黨組織書記簽署了責任書，今年在原先簽約對象基礎上，增加了各職能部門負責人。通過簽訂責任書的形式，將黨風廉政建設同生產經營工作同部署、同檢查、同考核，促進了黨風廉政責任追究機制的落實。

2、黨風廉政建設責任書的內容增加。根據公司的實際經營情況和特點，提出了針對性責任內容。

（二）根據公司法人治理機構的變化，進一步完善“三重一大”集體決策等制度，嚴格審核領導人員執行“兩項制度”情況，嚴格執行重要干部提拔書面征求紀委意見等制度，使黨風廉政建設在各項管理工作中得到體現。

（三）為推進適應公司經濟運行模式的內控體系建設，結合公司實際情況制定并完善了公司內控制度，目前已修訂完成。這些制度的實施，從制度上防范了個人道德風險。

（四）繼續開展效能監察項目的推進工作。繼續推進效能監察項目，向管理要效益，讓管理出效益。同時根據集團工作要求，開展效能監察，完善制度、工作標準和管理流程，規范管理，提高管理效能。

三、堅持推進內控體系建設不放松，不斷加強各級干部的管理意識

（一）對固定資產清查盤點工作的后續跟蹤

2011年10-12月監察審計部聯合公司各部室、子公司對公司固定資產進行清查盤點，出具固定資產清查盤點工作報告，并于2012年1月下發相關部門及子公司的整改通知書。2月29日前相關部門及子公司反饋了整改落實情況。

（二）對關聯公司進行2011銷售收入審計

2012年2月，在集團監審部的幫助和支持下，完成關聯公司2011銷售收入考核審計報告，并從內部管理方面提出了管理建議。

（三）對2011經營業績審計

2012年3月，完成下屬公司2011經營業績審計報告，并從內部管理方面（如預算管理）提出了管理建議。

（四）對貨幣資金開展專項檢查

2012年3-4月，監察審計部與資產財務部聯合組織對下屬子公司進行貨幣資金飛行檢查，于4月底出具貨幣資金檢查報告，5月初下發整改通知書，截止5月25日，監察審計部已收到資產財務部的整改落實情況反饋。

（五）對合同執行情況開展專項督查

為進一步規范合同管理，堵塞漏洞，防范風險，根據公司的有關要求，結合監察審計部的工作計劃，2012年4-6月監察審計部會同資產財

務部、市場經營部在公司開展合同執行情況專項檢查工作。目前此項工作已按計劃進行。

（六）對企業對外投資參股情況開展專項檢查

根據集團(公司)《關于開展企業對外投資參股情況專項檢查的通知》有關精神要求，為切實做好此項工作，公司成立對外投資參股情況專項檢查工作小組，并具體落實相關工作。目前此項工作正在有序進行中。

下半年工作要點：

1、繼續對黨員干部開展切實有效的廉潔從業、誠信敬業、規范從業的教育，增強自律意識，每季組織廉政教育講座，并在公司內部局域網上開辟黨風廉政教育窗口，每月2次進行黨風廉政方面法律法規知識和案例分析的宣傳，并適時組織座談會交流學習體會和征詢意見。

2、積極推動“制度加科技”的實踐。圍繞企業轉型、資金使用、工程（改造）項目、重點領域、重要部門和關鍵崗位，督促職能部門修訂完善制度，梳理業務流程、找出風險點。

3、結合信息化管理，加強對招投標管理、合同管理和租賃管理中關鍵節點、薄弱環節等風險點的管控，并組織專項督查。

4、組織對工程招標投標、物資采購、施工管理、合同管理、竣工驗收、廉政建設等7個方面重要節點的監察工作。督促工程項目嚴格執行項目建設的程序，確保項目建設合法合規。

2012年5月