第一篇：藥品質(zhì)量監(jiān)控管理制度

藥品質(zhì)量監(jiān)控管理制度

1、在院長、主管院長領(lǐng)導(dǎo)下醫(yī)院藥學(xué)部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定適合本院藥品質(zhì)量監(jiān)控管理制度和措施，并認(rèn)真組織落實，保證醫(yī)療質(zhì)量和患者用藥安全。

2、醫(yī)院成立藥品質(zhì)量監(jiān)控管理組織，負(fù)責(zé)全院藥品質(zhì)量監(jiān)督控制和管理工作。

3、藥品質(zhì)量監(jiān)控管理組織協(xié)助藥事管理委員會對醫(yī)院使用的藥品、院內(nèi)制劑及放射性藥品、消毒藥品、醫(yī)療用化學(xué)檢驗試劑等質(zhì)量進行監(jiān)控管理，發(fā)現(xiàn)問題及時向藥事管理委員會辦公室報告，必要時逐級報告院領(lǐng)導(dǎo)，并做出相應(yīng)的處理決定。

4、藥品質(zhì)量監(jiān)控管理組織每月進行1次全院藥品質(zhì)量檢查，藥品質(zhì)量抽查率達到全院所用藥品總數(shù)的3％。

5、制定全院突發(fā)藥品質(zhì)量事件應(yīng)急預(yù)案和報告處理流程，藥學(xué)部門指派專人負(fù)責(zé)該報告受理工作。經(jīng)藥劑科(藥學(xué)部)主任批準(zhǔn)進行質(zhì)量問題檢查，必要時做重復(fù)試驗等。最后結(jié)果經(jīng)藥劑科(藥學(xué)部)主任審核簽字書面答復(fù)。

6、對疑似質(zhì)量問題藥品臨床使用造成后果者，視嚴(yán)重程度由醫(yī)院藥學(xué)部門逐級報告主管院長、院長、省市衛(wèi)生行政部門、食品藥品監(jiān)督管理部門等。同時協(xié)調(diào)本院醫(yī)務(wù)科、護理部對涉及患者及救治和處理。

7、對疑似質(zhì)量問題藥物停止使用，封存待查并如實詳細(xì)記錄其供貨單位、購入日期、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、藥品批號、生產(chǎn)日期、有效期、失效期、院內(nèi)流向并應(yīng)積極查找。對使用過的藥品、器具注意封存留有證據(jù)。

8、對確有質(zhì)量問題的藥物實行召回制度，及時向衛(wèi)生行政部門和藥品監(jiān)督管理部門報告，并協(xié)助相關(guān)部門進行調(diào)查。

9、藥品質(zhì)量管理組織定期對臨床科室的備用基數(shù)藥品、急救藥品的保管和質(zhì)量情況進檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或隱患應(yīng)及時與該科室通報情況，提出處理意見或建議并做好相關(guān)登記和記錄。

10、藥劑科應(yīng)定期進行藥品質(zhì)量監(jiān)控分析討論，對期間發(fā)生的藥品等質(zhì)量問題及重大質(zhì)量技術(shù)問題進行討論，提出改進意見和措施，做好落實，并有詳細(xì)的記錄。對于不能解決的天公地道問題向主管院長、院長、院藥事管理委員會報告。

第二篇：藥品質(zhì)量監(jiān)控管理制度

華坪縣人民醫(yī)院

藥品質(zhì)量監(jiān)控管理制度

一、藥劑科應(yīng)根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)制定出切實可行的藥品質(zhì)量監(jiān)控管理制度和措施，并認(rèn)真落實。

二、檢查藥品庫和各調(diào)劑科（室）藥品質(zhì)量管理情況，有無過期、變質(zhì)藥品和制劑，并做好檢查記錄。

三、定期對臨床科室的備用基數(shù)藥品、急救藥品的保管和質(zhì)量情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時與有關(guān)科室溝通，并做好相關(guān)登記和記錄。

四.藥劑科應(yīng)定期進行藥品質(zhì)量監(jiān)控分析討論，對期間發(fā)生的藥品或制劑質(zhì)量問題，及重大質(zhì)量技術(shù)問題進行討論，提出改進意見和措施，做好落實，并有詳實的記錄。

1.抓好硬件、保證藥品儲存環(huán)境。

藥房是藥品集散的重地,藥品的存放直接影響藥品的質(zhì)量。藥房應(yīng)設(shè)有空調(diào)、冰柜及密集藥柜，藥品要分類保存，創(chuàng)造良好的通風(fēng)和適宜的溫度環(huán)境,保證藥品的質(zhì)量。

2.人員管理

2.1加強職業(yè)道德教育、提高工作人員政治素質(zhì) 調(diào)劑人員的職業(yè)道德素質(zhì)的高低，直接影響到調(diào)劑工作的質(zhì)量,影響到患者的生命安危。因此提高藥劑人員的政治思想覺悟、加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，加強政治理論修養(yǎng)和理論學(xué)習(xí)，在不斷學(xué)習(xí)中，提高藥劑人員素質(zhì)。

2.2加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高藥劑人員業(yè)務(wù)素質(zhì) 由于新藥的不斷出現(xiàn),用藥日趨復(fù)雜，藥物聯(lián)用增多，中西藥合用也進一步增加,這就要求藥劑人員要掌握豐富的藥學(xué)知識。為此在實際工作中要制定切實可行的學(xué)習(xí)計劃，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，組織業(yè)務(wù)考試,鼓勵大家積極訂閱雜志掌握藥學(xué)信息；選派有經(jīng)驗的老藥師搞好“傳、幫、帶、教”，經(jīng)過不懈努力，提高藥房人員專業(yè)水平。

2.3服務(wù)質(zhì)量的管理 藥房要求藥劑人員收到處方后嚴(yán)格執(zhí)行“四查十對”。查處方，對科別、姓名、年齡;查藥品,對藥名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)簽；查配伍禁忌,對藥品性狀、用法用量;查合理用藥,對臨床診斷。詳細(xì)檢查處方的各項內(nèi)容是否完整,檢查藥物的劑

型、規(guī)格、劑量是否正確、有無超量及配伍禁忌。如有不符合規(guī)定的與醫(yī)師聯(lián)系更正。在調(diào)配時認(rèn)真仔細(xì)、反復(fù)核對，實行雙人復(fù)核制，復(fù)核正確后方可發(fā)給患者，發(fā)藥時要細(xì)心交待用法用量，同時要根據(jù)藥物的特性對患者要特別交待,從而使藥物發(fā)揮最大療效。

2.4藥品實行中間庫管理和分柜管理 具體藥品承包到組，落實到個人，使每位藥劑人員即分工又合作，層層把關(guān)，有利于隨時進行藥品抽查和檢查。

3.藥品的質(zhì)量管理

藥品的質(zhì)量直接關(guān)系到患者的安危，藥房是藥品質(zhì)量的最后一道關(guān)口，藥房藥品管理的好，就能避免偽劣假冒藥品流向患者。

3.1加強效期藥品的檢查使用 隨著新的《藥品管理法》的頒布實施，藥品的效期管理成為一項重點工作，針對這一情況，我們用微機建立效期藥品一覽表，由專人負(fù)責(zé)，每次進藥均及時查對有效期，做好效期登記。通過微機設(shè)置預(yù)警系統(tǒng)，每日開機則提示近效期的藥品,便于及時與醫(yī)師聯(lián)系使用或者與藥房調(diào)劑使用。

3.2特殊藥品管理 血液制品及低溫保存的藥品宜放置于冰箱，見光易分解的藥品要避光保存，以確保藥品的質(zhì)量和療效。麻醉藥品的管理要嚴(yán)格執(zhí)行“五?！惫芾恚瑫r對每張?zhí)幏降南蘖?、對長期連續(xù)用藥的患者都做了有關(guān)規(guī)定，杜絕了濫用麻醉藥品現(xiàn)象。對貴重藥品在微機量化管理的基礎(chǔ)上,實行逐日統(tǒng)計制度，每天盤點統(tǒng)計，做到賬物相符。

3.3加強處方管理 處方管理是質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)，對此，要成立質(zhì)控小組,定期檢查分析處方，處方質(zhì)控時發(fā)現(xiàn)不合格處方，對開方醫(yī)生及發(fā)藥人員給予經(jīng)濟處罰，對科室進行通報批評，使處方書寫質(zhì)量保持一個好的狀態(tài)。

4.調(diào)劑業(yè)務(wù)管理

調(diào)劑業(yè)務(wù)管理可概括為兩方面內(nèi)容，即運轉(zhuǎn)管理和技術(shù)管理。運轉(zhuǎn)管理涉及維持調(diào)劑工作各個方面，包括調(diào)劑工作流程的合理化、候藥室管理、藥品分裝、賬卡登記、藥品中間庫管理、藥品消耗登記統(tǒng)計、人員調(diào)配和調(diào)劑環(huán)境等。技術(shù)管理主要指從接受處方到

向患者交待用藥注意事項全過程技術(shù)方面的管理。包括藥品分裝質(zhì)量、調(diào)劑技術(shù)和調(diào)劑設(shè)備、處方、用藥指導(dǎo)等方面內(nèi)容。調(diào)劑業(yè)務(wù)管理的目的是為了提高調(diào)劑工作效率，節(jié)省資源耗費；改善調(diào)劑工作質(zhì)量，降低調(diào)劑差錯率；增強調(diào)劑工作流程的科學(xué)性和合理性，組織設(shè)計或引進自動化的調(diào)劑系統(tǒng)，提高調(diào)劑業(yè)務(wù)的專業(yè)知識和技術(shù)含量；推動調(diào)劑業(yè)務(wù)的發(fā)展。

4.1藥品分裝 根據(jù)我院用藥情況把常用藥品分裝成一定規(guī)格的小包裝；將分裝數(shù)量輸入微機保存。這樣既方便了劃價又減少了患者等候時間。

4.2藥品消耗登記 專人負(fù)責(zé)通過查微機或查實物庫存做好藥品消耗登記，及時掌握藥品存數(shù)補充所需藥品。

4.3調(diào)劑室環(huán)境管理 藥品按內(nèi)服外用分開；按用途陳列上柜，要求擺放整齊、標(biāo)志醒目。

4.4調(diào)劑工作的組織 采用獨立配方與分工協(xié)作相結(jié)合的方法，每個發(fā)藥窗口配備2名調(diào)劑人員,，1人負(fù)責(zé)收方、審查處方和核對發(fā)藥；另外1人負(fù)責(zé)配方。這種方法效率高，差錯少，人員占用較少。

4.5調(diào)劑的具體步驟 ①收方；②檢查處方；③調(diào)配處方；④包裝貼標(biāo)簽；⑤復(fù)查處方；⑥發(fā)藥。

4.6藥品調(diào)劑相關(guān)工作管理 隨時為患者提供藥品咨詢，信息反饋，為患者和醫(yī)生提供所需信息，調(diào)劑業(yè)務(wù)計算機化等。

總之，藥房要增強質(zhì)量意識，加強質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，提高調(diào)劑工作質(zhì)量，防止差錯、事故、醫(yī)療糾紛的發(fā)生。

第三篇：藥品調(diào)劑質(zhì)量監(jiān)控管理制度

藥品調(diào)劑質(zhì)量監(jiān)控管理制度

一、醫(yī)院藥品調(diào)劑工作是醫(yī)院藥學(xué)的重要組成部分, 調(diào)劑工作質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到醫(yī)療質(zhì)量。為確保臨床用藥的安全,藥劑科應(yīng)根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)制定出切實可行的藥品調(diào)劑質(zhì)量監(jiān)控管理制度，并認(rèn)真落實。

二、調(diào)劑室的設(shè)施。落實調(diào)劑室的面積、布局及藥品擺放與工作模式是否合理；調(diào)劑室的設(shè)施如藥架、藥柜, 冷藏設(shè)備等的配置是否符合要求，用于調(diào)劑的溫濕度計、量具、衡器要送計量部門作好認(rèn)證,并要定期做好檢查并作記錄。

三、藥品質(zhì)量。藥庫必須嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)，從符合國家資質(zhì)要求的醫(yī)藥主要渠道購進藥品；各藥房二級庫要嚴(yán)格做好藥品的貯存及養(yǎng)護工作，確保為藥品調(diào)劑工作提供合格的藥品。

四、工作人員的上崗資格。嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》規(guī)定的“非藥學(xué)技術(shù)人員不得直接從事藥劑技術(shù)工作”。是否做到藥師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的人員負(fù)責(zé)處方審核、評估、核對、發(fā)藥以及安全用藥指導(dǎo)；藥士從事處方調(diào)配工作。

五、調(diào)劑工作程序的建立。①嚴(yán)格執(zhí)行《處方管理辦法》規(guī)定的“四查十對”處方調(diào)劑操作規(guī)程，實行雙人復(fù)核制度。②對于協(xié)定處方的折零藥品要做好生產(chǎn)批號、有效期的登記。③保持調(diào)劑工具清潔，防止不同藥物成份的交叉污染，保持調(diào)臺面整潔防止配藥的差錯。④做好每日調(diào)劑工作的交接班，每班做好調(diào)劑室的衛(wèi)生工作。⑤對于特殊藥品調(diào)配要嚴(yán)格遵守特殊藥品調(diào)劑操作規(guī)程。⑥嚴(yán)禁發(fā)出過期及其他情況不合格的藥品。⑦做好調(diào)劑工量的統(tǒng)計。⑧做好不合格處方及調(diào)調(diào)配處方差錯的登記，定期總結(jié)分析原因，提出改進意見和措施。

六、開展處方點評工作。通過處方點評對處方書寫的規(guī)范性及藥物臨床使用的適宜性（用藥適應(yīng)證、藥物選擇、給藥途徑、用法用量、藥物相互作用、配伍禁忌等）進行評價，發(fā)現(xiàn)存在或潛在的問題，制定并實施干預(yù)和改進措施，做好點評結(jié)果的匯總和分析，提交質(zhì)控科作出干預(yù)措施，提高處方用藥質(zhì)量。

七、開展藥學(xué)咨詢、藥學(xué)服務(wù)工作。醫(yī)院調(diào)劑工作已由供應(yīng)型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變，藥學(xué)咨詢、藥學(xué)服務(wù)是藥品調(diào)劑工作的延續(xù)，是對藥品調(diào)劑質(zhì)量的補充，要做好藥學(xué)咨詢的記錄，定期總結(jié)患者對藥學(xué)工作需求的統(tǒng)計，為以后的藥學(xué)工作方向提供依據(jù)。

八、病人取藥流程。評價病人取藥流程是否合理，設(shè)置病人取藥意見簿，每月收集群眾關(guān)于取藥的意見和建議，并作出改善措施。

九、服務(wù)態(tài)度、文明用語。藥房窗口代表醫(yī)院形象, 服務(wù)態(tài)度的好壞，直接影響到藥品調(diào)劑質(zhì)量的社會形象。加強窗口服務(wù)的規(guī)范，作好病人投訴記錄，及時作出整改措施。

第四篇：藥品調(diào)劑質(zhì)量監(jiān)控管理制度及措施

藥品調(diào)劑質(zhì)量監(jiān)控管理制度及措施

一、醫(yī)院藥品調(diào)劑工作是醫(yī)院藥學(xué)的重要組成部分,調(diào)劑工作質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到醫(yī)療質(zhì)量。為確保臨床用藥的安全,藥劑科應(yīng)根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)制定出切實可行的藥品調(diào)劑質(zhì)量監(jiān)控管理制度，并認(rèn)真落實。

二、調(diào)劑室的設(shè)施。

落實調(diào)劑室的面積、布局及藥品擺放與工作模式是否合理；調(diào)劑室的設(shè)施如藥架、藥柜,冷藏設(shè)備等的配置是否符合要求，用于調(diào)劑的溫濕度計、量具、衡器要送計量部門作好認(rèn)證,并要定期做好檢查并作記錄。

三、藥品質(zhì)量。

藥庫必須嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)，從符合國家資質(zhì)要求的醫(yī)藥主要渠道購進藥品；各藥房二級庫要嚴(yán)格做好藥品的貯存及養(yǎng)護工作，確保為藥品調(diào)劑工作提供合格的藥品。

四、工作人員的上崗資格。

嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》規(guī)定的“非藥學(xué)技術(shù)人員不得直接從事藥劑技術(shù)工作”。是否做到藥師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的人員負(fù)責(zé)處方審核、評估、核對、發(fā)藥以及安全用藥指導(dǎo)；藥士從事處方調(diào)配工作。

五、調(diào)劑工作措施的建立。

①嚴(yán)格執(zhí)行《處方管理辦法》規(guī)定的“四查十對”處方調(diào)劑操作規(guī)程，實行雙人復(fù)核制度。

②對于協(xié)定處方的折零藥品要做好生產(chǎn)批號、有效期的登記。

③保持調(diào)劑工具清潔，防止不同藥物成份的交叉污染，保持調(diào)臺面整潔防止配藥的差錯。

④做好每日調(diào)劑工作的交接班，每班做好調(diào)劑室的衛(wèi)生工作。⑤對于特殊藥品調(diào)配要嚴(yán)格遵守特殊藥品調(diào)劑操作規(guī)程。⑥嚴(yán)禁發(fā)出過期及其他情況不合格的藥品。⑦做好調(diào)劑工量的統(tǒng)計。

⑧做好不合格處方及調(diào)調(diào)配處方差錯的登記，定期總結(jié)分析原因，提出改進意見和措施。

六、開展處方點評工作。通過處方點評對處方書寫的規(guī)范性及藥物臨床使用的適宜性（用藥適應(yīng)證、藥物選擇、給藥途徑、用法用量、藥物相互作用、配伍禁忌等）進行評價，發(fā)現(xiàn)存在或潛在的問題，制定并實施干預(yù)和改進措施，做好點評結(jié)果的匯總和分析，提交質(zhì)控科作出干預(yù)措施，提高處方用藥質(zhì)量。

七、開展藥學(xué)咨詢、藥學(xué)服務(wù)工作。醫(yī)院調(diào)劑工作已由供應(yīng)型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變，藥學(xué)咨詢、藥學(xué)服務(wù)是藥品調(diào)劑工作的延續(xù)，是對藥品調(diào)劑質(zhì)量的補充，要做好藥學(xué)咨詢的記錄，定期總結(jié)患者對藥學(xué)工作需求的統(tǒng)計，為以后的藥學(xué)工作方向提供依據(jù)。

八、病人取藥流程。

評價病人取藥流程是否合理，設(shè)置病人取藥意見簿，每月收集群眾關(guān)于取藥的意見和建議，并作出改善措施。

九、服務(wù)態(tài)度、文明用語。

藥房窗口代表醫(yī)院形象,服務(wù)態(tài)度的好壞，直接影響到藥品調(diào)劑質(zhì)量的社會形象。加強窗口服務(wù)的規(guī)范，作好病人投訴記錄，及時作出整改措施。

紹興第二醫(yī)院平水分院

2014年01月01日

第五篇：質(zhì)量監(jiān)控管理制度

質(zhì)量監(jiān)控管理制度

質(zhì)量監(jiān)控管理制度1

一、病歷質(zhì)量書寫要求:

1、病歷包括門診和住院病歷，每位病人就診時必須按《浙江省病歷書寫規(guī)范》要求書寫門診或住院病歷，統(tǒng)一用藍黑墨水書寫，字跡清楚，不得涂改。門診病歷當(dāng)時完成，住院病歷24小時內(nèi)完成，急診病歷書寫應(yīng)具體到分鐘。門診病歷由病人本人保管，住院病歷科室在病人住院期間必須妥善保管。出院病歷在病人出院后一周內(nèi)送病案室保管。住院病歷未經(jīng)醫(yī)務(wù)科批準(zhǔn)一律不得出借、復(fù)印。病人出院后需復(fù)印病歷，必須由本人或委托直系親屬，由病案室專人將病歷進行 油泵復(fù)印，并進行登記。不得直接將出院病歷交病人去復(fù)印。

2、低年資住院醫(yī)生必須書寫完整住院病歷，每年需完成60份住院病歷(詳見臺一醫(yī)《住院醫(yī)師病歷書寫制度具體規(guī)定》)。進修實習(xí)生必須經(jīng)科主任、帶教老師考核后方可書寫完整住院病歷，上級醫(yī)生必須對每一份病歷進行審查、修改并簽名，合格后方可歸檔。進修、實習(xí)醫(yī)生書寫的病歷質(zhì)量上級醫(yī)生負(fù)連帶責(zé)任。主治醫(yī)生首次病程錄必須在病人入院后48小時內(nèi)完成。科主任必須對本科室住院病歷質(zhì)量負(fù)責(zé)，加強 特種泵本科室病歷質(zhì)量管理。

3、病程錄必須是對病人病情和診療過程所進行的連續(xù)記錄，必須及時記錄病人的治療情況、病情變化、藥物反應(yīng)、各項檢查結(jié)果和意義、上級醫(yī)生(三級查房)查房意見;記錄與病人或家屬告知的重要事項、醫(yī)生分析意見、會診意見及更改醫(yī)囑理由。搶救病人必須記錄時間(到時、分)。首次病程錄是由經(jīng)治醫(yī)生或值班醫(yī)生書寫的第一次病程記錄，應(yīng)當(dāng)在病人入院后8小時內(nèi)完成。病程錄原則上一般病人(二級護理以下)每三天記一次，重病人每天記，病情變化隨時記錄。不得涂改，錯字應(yīng)用紅筆雙線劃在錯字上，原字跡應(yīng)可辨認(rèn)，不得刮、粘、涂等方法去除原字跡。

4、為落實病人知情同意權(quán)，凡手術(shù)、特殊檢查、臨床實驗、特殊治療及不良反應(yīng)明顯的 賽泰泵閥治療方案，均必須有醫(yī)療活動知情同意書，需病人本人簽字同意，為防止對病人產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)，對一些癌癥病人、病情嚴(yán)重患者，可采用病人本人委托其直系親屬談話、簽字。委托書同時附在病程錄中。

5、護理記錄由護理部另行制訂。

6、以上未列出的其他要求以《病歷書寫規(guī)范》為準(zhǔn)。

二、病歷質(zhì)量檢查獎懲規(guī)定

1、病歷質(zhì)控小組負(fù)責(zé)每月對全院病歷質(zhì)量進行檢查，根據(jù)《浙江省住院病歷質(zhì)量檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》(20xx版)，病歷量化考核>90分為合格病歷，<90分為不合格病歷。

2、對于不合格病歷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要求立即予以整改，并給予經(jīng)濟處罰。處罰額度為每份不合格病歷扣罰當(dāng)月科室獎金總額除以當(dāng)月科室出院人數(shù)。

3、病歷質(zhì)控小組每月檢查結(jié)果將在《醫(yī)療質(zhì)量通訊》中通報。

4、對不合格病歷實行登記制度，年終全院匯總。登記結(jié)果作為科室及個人獎懲依據(jù)。

質(zhì)量監(jiān)控管理制度2

小區(qū)質(zhì)量保修階段工程和設(shè)備管理監(jiān)控規(guī)程

1.0目的

為入伙后房屋、設(shè)備設(shè)施進入免費保修階段提供操作指引，以便及時處理客戶報修和確保各類設(shè)備設(shè)施正常安全運行。

2.0范圍

適用于房地產(chǎn)開發(fā)公司和其下屬的物業(yè)管理公司（以下稱地產(chǎn)、物業(yè))。

3.0職責(zé)

3.1物業(yè)公司負(fù)責(zé)編制、發(fā)布和修訂本工作規(guī)程。

3.2地產(chǎn)公司工程部負(fù)責(zé)對入伙及保修階段工程質(zhì)量問題的處理。

3.3地產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、督促各施工單位工程質(zhì)量問題的處理工作。

3.4地產(chǎn)對保修期內(nèi)的房屋和設(shè)備質(zhì)量問題承擔(dān)管理責(zé)任。

3.5物業(yè)公司負(fù)責(zé)在保修階段對設(shè)備設(shè)施進行日常管理和巡查。

4.0方法和過程控制

4.1工程質(zhì)量問題處理方法

4.1.1地產(chǎn)在入伙前，需結(jié)合具體情況確定工程質(zhì)量返修的管理辦法。目前工程質(zhì)

量返修問題的處理主要有兩種方式：a、由地產(chǎn)直接負(fù)責(zé)跟進處理；b、地產(chǎn)委托物業(yè)代理跟進服務(wù)。

4.1.1.1由地產(chǎn)直接負(fù)責(zé)跟進處理

1)物業(yè)任一部門接到客戶反映的工程質(zhì)量問題時，須予以記錄，并反饋至地產(chǎn)相關(guān)部門；

2)地產(chǎn)相關(guān)部門通知施工方并會診、約定維修時間，跟進、驗收、交付、記錄等，并將處理信息反饋給物業(yè)，以便協(xié)助處理和跟進；

3)地產(chǎn)工程部每月需統(tǒng)計并填報《工程質(zhì)量保修記錄表》，并報地產(chǎn)總公司；

4)在處理過程中，積極與客戶進行溝通，防止問題的升級。

4.1.1.2地產(chǎn)委托物業(yè)代理跟進服務(wù)

1)地產(chǎn)與物業(yè)在入伙前簽訂工程返修委托代理合同或施工方、地產(chǎn)、物業(yè)簽定三方協(xié)議，明確工作方法及相關(guān)責(zé)任；

2)為物業(yè)便于管理，地產(chǎn)并將施工方的保證金轉(zhuǎn)至物業(yè)直接管理。物業(yè)內(nèi)部須制訂保證金的扣罰審批流程，并將扣罰標(biāo)準(zhǔn)通知施工方；

3)物業(yè)負(fù)責(zé)受理業(yè)主報修、聯(lián)系施工方會診、約定維修時間，跟進、驗收、交付、記錄等工作，物業(yè)服務(wù)中心指定工程維修助理負(fù)責(zé)處理工程質(zhì)量問題，

4)服務(wù)中心接到工程質(zhì)量問題時，須進行記錄，并開具《房屋返修工作記錄單》，交工程維修助理負(fù)責(zé)處理。

5)工程維修助理聯(lián)系業(yè)主進行現(xiàn)場查看，并將查看結(jié)果記錄在《房屋返修工作記錄單》上。如查看結(jié)果為業(yè)主誤報或業(yè)主自身原因造成，無須維修或業(yè)主自行解決的，工程維修助理將《房屋返修工作記錄單》進行存檔。

6)確認(rèn)為工程質(zhì)量問題，工程維修助理通知施工單位負(fù)責(zé)人安排返修，施工單位負(fù)責(zé)人制定返修方案填寫在《房屋返修工作記錄單》上，并簽名確認(rèn)。

7)如保修單位不履行責(zé)任，或多次返修不成功的，由物業(yè)制定返修方案，安排返修，并填寫扣款通知單交返修單位確認(rèn)。

8)如為小修項目（五金配件、門窗配件等)，返修完畢后，工程維修助理需對業(yè)主進行回訪，并將回訪結(jié)果的填寫在《房屋報修登記表》的備注欄。如較大維修，工程維修助理需與業(yè)主商定維修時間，與施工隊進行現(xiàn)場交底，并與施工隊負(fù)責(zé)人在《房屋維修任務(wù)書》上簽名確認(rèn)。工程維修助理安排施工隊進場維修。維修完畢后，工程維修助理隨即進行初驗，合格后會同業(yè)主、施工隊負(fù)責(zé)人進行驗收，并請業(yè)主在《房屋返修工作記錄單》上簽名確認(rèn)。

9)工程維修助理每月需匯總填報《工程質(zhì)量保修記錄表》報地產(chǎn)工程部。

10)工程維修助理將返修資料歸檔。

4.1.2對于業(yè)主反映的普遍公共設(shè)施配套等問題，由物業(yè)提交專題報告報地產(chǎn)，由地產(chǎn)負(fù)責(zé)處理。

4.2設(shè)備保修期內(nèi)的管理工作

4.2.1地產(chǎn)與物業(yè)按照《新建物業(yè)接管驗收指引》，辦理驗收手續(xù)，對部分在《物業(yè)管理委托合同》中未明確的設(shè)備設(shè)施免費維保的管理工作可一并交接給物業(yè)，同時對供應(yīng)商保證金的扣罰流程共同進行確定。

4.2.2為在接管初期設(shè)備設(shè)施免費維保期內(nèi)對施工或安裝單位的維保工作進行有效監(jiān)控，地產(chǎn)應(yīng)確保移交時，提供設(shè)備設(shè)施采購及安裝的合同復(fù)印件、維保作業(yè)計劃、維保期限及內(nèi)容和其它服務(wù)承諾的.復(fù)印件，設(shè)備設(shè)施供應(yīng)商及安裝單位的聯(lián)系人、電話、地址等資料。

4.2.3物業(yè)應(yīng)制定各類設(shè)備的保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，包含對保修期內(nèi)的設(shè)備設(shè)施的維修、保修監(jiān)督工作，并嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，填寫相關(guān)質(zhì)量記錄。

4.2.4保修期內(nèi)是由安裝單位/供應(yīng)商進行日常保養(yǎng)維修的，服務(wù)中心應(yīng)按照維保方提供保養(yǎng)計劃，將維修方每次到現(xiàn)場進行保養(yǎng)的情況記錄在《服務(wù)供方設(shè)備保養(yǎng)維修記錄表》上，并將日常出現(xiàn)的故障和服務(wù)不及時等情況在記錄表中記錄。

4.2.5電梯保修期結(jié)束后如物業(yè)公司仍須分包給社會專業(yè)公司維保的，物業(yè)公司應(yīng)在電梯保修到期前二個月，著手準(zhǔn)備供方的評估工作，確定有資格的合格供方。

4.2.6對于保修期內(nèi)的各類設(shè)備，在出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)故障和問題時，服務(wù)中心應(yīng)及時通知安裝單位處理，如影響到業(yè)主使用的，應(yīng)同時做好防范措施。服務(wù)中心將故障及處理情況進行詳細(xì)記錄在《保修期內(nèi)設(shè)備故障處理記錄表》，報送物業(yè)公司和地產(chǎn)公司相關(guān)部門。

5.0支持性文件

qp-15-02工程質(zhì)量和設(shè)備保修協(xié)議書

6.0質(zhì)量記錄

qp-15-01-f001保修期內(nèi)設(shè)備故障處理記錄表

qp-15-01-f002服務(wù)供方設(shè)備保養(yǎng)維修記錄表

qp-15-01-f003工程質(zhì)量保修記錄表

qp-05-01-f008房屋返修申報表

qp-05-01-f009房屋返修處理登記表

質(zhì)量監(jiān)控管理制度3

管理處對專業(yè)清潔公司服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控制度

(1監(jiān)控辦法

1.日檢

助理(領(lǐng)班)對清潔服務(wù)質(zhì)量每日進行檢查，并將檢查的結(jié)果記錄在《清潔服務(wù)日檢查表》上;

2.周檢

隨選一天，由助理、領(lǐng)班、清潔公司駐本區(qū)負(fù)責(zé)人一起進行檢查，并填寫《清潔服務(wù)周檢表》;

3.月檢

每月的月尾，由公司技術(shù)部派員、管理處經(jīng)理、助理、領(lǐng)班參加，對管轄范圍環(huán)境衛(wèi)生狀況進行一次全面的大檢查，將檢查結(jié)果記錄在《清潔服務(wù)質(zhì)量月檢表》上。

(2質(zhì)量考評

每月一次，對當(dāng)月日檢、周檢、月檢的結(jié)果，對照《清潔服務(wù)委托合同》中的〈清潔服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)〉進行總結(jié)考評?？荚u成績作為整體清潔服務(wù)質(zhì)量的依據(jù)。

(3處理辦法

4.對以上檢查中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格項目，及時通知清潔人員予以處理，并做好記錄，清潔人員接到通知后處理的時間不得超過1小時;

5.工作量較大的項目，填寫“報事單”，清潔公司須按“報事單”上規(guī)定的時間內(nèi)完成并回復(fù)管理處;

6.如每月出現(xiàn)日檢四次、周檢兩次有不合格項目的，報經(jīng)理及公司技術(shù)部，并按《清潔服務(wù)委托合同》的有關(guān)條款進行扣罰處理。

7.對日常檢查或月檢不符合要求的限期清潔公司進行整改，對未按期進行整改的必須進行扣罰處理，并報呈業(yè)主/業(yè)委會。

質(zhì)量監(jiān)控管理制度4

第一章總則

第一條 遵照“法人管項目”的精神，為加強對集團公司新(在)建隧道工程施工質(zhì)量的管理，及時消除質(zhì)量隱患，保證隧道施工質(zhì)量，制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于集團公司新(在)建隧道工程施工質(zhì)量的內(nèi)部監(jiān)控檢測。

第三條 集團公司新(在)建隧道工程必須經(jīng)內(nèi)部監(jiān)控檢測且確認(rèn)合格后，方可申報“第三方檢測”或竣工驗收;對內(nèi)部監(jiān)控檢測中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，隧道所屬項目部應(yīng)認(rèn)真核實并及時處理，經(jīng)復(fù)驗確認(rèn)合格后方可申報外部檢測/驗收。

第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

第四條 集團公司新(在)建隧道工程施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)控檢測工作，由集團公司安全質(zhì)量監(jiān)察部(以下簡稱安全質(zhì)量監(jiān)察部)、子/分公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)管理;工程所屬集團(子/分公司)項目部負(fù)責(zé)組織;集團公司中心試驗室(以下簡稱中心試驗室)負(fù)責(zé)具體實施。

第五條 安全質(zhì)量監(jiān)察部是全集團新(在)建隧道工程施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)控檢測的管理部門，重點負(fù)責(zé)新(在)建鐵路隧道工程施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)控檢測管理;子/分公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)本單位施工的鐵路以外的隧道工程的內(nèi)部監(jiān)控檢測管理，并把監(jiān)控檢測結(jié)果及時上報安全質(zhì)量監(jiān)察部。工程所屬集團(子/分公司)項目部，負(fù)責(zé)待檢隧道統(tǒng)計，安排檢測計劃并上報安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)，安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)向中心試驗室下達監(jiān)控檢測通知。

第六條 中心試驗室是內(nèi)部監(jiān)控檢測的具體實施部門，根據(jù)安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)監(jiān)控檢測通知，在規(guī)定時間內(nèi)完成監(jiān)控檢測工作，并及時向安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)提交檢測報告。

第七條 工程所屬集團(子/分公司)項目部是內(nèi)部監(jiān)控檢測的組織部門，負(fù)責(zé)監(jiān)控檢測工作的組織、內(nèi)部配合及外部協(xié)調(diào)工作。

第三章內(nèi)部監(jiān)控檢測內(nèi)容、方法及參數(shù)

第八條 內(nèi)部監(jiān)控檢測內(nèi)容

1.對初期支護的內(nèi)部監(jiān)控檢測，隧道一律在襯砌前對初期支護進行內(nèi)部自查，要主動查，查每道工序，一個不漏。對查出的質(zhì)量隱患處理完畢后，方可進行二襯施工。此項工作由工程所屬集團(子/分公司)項目部依據(jù)襯砌進展情況自行組織檢查，并把檢查結(jié)果定期上報安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)。

2.隧道襯砌長度達到300米(長度小于500米隧道不大于全長二分之一)，具備檢測條件，由安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)組織對隧道進行內(nèi)部監(jiān)控檢測。依據(jù)檢測結(jié)果，對質(zhì)量隱患較大的隧道，增加一至二次內(nèi)部監(jiān)控檢測。

3.隧道二次襯砌完成，具備檢測條件，且在“第三方檢測”或竣工驗收之前，由安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)組織對全隧道進行內(nèi)部監(jiān)控檢測。

第九條 內(nèi)部監(jiān)控檢測方法

電磁波反射法(即地質(zhì)雷達法)、鉆孔檢查法。

第十條 內(nèi)部監(jiān)控檢測參數(shù)

隧道初支及二次襯砌背后密實度、二次襯砌厚度、鋼筋及鋼拱架的分布、防排水。

第四章 內(nèi)部監(jiān)控檢測準(zhǔn)備及要求

第十一條 內(nèi)部監(jiān)控檢測前，由工程所屬集團(子/分公司)項目部組織中心試驗室向被檢隧道施工單位下達監(jiān)控檢測準(zhǔn)備作業(yè)指導(dǎo)書。

第十二條 被檢隧道施工單位依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求，做好充分準(zhǔn)備并配合中心試驗室完成現(xiàn)場檢測工作。

第五章內(nèi)部監(jiān)控檢測結(jié)果處理

第十三條 內(nèi)部監(jiān)控檢測工作完成后，接受監(jiān)控檢測施工單位確認(rèn)其檢測結(jié)果及工作量;中心試驗室向安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)、工程所屬集團(子/分公司)項目部提交監(jiān)控檢測報告。

第十四條 對于監(jiān)控檢測中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，由工程所屬集團(子/分公司)項目部組織實施整改后，上報復(fù)檢計劃。

第十五條 中心試驗室要確保檢測行為及數(shù)據(jù)的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確，對檢測行為、檢測結(jié)論負(fù)完全責(zé)任。

第十六條 內(nèi)部監(jiān)控檢測結(jié)果，由安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)通知相關(guān)部門，并按集團公司保密法嚴(yán)格執(zhí)行。

第六章獎罰與費用

第十七條 以每座隧道為單位，以該隧道的內(nèi)部監(jiān)控檢測結(jié)論為依據(jù)，每年對參檢的隧道進行一次監(jiān)控檢測質(zhì)量評比，并按集團公司《工程質(zhì)量管理辦法》、《工程質(zhì)量獎罰規(guī)定》進行獎罰。

第十八條 檢測費用，由安全質(zhì)量監(jiān)察部按季度報集團公司財務(wù)部支付(子/分公司項目費用轉(zhuǎn)各子/分公司)。初期支護:每次每條測線每延米10元;二次襯砌:每次每條測線每延米6元。

第七章附則

第十九條 對鐵路以外隧道工程監(jiān)控檢測單位的選擇，由工程所屬子/分公司自行決定，但為保證檢測結(jié)果的可控性，原則上要選用集團內(nèi)部的檢測單位。

第二十條 本辦法由安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條 本辦法自公布之日起實施。