第一篇：2011年護理質量監控總結

2011年護理部護理質量監控總結

2011年，在分管院長及護理部主任領導下，在護理質量管理委員會成員的共同努力下，較好的完成年初制定的護理質量監控計劃，現總結如下：

一、各項護理指標達到二級醫院的指標

護理部通過每月一次重點抽查與每季度一次全面護理質量檢查，護士長一周二次護理管理查房、晨會和每日一次護士長夜查房的方法來監控全院的護理質量。全年各項護理質量全部達標。

1、病房管理平均96.58分，合格率100%。

2、分級護理查一級護理24人，二級護理12人，平均94.75分，合格率100%。

3、重點科室質量平均98.75分，合格率100%。

4、急救物品平均分98.41分，完好率100%。

5、護理病歷共抽查60份，其中一級護理病歷42份，二級護理病歷18份，平均分95.66分。

6、消毒滅菌平均分97.46分，合格率100%。

7、安全管理平均分98.32分，合格率100%。

8、三基理論考試平均分89.74分，合格率97%。護理操作考試平均分92.59分，合格率97.91%。

9、嚴重護理差錯發生率為0。

10、護理事故發生率為0。

11、病房褥瘡發生率為0。

二、監控實施結果

（一）實行二級護理質控管理

1、各科護士長每日參加晨會及病房的床頭交接班，每周進行兩次管理查房，每周進行護理業務查房兩次（其中一次為參加科室主任疾病查房，另一次為帶領護士進行查房。）科室護理監控小組每周對本科室護理質量進行自查2項。

2、護理部全年進行管理查房48次，護理部對各項管理查房發現的問題于下月初以反饋單的形式下發給各科室，并對存在的問題提出整改措施。

（二）定時檢查與不定時檢查相結合

1、定期檢查：完成情況：病房管理6次，重點環節質量6次，分級護理質量6次，重點科室管理12次，急救物品6次，安全管理7次，護理文件書寫6次，消毒隔離與無菌技術6次。

2、不定期檢查：

①每日不定時的護士長夜查房，共153次。

②護理部不定期的護理管理查房48次，護士長每周不定期進行兩次管理查房，全年共104次。

（三）深入開展護理質量持續改進

1、每季度組織召開護理質量管理委員會會議，分析討論護理質量存在的問題，對各科室上報的不良事件進行分析討論，互相借鑒，減少同類缺陷的發生，并提出整改措施。

2、完善護理管理體系，護理部今年新增護理部干事一名，協助護理部主任處理日常工作，同時專人負責全院護士的在職教育及實習生的管理，有效地提高了護理管理水平；加強對護士長進行護理質量持續改進相關理論知識的學習。

3、每季每科進行1項護理缺陷持續改進，采用魚骨圖原因分析，設定改進目標，提出改進措施，并跟蹤評價改進效果。

4、護理部每月對全院護理質量檢查情況進行總結，寫一份護理質量分析與持續改進報告及護理質量檢查小結，對突出的問題，提出切實可行的整改措施。

5、護理部每月下科室督促落實科室整改情況，并跟蹤評價效果。

（四）完成全院性護理業務查房4次，提升護理人員專科護理水平。

（五）及時跟蹤收集各科室的壓瘡、差錯、護理不良事件等報告資料進行討論分析，并提出整改措施。

三、存在不足：

1、護理質量缺陷分析，還不夠深入。

2、護理質量控制辦法比較單一，收效有待進一步提高。

3、護理質量考核標準還不夠完善，有待進一步的修訂與提高。護理質量持續改進，是永恒的主題，在新的一年里，我們將持續改善護理管理和服務醫療水平，充分發揮護士的潛能，促進護理管理、質量持續改進。

護理部 2011年12月25日

第二篇：護理持續質量監控職責

護理持續質量監控職責

組長：杜敏

副組長：陳蓓蓓

組員：曾麗娟、陳璇瓊、陳寶玲

1、在護長帶領下履行職責。

2、指控成員在科室起傳班帶動作用。

3、堅持每周一次檢查，每月一次小結，制定整改措施，效果評價。

4、護理質控組組長或成員在護士長不在情況下發行護士長政權、監督護理質量，嚴格把關。

5、結合臨床實踐，不斷完善質控制度，進一步完善護理質量考核內容及評分標準，如病房管理、護理安全、基礎護理、重病護理、消毒隔離及護理文件的書寫，每月制定重點監測內容并跟蹤存在問題。

6、科室質控小組負責每月對所在科室的危重病人護理、護理文件書寫、急救物品、病房管理、健康宣教、消毒隔離、護理制度和崗位職責落實執行等情況進行檢查，及時發現和指正環節質量中存在的問題，及時反饋當事人進行指正，認真分析、總結，將修改意見或建議及時反饋到所在科室護士長。

7、加大落實、督促、檢查力度，注意對護士操作流程質量的督查。抓好三級質控管理，做到人人參與，層層管理，共同把關，確保質量，充分發揮護理質控員的工作，全員參與護理管理，有檢查記錄、分析、評價及改進措施。

8、完善護理質控管理委員會制度、職責，對護理存在的疑難問題進行討論、分析、提出有效的整改措施。

9、加強對護理缺陷、護理糾紛的管理工作，堅持嚴格督查各工作質量環節，發現安全隱患，及時采取措施，使護理差錯事故消滅在萌芽狀態。護理部對護理缺陷差錯及時進行討論分析。

10、定期對科室發生的護理差錯進行討論、分析和鑒定，提出整改意見與防范措施。

第三篇：2012護理質量總結

2012年護理質量總結

2012年在護理部及科護士長的領導下及科主任的指導下，在全科護士的辛勤工作下，取得了各方面的進步與發展，現總結如下：

自開展優質護理服務以來，本科根據優質護理服務總的指導思想，認真學習各項文件要求，并制定及修訂了一系列的制度：如：責任護士應聘細則、崗位職責的修訂、考評制度等，加大和細化對護理人員的考核，真正落實醫院規范化管理的要求，以保證護理質量和安全。規范病區管理，爭創一流護理質量。組織大家學習護理質量標準內容，并給每位護士分管護理質量包管的項目，每月她們嚴格執行護理質量標準，通過質量自查，積極發揮護士的主觀能動性。另外，對于自查及護理部和質控組查的問題，每月在質量分析和討論會上進行分析并提出整改措施，不斷提高護理質量。在日常工作中，護理人員時刻牢記“以病人為中心”的服務宗旨，設身處地為病人著想，真誠地對待每一位病人，充分地把優質護理服務貫穿在臨床護理工作中。

重視安全工作，落實到實際工作中。護理安全工作應長抓不懈，層層把關，切實做好護理安全管理工作，減少醫療糾紛，保障病人就醫安全。組織定期、不定期的質量管理查房，每月進行討論總結一次。強調護理安全學習，提高護理法律意識。要求所有的護士時刻把好安全關，注重安全護理前饋控制，抓好三高“高危人群重點教育、高危環節嚴格控制、高危時段嚴格警示”堅持護士長每日兩次查房，督促檢查護理人員在崗及崗位職責履行情況，及時發現護理工作中存在的偏差，及時給予糾正處理，重點查新入、轉入、術前、術后、危重和有發生醫療糾紛傾向的病人。

優化各班職責，統一各班流程，合理利用人力資源，實行彈性排班，排班以規律、平等、彈性、科學合理為原則。保證護理工作質量，合理安排人員休息，以充分發揮其主觀能動性。

重視各項檢查，進行常態管理。在今年的各項檢查中，我科雖然沒被抽查到，但也時刻準備著。

第四篇：2013社區護理質量總結

香坊區人民醫院

2013年安埠社區護理質量安全總結

護理安全與患者的生命息息相關，護理服務面對的是需要救治和幫助的群體，在工作中出現任何失誤，都可能給患者造成不可估量的損失，甚至承擔法律后果。這就要求我們護理工作做到防范于未然。

一年來，我社區狠抓各個護理工作環節，提高護理質量安全，使差錯事故發生率降低至最低點，患者滿意度不斷提高。現將總結如下。

一、社區由科主任、護士長與具備資質的人員組成醫療護理質量與安全管理小組，負責本科室醫療護理質量和安全管理。

社區醫療護理質量安全管理小組：

組 長：王濤 副組長：秦俊華

委 員：費艷潔 馬麗影 張紅

1、完善醫療護理質量與安全管理小組工作職責，工作計劃和工作記錄。

2、完善各項規章制度，崗位職責和相關技術規范，操作流程。

3、進行護理質量與安全管理培訓與教育。

4、護理質量安全小組要定期對社區護理安全進行自查、評估、分析和整改。

二、確保門診靜脈輸液的安全管理，按照要求巡視病房。

1、靜脈輸液袋上貼有患者床號、姓名、藥物名稱、劑量、用法、時間及配藥護士姓名的標簽，輸液巡視卡護士認真、及時填寫。

2、靜點室內有輸液患者時，注射室護士不得離開治療室。保證及時有效的觀察靜點患者，以確保靜點患者的安全。護士能夠堅守崗位，發現3例患者輸液過程中的不良反應，及時進行了相應的處理。確保了靜脈輸液患者的安全。3落實操作細節，認真執行每一項工作操作標準

嚴格執行醫囑制度。堅決杜絕執行口頭醫囑，靜點護士在為患者靜脈輸液時，要將患者的藥品與醫囑認真核對后方可執行，每日進行日間小查對。

門診靜脈輸液護士嚴格執行有證上崗

社區門診靜點護士配備多年資深護士。現社區門診護士配備3名都具有中級以上職稱，臨床工作20年以上。具有豐富的臨床知識，及各種重癥的獨立搶救工作經驗.能夠獨立完成各項突發應急事件。5 落實查對制度

門診靜點時候要求操作前反復查對，靜脈輸液要求夜班寫瓶護士及第二天靜點護士兩人核對，互相把關。現經兩人把關今年已發現16人次的寫瓶錯誤，將錯誤防范在萌芽狀態中。操作中查對要做到細節查對，包括患者靜脈輸液的液體、用藥、姓名，患者清楚應答后方可進行操作。

三、嚴格執行護理不良事件報告制度和安全管理制度，杜絕不安全隱患。

1、實行懲罰性護理不良事件報告制度和安全管理制度。有護理人員主動報告的激勵機制，護理安全（不良）事件有原因分析和討論。并不斷完善工作流程、落實培訓。

2、社區建立護理差錯事故防范及處理管理制度，有差錯事故的處理、分析、討論、整改、上報等工作流程。

3、社區建立護理安全公布制度，每季度公布一次并記錄。

4、完善風險管理，建立轉院交接程序，制定專項護理質量管理制度，如搶救、靜脈輸液、查對制度等。

5、嚴格執行“查對制度”，至少同時使用姓名、年齡兩項核對患者身份，確保對正確的患者實施正確的操作。

6、科室有設施、儀器、藥品、氧氣的安全操作、管理措施及交接記錄。

7、充分發揮專項安全管理小組作用。輸液安全管理小組等，嚴格落實防范管理措施并有記錄。

8、執行臨床護理技術操作常見并發癥的預防及處理指南，落實護理技術操作培訓計劃，熟練掌握靜脈輸液、各種注射、過敏性休克等常見技術操作及并發癥預防措施和處理流程。

四、提高用藥安全，嚴格執行查對制度，強調兩次核對，藥品管理實行專人負責制，嚴格規范護理行為。

1、門診藥品的存放、使用規范管理，每月常規檢查一次，按制度規定認真執行和落實。

（1）社區門診搶救車、搶救箱、常備藥品統一規范管理，統一清單格式，保障搶救時及時獲取。

（2）辦公室護士張紅專人負責管理急救藥品，并在使用后及時補充，損壞或近有效期藥品及時報損或更換。搶救車、箱現已更換及補充藥品132支。

（3）近期失效藥品（三個月失效）用紅色標簽識別，提示先行使用，高危藥品要有醒目標識，定位放置。

2、辦公室護士每個月對藥品進行自查，社區安全管理小組每個月對搶救車（箱）藥品、常備藥品進行檢查。

3、嚴格規定除緊急搶救重癥患者外不得執行口頭醫囑，對科室首次使用的新藥，使用前要查閱使用說明書，正確實施給藥，同時認真落實每日小查對。

4、操作過程中嚴格按照藥品查對制度查對。

經過護士嚴格查對，查對出因包裝不合格3批次的藥品。如塑料軟包裝的靜脈輸液液體、瓶塞質量不過關的甲硝唑等。

五、增強護理人員法律意識，明確崗位工作權利和業務

加大普法宣傳教育的力度和引導護理人員進行運用法律武器維護自身權益同時規范自己的行為，履行護理職責。利用多種形式對護理人員進行法律法規基本知識的學習，用法規規范護士的行為，提高其自律性。組織護理人員學習《護士條例》《醫療事故處理條例》《傳染病防治法》等使每一個護士都熟知自己的權利和義務。讓護士認識到護理工作與法律的密切關系。把安全管理措施貫穿于整個護理工作中，做到防患于未然。

六、加強護理業務知識培訓、提高業務技術水平

參加醫院護理部組織的業務培訓外，根據社區工作特點組織護理人員學習常見藥品的不良反應、輸液過敏反應的急救、藥物引起的過敏性休克、靜脈輸液反應的急救措施。社區護士護理理論以社區居民常見病、多發病及國家要求的需要進行慢性病管理要求的專科護理常規、護理質量標準、各項工作制度、護士崗位職責、工作流程、“三基”護理知識，應急預案等。同時注意針對社區專科特點開展目標明確的業務培訓，強化護理學習效果。

2013年社區中心無護理事故發生。

安埠社區衛生服務中心 秦俊華

2014年1月17日

第五篇：質量監控管理制度

質量監控管理制度

質量監控管理制度1

一、病歷質量書寫要求:

1、病歷包括門診和住院病歷，每位病人就診時必須按《浙江省病歷書寫規范》要求書寫門診或住院病歷，統一用藍黑墨水書寫，字跡清楚，不得涂改。門診病歷當時完成，住院病歷24小時內完成，急診病歷書寫應具體到分鐘。門診病歷由病人本人保管，住院病歷科室在病人住院期間必須妥善保管。出院病歷在病人出院后一周內送病案室保管。住院病歷未經醫務科批準一律不得出借、復印。病人出院后需復印病歷，必須由本人或委托直系親屬，由病案室專人將病歷進行 油泵復印，并進行登記。不得直接將出院病歷交病人去復印。

2、低年資住院醫生必須書寫完整住院病歷，每年需完成60份住院病歷(詳見臺一醫《住院醫師病歷書寫制度具體規定》)。進修實習生必須經科主任、帶教老師考核后方可書寫完整住院病歷，上級醫生必須對每一份病歷進行審查、修改并簽名，合格后方可歸檔。進修、實習醫生書寫的病歷質量上級醫生負連帶責任。主治醫生首次病程錄必須在病人入院后48小時內完成。科主任必須對本科室住院病歷質量負責，加強 特種泵本科室病歷質量管理。

3、病程錄必須是對病人病情和診療過程所進行的連續記錄，必須及時記錄病人的治療情況、病情變化、藥物反應、各項檢查結果和意義、上級醫生(三級查房)查房意見;記錄與病人或家屬告知的重要事項、醫生分析意見、會診意見及更改醫囑理由。搶救病人必須記錄時間(到時、分)。首次病程錄是由經治醫生或值班醫生書寫的第一次病程記錄，應當在病人入院后8小時內完成。病程錄原則上一般病人(二級護理以下)每三天記一次，重病人每天記，病情變化隨時記錄。不得涂改，錯字應用紅筆雙線劃在錯字上，原字跡應可辨認，不得刮、粘、涂等方法去除原字跡。

4、為落實病人知情同意權，凡手術、特殊檢查、臨床實驗、特殊治療及不良反應明顯的 賽泰泵閥治療方案，均必須有醫療活動知情同意書，需病人本人簽字同意，為防止對病人產生負面效應，對一些癌癥病人、病情嚴重患者，可采用病人本人委托其直系親屬談話、簽字。委托書同時附在病程錄中。

5、護理記錄由護理部另行制訂。

6、以上未列出的其他要求以《病歷書寫規范》為準。

二、病歷質量檢查獎懲規定

1、病歷質控小組負責每月對全院病歷質量進行檢查，根據《浙江省住院病歷質量檢查評分標準》(20xx版)，病歷量化考核>90分為合格病歷，<90分為不合格病歷。

2、對于不合格病歷，一經發現要求立即予以整改，并給予經濟處罰。處罰額度為每份不合格病歷扣罰當月科室獎金總額除以當月科室出院人數。

3、病歷質控小組每月檢查結果將在《醫療質量通訊》中通報。

4、對不合格病歷實行登記制度，年終全院匯總。登記結果作為科室及個人獎懲依據。

質量監控管理制度2

小區質量保修階段工程和設備管理監控規程

1.0目的

為入伙后房屋、設備設施進入免費保修階段提供操作指引，以便及時處理客戶報修和確保各類設備設施正常安全運行。

2.0范圍

適用于房地產開發公司和其下屬的物業管理公司（以下稱地產、物業)。

3.0職責

3.1物業公司負責編制、發布和修訂本工作規程。

3.2地產公司工程部負責對入伙及保修階段工程質量問題的處理。

3.3地產工程部負責監督、督促各施工單位工程質量問題的處理工作。

3.4地產對保修期內的房屋和設備質量問題承擔管理責任。

3.5物業公司負責在保修階段對設備設施進行日常管理和巡查。

4.0方法和過程控制

4.1工程質量問題處理方法

4.1.1地產在入伙前，需結合具體情況確定工程質量返修的管理辦法。目前工程質

量返修問題的處理主要有兩種方式：a、由地產直接負責跟進處理；b、地產委托物業代理跟進服務。

4.1.1.1由地產直接負責跟進處理

1)物業任一部門接到客戶反映的工程質量問題時，須予以記錄，并反饋至地產相關部門；

2)地產相關部門通知施工方并會診、約定維修時間，跟進、驗收、交付、記錄等，并將處理信息反饋給物業，以便協助處理和跟進；

3)地產工程部每月需統計并填報《工程質量保修記錄表》，并報地產總公司；

4)在處理過程中，積極與客戶進行溝通，防止問題的升級。

4.1.1.2地產委托物業代理跟進服務

1)地產與物業在入伙前簽訂工程返修委托代理合同或施工方、地產、物業簽定三方協議，明確工作方法及相關責任；

2)為物業便于管理，地產并將施工方的保證金轉至物業直接管理。物業內部須制訂保證金的扣罰審批流程，并將扣罰標準通知施工方；

3)物業負責受理業主報修、聯系施工方會診、約定維修時間，跟進、驗收、交付、記錄等工作，物業服務中心指定工程維修助理負責處理工程質量問題，

4)服務中心接到工程質量問題時，須進行記錄，并開具《房屋返修工作記錄單》，交工程維修助理負責處理。

5)工程維修助理聯系業主進行現場查看，并將查看結果記錄在《房屋返修工作記錄單》上。如查看結果為業主誤報或業主自身原因造成，無須維修或業主自行解決的，工程維修助理將《房屋返修工作記錄單》進行存檔。

6)確認為工程質量問題，工程維修助理通知施工單位負責人安排返修，施工單位負責人制定返修方案填寫在《房屋返修工作記錄單》上，并簽名確認。

7)如保修單位不履行責任，或多次返修不成功的，由物業制定返修方案，安排返修，并填寫扣款通知單交返修單位確認。

8)如為小修項目（五金配件、門窗配件等)，返修完畢后，工程維修助理需對業主進行回訪，并將回訪結果的填寫在《房屋報修登記表》的備注欄。如較大維修，工程維修助理需與業主商定維修時間，與施工隊進行現場交底，并與施工隊負責人在《房屋維修任務書》上簽名確認。工程維修助理安排施工隊進場維修。維修完畢后，工程維修助理隨即進行初驗，合格后會同業主、施工隊負責人進行驗收，并請業主在《房屋返修工作記錄單》上簽名確認。

9)工程維修助理每月需匯總填報《工程質量保修記錄表》報地產工程部。

10)工程維修助理將返修資料歸檔。

4.1.2對于業主反映的普遍公共設施配套等問題，由物業提交專題報告報地產，由地產負責處理。

4.2設備保修期內的管理工作

4.2.1地產與物業按照《新建物業接管驗收指引》，辦理驗收手續，對部分在《物業管理委托合同》中未明確的設備設施免費維保的管理工作可一并交接給物業，同時對供應商保證金的扣罰流程共同進行確定。

4.2.2為在接管初期設備設施免費維保期內對施工或安裝單位的維保工作進行有效監控，地產應確保移交時，提供設備設施采購及安裝的合同復印件、維保作業計劃、維保期限及內容和其它服務承諾的.復印件，設備設施供應商及安裝單位的聯系人、電話、地址等資料。

4.2.3物業應制定各類設備的保養作業指導書，包含對保修期內的設備設施的維修、保修監督工作，并嚴格按照作業指導書進行操作，填寫相關質量記錄。

4.2.4保修期內是由安裝單位/供應商進行日常保養維修的，服務中心應按照維保方提供保養計劃，將維修方每次到現場進行保養的情況記錄在《服務供方設備保養維修記錄表》上，并將日常出現的故障和服務不及時等情況在記錄表中記錄。

4.2.5電梯保修期結束后如物業公司仍須分包給社會專業公司維保的，物業公司應在電梯保修到期前二個月，著手準備供方的評估工作，確定有資格的合格供方。

4.2.6對于保修期內的各類設備，在出現或發現故障和問題時，服務中心應及時通知安裝單位處理，如影響到業主使用的，應同時做好防范措施。服務中心將故障及處理情況進行詳細記錄在《保修期內設備故障處理記錄表》，報送物業公司和地產公司相關部門。

5.0支持性文件

qp-15-02工程質量和設備保修協議書

6.0質量記錄

qp-15-01-f001保修期內設備故障處理記錄表

qp-15-01-f002服務供方設備保養維修記錄表

qp-15-01-f003工程質量保修記錄表

qp-05-01-f008房屋返修申報表

qp-05-01-f009房屋返修處理登記表

質量監控管理制度3

管理處對專業清潔公司服務質量的監控制度

(1監控辦法

1.日檢

助理(領班)對清潔服務質量每日進行檢查，并將檢查的結果記錄在《清潔服務日檢查表》上;

2.周檢

隨選一天，由助理、領班、清潔公司駐本區負責人一起進行檢查，并填寫《清潔服務周檢表》;

3.月檢

每月的月尾，由公司技術部派員、管理處經理、助理、領班參加，對管轄范圍環境衛生狀況進行一次全面的大檢查，將檢查結果記錄在《清潔服務質量月檢表》上。

(2質量考評

每月一次，對當月日檢、周檢、月檢的結果，對照《清潔服務委托合同》中的〈清潔服務標準〉進行總結考評。考評成績作為整體清潔服務質量的依據。

(3處理辦法

4.對以上檢查中發現的輕微不合格項目，及時通知清潔人員予以處理，并做好記錄，清潔人員接到通知后處理的時間不得超過1小時;

5.工作量較大的項目，填寫“報事單”，清潔公司須按“報事單”上規定的時間內完成并回復管理處;

6.如每月出現日檢四次、周檢兩次有不合格項目的，報經理及公司技術部，并按《清潔服務委托合同》的有關條款進行扣罰處理。

7.對日常檢查或月檢不符合要求的限期清潔公司進行整改，對未按期進行整改的必須進行扣罰處理，并報呈業主/業委會。

質量監控管理制度4

第一章總則

第一條 遵照“法人管項目”的精神，為加強對集團公司新(在)建隧道工程施工質量的管理，及時消除質量隱患，保證隧道施工質量，制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于集團公司新(在)建隧道工程施工質量的內部監控檢測。

第三條 集團公司新(在)建隧道工程必須經內部監控檢測且確認合格后，方可申報“第三方檢測”或竣工驗收;對內部監控檢測中發現的質量隱患，隧道所屬項目部應認真核實并及時處理，經復驗確認合格后方可申報外部檢測/驗收。

第二章組織機構及職責

第四條 集團公司新(在)建隧道工程施工質量內部監控檢測工作，由集團公司安全質量監察部(以下簡稱安全質量監察部)、子/分公司質量管理部門負責管理;工程所屬集團(子/分公司)項目部負責組織;集團公司中心試驗室(以下簡稱中心試驗室)負責具體實施。

第五條 安全質量監察部是全集團新(在)建隧道工程施工質量內部監控檢測的管理部門，重點負責新(在)建鐵路隧道工程施工質量內部監控檢測管理;子/分公司質量管理部門負責本單位施工的鐵路以外的隧道工程的內部監控檢測管理，并把監控檢測結果及時上報安全質量監察部。工程所屬集團(子/分公司)項目部，負責待檢隧道統計，安排檢測計劃并上報安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)，安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)向中心試驗室下達監控檢測通知。

第六條 中心試驗室是內部監控檢測的具體實施部門，根據安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)監控檢測通知，在規定時間內完成監控檢測工作，并及時向安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)提交檢測報告。

第七條 工程所屬集團(子/分公司)項目部是內部監控檢測的組織部門，負責監控檢測工作的組織、內部配合及外部協調工作。

第三章內部監控檢測內容、方法及參數

第八條 內部監控檢測內容

1.對初期支護的內部監控檢測，隧道一律在襯砌前對初期支護進行內部自查，要主動查，查每道工序，一個不漏。對查出的質量隱患處理完畢后，方可進行二襯施工。此項工作由工程所屬集團(子/分公司)項目部依據襯砌進展情況自行組織檢查，并把檢查結果定期上報安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)。

2.隧道襯砌長度達到300米(長度小于500米隧道不大于全長二分之一)，具備檢測條件，由安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)組織對隧道進行內部監控檢測。依據檢測結果，對質量隱患較大的隧道，增加一至二次內部監控檢測。

3.隧道二次襯砌完成，具備檢測條件，且在“第三方檢測”或竣工驗收之前，由安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)組織對全隧道進行內部監控檢測。

第九條 內部監控檢測方法

電磁波反射法(即地質雷達法)、鉆孔檢查法。

第十條 內部監控檢測參數

隧道初支及二次襯砌背后密實度、二次襯砌厚度、鋼筋及鋼拱架的分布、防排水。

第四章 內部監控檢測準備及要求

第十一條 內部監控檢測前，由工程所屬集團(子/分公司)項目部組織中心試驗室向被檢隧道施工單位下達監控檢測準備作業指導書。

第十二條 被檢隧道施工單位依據作業指導書要求，做好充分準備并配合中心試驗室完成現場檢測工作。

第五章內部監控檢測結果處理

第十三條 內部監控檢測工作完成后，接受監控檢測施工單位確認其檢測結果及工作量;中心試驗室向安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)、工程所屬集團(子/分公司)項目部提交監控檢測報告。

第十四條 對于監控檢測中發現的質量隱患，由工程所屬集團(子/分公司)項目部組織實施整改后，上報復檢計劃。

第十五條 中心試驗室要確保檢測行為及數據的科學、公正、準確，對檢測行為、檢測結論負完全責任。

第十六條 內部監控檢測結果，由安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)通知相關部門，并按集團公司保密法嚴格執行。

第六章獎罰與費用

第十七條 以每座隧道為單位，以該隧道的內部監控檢測結論為依據，每年對參檢的隧道進行一次監控檢測質量評比，并按集團公司《工程質量管理辦法》、《工程質量獎罰規定》進行獎罰。

第十八條 檢測費用，由安全質量監察部按季度報集團公司財務部支付(子/分公司項目費用轉各子/分公司)。初期支護:每次每條測線每延米10元;二次襯砌:每次每條測線每延米6元。

第七章附則

第十九條 對鐵路以外隧道工程監控檢測單位的選擇，由工程所屬子/分公司自行決定，但為保證檢測結果的可控性，原則上要選用集團內部的檢測單位。

第二十條 本辦法由安全質量監察部負責解釋。

第二十一條 本辦法自公布之日起實施。