第一篇：快速建立培訓(xùn)系統(tǒng)的4個步驟

快速建立培訓(xùn)系統(tǒng)的4個步驟

杰克-韋爾奇先生說過一句話：大學(xué)越來越像企業(yè)，企業(yè)倒越來越像可以終身學(xué)習(xí)的大學(xué)。這句話放在中國今天的現(xiàn)實中，或許是一種諷刺，但是卻非常的貼切。在現(xiàn)行體制下，社會不可能培養(yǎng)人才，學(xué)校培養(yǎng)的都不是人才，政府根本培養(yǎng)不了人才，人才更自己不會成長，唯一能夠培養(yǎng)人才的就只能是企業(yè)。這就說明一個道理：建立并完善教育培訓(xùn)體系，已經(jīng)成為中國企業(yè)最為明智但也是不得不做的選擇。

雖說系統(tǒng)是成功的保證，但是，建立培訓(xùn)系統(tǒng)并非每一個企業(yè)都能做得到的。何況，因為資源文化及觀念、利潤等各方面的限制，讓每一家企業(yè)都按照標(biāo)準(zhǔn)化要求去構(gòu)建一個培訓(xùn)系統(tǒng)，既不現(xiàn)實也可能無法操作。姚紹龍老師在此提供一種簡單可行的快速建立企業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)的方案和思路，供各位參考。

一、制定人力資源培訓(xùn)目標(biāo)

目標(biāo)是個人或組織所期望的成果或者要去的方向。任何實踐都是圍繞目標(biāo)找方法的過程，培訓(xùn)系統(tǒng)建設(shè)也一樣。很多企業(yè)弄不明白為什么培訓(xùn)會無效，不明白為什么要實施系統(tǒng)化管理，那是因為心里面沒有目標(biāo)和明確的方向。而對于一艘沒有方向的船來說，任何方向的風(fēng)都是逆風(fēng)，要想前進自然是寸步難行，培訓(xùn)管理也一樣——沒有目標(biāo)，任何方法和手段都是徒勞。西游記中白馬河驢子的經(jīng)歷和成就足以說明這一切。

培訓(xùn)目標(biāo)的制訂是一個企業(yè)戰(zhàn)略分解的過程，必須先圍繞企業(yè)戰(zhàn)略制訂HR管理目標(biāo)，根據(jù)HR目標(biāo)制訂培訓(xùn)管理目標(biāo)，然后再圍繞培訓(xùn)目標(biāo)制定系統(tǒng)規(guī)模。值得注意的是：很多企業(yè)把目標(biāo)和指標(biāo)混為一談，本末倒置，因為目標(biāo)不是指標(biāo)，目標(biāo)針對過程可以定性，指標(biāo)針對結(jié)果必須定量。

二、培養(yǎng)自己的內(nèi)部講師

講師是“系統(tǒng)三庫”之首，是教材庫、課件庫的基礎(chǔ)，也是最重要的系統(tǒng)資源。企業(yè)的文化思想、產(chǎn)品技術(shù)要想順利沉淀，只能通過自己的講師，就必須培養(yǎng)自己的內(nèi)部講師，這也是人力資源內(nèi)部挖潛的必須手段。再說，培訓(xùn)不是任務(wù)而是責(zé)任，是各級主管的責(zé)任，好的主管一定是好的講師。所以，設(shè)立內(nèi)部講師成長體制，構(gòu)建內(nèi)部講師成長平臺，就是企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。

三、完善自己的培訓(xùn)制度與流程

制度管人、流程管事。制度是堤壩、流程似流水。要想河水按照統(tǒng)一的方向流動，堤壩的作用不可或缺，而培訓(xùn)制度就是保證企業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)順利高效運作的“堤壩”，也是最基本的管理工具。但是，制度分為綱領(lǐng)性制度和操作性制度兩種，制度設(shè)計需要涵蓋企業(yè)目標(biāo)，需要符合規(guī)律原理和邏輯，更要簡單和流暢。這樣才能保證管理的效果。

四、借用現(xiàn)代化的系統(tǒng)平臺

現(xiàn)代社會中，復(fù)制別人的經(jīng)驗也是一種成功智慧。要是事事都自己摸索的話，等你制造出登月的梯子，別人可能都已經(jīng)在火星上生小孩了。很多企業(yè)花高價購買一套財務(wù)軟件，其實就是借用一個現(xiàn)成的信息化管理系統(tǒng)。再說，任何一個企業(yè)資源也都必定有限，有條件的企業(yè)可以建立完整的培訓(xùn)系統(tǒng)，一般的中小企業(yè)不妨搞個網(wǎng)絡(luò)商學(xué)院試試，那里面系統(tǒng)資源豐富，系統(tǒng)管理功能也十分齊全，既可以作為企業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)的補充，也可以單獨運作，已經(jīng)成為培訓(xùn)發(fā)展的一種趨勢和必然。

第二篇：羽毛球培訓(xùn)系統(tǒng)練習(xí)步驟

羽毛球培訓(xùn)系統(tǒng)練習(xí)步驟

初級基礎(chǔ)班：

第一節(jié)課：

□正手握拍

□反手握拍 □正手網(wǎng)前挑后場球 □反手網(wǎng)前挑后場球 □正手放網(wǎng)前小球 □反手放網(wǎng)前小球 輔助訓(xùn)練：□劃8字練習(xí)□高舉壓手腕 □平拉手腕 □練習(xí)手腕抓力

球感練習(xí)：用球拍正反手托球，搓球，空中接球，落地反彈球的接球。對墻練習(xí)正反手擊球，效果：找到球的時間和空間感，第二節(jié)課：

□發(fā)高遠(yuǎn)球 □發(fā)平高球 □發(fā)平快球 □發(fā)突擊球 □正手發(fā)網(wǎng)前球 □反手發(fā)網(wǎng)前球 □反手發(fā)后場球 輔助訓(xùn)練：□發(fā)球后的站位準(zhǔn)備姿勢和啟動要領(lǐng)。

第三節(jié)課：

□接球站位 □上手正確揮拍 □前、中、后上手擊球（三位）□打直線平高球 □打斜線平高球 □打直線高遠(yuǎn)球 □打斜線高遠(yuǎn)球

輔助訓(xùn)練：□扔羽毛球練習(xí)□發(fā)、接、回三連貫技術(shù)

第四節(jié)課：

正手網(wǎng)前球： □搓網(wǎng)前（搓直線球、搓斜線球）□挑球 □推球 □勾對角 □撥球 □撲球

互動訓(xùn)練：學(xué)員一對一，二對二網(wǎng)前訓(xùn)練

第五節(jié)課： 反手網(wǎng)前球： □搓網(wǎng)前 □挑球 □推球 □勾對角 □撥球 □撲球 互動訓(xùn)練：學(xué)員一對一，二對二網(wǎng)前訓(xùn)練

中級提高班：

第一節(jié)課：

□輕吊（兩個網(wǎng)角）□滑板球（兩個網(wǎng)角）

第二節(jié)課：

□直線殺球 □斜線殺球 □定點殺球 □跳起殺球 □劈殺

第三節(jié)課：

□接殺球 □挑高球 □推斜線 □擋網(wǎng)前球

第三節(jié)課：

□中場正、反手平抽球

□后場正、反手推擋斜線

第四節(jié)課：

□反手回高遠(yuǎn)球 □反手放網(wǎng)前球 □反手回斜線網(wǎng)前球 □反手殺球 輔助訓(xùn)練：對空中擊球，練習(xí)反手發(fā)力的感覺。

第五節(jié)課：

□步法的啟動和站位 □向前移動（墊步，并步）

□后場移動 □兩側(cè)移動（墊步，并步）□米字六位步法跑動 輔助訓(xùn)練： 跳繩 跳線 蹲鴨走

高級技能班：

第一節(jié)課：

一、殺直線球上網(wǎng)（運用：搓，勾，推球，放網(wǎng)）限定主練者回挑網(wǎng)前球。

二、殺斜線球上網(wǎng)（運用：搓，勾，推球，放網(wǎng)）限定主練者回挑網(wǎng)前球。第二節(jié)課：

三、吊直線球上網(wǎng)（運用：搓，勾，推球，放網(wǎng)）限定主練者回挑網(wǎng)前球。

四、吊斜線球上網(wǎng)（運用：搓，勾，推球，放網(wǎng)）限定主練者回挑網(wǎng)前球。第三節(jié)課：

五、吊、殺直線和斜線上網(wǎng)。限定主練者回挑網(wǎng)前球。

六、各點多球練習(xí)上網(wǎng)（兩點打一點和兩點打兩點）限定主練者回挑網(wǎng)前球。第四節(jié)課：

七、陪練后場兩點控制全場四點，限定主練者回挑后場高球。

八、陪練前場兩點控制全場四點，限定主練者回放前場網(wǎng)前球。第五節(jié)課： 九、四點對拉對吊，兩高一吊（拉兩拍高遠(yuǎn)球再吊一個網(wǎng)前球，兩人輪換練習(xí)）。

十、發(fā)，拉，殺，放，挑（兩人輪換練習(xí)）。

十一、攻防轉(zhuǎn)換：高遠(yuǎn)球，吊球，上放網(wǎng)，挑球（兩人輪換練習(xí)）。

十二、攻防轉(zhuǎn)換：高遠(yuǎn)球，殺球，上放網(wǎng)，挑球（兩人輪換練習(xí)）。

十三、攻防轉(zhuǎn)換：高遠(yuǎn)球，吊球，殺球，上網(wǎng)（兩人輪換練習(xí)）。

控制后場 高球壓底 打四角球 高短結(jié)合 下壓為主，控制網(wǎng)前 快拉快吊 前后結(jié)合 守中反攻 攻守兼?zhèn)? 轉(zhuǎn)自：

http://junmatengfei.blog.sohu.com/67390025.html

第三篇：培訓(xùn)體系建立的六大步驟

一、目的：

建立和完善公司的培訓(xùn)體系，規(guī)范培訓(xùn)流程，明確各部門對培訓(xùn)的職責(zé)以及監(jiān)督培訓(xùn)，評估和反饋培訓(xùn)效果，以真正達(dá)到提高員工工作技能、績效以及公司的整體績效。

二、培訓(xùn)需求調(diào)查：

1、每年11月底下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表（部門），次月中旬回收調(diào)查表，保證回收率為100%，作好記錄和分析；

2、月底下發(fā)月度培訓(xùn)需求調(diào)查表（部門、員工），次月3日前回收，以彌補培訓(xùn)計劃培訓(xùn)內(nèi)容的

3、組織分析：從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，根據(jù)組織的整體績效、公司的發(fā)展規(guī)劃以及和公司高層領(lǐng)導(dǎo)的溝通來確定培訓(xùn)的內(nèi)容；

4、職務(wù)分析：根據(jù)崗位說明書和工作規(guī)范來確定培訓(xùn)的內(nèi)容（這主要是針對新員工）；

5、員工分析：首先是根據(jù)月度考核的結(jié)果對個人績效的分析；其次是員工職位變動；最后是根據(jù)員工個人的要求；

結(jié)合以上調(diào)查和分析，經(jīng)過和各部門的溝通和討論（會議），可以確定培訓(xùn)計劃的內(nèi)容。

三、、月度培訓(xùn)計劃的實施

1、明確具體培訓(xùn)目的，經(jīng)過培訓(xùn)后員工要達(dá)到的目標(biāo)；

2、培訓(xùn)內(nèi)容：

a、職業(yè)品質(zhì)培訓(xùn)，主要是員工手冊培訓(xùn)（企業(yè)文化、管理理念、職業(yè)態(tài)度，責(zé)任感，職業(yè)道德，職業(yè)行為規(guī)范等）；

b、職業(yè)技能培訓(xùn)：主要是專業(yè)知識技能、管理技能、職業(yè)規(guī)劃、社交技能等；

3、參加培訓(xùn)人員：

a、中高層管理者。因為他們都公司的決策和和經(jīng)營理念全面負(fù)責(zé)，所以對他們的培訓(xùn)主要是決策，戰(zhàn)略等方面；

b、基層管理人員：企業(yè)文化、經(jīng)營理念、管理知識，管理技能，有效工作、職業(yè)規(guī)劃等方面的培訓(xùn)

c、專業(yè)技術(shù)人員：專業(yè)知識和技能、企業(yè)文化、職業(yè)道德、溝通藝術(shù)、職業(yè)規(guī)劃等方面的培訓(xùn)；

d、普通員工的培訓(xùn)：提高工作績效的培訓(xùn)

4、培訓(xùn)類型：

a、崗前培訓(xùn)：

i）新員工集訓(xùn)：一般時間1~2天，由綜合部組織實施，主要內(nèi)容為公司概況，企業(yè)文化，基本政策與制度，工資福利等；

ii）用人部門培訓(xùn)：使新員工能更快的適應(yīng)工作環(huán)境和工作職責(zé)，主要內(nèi)容是部門的工作職責(zé)，環(huán)境，本部門的特殊規(guī)定，介紹同事等；

b、在崗培訓(xùn)：各部門主要負(fù)責(zé)人或經(jīng)驗豐富的老員工對部門員工進行定期或不定期的培訓(xùn)；主要從以下方式進行：定期舉行會議宣貫公司制度和理念、現(xiàn)場培訓(xùn)（及時發(fā)現(xiàn)問題及時對員工進行教育的培訓(xùn)）、師徒制培訓(xùn)、工作輪換等，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)進程和效果；

c、脫崗培訓(xùn)：主要集訓(xùn)和外培，由綜合部負(fù)責(zé)組織實施；

d、員工業(yè)余自學(xué)；自費學(xué)歷教育、自學(xué)進修、職業(yè)資格考試、網(wǎng)上自學(xué)；

5、培訓(xùn)方式：采用講授法、案例分析法、角色扮演法、研討會、拓展訓(xùn)練、軍訓(xùn)等

6、培訓(xùn)預(yù)算：每年針對培訓(xùn)的內(nèi)容預(yù)測培訓(xùn)的費用，對具體的培訓(xùn)也要進行費用的預(yù)測，主要從講師費、場地費、交通費、教材資料費、住宿費、餐飲費等其他培訓(xùn)費用支出；

7、培訓(xùn)講師的選擇：內(nèi)訓(xùn)主要以公司中高層管理者為培訓(xùn)講師，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同選擇不同部門的主要負(fù)責(zé)人作為培訓(xùn)講師。

四、內(nèi)部講師制度建設(shè)

1、選拔內(nèi)部講師：主要以公司高層管理者、部門主要負(fù)責(zé)人為主，兼顧競爭上崗的方式（確保講師的充裕）

2、講師的培訓(xùn)：外部培訓(xùn)機構(gòu)；外派；尋找教材網(wǎng)絡(luò)自學(xué)等；

3、明確講師的職責(zé)：

a、制定培訓(xùn)教材；

b、授課（每年的授課時數(shù)達(dá)到一定要求）；

c、按綜合部的要求修改和完善培訓(xùn)教材，并將教材交于綜合部存檔；

d、按綜合部要求定期或不定期參加講師的培訓(xùn)。

4、內(nèi)部講師激勵方式：

a、晉升制度（助理講師、講師、中級講師、高級講師）；

b、物質(zhì)激勵（授課按時數(shù)、級別、滿意度調(diào)查表等給予日工資1~2倍的報酬。

5、內(nèi)部講師考核：根據(jù)當(dāng)年培訓(xùn)的效果和滿意度調(diào)查進行年終考核，與當(dāng)年的獎金直接掛鉤。

五、培訓(xùn)檔案管理.公司所有培訓(xùn)都要上報綜合部，經(jīng)審核后才能開展培訓(xùn)，每次培訓(xùn)都要有人員記錄的簽到表，所有培訓(xùn)資料和培訓(xùn)形成的文本送交綜合部存檔；

建立員工培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)相關(guān)資料以及培訓(xùn)費用的登記，采用培訓(xùn)積分制，以此作為員工晉升或獎罰的依據(jù)。

六、培訓(xùn)的評估及反饋.培訓(xùn)的評估及反饋主要是為了提高培訓(xùn)效果，改進員工的績效，促進培訓(xùn)成果的轉(zhuǎn)化，輔之以考核的方式，對員工培訓(xùn)的效果進行激勵和懲罰。

1、員工培訓(xùn)滿意度調(diào)查表

2、培訓(xùn)簽到表

3、培訓(xùn)后考試

4、詢問員工直接上級

5、培訓(xùn)后的月度績效考核

以上2~5項與員工考核獎金掛鉤。

通過培訓(xùn)體系的科學(xué)化建立和實施，我們可以幫助企業(yè)向?qū)W習(xí)型組織轉(zhuǎn)變，同時提高員工滿意度，為創(chuàng)新管理打好基礎(chǔ)。

第四篇：質(zhì)量體系建立的步驟

質(zhì)量體系建立的步驟

建立,完善質(zhì)量體系一般要經(jīng)歷質(zhì)量體系的策劃與設(shè)計,質(zhì)量文件的編寫,質(zhì)量體系的試運行,質(zhì)量體系審核和評審四個階段,每個階段又可分為若干具體步驟

一.質(zhì)量體系的策劃與設(shè)計

該階段主要是做好各種準(zhǔn)憊工作,包括教育培訓(xùn),統(tǒng)一認(rèn)識,組織落實,擬定計劃;確定質(zhì)量方 針,制訂質(zhì)量目標(biāo);現(xiàn)狀調(diào)查和分析;調(diào)整組織結(jié)構(gòu),配憊資源等方面.(一).教育培訓(xùn),統(tǒng)一認(rèn)識

質(zhì)量體系建立和完善的過程式,是始于教育,終于教育的過程,也是提高認(rèn)識和統(tǒng)一認(rèn)識的過 程,教育培訓(xùn)要分層次,循序漸進地進行.第一層次為決策層,包括黨.政,技(術(shù))領(lǐng)導(dǎo).主要培訓(xùn):

1.通過介紹質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的發(fā)展和本單位的經(jīng)驗教訓(xùn),說明建立,完善質(zhì)量體系 的迫切性和重要性;

2.通過ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的總體介紹,提高按國家(國際)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系的認(rèn)識.3.通過質(zhì)量體系要素講解(重點應(yīng)講解“管理職責(zé)”等腰三角形總體要求)明確決策層領(lǐng)導(dǎo) 在質(zhì)量體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位和主導(dǎo)作用.第二層為管理層,重點是管理,技術(shù)和生產(chǎn)部門的負(fù)責(zé)人,以及與建立質(zhì)量體系有關(guān)的工作人員 第二層的人員是建設(shè),完善質(zhì)量體系的骨干力量,起著承上啟下的作用,要使他們?nèi)娼邮?ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn),在方法上可采取講解與研討結(jié)合,第三層次為執(zhí)行層,即與 產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程有關(guān)的作業(yè)人員,對這一層次人員主要培訓(xùn)與本崗位質(zhì)量活動有關(guān)的內(nèi)容, 包括在質(zhì)量活動中應(yīng)承擔(dān)的任務(wù),完成任務(wù)應(yīng)賦予的權(quán)限,以及造成質(zhì)量過失應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任等.(二).組織落實,擬定計劃.盡管質(zhì)量體系建設(shè)涉及到一個組織的所有部門和全體職工,但對多數(shù)單位來說,成立一個精 干的工作班子可能是需要的,根據(jù)一些單位的做法,這個班子也可分三個層次.第一層次:成立以最高管理者(廠長,總經(jīng)理等)為組長,質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的質(zhì)量體系建

設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組.其主要任務(wù)包括: 1.體系建設(shè)的總體規(guī)劃;2.制訂質(zhì)量方針和目標(biāo).3.按職能部門進行質(zhì)量職能的分解.第二層次,成立由各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加的作班子,這個工作班子一般由質(zhì)量部門各計劃部門 的領(lǐng)導(dǎo)共同牽頭,其主要任務(wù)是按照體系建設(shè)的總體規(guī)劃具體組織實施.第三層,成主要素工作小組,根據(jù)各職能部門的分工明確質(zhì)量體系要素的責(zé)任單位,例如: 設(shè)計控制一般應(yīng)由設(shè)計部門負(fù)責(zé),'采購“要素由物資采購部門負(fù)責(zé).組織和責(zé)任落實后,按不同層次分別制定工作計劃,在制定工作計劃時應(yīng)注意: 1.目標(biāo)要明確,要完成什么任務(wù),要解決哪些主要問題,要達(dá)到什么目的?

2.要控制進程.建立質(zhì)量體系的主要階段要規(guī)定完成任務(wù)的時間表,主要負(fù)責(zé)人和參與人員, 以及他們的職責(zé)分工及相互協(xié)作關(guān)系.3.要突出重點.重點主要是體系中的薄弱環(huán)節(jié)及關(guān)鍵的少數(shù).這個少數(shù)可能是某個或某幾個 要素,也可能是要素中的一些活動.(三)確定質(zhì)量方針,制定質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針體現(xiàn)了一個組織對質(zhì)量的追求,對顧客的承諾,是職工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則和質(zhì)量.工作的方向

制定質(zhì)量方針的要求是: 1.與總方針相協(xié)調(diào) 2.應(yīng)包含質(zhì)量目標(biāo);3.結(jié)合組織的特點;

4.確保各級人員都能理解和堅持執(zhí)行(四)現(xiàn)狀調(diào)查和分析

現(xiàn)狀調(diào)查各分析的目的是為了合理地選擇體系要素,內(nèi)容包括:

1.體系情況分析.即分析本組織的質(zhì)量體系情況,以便根據(jù)所處的質(zhì)量體系情況選擇質(zhì)量 體系要素的要求.2.產(chǎn)品特點分析.即分析產(chǎn)品的技術(shù)密集程度,使用對象,產(chǎn)品安全特性等,以確定要素的 采用程度.3.組織結(jié)構(gòu)分析.組織的管理機構(gòu)設(shè)置是否適應(yīng)質(zhì)量體系的需要.應(yīng)建立健立與質(zhì)量體系相 適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)并確立各機構(gòu)間隸屬關(guān)系,聯(lián)想系方法.4.生產(chǎn)設(shè)憊和檢測設(shè)憊能否適應(yīng)質(zhì)量體系的有關(guān)要求.5.技術(shù),管理和操作人員的組成,結(jié)構(gòu)及水平狀況的分析

6.管理基礎(chǔ)工作情況分析,即標(biāo)準(zhǔn)化,計量,質(zhì)量責(zé)任制,質(zhì)量教育和質(zhì)量信息等工作的分析.對以上內(nèi)容采取與標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量體系要素進行對比性分析.(五)調(diào)整組織結(jié)構(gòu),配備資源

因為在一個組織中除質(zhì)量管理外,還有其他各種管理.組織機構(gòu)設(shè)置由于歷史沿革多數(shù)度并 不是按質(zhì)量形成客觀規(guī)律來設(shè)置相應(yīng)的職能部門,所以在完成落實質(zhì)量體系要素并展開成對 應(yīng)的質(zhì)量活動以后,必須將活動中相應(yīng)的工作職責(zé)各權(quán)限分配到各職能部門,一方面是客觀展 開的質(zhì)量活動,一方面是人為的現(xiàn)有的職能部門,兩者之間的關(guān)系處理,一一般地講,一個質(zhì) 量職能部門可以負(fù)責(zé)或參與多個質(zhì)量活動,但不要讓一項質(zhì)量活動由多個職能部門來負(fù)責(zé).目前我國企業(yè)現(xiàn)有職能部門對質(zhì)量管理活動所承擔(dān)的職責(zé),所起的作用普遍不夠理想總的 來說應(yīng)該加強..在活動展開的過程中,必須涉及相應(yīng)的硬件.軟件和人員配憊,根據(jù)需要應(yīng)進持適當(dāng)?shù)?調(diào)配和充實.二.質(zhì)量體系文件的編制

質(zhì)量體系文件的編制內(nèi)容和要求,從質(zhì)量體系的建設(shè)角度講,應(yīng)強調(diào)幾個問題:

1.體系文件一般應(yīng)在第一階段工作完成后才正式制訂,必要時也可交叉進行.如果前期工 作不做,直接編制體系文件夾就容易產(chǎn)生系統(tǒng)性,整體性不強,以及脫離實際等弊病.2.除質(zhì)量手冊需統(tǒng)一組織制訂外,其它體系文件應(yīng)按分工由歸口職能部門分別制訂,失提出 草案,再組織審核,這樣做有利于今后文件的執(zhí)行.3.質(zhì)量體系文件的編制應(yīng)結(jié)合本單位的質(zhì)量職能分配進行,按所選擇的質(zhì)量體系要素.逐個展 開為各項質(zhì)量活動(包括直接質(zhì)量活動和間接質(zhì)量活動),將質(zhì)量職能分配落實到各職能部門.質(zhì)量活動項目和分配可采用矩陣圖的形式表述,質(zhì)量職能矩陣圖也可作為附件附于質(zhì)量 手冊之后.4.為了使所編制的質(zhì)量體系文件做到協(xié)調(diào),統(tǒng)一,在編制前應(yīng)制訂”質(zhì)量體系文件明細(xì)表", 將現(xiàn)行的質(zhì)量要素進行比較,從而確定新編,增編或修訂質(zhì)量體系新聞文件項目.5.為了提高質(zhì)量體系新聞文件的編制效率,減少返工,在文件夾騙制過程式過程中工加強文件 的層次間,文件與文件間的協(xié)調(diào).盡管如此,一套質(zhì)量好的質(zhì)量體系文件也要經(jīng)過 自上而下和自下而上的多次反復(fù).6.編制質(zhì)量體系文件的關(guān)鍵是講求實效,不走形式,既要從總體上和原則上滿足ISO9000族標(biāo) 準(zhǔn),又要在方法上和具體做法上符合本單位的實際.三.質(zhì)量體系的試運行

質(zhì)量體系文件編制完成后,質(zhì)量體系將進入試運行階段,其目擊者的是通過試運行,考驗質(zhì)量 體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性,并對暴露出的問題,采取改進措施各糾正措施,以達(dá)到進一步 完善質(zhì)量體系文件的目的.在質(zhì)量體系試運行過程中,要重點抓好以下工作:

1.有針對性地宣貫質(zhì)量體系文件.使全體職工認(rèn)識到新建立或完善的質(zhì)量體系是對過去質(zhì)量 體系的變革,是為了向國際標(biāo)準(zhǔn)接軌,要適應(yīng)這種變革就必須認(rèn)真學(xué)習(xí),貫徹質(zhì)量體系文件.2.實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),體系文件通過試運行必然會出現(xiàn)一些問題,全體職工立將從實 踐中出現(xiàn)的問題和改進意見如實反映給有關(guān)部門,以便采取糾正措施.3.將體系試運行中暴露出的問題,如體系設(shè)計不周,項目不全等進行協(xié)調(diào),改進

4.強信息管理,不僅是體系試運行本身的需要,也是保證試運行成功的關(guān)鍵.所有與質(zhì)量活動

有關(guān)的人員都應(yīng)按體系文件要求,做好質(zhì)量信息的收集,分析,傳遞,反饋,處理各歸檔等工作 四.質(zhì)量體系的審核與評審

質(zhì)量體系審核在體系建立的初始階段往往更加重要.在這一階段,質(zhì)量體系審核的重點, 主要是驗證和確認(rèn)體系文件的適用性和有效性.1.審核與評審的主要內(nèi)容一般包括:(1)規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否可行

(2)體系文件是否覆蓋了所有主要質(zhì)量活動,各文件之間的接口是否清楚;(3)組織結(jié)構(gòu)能否滿足質(zhì)量體系運行的需要,各部門,各崗位的質(zhì)量職能是否明確;(4)質(zhì)量體系要素的選擇是否合理(5)規(guī)定的質(zhì)量記錄是否能起到見證作用

(6)所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件操作或工作的習(xí)慣,執(zhí)行情況如何.2.該階段體系審核的特點是:

(1)體系正常運行時的體系審核,重點在符合性,在試運行階段,通常是將符合性與適用 性結(jié)合起來進行;

(2)為使問題盡可能地在試運行階段暴露無遺,除組織審核組進行正式審核外,還應(yīng)有廣大職 工的參與,鼓勵他們通過試運行的實踐,發(fā)現(xiàn)和提出問題;

(3)在試運行的每一階段結(jié)束后,一般應(yīng)正式安排一次審核,以便及時對發(fā)現(xiàn)的問題進行糾正, 對一些重大問題也可根據(jù)需要,適時地組織工作審核.(4)在試運行中要對所有要素審核覆蓋一遍;(5)充分考慮對產(chǎn)品的保證作用;

(6)在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上,由最高管理者組織一資助體系評審.應(yīng)當(dāng)強調(diào),質(zhì)量體系是在不斷改進中進行完善的,質(zhì)量體系進入正常運行后,仍然要采取內(nèi) 部審核,管理評審等各種手段以使質(zhì)量體系能夠保持和不斷完善.

第五篇：建立QC080000體系步驟

行動步驟一：WEEE、ROHS指令、QC080000標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 相關(guān)文件：ROHS指令、WEEE指令、QC080000標(biāo)準(zhǔn)等 說明：

目的--了解ROHS、WEEE指令、QC080000 標(biāo)準(zhǔn)基本內(nèi)容；

培訓(xùn)方式----管理文職人員以郵件和培訓(xùn)會議方式進行；

普通員工以宣傳板報方式培訓(xùn)；均以書面試卷考核（培訓(xùn)教材及試卷在網(wǎng)站上有）

行動步驟二：QC080000推行領(lǐng)導(dǎo)小組成立

相關(guān)文件：QC080000推行領(lǐng)導(dǎo)小組架構(gòu)圖、管理代表任命書

說明：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)有害物質(zhì)管理的所有事項。現(xiàn)今絕大部份國際廠家，在評估供應(yīng)商時，都會要求供應(yīng)商指定一有害物質(zhì)管理代表、負(fù)責(zé)所有聯(lián)系及執(zhí)行。有害物質(zhì)管理的推動、需要公司許多部門、如工程、采購、物控、品質(zhì)等單位的協(xié)力配合，所以高層主管的支持是推動有害物質(zhì)管理的成敗關(guān)鍵。行動步驟三：評估客戶要求，確認(rèn)有害物質(zhì)的范圍、種類、及限制值等 相關(guān)文件：環(huán)境管理物質(zhì)限定標(biāo)準(zhǔn)對照表

說明：有害物質(zhì)管理的第一個步驟就是要評估公司的產(chǎn)品及銷售市場、確認(rèn)有害物質(zhì)的范圍、種類、及限制值等。不同的國家、對不同的有害物質(zhì)有不同的規(guī)范。而為了符合各個國家不同的指令以及綠色行銷的企業(yè)形象，絕大部份國際大廠都制定了較法規(guī)更嚴(yán)格的限制標(biāo)準(zhǔn)，而且限制的項目更多。ROHS指令只限定6項，絕大部份國際大廠都是在6項以上。ROHS規(guī)定是1000或100 ppm，國際大廠也都比這些規(guī)定要低很多，部份甚至完全禁止。行動步驟四：制定公司的有害物質(zhì)管理方針和管理目標(biāo)、管理代表任命 相關(guān)文件：有害物質(zhì)管理方針和管理目標(biāo)、管理代表任命書

說明：推行領(lǐng)導(dǎo)小組的第一個工作就是制定出公司的有害物質(zhì)管理的方針和目標(biāo)。有害物質(zhì)管理方針的內(nèi)容可以只是簡單的一個公司使命宣言、闡明公司推動綠色管理的決心。行動步驟五：可能混入有害物質(zhì)之潛在污染物評估---調(diào)查評估原材料（直接材料，如色料、原料、配件等）、制程（輔助材料，如工裝、夾冶具、油類、溶劑）混入之可能性

相關(guān)文件：QC080000體系風(fēng)險分類控制計劃

說明：一般來說，限用物質(zhì)混入來源于原材料、生產(chǎn)制程使用的設(shè)備、工裝模冶具、輔材及生產(chǎn)中使用的油類（如潤滑劑、防銹油）及生產(chǎn)過程中的質(zhì)變反應(yīng)。因此我們必須鑒別出可能造成我們的產(chǎn)品含有限用物質(zhì)的因素，然后針對性地制定出合理的控制方法，行動步驟六：污染物控制計劃之1（直接材料污染物控制）1.Review供應(yīng)商有害物質(zhì)限制使用協(xié)議書 2.材料組成表及承諾書簽訂

3.Review供應(yīng)商測試報告的有效性（六種物質(zhì)、有效期1年、不超標(biāo)、真實）

4.審核廠商內(nèi)部ROHS控制流程

相關(guān)文件：供應(yīng)商稽核計劃、稽核查檢表、環(huán)保供應(yīng)商名錄

說明：

1.執(zhí)行有害物質(zhì)管理的基本步驟就是綠色采購，要確認(rèn)所采用的零部件及材料等均不含超出公司標(biāo)準(zhǔn)的有害物質(zhì)。在選用材料前，先要求供應(yīng)商將其樣品送交至認(rèn)可的第三方實驗室檢測。當(dāng)送樣時，要求供應(yīng)商出具ROHS檢測報告、有害物質(zhì)限制使用協(xié)議書、產(chǎn)品材料組成表及承諾書等證明文件，才可予以認(rèn)可。但許多供應(yīng)商為了降低測試成本，經(jīng)常會不依照均質(zhì)材料的要求進行檢測，或者是實驗室采用了不適當(dāng)?shù)臋z測方法或設(shè)備，而一份無效的測試報告可能就讓產(chǎn)品含有了有害物質(zhì)。所以，審查檢測報告是非常重要的。

2.要求供應(yīng)商測試只是一個對已發(fā)生問題的檢測手段，不能解決問題。而唯一能實際防范問題發(fā)生之預(yù)防措施，就是要有一套有害物質(zhì)管理系統(tǒng)。我們應(yīng)逐步要求我們的廠商都建立這樣的系統(tǒng)，所以我們需要實地去供應(yīng)商處做系統(tǒng)評估，依據(jù)有害物質(zhì)管理的要求，評估供貨商生產(chǎn)管理系統(tǒng)的完整性與有效性。如果發(fā)現(xiàn)管理系統(tǒng)有任何缺失或未建立這樣的系統(tǒng)，應(yīng)立即要求供應(yīng)商改善、提升控制能力。行動步驟七：污染物控制計劃之2（制程污染物*輔助材料*控制）

1.固定間接輔材廠商--ROHS協(xié)議簽訂

2.環(huán)保產(chǎn)品替代（如油類、溶劑等）--提供ROHS測試報告（六種物質(zhì)、有效期2年、不超標(biāo)、真實）

相關(guān)文件：供應(yīng)商ROHS協(xié)議、ROHS測試報告、環(huán)保供應(yīng)商名錄

說明：1.我司生產(chǎn)制程使用的工具冶具設(shè)備較為穩(wěn)定簡單，從以往產(chǎn)品的ROHS測試結(jié)果及這些工具冶具設(shè)備的化學(xué)成分來看，有害物質(zhì)混入的機率會極低，因此此項不作控制。

2.毫無疑問，生產(chǎn)過程中使用的白礦油、項針油、防銹油、極有可能混入有害物質(zhì)進而混入產(chǎn)品中，因此，對于這類輔材的廠商我們同樣必須進行有效的管理，首先要做的就是我們要去尋找、使用環(huán)保的輔材。我們可以通過獲得其有效的檢測報告來相信它是環(huán)保的。行動步驟八：污染物控制計劃之3: 壟斷型商材料或不配合之廠商應(yīng)對方案探討

相關(guān)文件：特殊廠商有害物質(zhì)管理應(yīng)對分析表

說明：在有害物質(zhì)管理導(dǎo)入過程中，對國外來料的ROHS要求、對壟斷性廠商（如揚子石化的ROHS報告要求）、對不太配合的廠商（如**的ROHS報告要求），我們不能忽視。行動步驟九：污染物控制計劃之4:物料檢驗控制、成品檢檢驗控制、輔助材料檢驗控制

相關(guān)文件：有害物質(zhì)測試計劃

說明：

1.雖然原材料承認(rèn)時已要求測試，但后期交貨時產(chǎn)品所使用的每一個材料、都可能會由于廠商蓄意添加或是人為疏失等因素，而含有限制的有害物質(zhì)。而如果要對每一批材料進行檢驗、將是非常昂貴而且不切實際的做法。所以，我們將依據(jù)材料（包括直接、間接材料）可能含有有害物質(zhì)的風(fēng)險高低，制定一套抽驗測試計劃。

2.由于材料混入、或是其它污染等因素，限用物質(zhì)也有可能是于生產(chǎn)過程中，所以半成品及成品也須有適當(dāng)抽檢計劃。行動步驟十：污染物控制計劃之5: 控制流程規(guī)劃（QC080000體系文件制定

1.在原有ISO9001體系文件基礎(chǔ)上進行修訂；

2.具體按《文件修訂計劃》進行

相關(guān)文件：《文件修訂計劃》

說明：以上的步驟可以有效地控制有害物質(zhì)造成的風(fēng)險，但從長期的過程來看，我們需要系統(tǒng)的流程規(guī)定來明確這些步驟；并且如果沒有類似的有害物質(zhì)管理的一些文件程序規(guī)定，我們的客戶可能會認(rèn)為公司沒有推動綠色管理的計劃，而將我們列為不合格的供應(yīng)商。所以，我們按照QC080000標(biāo)準(zhǔn)來將以上的步驟文件化、標(biāo)準(zhǔn)化。這些流程的確定需要公司各部門參與、討論。行動步驟十一----行動步驟十五：

體系運行

內(nèi)審員培訓(xùn)

內(nèi)部稽核

管理評審

認(rèn)證審核QC 080000輔導(dǎo)流程

1、診斷與工作計劃制定

a)

了解公司現(xiàn)有的無危害物質(zhì)過程管理體系的現(xiàn)狀，獲取公司已有的優(yōu)勢，尚需完善的事項及存在的不足等方面證據(jù)，以便制定確切的咨詢工作計劃；

b)

了解公司無危害物質(zhì)過程管理體系主要控制的對象，控制內(nèi)容，以便有針對性的培訓(xùn)與指導(dǎo)；

c)

明確公司需準(zhǔn)備的資料或數(shù)據(jù)，（視內(nèi)容確定完成時間）。

2、收集確定客戶的要求及相關(guān)的法律、法規(guī)

a)

咨詢?nèi)藛T就客戶的環(huán)保要求、法律、法規(guī)獲取的渠道、識別的內(nèi)容、識別的步驟與方法等方面對推行人員進行指導(dǎo)；

b)

咨詢?nèi)藛T幫助推行人員獲取特殊的法律、法規(guī)；

c)

推行人員須在一周內(nèi)完成法律、法規(guī)的獲取、確定工作。

3、QC 080000標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

針對無危害物質(zhì)過程管理體系的全體成員進行QC 080000標(biāo)準(zhǔn)基本條款培訓(xùn)，使之了解QC 080000標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。

4、ROHS等法規(guī)培訓(xùn)

針對無危害物質(zhì)過程管理體系的全體成員進行ROHS等相關(guān)法律、法規(guī)培訓(xùn)，使之了解危害物質(zhì)的控制標(biāo)準(zhǔn)等基本要求。

5、有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)制定指導(dǎo)

在收集客戶的環(huán)保要求和法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上，咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)推行人員制定公司應(yīng)遵守的危害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)，并形成正式文件。

6、材料宣告表的建立培訓(xùn)與指導(dǎo)

咨詢?nèi)藛T對推行人員進行材料宣告表的建立的原則、步驟、方法的培訓(xùn)與指導(dǎo)，使之基本了解材料宣告表的建立方法,推行人員在對供應(yīng)商實施有效的管理并收集相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，進行材料宣告表的建立。

7、供應(yīng)商分級管理方案的制定

a)

咨詢?nèi)藛T與推行人員一道商定公司供應(yīng)商分級管理方案，并指導(dǎo)推行人員進行供應(yīng)商分級管理；

b)

推行人員須在指導(dǎo)后按規(guī)定的時限對供應(yīng)商實施有效的管理。

8、過程污染評估項目的確定及評估方法指導(dǎo)

a)在掌握公司工藝流程的前題下，咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)推行人員確定出應(yīng)進行過程污染評估的項目，并指導(dǎo)推行人員如何進行評估；

b)推行人員應(yīng)按計劃的要求進行相關(guān)過程評估，并收集整理出一套過程評估記錄。

9、改善項目的確定及改善方案的制定培訓(xùn)與指導(dǎo) a）

咨詢?nèi)藛T結(jié)合QC 080000標(biāo)準(zhǔn)要求，對無危害物質(zhì)過程管理體系推行人員進行改善項目及改善方案制定的依據(jù)、應(yīng)包括的內(nèi)容、實施的方法、步驟、相關(guān)職責(zé)及日常監(jiān)控管理、評審、修訂的方法等內(nèi)容的培訓(xùn)；

b）

無危害物質(zhì)過程管理體系推行人員按培訓(xùn)要求結(jié)合公司的實際情況進行改善項目及改善方案的制定；

c)

針對公司的無危害物質(zhì)過程管理改善項目及改善方案提出修訂建議或要求，并指導(dǎo)其進行修訂；

d)

推行人員應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)完成無危害物質(zhì)過程管理改善項目及改善方案制定工作，并形成必要的文件。

10文件化體系的策劃

結(jié)合公司的實際狀況，咨詢?nèi)藛T提出QC 080000無危害物質(zhì)過程管理體系文件化體系的結(jié)構(gòu)、要求。

11、ISO9001文件修訂方案的提出及確定

在商定文件化體系的結(jié)構(gòu)、要求的基礎(chǔ)上，咨詢?nèi)藛T提出ISO9001質(zhì)量管理體系文件的修訂方案，并與公司商定修訂方案。

12、ISO9001文件修訂的實施指導(dǎo)

a)根據(jù)確定的ISO9001質(zhì)量管理體系文件的修訂方案，推行人員按計劃實施ISO9001質(zhì)量管理體系文件的修訂；

b)咨詢?nèi)藛T在文件編寫過程中，指導(dǎo)文編人員確定文件的結(jié)構(gòu)及其主要內(nèi)容。

13、新增文件編寫培訓(xùn) a)

結(jié)合QC 080000標(biāo)準(zhǔn)和公司管理的現(xiàn)狀，咨詢?nèi)藛T提出新增文件清單元，并管理者代表商定公司應(yīng)增加的文件清單；

b)

就新增文件的格式，編寫的順序，主要要求，各文件間的接口關(guān)系等內(nèi)容對推行人員進行培訓(xùn)。

13、新增文件編寫指導(dǎo)

a)根據(jù)確定的新增文件清單，推行人員按計劃實施新增體系文件的編寫； b)咨詢?nèi)藛T在文件編寫過程中，指導(dǎo)文編人員確定文件的結(jié)構(gòu)及其主要內(nèi)容。

14、文件評審及修訂

a)

咨詢?nèi)藛T跟進文件編寫過程，并分階段對完成的初稿提出修訂建議或意見，并指導(dǎo)幫助文件編寫人員進行程序修訂；

b)

針對咨詢?nèi)藛T確認(rèn)過的程序文件，推行人員應(yīng)就文件的范圍、組織相關(guān)部門或人員對文件的可操作性進行評審，并記錄其評審的結(jié)論；

c)

咨詢?nèi)藛T將根據(jù)評審的結(jié)論，再次指導(dǎo)文編人員進行修訂、定稿。

15、文件發(fā)布

公司無危害物質(zhì)過程管理體系推行委員會應(yīng)召開全體管理人員大會，就無危害物質(zhì)過程管理體系文件的發(fā)布及運行進行廣泛的動員，以促進全員共同參與無危害物質(zhì)過程管理體系的推進和維持。

16、文件使用前培訓(xùn)指導(dǎo) a)咨詢?nèi)藛T首先就體系文件發(fā)布后，文件的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)提出要求，并指導(dǎo)推進委員會組織安排好相關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容；

b)

推進委員會應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)，組織落實完成程序、指導(dǎo)書、必要法規(guī)等內(nèi)容的培訓(xùn)及必要的培訓(xùn)考核工作。

17、文件運行指導(dǎo)及問題處理

a）

各部門在文件學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真按照文件的操作步、驟操作方法進行操作，并記錄各種操作的結(jié)果和運行中存在的疑難問題；

b）

咨詢?nèi)藛T將按照文件要求組織推行人員對各部門的運行進行檢查，并指導(dǎo)相關(guān)部門進行記錄的填寫，指導(dǎo)推行人員及相關(guān)部門人員處理運行中存在的各種問題。

18、改善方案的實施跟蹤及指導(dǎo)

咨詢?nèi)藛T將按照審批過的改善方案的要求，督促相關(guān)部門進行實施，并指導(dǎo)相關(guān)人員加以落實。

19、供應(yīng)商現(xiàn)場管理指導(dǎo)

咨詢?nèi)藛T將指導(dǎo)采購、品管部門的人員，建立供應(yīng)商的現(xiàn)場管理機制。采用問卷調(diào)查、收集報告、收集保證書、進料驗證等多種方式實施供應(yīng)商管理。

20、物料追溯的實施指導(dǎo)（倉庫、現(xiàn)場）

咨詢?nèi)藛T采用現(xiàn)場指導(dǎo)的方式，幫助公司建立環(huán)保與非環(huán)保物料儲存區(qū)域的劃分；生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、模具、治具、原材料、半成品、成品的標(biāo)識、隔離等。

21、材料、半成品、成品的驗證或檢驗指導(dǎo)

咨詢?nèi)藛T現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)檢驗人員對原材料、半成品、成品實施驗證、檢驗及相關(guān)記錄的填寫。

22、生產(chǎn)過程監(jiān)控的指導(dǎo)

咨詢?nèi)藛T現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，特別是可能污染產(chǎn)品的過程監(jiān)控。檢查、指導(dǎo)相關(guān)記錄的填寫。

23、成品批追溯的實施指導(dǎo)

咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)推行人員建立成品批追溯方案（從批成品到原材料，再到供應(yīng)商的逆追蹤），或采用單機條碼、或采用現(xiàn)場跟蹤卡、或采用代碼標(biāo)記方法實施成品批追溯。

24、變更管理指導(dǎo)

針對生產(chǎn)過程中的人、機、料、法、測、環(huán)及供應(yīng)商的變更，咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)相關(guān)人員進行變更申請、審批（必要時得到客戶審批），修訂相關(guān)的文件、資料，并通知相關(guān)部門或人員同時進行相關(guān)的變更。

25、供應(yīng)商審核、評估指導(dǎo)

咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)采購、品管部門的人員，采用現(xiàn)場指導(dǎo)、現(xiàn)場審核（建立審核計劃、編制檢查表）等方法對供應(yīng)商實施現(xiàn)場評估。

26、內(nèi)審員培訓(xùn)及工作指導(dǎo)

a)

通過課程學(xué)習(xí)、案例分析，使學(xué)員掌握審核程序、方法及技巧，為公司培訓(xùn)6—10名內(nèi)審員，并經(jīng)考核合格發(fā)證；

b)

QC 080000內(nèi)審培訓(xùn)在南晟德公司內(nèi)進行。

c)

經(jīng)培訓(xùn)的內(nèi)審員須計劃時限內(nèi)完成內(nèi)審的準(zhǔn)備工作（內(nèi)審 計劃及檢查清單）；

d)

咨詢?nèi)藛T將對內(nèi)審計劃及檢查表進行檢查，提出修訂建議及要求，并針對普遍存在的問題進行專項指導(dǎo)，使內(nèi)審員能夠勝任內(nèi)審工作。

27、內(nèi)審問題糾正、指導(dǎo)

a)

采用集中審核的方式進行全面內(nèi)審，主要是找出體系運行中存在的各種不符合事項，并限期進行整改；

b)

咨詢?nèi)藛T對內(nèi)審的過程進行必要的指導(dǎo)，并對關(guān)鍵的部門進行審核，用實際指導(dǎo)內(nèi)審人員；

c)

內(nèi)審的各類不符合的糾正結(jié)果，須認(rèn)真加以驗證并須做好舉一反三的預(yù)防措施，內(nèi)審引起的文件修訂、需重新審批、發(fā)放；

d)

視第一次內(nèi)審的結(jié)果，公司也可再組織一次內(nèi)審。

e)

咨詢?nèi)藛T針對內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的各類問題，指導(dǎo)內(nèi)審員及相關(guān)人員進行改正，必要時提出改進方案，并督促相關(guān)人員完成；

f)

各相關(guān)部門須在計劃時限內(nèi)完成內(nèi)審糾正。

g)咨詢?nèi)藛T在內(nèi)審及問題糾正過程中，按程序要求指導(dǎo)審核組完成內(nèi)審成套資料的整理工作，并對資料進行檢查確認(rèn)，提出必要的修訂建議或意見； h)

審核組須在計劃時限內(nèi)完成內(nèi)審資料的整理工作。

28、管理評審準(zhǔn)備工作指導(dǎo)

a)

咨詢?nèi)藛T將根據(jù)程序或手冊的要求列出管理評審需準(zhǔn)備的資料項目，并指導(dǎo)相關(guān)人員準(zhǔn)備相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)；

b)

相關(guān)人員（主要是推進委員會）須在計劃時限內(nèi)完成所有管理評審的資料及其它事宜準(zhǔn)備工作。

29、管理評審及資料整理指導(dǎo)

a)

公司須按程序或手冊規(guī)定的要求進行管理評審，并形成管理評審的初步結(jié)論； b)

咨詢?nèi)藛T將對評審的過程記錄和初步結(jié)論進行檢查，提出必要的建議； c)

推行人員須在計劃時限內(nèi)完成最終的管理評審資料的整理工作。

30、審核跟蹤及問題處理

咨詢?nèi)藛T跟蹤客戶審核過程，并對審核中出現(xiàn)的疑難問題與客戶進行溝通，以便妥善解決。