第一篇：異地倉庫聯網子系統操作手冊

上海期貨交易所標準倉單管理辦法（修改草案）

第一章 總則

第一條 為加強標準倉單的管理，規范參與各方的行為，保障上海期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交割業務的正常進行，根據《上海期貨交易所交易規則》制定本辦法。

第二條 交易所、會員、投資者、指定交割倉庫等倉單業務參與者辦理與標準倉單有關的各項業務時應遵守本辦法。

第二章 電子倉單系統

第三條 交易所應建立電子倉單系統，對本辦法規定的標準倉單的各項業務進行管理。電子倉單系統由交易所維護和管理。第四條 交易所、會員、投資者及指定交割倉庫等倉單業務參與者應通過交易所電子倉單系統辦理與標準倉單有關的各項業務。第五條 會員使用電子倉單系統辦理交割、結算等倉單業務應由其結算交割員操作。

第六條 倉單業務參與者應在電子倉單系統中先開立標準倉單帳戶，方可持有標準倉單，參與標準倉單業務。標準倉單帳戶實行一戶一碼，即一個倉單業務參與者只能擁有一個標準倉單帳戶。

第七條 倉單業務參與者提交的開戶資料應當真實。

第三章 標準倉單的一般規定

第八條 標準倉單在電子倉單系統中生成后即以電子形式存在。指定交割倉庫可根據標準倉單合法持有人（以下簡稱倉單持有人）的申請，為其提供打印的紙質標準倉單。

第九條 標準倉單應包括下列事項：

（一）貨主名稱（全稱）；

（二）倉儲物的品種、數量、質量和件數；

（三）儲存場所；

—1—

（四）倉儲費；

（五）倉儲物已經辦理保險的，其保險金額、期限以及保險人的名稱；

（六）填發人、填發地和填發日期；

（七）標準倉單應載明的其他內容。

第十條

標準倉單可用于交割、轉讓、提貨以及交易所規定的其他用途。

第十一條

標準倉單作為保證金參見《上海期貨交易所結算細則》有關權利憑證的規定執行。

第四章 標準倉單的生成和打印

第十二條

標準倉單生成包括交割預報、商品入庫、驗收、指定交割倉庫簽發、確認等環節。

第十三條

貨主向指定交割倉庫發貨前，應辦理交割預報，向交易所提交交割商品入庫申報和制作標準倉單申請。

入庫申報的內容包括商品的品種、等級（牌號）、商標、數量、發貨單位及擬入指定交割倉庫名稱等，并提供各項單證。燃料油入庫申報時，還應繳納入庫申報押金。

投資者應委托經紀會員辦理交割預報手續。

第十四條

交易所在庫容允許情況下，考慮貨主意愿，在3個交易日決定是否批準入庫申請。

第十五條

貨主應在交易所規定的有效期內向已批準的入庫申請中確定的指定交割倉庫發貨。未經過交易所批準入庫申請或未在規定的有效期內入庫的商品不能用于交割。

第十六條

指定交割倉庫應根據期貨交割的有關規定，對入庫商品種類、牌號、數量、質量、包裝及相關單證進行驗收。

入庫商品的數量、質量以指定交割倉庫實際驗收結果為準。貨主應到庫監收。貨主不到庫監收，視為同意指定交割倉庫的驗收結果。

驗收合格后，指定交割倉庫應將入庫檢驗的結果輸入電子倉單系統，再由會員向交易所提交制作倉單申請。

—2— 第十七條

交易所批準制作倉單后，指定交割倉庫核對入庫申報數據并制作倉單。指定交割倉庫審核人員應復核倉單數據。第十八條

倉單所有者對新簽發的標準倉單進行驗收確認。如果倉單所有者在收到標準倉單驗收通知后三天內未對指定交割倉庫簽發的標準倉單進行驗收確認的，視為已驗收確認，倉單自動生效。

第十九條

指定交割倉庫簽發標準倉單應符合下列要求：

（一）一張標準倉單的數量應是一張合約最小交割單位的數量；

（二）標準倉單所示商品的質量、包裝等條件應符合交易所有關規定；

（三）同一標準倉單所示商品應是同一品種、同一生產廠（同一產地）、同一商標、同一牌號或同一等級。

第二十條

標準倉單生成后即以電子形式存在。倉單持有人要獲取紙質標準倉單的，應向指定交割倉庫提交倉單打印申請。第二十一條

指定交割倉庫應根據倉單持有人提交的申請打印紙質標準倉單，并交付給倉單持有人。

第二十二條

打印的紙質標準倉單應加蓋指定交割倉庫公章并由經辦人簽字。紙質標準倉單打印不正確的，指定交割倉庫應重新打印。打印不正確的紙質倉單上應加蓋“作廢”章，由指定交割倉庫妥善保管。

第二十三條

除本辦法特別規定外，指定交割倉庫應確保紙質標準倉單與該倉單在電子倉單系統中的數據一致。指定交割倉庫發現紙質標準倉單與該倉單在電子倉單系統中的數據不一致的，應當及時核查并收回紙質標準倉單作相應處理。如果因指定交割倉庫的過錯導致紙質標準倉單與該倉單在電子倉單系統中的數據不一致，給倉單持有人或其他倉單業務參與者造成損害的，指定交割倉庫應當承擔賠償責任。

第二十四條

紙質標準倉單一經打印，電子倉單系統中相同編號的標準倉單即不可重復打印。除本辦法第四十九條規定的貨位變更外，對該編號標準倉單記載的任何信息、數據的更改或變更都應當經過倉單持有人的合法許可，在指定交割倉庫或交易所的審核后，對相應的紙質標準倉單同時做相同的更改或變更。

—3— 第二十五條

已打印的紙質標準倉單可通過倉單回庫業務恢復為電子形式。業務流程如下：

（一）倉單回庫申請。倉單持有人可通過電子倉單系統向指定交割倉庫提交倉單回庫申請，并將紙質標準倉單交指定交割倉庫；也或可直接持紙質標準倉單到指定交割倉庫辦理回庫申請手續；

（二）指定交割倉庫審核。指定交割倉庫對倉單持有人提交的申請和紙質標準倉單進行審核；

（三）倉單回庫確認。倉單持有人核對倉單回庫清單后簽字確認，完成倉單回庫操作，對應的紙質標準倉單恢復為電子形式；

（四）指定交割倉庫回收紙質標準倉單。指定交割倉庫在收回的紙質標準倉單上加蓋“倉單回庫”章，并妥善保存。

第二十六條

會員或投資者不得用紙質標準倉單進行期貨合約到期的實物交割、經交易所結算的期轉現或在交易所作為保證金。會員或投資者應辦理紙質標準倉單回庫手續恢復為電子形式后，方可電子倉單系統中辦理上述業務。

第五章 交割

第二十七條 所有到期未平倉期貨合約的持有者應以實物交割方式履約。業務流程如下：

（一）賣方投資者授權。賣方投資者應先將標準倉單授權給會員以辦理實物交割業務；

（二）第一交割日，賣方會員向交易所提交投資者授權的（已付清倉儲費用的）標準倉單，買方會員向交易所申報交割意向；

（三）第二交割日，交易所分配標準倉單；

（四）第三交割日，買方會員交款后，交易所釋放分配到該會員名下的標準倉單。交易所將貨款付給賣方會員；

（五）第四、五交割日，賣方會員交增值稅專用發票；

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（六）買方會員分配倉單。買方會員應在最后交割日之前（含最后交割日）將分配到其名下的標準倉單再分配給買方投資者。如買方會員不能按時分配標準倉單，應向交易所報告原因。

第二十八條 如果買方投資者交割違約而買方會員替代履約的，交易所在審核買方會員的申請后可將相應的標準倉單轉入買方會員的標準倉單帳戶。買方會員可依法處置相應的標準倉單。

第六章 期貨轉現貨

第二十九條 辦理期轉現業務的買賣雙方會員（投資者）達成協議后，應在規定的期限內，由其中任意一方會員提交期轉現申請，另一方確認后，經交易所批準實施期轉現。

第三十條

使用標準倉單并通過交易所結算的期轉現業務流程如下：

（一）賣方投資者授權。賣方投資者應先將標準倉單授權給賣方會員以辦理期轉現業務；

（二）賣方會員提交倉單。賣方會員在規定期限內將標準倉單提交給交易所；

（三）交易所將標準倉單分配給買方會員；

（四）買方會員交款后，交易所釋放分配到該會員名下的標準倉單，并將貨款付給賣方會員；

（五）買方會員在取得標準倉單后3個工作日內向投資者分配標準倉單。如買方會員不能按時分配標準倉單，應向交易所報告原因。

第三十一條 如果買方投資者違約而買方會員替代履約的，交易所在審核買方會員的申請后可將相應的標準倉單轉入買方會員的標準倉單帳戶。買方會員可依法處置相應的標準倉單。

第三十二條 使用標準倉單自行結算的期轉現業務，貨款由買賣雙方自行交付，標準倉單由買賣方雙方按照本辦法中的標準倉單所外轉讓流程辦理，或者通過提貨后自行交付。

—5— 第七章 標準倉單作為保證金

第三十三條

投資者將標準倉單交存交易所作為保證金的業務流程如下：

（一）投資者授權。投資者應先將指定的標準倉單授權給會員作為保證金；

（二）會員交存倉單。會員選擇投資者授權的標準倉單，提交給交易所。會員提交倉單時，應當注明標準倉單是作為保證金，還是作為與其所示數量相同的交割月份期貨合約持倉的交易保證金；

（三）交易所審核。交易所審核通過后，標準倉單方可作為保證金。

第三十四條

投資者提取作為保證金的標準倉單的業務流程如下：

（一）投資者提出申請；

（二）會員提交申請。會員收到投資者的申請后，及時向交易所提交標準倉單提取申請；

（三）交易所審核。交易所審核通過后，將對應標準倉單退還給會員；

（四）會員釋放倉單。會員應及時將對應的標準倉單釋放給投資者。會員未及時釋放標準倉單的，應向交易所報告原因。

第三十五條

投資者將標準倉單授權給會員作為會員保證金的，會員在彌補應交保證金后可向交易所申請辦理提取標準倉單手續。如果會員與投資者就提取的標準倉單產生糾紛的，交易所在審核會員的申請后可將相應的標準倉單轉入會員的標準倉單帳戶。會員可依法處置相應的標準倉單。

第八章 標準倉單在交易所外質押

第三十六條 標準倉單質押是指出質人（即債務人或第三人）將其擁有的標準倉單移交給質權人（債權人）占有，將該標準倉單作為債權的擔保。債務人不履行債務時，債權人有權依照法律以該標準倉單折價或者以拍賣、變賣該標準倉單的價款優先受償。

—6— 第三十七條

出質人應在與質權人另行訂立的質押合同中列明用于質押的標準倉單編號，并將質押合同副本提交指定交割倉庫留存。

第三十八條 標準倉單在交易所外進行質押的登記流程如下：

（一）出質人質押登記申請。出質人自行通過電子倉單系統向指定交割倉庫提交質押登記申請。使用紙質標準倉單出質的，出質人也可到指定交割倉庫辦理質押登記申請的相關手續。到指定交割倉庫辦理質押登記申請的，出質人應出具紙質標準倉單；

（二）指定交割倉庫依據質押合同副本審核質押登記申請；

（三）質權人確認質押登記申請。質權人可自行通過電子倉單系統確認提交質押登記的標準倉單，也可到指定交割倉庫確認提交質押登記的標準倉單。

（四）倉單質押登記。指定交割倉庫應對已質押的標準倉單進行登記管理。相應標準倉單不得進行交割、轉讓、提貨、掛失等任何操作。

第三十九條

標準倉單質押期間，指定交割倉庫應在標準倉單對應商品上做好標記，妥善保管。

第四十條 解除標準倉單所外質押登記流程如下：

（一）質權人申請解除質押登記。質權人自行通過電子倉單系統提交解除標準倉單質押登記的申請。申請解除紙質標準倉單質押登記的，質權人也可到指定交割倉庫辦理解除標準倉單質押登記申請的相關手續。到指定交割倉庫辦理解除質押登記申請的，質權人應出具紙質標準倉單；

（二）指定交割倉庫審核解除質押登記申請；

（三）出質人確認解除質押登記申請：出質人可自行通過電子倉單系統確認提交解除質押登記的標準倉單，也可到指定交割倉庫確認提交解除質押登記的標準倉單。

第四十一條

指定交割倉庫應將其已簽字蓋章的標準倉單質押清單和標準倉單解除質押清單交付出質人和質權人。

第四十二條

如果債務履行期屆滿標準倉單質權人（債權人）未受到清償的，質權人可依據標準倉單質押合同實現質押權，交易所

—7— 在審核質權人的申請后可將相應的標準倉單轉入質權人的標準倉單帳戶。質權人可依法處置相應的標準倉單。

第九章 標準倉單的所外轉讓

第四十三條 標準倉單可以在交易所外轉讓。轉讓方式分為電子倉單轉讓和紙質倉單轉讓兩種。

第四十四條 電子倉單轉讓是指僅以電子形式存在的標準倉單在交易所外的轉讓，買賣雙方可自行結算，也可通過交易所結算。通過交易所結算的，按交割標準收取手續費。

第四十五條 電子倉單轉讓，買賣雙方自行結算的轉讓流程如下：

（一）賣方轉出申請。賣方輸入品種、指定交割倉庫、買方客戶編碼和名稱、相應標準倉單等相關信息后提交轉出申請；

（二）買方轉入確認。買方通過電子倉單系統確認轉出申請；

（三）指定交割倉庫審核轉讓申請；

（四）買方交付貨款；

（五）賣方釋放倉單。賣方收款后執行轉出釋放，對應標準倉單轉到買方的標準倉單帳戶。

第四十六條 電子倉單轉讓，要求交易所結算的，應通過會員進行，轉讓流程如下：

（一）賣方投資者轉出申請。賣方投資者輸入品種、指定交割倉庫、買方投資者客戶編碼和名稱、賣方會員、轉讓價、相應標準倉單等相關信息后，提交轉出申請；

（二）買方投資者轉入確認。買方投資者通過電子倉單系統確認轉出申請，并將貨款存入指定買方會員的專用資金帳戶；

（三）指定交割倉庫審核轉讓申請，并通知買賣雙方和交易所交割部；

（四）交易所交割部打印標準倉單所外轉讓結算單，交交易所結算部；

（五）交易所結算部收付貨款。交易所結算部向買方會員收取貨款后，支付給賣方會員，并收取手續費，然后將標準倉單

—8— 所外轉讓結算單回單交還給交易所交割部。賣方會員收到貨款后應及時支付給賣方投資者；

交易所交割部釋放標準倉單。交易所交割部收到回單后，執行轉出釋放，將對應標準倉單轉到買方的標準倉單帳戶。

第四十七條 紙質倉單轉讓是指紙質標準倉單在交易所外通過背書方式轉讓。其轉讓流程如下：

（一）賣方背書。賣方在紙質倉單背面的交易所外轉讓記錄中的賣出方背書處蓋章；

（二）賣方轉出申請。賣方自行通過電子倉單系統提交紙質倉單轉讓申請，或持紙質標準倉單到指定交割倉庫辦理轉讓申請手續；

（三）買方背書。買方在紙質標準倉單背面的交易所外轉讓記錄中的買入方背書處蓋章；

（四）買方轉入確認。買方自行通過電子倉單系統確認紙質倉單轉讓申請，或持紙質標準倉單到指定交割倉庫辦理確認手續；

（五）指定交割倉庫鑒證。買賣雙方應當將雙方均背書的紙質標準倉單交指定交割倉庫。指定交割倉庫依據紙質標準倉單審核轉讓申請后，將該標準倉單轉入買方的標準倉單帳戶。指定交割倉庫還應在紙質標準倉單背面的交易所外轉讓記錄中的指定交割倉庫鑒證處蓋章，完成紙質倉單轉讓過程。

在指定交割倉庫審核轉讓和完成鑒證手續之前，買賣雙方應完成本條第（二）和第（四）項規定的操作。

第十章 標準倉單的變更

第四十八條

倉單持有人如需修改標準倉單的重量、件數和塊數等數據，應通過電子倉單系統提交標準倉單的重量、件數或塊數變更申請。指定交割倉庫和交易所審核后，完成數據的變更。第四十九條

指定交割倉庫如需移動標準倉單所屬商品的貨位，應事先向交易所提出申請。交易所應在10個工作日內批復。指

—9— 定交割倉庫移動貨位后應通知貨主，并及時通過電子倉單系統修改對應倉單的貨位數據。對于已經存在紙質標準倉單的，指定交割倉庫負責為貨主更換新的紙質標準倉單。

第五十條

標準倉單對應的商品質檢期屆滿后，貨主應重新質檢。倉單持有人在商品重新質檢后，向交易所提交質檢日期變更申報，在交易所審核新的質檢證書后，指定交割倉庫應通過電子倉單系統變更對應標準倉單的質檢證書和質檢日期。

第五十一條 電子倉單已打印為紙質標準倉單的，如有本章第四十八和五十條規定的須要變更的情形，指定交割倉庫應將紙質標準倉單收回后，方能辦理變更手續。變更后，原倉單持有人要求重新打印紙質標準倉單的，指定交割倉庫應重新打印。

第十一章 標準倉單的掛失

第五十二條 倉單持有人應妥善保管紙質標準倉單。紙質標準倉單被盜、遺失或者毀損，其合法持有人應及時向交易所提交標準倉單掛失申請。業務流程如下：

（一）倉單持有人申請掛失。倉單持有人可自行通過電子倉單系統提交掛失申請，也可到交易所交割部辦理掛失申請手續；

（二）交易所審核。掛失申請經交易所批準后，掛失人應在交易所指定的專業媒體上連續公告四次，每周一次；

（三）倉單持有人申請重新簽發標準倉單。自第一次公告之日起30日內無他人向交易所或指定交割倉庫提出異議的，掛失人可向交易所申請重新簽發標準倉單。掛失人可自行通過電子倉單系統提交重新簽發標準倉單申請，也可到交易所交割部辦理重新簽發標準倉單的申請手續；

（四）交易所審核。交易所批準重新簽發標準倉單申請后，通知指定交割倉庫；

（五）指定交割倉庫轉開新倉單，同時注銷掛失的標準倉單。新標準倉單以電子形式存在，在其備注中載明“本標準倉單替代**********（原標準倉單號）號標準倉單”的字樣。

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第十二章 標準倉單的凍結和鎖定

第五十三條 標準倉單的凍結或解除凍結手續由指定交割倉庫辦理。標準倉單的凍結或解除凍結的申請人應持有效法律文書和相關證明材料，經指定交割倉庫審核無誤后，通過電子倉單系統實施對應標準倉單的凍結或解除凍結。

標準倉單凍結期間，指定交割倉庫應封存相關商品。標準倉單解除凍結后，指定交割倉庫應根據有效法律文書處置相關商品。第五十四條 指定交割倉庫凍結和解凍標準倉單應報交易所備案。

第五十五條 如果倉單業務參與者之間產生與標準倉單有關的其他糾紛，尤其是標準倉單的權屬糾紛，交易所可經當事人的申請或自行將相應的標準倉單鎖定，直至糾紛解決。

第十三章 標準倉單的注銷

第五十六條 標準倉單注銷是指標準倉單作廢或倉單持有人提貨以后，由指定交割倉庫辦理標準倉單退出流通的過程。

第五十七條 標準倉單作廢是指標準倉單的持有人對指定交割倉庫簽發的已生效的標準倉單數據有異議，提交標準倉單作廢申請，經指定交割倉庫和交易所審核，注銷對應標準倉單的過程。第五十八條 作廢的標準倉單如需生成相對應新的標準倉單，應到交易所重新辦理交割預報手續。

第五十九條 標準倉單超過有效期不得用于期貨交割，其持有人應在標準倉單有效期滿后一個月內到指定交割倉庫辦理提貨或重新辦理標準倉單簽發手續。否則，逾期提貨者應與指定交割倉庫另行簽訂現貨委托保管協議。

第六十條 倉單持有人提貨時，應向指定交割倉庫提交標準倉單出庫申請。指定交割倉庫在審核后予以發貨。指定交割倉庫的發貨部門根據標準倉單出庫清單和相關單證發貨。

—11— 第六十一條 倉單持有人在出庫申請中應當注明提貨方式：

（一）自行到庫提貨的，指定交割倉庫在對標準倉單審核無誤后予以發貨。貨主應到庫監發，貨主不到庫監發的，視為認可指定交割倉庫發貨無誤。

（二）委托第三方提貨的，貨主應提交授權委托書，并在出庫申請上注明其委托的提貨單位、提貨密碼、聯系人和聯系電話等信息。指定交割倉庫在對標準倉單審核無誤后予以發貨。貨主委托的提貨單位應到庫監發，不到庫監發的，視為貨主認可指定交割倉庫發貨無誤。

（三）委托指定交割倉庫代為發運的，貨主應提交授權委托書，并在出庫申請上注明發貨地址、聯系人和聯系電話等信息。指定交割倉庫在對標準倉單審核無誤后予以發貨。貨主應認可指定交割倉庫發貨無誤。

第六十二條 商品出庫時，指定交割倉庫應制作標準倉單出庫清單，交提貨人簽字確認。紙質標準倉單的持有人提貨完畢后，指定交割倉庫應將紙質標準倉單加蓋貨訖專用章，與倉庫留底配對后妥善保存，定期注銷。

第十四章 附則

第六十三條 本辦法未盡事宜，參照上海期貨交易所章程、交易規則及業務實施細則有關規定執行。

第六十四條 違反本辦法規定的，交易所按《上海期貨交易所違規處理辦法》的有關規定處理。

第六十五條 本辦法解釋權屬于上海期貨交易所。第六十六條 本辦法自 年 月 日起實施。

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第二篇：消防聯網單位操作手冊

聯網單位信息采集及開通步驟

1.新增聯網單位

a.若聯網單位屬于戶籍化單位，可在“基礎信息→單位信息→聯網單位”中點擊 “從戶籍化導入”按鈕，進入“從戶籍化導入”頁。

戶籍化導入頁

1)用戶可以選擇“直接從戶籍化系統導入聯網單位基礎信息”或者 “從戶籍化系統中導入采集表信息”，點擊“直接從戶籍化系統導入聯網單位基礎信息”鏈接，進入“戶籍化系統社會單位數據”頁，根據單位名稱檢索后，點擊“導入”鏈接，進入“導入聯網單位”頁，選擇或填寫該聯網單位相關的設計單位、施工單位、維保單位、檢測單位和運維單位，再點擊“導入”按鈕，出現提示成功信息后，完成從戶籍化系統導入；

導入聯網單位頁面

2)點擊“從戶籍化系統中導入采集表信息”鏈接，進入“導入采集表數據單位列表”頁，根據單位名稱檢索后，點擊“導入”鏈接，出現提示成功信息后，完成從戶籍化系統導入采集表。

b.若聯網單位不屬于戶籍化單位，可在“基礎信息→單位信息→聯網單位”中點擊 “新增”按鈕，進入“新增聯網單位”頁，填寫單位基本信息后，點擊“保存”按鈕，完成新增操作。

聯網單位新增頁面

備注：

? 聯網單位相關的維保單位和檢測單位，必須從總隊事先登記的維保、檢測單位名單中選擇，若確認沒有，可在“基礎信息→單位信息→維保單位”或“檢測單位”模塊中進行新增維?；驒z測單位后，再進行新增聯網單位操作。（注意：支隊有新增維保或檢測單位權限，但無修改權，需由總隊統一修改）? 聯網單位信息從戶籍化導入后，還需在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到剛導入的單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，再點擊“編輯基本信息”按鈕，進入修改單位基本信息頁，確認和完善單位基本信息； ? 請確認消防安全管理人和消防安全責任人是否正確填寫相應的手機號碼，若不正確會造成每天的監測通報短信和真實火警告知短信等通知短信無法送達；

? 確認“消防管轄”信息是否正確，會影響報警時所需通知的指揮中心、消控室身份證號的產生和7天無信號時消防部門的短信通知；

? 確認“消控室數量”信息是否正確，會影響消控室身份證號的產生。

2．新增建筑

a.從戶籍化系統導入的聯網單位，需在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到剛導入的單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在建筑信息列表中，逐一確認導入的建筑信息。

b.手工新增的聯網單位，需在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到新增的聯網單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在建筑信息列表中，點擊“新增建筑”按鈕，填寫建筑信息，再點擊“保存”按鈕，完成新增建筑操作。

建筑信息新增頁面

3.采集建筑的GIS坐標信息

a.在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到新增的聯網單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在建筑信息列表中，點擊“GIS地址”列中鏈接；

b.在打開的“GIS標注”頁中，在地圖上標注建筑位置后，點擊“保存”按鈕，完成標注。若是已采集GIS坐標的，請先點擊“重新標注”按鈕，再在地圖上標注正確的位置后，點擊“保存”按鈕。

建筑GIS坐標信息標注頁面

備注：

? 從戶籍化導入的建筑，可能之前在消防監督系統中采集過GIS坐標，但因使用的GIS地圖不一樣，也需重新采集；

? 若未采集GIS坐標或采集的坐標不正確，會造成報警受理時無法在百度地圖上顯示報警位置或顯示不正確。

4．上傳建筑圖紙

a.在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到新增的聯網單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在建筑信息列表中，點擊“圖紙”列中鏈接；

b.在“圖紙維護”頁中維護該建筑的圖紙信息。

圖紙新增頁面

備注：

? 若不上傳建筑平面圖，會造成部件標注無法進行； ? 在上傳圖紙時，注意選擇建筑平面圖是屬于標準層還是非標準層，非標準層需填寫相應樓層數；

? 圖紙文件格式為JPG、GIF或PNG

5.新增消控室信息

a.在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到新增的聯網單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在消控室信息模塊中，點擊“新增消控室”按鈕；

b.在“消控室登記”頁中填寫和保存消控室信息。

消控室登記頁面

備注： ? 其中消控室中的專兼職消防安全管理人電話必須為手機號碼，方便短信通知。

6．設置消控室值班人員

a.在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到新增的聯網單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在消控室信息模塊中，點擊“消控室值班人員”后鏈接；

b.在“消控室值班人員”頁點擊“新增”按鈕，先通過身份證號檢索和添加該消控室持有建（構）筑物消防員證書的人員，若該消控室還有未持證的值班人員，則再從該單位的消防安全管理人員中進行勾選添加。

消控室值班人員新增頁面

備注：

? 建（構）筑物消防員獲證信息統一由總隊維護，軟件已限制持證人員只能加入一個消控室； ? 需先在消防安全管理人員中添加該單位的消防控制室操作人員，才能設置添加未持證的消控室值班人員。

7.新增主機信息

a.在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到新增的聯網單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在消防設施信息模塊中，點擊“新增主機”按鈕；

b.在“新增主機”頁中填寫和保存主機信息。

主機新增頁面

備注：

? 主機號為主機與傳輸裝置對接的端口號（需要與傳輸裝置的安裝技術人員進行溝通確定）； ? 主機廠商由總隊統一維護，若無，需聯系總隊錄入；

? 主機信息中的監測點數和探測點數由軟件自動根據已錄入的部件信息進行統計得出。

8.新增部件信息

a.在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到新增的聯網單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在消防設施信息模塊中，點擊“設施部件數”列中的“管理”鏈接；

b.在“設施部件列表”頁中可選擇新增、批量新增或導入方式進行添加設施部件。

部件新增頁面

備注：

? 設施部件的類型確保填寫正確，該聯網單位的監測點數、探測點數、水位點數和手自動點數都根據已錄入設施部件類型進行統計；

? 設施部件的回路號、部位號、安裝樓層和安裝位置確認填寫正確，該信息關系到系統正確識別和建筑平面圖上展示； ? 首次錄入聯網單位的部件信息，建議按軟件提供的部件信息Excel導入模板編輯后再導入方式進行添加。9．部件標注

a.在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到新增的聯網單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在建筑信息模塊中，點擊“標注”列中的“管理”鏈接；

b.在“部件標注”頁中，若某標準層未標注后，則需點擊“新增標準層標注”按鈕，填寫標注的建筑樓層和選擇已上傳的建筑標準層平面圖圖紙后，新增一個樓層標注。非標準層，則無需此步操作；

新增標準層標注頁面

c.在“部件標注”頁中，選擇某樓層標注記錄的“部件標注”鏈接，進入“消防設施部件分布圖標注”頁面；

d.在頁面左側未標注的設施部件列表中，通過鼠標雙擊未標注部件的圖標，將該部件添加到右側的平面圖中，然后在平面圖中將該部件圖標拖動到正確的位置，最后點擊“保存”按鈕，完成部件標注。

備注：

? 請確保在平面圖上部件位置正確，關系到部件報警時，在報警受理終端的正確顯示。

10．新增聯網設備

a.在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到新增的聯網單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在聯網設備信息模塊中，點擊“新增聯網設備”按鈕；

b.在“新增聯網設備”頁中填寫相應的參數信息后，點擊“保存”按鈕，完成新增操作。

聯網設備新增頁面

備注：

? 請確?！霸吹刂贰毙畔⑻顚懻_，該信息需與傳輸裝置安裝的技術人員溝通確認； ? “設備型號”只顯示通過總隊驗證確認的傳輸裝置設備型號；

? 若采用有線固定IP方式連接，請確?！霸O備IP地址1”信息項填寫正確，該信息需與傳輸裝置安裝的技術人員溝通確認；

? 請確保所選擇的“默認電話”項所對應聯系電話填寫正確；

? 請確?！爸笓]中心”項選擇正確，關系到監測中心收到聯動啟動和傳輸裝置手報信號后，將自動通知所屬指揮中心的火警信息終端。

11．新增視頻設備

a.在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到新增的聯網單位，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在視頻設備信息模塊中，點擊“新增視頻設備”按鈕；

b.在“新增視頻設備”頁中填寫相應的參數信息后，點擊“保存”按鈕，完成新增操作。

視頻設備新增頁面

備注：

? 若消控室未安裝觀察消控室值班人員工作情況的攝像頭，則無需填寫； ? 目前系統支持?？低暤臄z像頭和支持ONVIF協議的攝像頭； ? 注意視頻設備信息中的“設備IP地址1”、“訪問端口”、“訪問賬號”和“訪問密碼”配置正確。

12．測試能否接收傳輸裝置手報信號

由聯網單位消控室值班人員在用戶傳輸裝置上按下手動報警按鈕，觀察在報警受理客戶端的“測試”模塊中能否查看到該單位的報警信號。備注：

? 聯網單位未開通前，該單位所有的報警信號都歸入到測試信號中，系統不會將該單位報警信號納入統計分析，也不會對該單位進行巡檢和查崗；

? 若未收到，請確認該聯網單位的網絡是否通暢，能否Ping通信息收發服務器；確認傳輸裝置設備中配置的監測中心IP及端口號是否正確；

? 若收到后，未顯示正確的所屬單位名稱，請檢查“聯網設備”信息中的“源地址”是否配置正確。

13．聯網單位開通

若該聯網單位各類基礎信息都已填寫正確和完整后，可在“基本信息→單位信息→聯網單位”中找到該單位記錄，點擊“維護”鏈接，進入聯網單位基礎信息一體化管理頁面，在聯網設備信息模塊中，點擊“開通”鏈接，并確認開通操作。（已開通的聯網單位在單位列表中用“

”標記）

聯網設備開通頁面

第三篇：異地倉庫管理計劃

異地倉庫管理計劃

異地倉庫管理不是一項很簡單的工作，而且需要一定的方法、技術，否則就顯得零亂，嚴重的話會出現賬目實物不符等管理漏洞,做好倉庫貨物管理，需要做好如下幾點：

第一，公司應該制訂有嚴格，細致的物資出入庫管理流程，對倉庫貨品進行嚴格的入庫、出庫把關，做好相關的監督工作，這是確保倉庫物資賬實相符的根本。（異地倉庫具體操作流程參照附件）管理人員督促監督工作應注重操作流程的以下幾點：

1，異地倉庫貨物入庫 應讓異地的倉庫理貨員，將每次入庫的采購訂單上填寫當次入庫的貨物數量，型號，體積，重量等必要的信息后，掃描給公司客服和倉庫主管，以便進行核對。2，異地倉庫貨物出庫 每天倉庫的出貨應填寫相應的發貨清單，并發送給公司客服的倉庫主管。如果有實際出貨和客戶的發貨單不符的，應及時通過電話和郵件聯系公司，讓相關人員知曉發生的狀況，以便與處理 3，異地倉庫帳目核對 異地倉庫理貨員應每周五將庫存表核對后發給倉庫主管，由倉庫主管在下周一和公司的客服進行核對。如果出現賬目不同要及時盤查，發現出錯的原因，及時想出解決方法，使下次不犯同樣錯誤。4，異地倉庫盤點 因為倉庫是在外地，平時公司沒有相關的管理人員進行督促。有很大的帳目和實物不符，貨物丟失的風險，公司應制定相應的盤點計劃，讓公司本部的人員每隔一定的周期去實地盤點一次，及時的發現錯誤，減少不必要的風險。

第二，建議對倉庫貨品進行必要的歸類分庫位管理。可以根據貨品性質，或者型號使用嘜頭票進行管理，以便隨時核對賬目實物。并且因為公司本部無監督人員在外地，當發現有陌生的貨物入庫，或者異地帳目有新的物品型號時，多和異地理貨員聯系，了解情況，做到了解帳目貨物的大概情況，必要時可以讓其拍照發照片以便與觀察。

第三，建立倉庫貨物報表管理制度。倉庫主管對每周由異地理貨員提供的庫存表數據，要將進出庫的每一票進行核對。以防止理貨員由于帳目做錯，而導致的實物與帳目不符。第四，建立倉庫貨物定時盤點報制度。繁多的倉庫貨物入庫、出庫，很有可能會出現帳目實物不符的現象，倉庫應每隔一定的周期進行實物盤點一次，并將盤點結果以庫存表的形式打印出來，并簽字掃描發給公司客服和倉庫主管，以便責任的落實。并且當有老員工離職，新員工入職進行實物核對時，也有證據可依，消除不必要的糾紛和崗位責任不清的情況。第五，員工的培訓。對異地的員工要經常通過郵件或者電話等方式，對員工進行業務的培訓，使員工對工作流程，工作中應當注意的情況等足夠的了解，尤其是新進員工，更應當使他們對工作流程有足夠的重視，通過不斷的提醒，使他們在進行工作過程中按照操作流程一步步進行。

第六，經常性的溝通。對異地的員工要經常通過郵件或電話等形式進行溝通，讓員工明白自己也是公司的一員，不能因為身在外地就放松對自己的要求。而且通過經常的溝通，雙方對彼此更加的熟悉，在工作中可以更好的合作。

第四篇：用友u8倉庫管理操作手冊

用友U8倉庫管理操作手冊

目錄

一、倉庫檔案建立..................................................................................................錯誤！未定義書簽。

二、入庫業務..........................................................................................................錯誤！未定義書簽。

三、出庫業務............................................................................................................................................6

四、調拔業務..........................................................................................................................................11

五、盤點業務…………………………………………………………………………………………...13

六、型態轉換業務..................................................................................................................................15

七、庫存與存貨對賬..............................................................................................................................15

八、月末結賬..........................................................................................................................................16

九 相關報表查詢………………………...……………………………………………………………18

一、倉庫檔案的建立

用戶可以按照倉庫對存貨進行管理，同一存貨在不同倉庫設置不同的盤點周期、安全庫存參數；用戶可以根據實際需要設置倉庫的屬性：如果需要對車間存放的存貨進行管理，可以設置現場倉；如果需要對委外商處存放的材料進行管理，可以設置委外倉

【菜單路徑】：〔基礎設置〕—〔基礎檔案〕—〔業務〕—〔倉庫檔案〕

【操作說明】：在此界面上可以實師對倉庫的新增、修改；在修改倉庫檔案的界面上，對“計價方式”選“移動平均法”，倉庫屬性有“現場倉”、“委外倉”、“普通倉”，根據情況選擇。

二、入庫業務

1、采購入庫單

采購入庫單是根據采購到貨簽收的實收數量填制的單據。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔采購入庫單〕

【操作說明】：1.采購入庫單可以手工增加，也可以參照采購訂單、采購到貨單（到貨退回單）、委外訂單、委外到貨單（到貨退回單）生成。2.采購入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3.與委外訂單關聯的采購入庫（委外加工物資入庫單）單保存時，如果有倒沖材料，系統則自動生成材料出庫單。

4、采購入庫單如果是手工新增的，則需要輸入單價；如果是參照到貨單生成的，不

需要對單價做維護。

5、如果是退貨單或參照采購退貨單和委外退貨貨單生成的采購入庫單則為紅字的采 購入庫單（采購入庫單和委外物資加工入庫單選“紅”字。

2、產成品入庫單

a.產成品入庫單（藍字）

產成品入庫單一般指產成品驗收入庫時所填制的入庫單據。產成品一般在入庫時無法確定產品的總成本和單位成本，所以在填制產成品入庫單時，一般只有數量，沒有單價和金額。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔產成品入庫單〕

【操作說明】：

1、產成品入庫單可以手工增加，也可以參照生產訂單生成，點擊“生單”，根據生產訂單入庫。（注：半成品入庫時，也在此界面進行）

2、產成品入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據修改現存量時點設置，產成品入庫單保存或審核后更新現存量。

4、與生產訂單關聯的產成品入庫單保存時，如果有倒沖料則系統自動生成材料出庫單。

5、對于檢驗不合格的產品可以用紅字的產成品入庫單退還給相關入庫部門。

b.產成品入庫單紅字（退庫單）

產（半）成品入庫單（紅字）一般指產成品驗收入庫后由于某種原因需要退回入庫部門

所填制的單據。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔產成品入庫單〕

【操作說明】：

1、對已入庫的生產訂單先取消關閉。

2、產成品入庫單（紅字），可以手工增加；也可以參照生產訂單生成，點擊“生單”，在下拉菜單中選中“生產訂單（紅字）”；在出現的過濾界面中，對“執行完未關閉的訂單”里選“是”，過濾訂單；選中后在入庫單（紅字）的界面中可對要退庫的數量做修改，后保存。

3、產成品入庫單（紅字）可以修改、刪除、審核、棄審。

4、根據修改現存量時點設置，產成品入庫單（紅字）保存或審核后更新現存量。

3、其它入庫單

其它入庫單是指除采購入庫、產成品入庫之外的其它入庫業務，如調撥入庫、盤盈入庫、組裝拆卸入庫、形態轉換入庫等業務形成的入庫單。其它入庫單一般由系統根據其它業務單 據自動生成，也可手工填制。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔其它入庫單〕

【操作說明】：

手工填制

1、其他入庫單可以手工增加（目前，母料在分條后入庫選用的是手工的其它入庫單，在手工錄入時要手工壓入單價）。

2、其他入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據修改現存量時點設置，其他入庫單保存或審核后更新現存量。

4、母料在分條后入庫的壓價方式：分條后的母料單價=（分條前出庫時的總金額-入庫時邊廢料的總金額）÷分條后的母料入庫總重量；邊廢料的單價為1元/公斤；母料分條前出庫時的總重量=母料分條后入庫時的總重量+邊廢料的總重量。其他業務生成

1、其他入庫單可以由其他業務自動生成，業務類型為相應的業務。

2、其他入庫單可以審核、棄審，調撥單生成的其他入庫單可以修改數量。

3、根據修改現存量時點設置，其他入庫單保存或審核后更新現存量。

三、出庫業務

1、材料出庫單

材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據，當從倉庫中領用材料用于生產時，就需要填制材料出庫單。對于生產倒沖或委外倒沖的材料，在產成品入庫或委外入庫（指業務類型為委外加工的采購入庫）保存時，系統按規則自動生成材料出庫單。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業務〕—〔材料出庫單〕

【操作說明】：

1、材料出庫單可以手工增加，可以參照《生產訂單》生成、參照《委外訂單》生成；材料出庫單還可以在產成品入庫單、采購入庫單、生產訂單保存后由系統自動生成；倒沖倉庫盤點的盤點單審核后可自動生成材料出庫單。

2、材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據限額領料單生成的材料出庫單不可修改、刪除；自動倒沖或盤點補差生成的材料出庫單不允許刪除；自動倒沖或盤點補差生成的材料出庫單根據倒沖材料出庫單自動審核設置，可自動審核（目前，系統沒有設置，需要人工審核，審核時需要對倉庫及收發類別做手工的維護）。

3、根據修改現存量時點設置，材料出庫單保存或審核后更新現存量。

材料出庫單（紅字），可參照“產成品入庫單（紅字）”操作方式。

2、銷售出庫單

銷售出庫單是銷售出庫業務的主要憑據，在《庫存管理》用于存貨出庫數量核算，在《存貨核算》用于存貨出庫成本核算（如果《存貨核算》銷售成本的核算選擇依據銷售出庫單）。對于工業企業，銷售出庫單一般指產成品銷售出庫時所填制的出庫單據。

銷售出庫單按進出倉庫方向分為：藍字銷售出庫單、紅字銷售出庫單；按業務類型分為：普通銷售出庫單、委托代銷出庫單、分期收款出庫單。（目前系統只啟用了普通銷售出庫單）【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業務〕—〔銷售出庫單〕

【操作說明】：

1、與《銷售管理》集成時，銷售出庫單參照發貨單、退貨單生成或自動生成。

2、銷售出庫單不可新增，只可照單生成，生成的數量不可更改。

3、銷售出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

4、根據修改現存量時點設置，銷售出庫單保存或審核后更新現存量。

5、由銷售退貨單生成的紅字銷售出庫單。

3、其它出庫單

其它出庫單指除銷售出庫、材料出庫之外的其它出庫業務，如調撥出庫、盤虧出庫、組裝拆卸出庫、形態轉換出庫、不合格品記錄等業務形成的出庫單。其它出庫單一般由系統根據其它業務單據自動生成，也可手工填制。其他出庫單還可參照設備作業單生成，實現備件的領用；參照服務單生成，實現服務配件的領用。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業務〕—〔其它出庫單〕

【操作說明】：

手工填制：

1、其他出庫單可以手工增加。

2、其他出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據修改現存量時點設置，其他出庫單保存或審核后更新現存量。其它業務生成：

1、其他出庫單可以由其他業務自動生成，業務類型為相應的業務。

2、其他出庫單可以審核、棄審，調撥單生成的其他出庫單可以修改數量。

3、根據修改現存量時點設置，其他出庫單保存或審核后更新現存量。

4、自動生成的其他出庫單不允許刪除，可以修改部分數據項。

5、刪除來源其他入庫單時，系統自動刪除對應的其他出庫單。

四、調拔業務

調撥單是指用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務；如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。用戶如需將某一父項產品對應的子項材料調撥到現場倉或委外倉，則可將父項產品按物料清單（BOM）展開到子項，以加快調撥速度?！静藛温窂健浚骸矘I務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔調拔業務〕—〔調拔單〕

【操作說明】：

1、調撥單可以手工增加，也可以參照生產訂單、委外訂單或調撥申請單填制。

2、調撥單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、調撥單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

4、生產訂單中調拔單的使用方法：倉庫根據生管打印出的“生產工令單”中的子項物料用量，對所對應的物料做調拔，轉入倉庫為“車間倒沖倉”或“保稅車間倒沖倉”，轉出倉庫為物料的對應的倉庫。

5、委外訂單中調拔單的使用方法：倉庫根據業務打印出的“委外子項材料用量表”中的子項物料用量，對所應的“委外倒沖倉”做調拔，轉入倉庫為此委外商的倒沖倉。

6、所有車間領用的原材料及裝配用的半成品（除輔助材料），在車間領用時一律先用調拔單到車間倒沖倉；然后產成品在入庫時自動產生材料出庫單，各倉庫員對相對應的材料出庫單做修改后審核。

五、盤點業務

為了保證企業庫存資產的安全和完整，做到賬實相符，企業必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數量以及造成的原因，并據以編制存貨盤點報告表，按規定程序，報有關部門審批。經有關部門批準后，應進行相應的賬務處理，調整存貨賬的實存數，使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符。盤點時系統提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點等，盤盈、盤虧的結果自動生成其它出入庫單。盤點還可以分為普通倉庫盤點和倒沖倉庫盤點。倒沖倉庫盤點指對現場倉或委外倉進行盤點，盤點單審核后盈虧數 分攤到生產訂單或委外訂單中生成材料出庫單；普通倉庫盤點審核后盈虧數生成其他出入庫單。

盤點單：是用來進行倉庫存貨的實物數量和賬面數量核對工作的單據，用戶可使用空盤點單進行實盤，然后將實盤數量錄入系統，與賬面數量進行比較。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔盤點業務〕—〔盤點單〕

【操作說明】：

1、雙擊“盤點業務”進入“盤點單”界面；在對話框的提示下，點擊“是”與“否”。

2、按〖增加〗，系統增加一張空白盤點單。

3、選擇盤點類型（普通倉庫盤點或倒沖倉庫盤點），錄入盤點表頭欄目，指定盤點倉庫。

4、可直接錄入要盤點的存貨，也可按〖盤庫〗、〖選擇〗批量增加存貨。系統將自

動帶出對應存貨不同自由項、批次的賬面數量、賬面件數、賬面金額等。

5、按〖保存〗，保存盤點單。

6、將盤點表打印出來，到倉庫中進行實物盤點。

7、如果只想打印物料編碼，點擊【

】，系統會自動打印出沒有賬面數

據和實盤數據的空表，可用于實盤時填數用。

8、實物盤點后，打開盤點單，按〖修改〗按鈕，可對實盤數輸入。

8、輸入盤點數量/件數后，保存此張盤點單。

9、對盤點單進行審核；系統會自動根據實盤數對賬面數做相應調整，產生其它出入庫單據。

六、形態轉換業務（形態轉換單）

形態轉換：某種存貨在存儲過程中，由于環境或本身原因，使其形態發生變化，由一種形態轉化為另一形態，從而引起存貨規格和成本的變化，在《庫存管理》中需對此進行管理記錄。庫管員需根據存貨的實際狀況填制形態轉換單，報請主管部門批準后進行調賬處理。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔形態轉換〕—〔形態轉換單〕

【操作說明】：

1、形態轉換單手工增加。

2、形態轉換單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、形態轉換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

七、庫存與存貨對賬

《庫存管理》與《存貨核算》對賬的內容為某月份各倉庫各存貨的收發存數量。是月末所有庫存賬處理完成后（包括盤點完成后）庫存管理結賬前必須要做的工作。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔對賬〕—〔庫存與存貨對賬〕

【操作說明】：

1、進入對賬界面，系統顯示輸入窗，用戶可輸入對賬月份，并選擇是否包含未審核單據。

2、輸入對賬月份后，用鼠標單擊〖確認〗按鈕進行確定，系統開始對賬。

3、如果核對正確，系統將提示用戶對賬工作全部完成，并退出對賬功能；如果核

對不上，系統則將對不上的數據顯示在對賬報告中。用戶退出對賬報告時，系統將退出對賬功能。

八、月末結賬

月末結賬是將每月的出入庫單據逐月封存，并將當月的出庫數據記入有關報表中。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔月末結賬〕

【操作說明】：

1、進入月末結賬界面，屏幕出現結賬窗口，光標位于未結賬的那一個月。

2、按〖結賬〗則對該月進行結賬；按〖取消結賬〗則對當前月的上月取消結賬，即已結賬的最后一個月才能取消結賬。

3、結賬或取消結賬成功，已經結賬標志改變；若未成功，系統提示錯誤信息。

【集成使用】月末結賬順序及結賬說明：

說明：

1、《采購管理》、《委外管理》、《銷售管理》月末結賬后，才能進行《庫存管理》、《存貨核算》、《應付款管理》、《應收款管理》的月末結賬。如果《采購管理》、《委外管理》、《銷售管理》要取消月末結賬，必須先通知《庫存管理》、《存貨

核算》、《應付款管理》、《應收款管理》的操作人員，要求他們的系統取消月末 結賬。

2、如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應付款管理》、《應收款管理》的任何一個系統不能取消月末結賬，那么也不能取消《采購管理》、《委外管理》《銷售管理》的月末結賬。

庫存管理模塊結帳前注意事項（結賬條件）

1、檢查本月是否所有的采購入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

1、檢查本月是否所有的產成品入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

2、檢查本月是否所有的其它入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

3、檢查本月是否所有的材料出庫單都已生成完畢并已做審核處理。

4、檢查本月是否所有的銷售出庫單都已生成完畢并已做審核處理。

5、檢查本月是否所有的盤點單都已生成完畢并已做審核處理。

6、檢查本月是否所有的調撥單都已生成完畢并已做審核處理。

7、檢查本月是否所有的形態轉換單都已生成完畢并已做審核處理。

8、檢查本月各倉庫的現存量與倉庫月末盤點數據是否保持一致，注意盤點之前是需要檢查所有單據是否已全部審核。

9、檢查本月采購管理模塊是否已做結帳處理。

10、檢查本月銷售管理模塊是否已做結帳處理。

11、系統管理員進行庫存管理模塊結帳處理，注意結帳時登錄系統日期為當月最后一天。注意結帳前所有登錄庫存管理的客戶端都要暫時退出系統方可進行結帳操作。

九、相關報表查詢

1、現存量查詢

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔現存量查詢〕

【操作說明】：在此界面上，選擇過濾條件，點

后，有關信息就在下面的表上了。

2、出入庫流水賬查詢

出入庫流水賬可查詢任意時間段或任意情況下的存貨出入庫情況。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔出入庫流水賬〕

4、庫存臺賬查詢

本功能用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發存明細情況。庫存臺賬按存貨（或存貨+自由項）設置賬頁，即一個存貨一個自由項為一個賬頁。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔庫存臺賬〕

5、收發存匯總表

反映各倉庫各存貨各種收發類別的收入、發出及結存情況。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔統計表〕—〔收發

存匯總表〕

6、業務類型匯總表

業務類型匯總表反映各倉庫各存貨各種業務類型的收入、發出及結存情況。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔統計表〕—〔業務類型匯總表〕

第五篇：寧夏政府采購網上超市項目操作手冊---采購計劃申請子系統

寧夏政府采購網上超市系統

（采購計劃子系統）

操作手冊

1.引言

1.1編寫目的

為了幫助用戶更好地了解和使用該平臺，提高用戶與平臺的親和度。用戶手冊講述怎樣安裝、配置和使用該政府采購信息管理平臺，以及該平臺使用過程中應該注意的一些問題。

本說明書的預期讀者為：采購人相關工作人員。

1.2背景

政府采購，也稱公共采購，是指各級國家機關和實行預算管理的政黨組織、社會團體、事業單位，使用財政性資金，以公開招標為主要形式，從國內外市場上購買商品、工程和服務的行為。我區政府采購網上超市切合各采購預算單位采購的特點，對產品規格標準相對統一、涉及面廣、采購頻繁的政府采購通用貨物進行便捷采購，能在實現規?；少彽耐瑫r為采購人提供便利。

通過政府采購網上超市可以提高政府采購工作效率，提高政府采購透明度，規范政府采購行為，提升我區政府采購管理水平；充分實現我區政府采購的“公開、公平、公正和自由競爭”的原則。

2.系統要求

2.1運行環境

內 存：推薦配置1G；

硬 盤：100G及以上可用空間； 顯 示 器：推薦分辨率1024×768及以上； 操作系統：WindowsXP/2003及以上操作系統； 瀏 覽 器：推薦使用IE8瀏覽器；

網絡支持：1M以上互聯網接入，電腦需配置網卡。

2.2瀏覽器設置

為了保證系統的正常運行，需要對IE瀏覽器的某些選項進行設置，其方法如下：

【第一步】點擊IE菜單欄中的“工具”選項，選擇“Internet選項”，如下圖所示：

【第二步】進入“Internet選項”后點擊“瀏覽器歷史記錄”中的“設置”按鈕，再彈出的“Internet臨時文件和歷史記錄設置”對話框中，選擇“每次訪問網頁時（E）”，如下圖所示：

【第三步】在“Internet選項”如下圖所示

點擊“安全”中的“可信站點”---“站點”按鈕，再彈出的“可信站點”對話框中，在“將該網站添加到區域（D）”欄中輸入網址地址信息后點擊【添加】按鈕，然后點擊【關閉】按鈕，如下圖所示：

【第四步】在“Internet選項”對話框中點擊確定按鈕即可，如下圖所示。

3.采購計劃申請流程圖

一級預算單位<進程名稱>采購申請<職能>二級預算單位采購申請上級主管單位通 過資金批復業務處室審 核 資 產 處通 過通 過政府采購管理處審 批通 過審 核審 批執行采購 4.功能介紹

采購計劃子系統用于采購人對于采購項目進行申請、審核、審批及綜合查詢操作。

4.1采購計劃申請（網上直購）

采購計劃申請（網上直購）主要實現采購基本信息及采購項目詳細信息的保存和提交功能。

登錄方式一：打開IE8瀏覽器登錄寧夏自治區財政廳官網（http://www.tmdps.cn），如下圖：

單擊“政府采購網上超市”圖片，則進入寧夏政府采購網上超市網站，如下圖：

登錄方式二：打開IE8瀏覽器在地址欄中輸入IP地址，如

(http://221.199.11.171:7008/NXGPPWEB)，則直接進入寧夏政府采購網上超市網站。

采購人在左側商品分類中找到所要購買商品所屬分類，點擊商品所屬分類信息后，在打開的頁面中選購所需商品，例如：

? 點擊如上圖所示的左側商品分類下的【臺式計算機】，則進入臺式計算機分類下相對應所有商品的詳細頁面，如下圖所示：

? 點擊如上圖所示的任意一個商品，則進入此商品的詳情頁面，如下圖所示：

采購人可點擊供應商名稱后的【查看】按鈕，在打開的供應商基本信息頁面，如下圖所示：

找到該供應商的聯系方式，與供應商取得聯系，在確認該商品有貨并且可正常供貨時，將商品加入購物車，還可查看商品的詳細信息。

? 如上圖所示，將商品的數量修改之后，點擊【加入購物車】按鈕，如果用戶沒

有登錄，則將彈出登錄頁面。如下圖所示：

說明：登錄頁面包括【普通登錄】及【采購人登錄】兩種登錄方式，即用戶可以直接輸入“用戶名”和“密碼”然后點擊【普通登錄】進行登錄，也可以在電腦端插入UK之后點擊【采購人登錄】進行登錄。

? 登錄成功之后再次點擊【加入購物車】按鈕，商品加入用戶的購物車（如果用戶已經登錄，則商品直接加入用戶的購物車）。如下圖所示：

說明：此時商品已加入購物車，可以進行采購計劃申請的操作了。

在如上圖寧夏政府采購網上超市網站中，點擊“網上超市計劃申請”節點，出現如下圖所示頁面：

在如上圖所示中，輸入采購人用戶名和密碼點擊【普通登錄】(或者插入UK之后點擊【采購人登錄】)進入采購計劃子系統，如下圖所示：

? 點擊左側導航樹中【采購計劃申請】節點，右側出現采購方式選擇的彈出框，如下圖所示：

? 選擇如上圖所示下拉列表框中采購方式為“網上直購”，然后點擊【確定】按鈕，加載處采購方式為“網上直購”的采購計劃申請的頁面，如下圖所示：

其中包括兩部分：

第一部分：基本信息(采購單位信息、代理機構、資金管理處和采購方式等)。

第二部分：添加商品。

? 首先填寫基本信息，然后點擊【保存】操作。如下圖所示：

說明：帶紅色*標志的為必填項，其中資金管理處為財政資金審核部門。? 點擊如上圖所示的【確定】按鈕之后，其次點擊【添加商品】操作，會彈出所加入購物車商品列表的窗體，如下圖所示：

說明：其中紅色標記列表的信息說明購物車中存在下架商品，下架商品將不能加入計劃申請單。

? 選中有效商品信息（可以執行批量操作），點擊【確定】操作。如下圖所示：

? 點擊【確定】之后，此頁面關閉，所選商品被加入到采購計劃申請商品列表里面。如下圖所示：

? 選中一條信息，點擊【詳情】按鈕，可查看相應商品的詳細信息。如下圖所示：

? 點擊【刪除】按鈕，可將所選中的相應商品刪除，被刪除的商品在列表中將不會再顯示。如下圖所示：

? 點擊【修改商品】按鈕，可對所加入計劃單的商品對其進行數量的修改保存和刪除商品的操作。如下圖所示:

? “基本信息”和“商品信息”填寫完整之后，點擊【提交】操作，彈出“下一步操作人”窗體，可執行【確定】、【執行】、【<<】和雙擊常用意見的操作。如下圖所示：

說明：

如果“常用意見”區域顯示為空，用戶可以通過點擊頂部的“常用意見”鏈接，對常用意見進行維護(具體操作請參照4.7常用意見)，維護之后“常用意見”區域顯示相應維護的意見；

雙擊常用意見的一條信息，或者選擇一條信息然后點擊【<<】按鈕，相應的信

息會顯示在“意見”區域。如下圖所示：

? 選擇“下一步操作人”，“下一步操作人”為必選，點擊【確定】，采購計劃申請相應信息提交給所選的操作人，采購計劃申請頁面刷新。

? 如果不通過“采購計劃申請”頁面提交，也可以點擊左側導航樹的【采購計劃審核】節點，通過采購計劃審核進行提交，如下圖所示：

說明：選中要提交的新信息，點擊【查看】然后進行【提交】操作(具體操作請參照4.3采購計劃審核)。

4.2采購計劃申請（網上競價）

采購計劃申請（網上競價）主要實現采購基本信息及采購項目詳細信息的保存和提交功能。

登錄方式一：打開IE8瀏覽器登錄寧夏自治區財政廳官網（http://www.tmdps.cn），如下圖：

單擊“政府采購網上超市”圖片，則進入寧夏政府采購網上超市網站，如下圖：

登錄方式二：打開IE8瀏覽器在地址欄中輸入IP地址，如(http://221.199.11.171:7008/NXGPPWEB)，則直接進入寧夏政府采購網上超市網站。

在如上圖寧夏政府采購網上超市網站中，點擊“網上超市計劃申請”節點，出現如下圖所示頁面：

在如上圖所示中，輸入采購人用戶名和密碼點擊【普通登錄】(或者插入UK之后

點擊【采購人登錄】)進入采購計劃子系統，如下圖所示：

? 點擊左側導航樹中【采購計劃申請】節點，右側出現采購方式選擇的彈出框，如下圖所示：

? 選擇如上圖所示下拉列表框中采購方式為“網上競價”，然后點擊【確定】按鈕，加載處采購方式為“網上競價”的采購計劃申請的頁面，如下圖所示：

其中包括兩部分：

第一部分：基本信息(采購單位信息、代理機構、資金管理處和采購方式等)。

第二部分：添加項目(添加采購項目)。

? 首先填寫基本信息，然后點擊【保存】操作。如下圖所示：

說明：帶紅色*標志的為必填項，其中資金管理處為財政資金審核部門。? 點擊如上圖所示的【確定】按鈕之后，其次點擊【添加項目】操作，會彈出采購項目相關信息的窗體，可執行“采購項目信息”、“商品明細”及“規格說明附件上傳”的保存操作。如下圖所示：

? 首先填寫采購項目基本信息，其中包括【保存】操作和【從購物車商品加載配置】兩個功能，點擊【從購物車商品加載配置】按鈕（此處加入購物車商品的操作參照4.1采購計劃申請（網上直購）），“采購項目基本信息”和“商品明細”這兩部分相應的選擇商品的信息會自動加載到頁面中，可對加載過來的信息進行修改保存。如果不執行【從購物車商品加載配置】操作按鈕，相應的“采購項目基本信息”和“商品明細”這兩部分的信息，都要手動填寫然后進行保存。手動填寫“采購項目基本信息”的信息，點擊執行保存信息，如下圖所示：

說明：帶紅色*號的為必填項。

? 點擊上圖所示的【確定】按鈕，然后點擊“商品明細”Tab頁，填寫頁面相應的信息，然后點擊【保存】操作，對所填寫的信息進行保存。如下圖所示：

? 點擊【從購物車商品加載配置】按鈕，會彈出所加入購物車商品列表的窗體，如下圖所示：

說明：其中紅色標記列表的信息說明購物車中存在下架商品，下架商品將不能加入計劃申請單。

? 選中有效商品信息，點擊【確定】操作，相應的商品信息就會相應的加載到添

加項目信息頁面上。如下圖所示：

? 填寫和修改完相應信息之后，點擊【保存】按鈕，彈出相應“保存成功”的彈出框，然后點擊“商品明細”Tab頁，相應的商品信息也會自動的顯示（與從購物車選擇商品的相應配置是相對應的）如下圖所示：

說明：用戶可以對相應“商品明細”的信息進行修改保存。

? 選中一條信息，點擊如下圖（圖一）所示的【詳情】按鈕，可以查看相應商品的明細。如下圖（圖二）所示：

（圖一）

（圖二）

說明：點擊如上圖所示（圖一）的【刪除】按鈕可以相應完成刪除操作。點擊【取消】按鈕可以關閉相應窗體，取消從購物車里面選擇商品。

? 點擊“規格說明附件上傳”Tab頁，其中包括【上傳】、【下載】和【刪除】操作。如下圖所示:

? 點擊如上圖所示的【上傳】操作，彈出“上傳附件”窗體，包括【瀏覽】、【上傳】和【清掃】操作。如下圖所示：

? 點擊如上圖所示的【瀏覽】操作，彈出“選擇要加載的文件”窗體，選擇需要上傳的文件。如下圖所示：

? 點擊如上圖所示的【打開】按鈕，所選擇的文件會出現在顯示區域。如下圖所示：

【上傳】支持多文件上傳，會將顯示區域內所有的文件上傳；

【清掃】會將顯示區域內所有的文件刪除；

【×】會將相對應的文件刪除；

? 點擊如上圖所示的【上傳】，文件上傳成功。如下圖所示：

? 點擊如上圖所示的【關閉】或者【×】，關閉“附件上傳”窗體，“規格說明附

件上傳”Tab頁列表顯示區域會顯示出所上傳的文件。如下圖所示：

? 如上圖所示選中列表的其中一行，點擊【下載】操作，會彈出文件下載窗體，可執行【打開】、【保存】和【取消】操作。如下圖所示：

【打開】會將所選擇的文件打開；

【保存】會將所選擇的文件保存到相應路徑；

【取消】不會做任何操作；

? 點擊如下圖所示的【刪除】操作，會將所選中的文件刪除。如下圖所示：

? 點擊如下圖所示的【關閉】和【×】，關閉“添加項目”窗體。

? 關閉“添加項目”窗體之后，采購項目顯示區域會顯示相應信息，可執行【修改】、【刪除】和點擊“品目名稱”鏈接操作。如下圖所示：

【修改】可以對相對應的項目信息進行修改；

【刪除】可以刪除相對應的項目信息；

點擊“品目名稱”列相對應的鏈接，可以查看相對應項目詳情；

? “基本信息”和“采購項目信息”填寫完整之后，點擊【提交】操作，彈出“下一步操作人”窗體，可執行【確定】、【執行】、【<<】和雙擊常用意見的操作。如下圖所示：

說明：

如果“常用意見”區域顯示為空，用戶可以通過點擊頂部的“常用意見”鏈接，33

對常用意見進行維護(具體操作請參照4.7常用意見)，維護之后“常用意見”區域顯示相應維護的意見；

雙擊常用意見的一條信息，或者選擇一條信息然后點擊【<<】按鈕，相應的信息會顯示在“意見”區域。如下圖所示：

? 選擇“下一步操作人”，“下一步操作人”為必選，點擊【確定】，采購計劃申請相應信息提交給所選的操作人，采購計劃申請頁面刷新。

? 如果不通過“采購計劃申請”頁面提交，也可以點擊左側導航樹的【采購計劃審核】節點，通過采購計劃審核進行提交，如下圖所示：

說明：選中要提交的新信息，點擊【查看】然后進行【提交】操作(具體操作請參照4.3采購計劃審核)。

4.3采購計劃審核

? 采購計劃審核主要實現對“采購項目”的查看、修改、審核、審批和退回功能。如果申請人在“采購計劃申請”頁面只是保存了相關信息，沒有直接提交，申請人可以登錄之后，點擊左側導航樹【采購計劃審核】節點，加載出“采購計劃審核”頁面(通過此頁進行提交)，其中包括“待處理”和“已處理”兩個Tab頁。如下圖所示：

? 如上圖所示，選中“待處理”Tab頁里面的一條信息點擊【查看】，彈出“計劃明細”窗體。如下圖所示：

其中包括【修改】、【提交】、【刪除】、【打印】和【關閉】功能。

【修改】可以修改相對應采購項目的相關信息。

【刪除】可以刪除相對應采購項目的相關信息。

【打印】可以打印計劃明細。

【關閉】可以關閉計劃明細頁面。

點擊品目名稱列所對應的鏈接，可以查看相對應品目的信息。

【提交】點擊此操作之后，會彈出“下一步操作人”窗體，如下圖所示：

說明：

可執行【確定】、【執行】、【<<】和雙擊常用意見的操作；

如果“常用意見”區域顯示為空，用戶可以通過點擊頂部的“常用意見”鏈接，對常用意見進行維護(具體操作請參照4.4常用意見)，維護之后“常用意見”區域顯示相應維護的意見；

雙擊常用意見的一條信息，或者選擇一條信息然后點擊【<<】按鈕，相應的信息會顯示在“意見”區域。如下圖所示：

選擇“下一步操作人”，“下一步操作人”為必選，點擊【確定】，采購項目相應信息提交給所選的操作人，采購計劃審核頁面刷新。所對應的采購項目信息由“待處理”Tab頁轉到“已處理”Tab頁顯示。如下圖所示：

? 點擊“已處理”Tab頁，其中有【查看】操作，如上圖所示。選中其中一條信息，然后點擊【查看】操作，彈出“計劃明細”頁面。如下圖所示：

【打印】可以打印計劃明細。

【關閉】可以關閉計劃明細頁面。

點擊“品目名稱”列的鏈接可以查看相對應品目的詳細信息。如下圖所示：

【打印】可以打印采購項目明細。

【關閉】可以關閉采購項目明細頁面。

【下載】可以下載相應附件的內容。

? 中間審核人登錄之后，點擊左側導航樹【采購計劃審核】節點，加載采購計劃審核頁面，其中包括“待處理”和“已處理”兩個Tab頁。如下圖所示：

? 在“待處理”Tab頁選擇一條信息，其次點擊【查看】，彈出“計劃明細”頁面，可執行【提交】、【退回】、【打印】和【關閉】操作。如下圖所示：

【提交】操作和前面申請人登錄之后執行的提交操作步驟是相同的；

【打印】可以打印“計劃明細”頁面；

【關閉】可以關閉“計劃明細”頁面；

【退回】點擊此操作，彈出“下一步操作人”頁面。如下圖所示：

? 選擇“下一步操作人”(所要退回的操作人)為必選，然后點擊【確定】操作，采購項目信息由“待處理”Tab頁轉到“已處理”Tab頁。如下圖所示：

說明：當以被指定退回操作人身份登錄時，在“待處理”Tab頁會看到相對應的采購項目信息。

? 在“已處理”Tab頁中(如上圖所示),選擇一條信息，然后點擊【查看】操作，加載出“計劃明細”頁面。如下圖所示：

【打印】可以打印“計劃明細”頁面；

【關閉】可以關閉“計劃明細”頁面；

點擊“品目名稱”列的鏈接，可查看品目詳情。如下圖所示：

? 流程到最終審批人的身份登錄之后，點擊左側導航樹的【采購計劃審核】節點。如下圖所示：

? 在“待處理”Tab頁選擇一條信息，其次點擊【查看】，彈出“計劃明細”頁面。如下圖所示：

? 點擊【退回】操作。如下圖所示：

? 選擇“下一步操作人”(所要退回的操作人)為必選，然后點擊【確定】操作，采購項目信息由“待處理”Tab頁轉到“已處理”Tab頁。如下圖所示：

說明：當以被指定退回操作人身份登錄時，在“待處理”Tab頁會看到相對應的采購項目信息。

? 點擊【審核通過】操作。如下圖所示：

? 填寫完意見之后，點擊如上圖所示的【確定】操作，審核通過，審核流程到此結束。

4.4采購計劃退回

【計劃退回】操作是政府采購處將政府采購中心退回的采購項目退回給相應采購人的功能。

? 點擊左側導航樹【采購計劃退回】節點，加載出“采購計劃退回”頁面，其中在“待處理”Tab頁中會看到采購中心退回的相應采購項目信息。如下圖所示：

? 【修改】操作，只能修改采購方式不是“網上競價”項目信息的 “代理機構”名稱，執行【提交】操作之后，此時該任務書將重新提交給相應的代理機構，這時采購項目信息將由“待處理”Tab頁轉到“已修改提交”Tab頁。如下圖所示：

說明：在“已修改提交”頁面中可以對相應的信息執行【查看】操作。? 【退回】操作，可將選中的項目信息，退回給相應的采購人，可執行批量退回。這時采購項目信息將由“待處理”Tab頁轉到“已退回給采購人”Tab頁。如下圖所示：

說明：在“已退回給采購人”頁面中可以對相應的信息執行【查看】和點擊退回次數鏈接查看退回歷史記錄信息。

? 【查看】操作，可查看相應選中信息的詳情，在詳情頁也可以執行【退回】操作。如下圖所示：

? 點擊列表中相應的“退回次數”鏈接，可查看相應信息的每次退回的退回原因、退回人、退回時間。如下圖所示：

4.5計劃修改

【計劃修改】操作是對于由采購中心再經過政府采購處退回的網上競價項目的相應信息進行修改和提交操作，其中修改功能只能對采購品目的規格說明、備注和商品明細進行修改。

? 點擊左側導航樹【采購計劃修改】節點，加載出“采購計劃修改”頁面，對于由采購中心再經過政府采購處退回的相應信息會顯示在列表中。在如下圖所示：