第一篇：物資材料、工機具管理責任制度

物資材料、工機具管理責任制度

一、物資材料、工機具的驗收入庫管理制度

1、物資材料、工機具到庫后、庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，采購人員及質量人員對物資材料、工機具質量檢驗合格后，申請入庫。

2、對入庫物資、工機具檢查、核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。

3、庫管員要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收入庫。

a)三無產品（無合格證、無質保書、無說明書）禁止入庫。

b)物資材料、工機具不符合國家安全、質量標準的禁止入庫。c)物資材料、工機具存在安全、質量缺陷的禁止入庫。

4、未經檢驗合格的工機具不準進入庫房，不合格物資材料、工機具留入庫房，保管員應負失職的職責。

二、庫房日常管理制度

1、物資材料、工機具入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四巡檢”。

a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清:材料清、數量清、規格標識清。C)庫房管理員對入庫物資材料、工機具進行定時檢查、防止存放期間發生丟失、損壞現象發生。

三、物資材料、工機具的發放管理

1、人員領用物資材料、工機具必須填寫領用單。

2、庫房保管員與領用人對領用單進行進行核對無誤后，對領用物資材料、工機具進行雙方共檢。

3、領用人有權對出庫的不合格物資材料、工機具進行拒領。

4、合格的物資材料、工機具驗收完成后，領用人在物資材料、工機具領用記錄單↓簽字確認。

四、不合格物資材料、工機具管理

1、在工機具領用記錄單上簽字完成后，領用人對領用的物資材料、工機具必須擔負運輸、保管、使用過程中、保養、防盜、防損職責。

2、領用人在使用過程中發現物資材料、工機具損壞后應及時通知班長或隊長并報告損壞經過，損壞的物資材料、工機具必須放入報廢庫房并貼標↓并定時清理除場。

3、安全管理人員每日對施工現場使用的工機具進行巡檢，對隱瞞使用不合格的工機具人員進行嚴懲。

第二篇：工機具管理辦法

工機具管理辦法

為了規范我工程部各類工具的發放、領用、使用和保管，強化工機具責任制，增強員工對工機具的保護意識，杜絕人為損壞和流失，保障工機具得到正確的使用、維護及保養，降低工機具的不合理損耗和生產成本，確保安全生產順利進行，經工程部研究決定，特制定本辦法。

一、工機具的界定

本制度所指的工機具包括：各項目部正常生產所需的各種機具、焊氣割工具、五金工具、計量器具、及其它經材料組和相關部門共同認定的機具設備聯結配件和鋼絲繩、電源線、焊機二次線等工程必需物品。

二、管理辦法

1、領用執行三級審批制：項目部（班組）領用工機具或原領工機具到達正常使用期限以舊（壞）換新時，項目部材料員必須以書面形式申報，經項目經理鑒定、簽名，工程部生產主管領導審批確認簽字后，方能報送材料組。

2、材料組根據施工現場所提計劃，清理庫存，查實需外購的工機具清單，提交外購工機具計劃，報經工程部材料主管領導審批后方能外購。

3、材料組對各項目部所領工機具進行登記造冊，機具管理員必須定期對項目部（班組）領用的工機具進行清查，并出具工機具清查統計匯總表、工機具檢查情況總結報告、及相關考核報告，上報給工

程部生產及材料主管領導各壹份。

4、工程部短期零星檢修工程完工后，機具管理員應及時督促相關項目負責人盡快返還機具, 及時清點數量和檢驗使用狀況。遺失、損壞、報廢的工機具，及時登記確認，出具考核報告，上報工程部對相關人員予以考核。

5、工程部所屬各項目部（班組）的電焊機、電錘、角磨機、手電鉆、千斤頂等公用機具一律歸口材料組統一管理，執行統一合理調配使用制度。不常用機具，堅持“能借到的絕不外租；能租到的絕不外購”原則，提高工程部機具使用率，減少外租外購成本。

6、項目部（班組）換領必須以舊(壞)換新，舊工具必須部件齊全。原工具丟失或在正常使用限期內損壞，按規定賠償后方可重新領用。

7、公用機具的維修由工程部指定專人負責。

8、各項目部（班組）所領工機具必須指定專人妥善保管，定期檢查、返庫報廢或送修。一律不準私自外借，否則將對出借者個人給予所借機具原值50%的處罰。因外借造成工機具損壞的，予以全額賠償，同時，根據工程部經濟責任制考核辦法，對相關項目管理人員予以考核。

9、各項目初領、換領的機具外購成本和工機具返庫維修費用，全額核算后一律計入相關項目成本費用。

10、現場管理相關考核標準：現場使用的氧氣表、乙炔表，割刀、萬用表等因非正常使用造成損壞的，考核***元；手槍鉆、角磨機、單滑輪、絕緣電阻表、框式水平儀等因非正常使用造成損壞的，考核***元；電焊機、砂輪機、電錘、臺鉆、切割機、葫蘆、千斤頂等因非正常使用造成損壞的，考核***元；割槍、活動扳手、管鉗等工具當榔頭使用而致使該工具損壞者，按該工具的原價賠償。

三、其它

本管理辦法解釋權歸屬工程部材料組，未盡事宜根據實際情況酌情修改完善。

****機電安裝工程部 ****年**月**日

第三篇：儀器儀表及工機具管理制度

儀器儀表及工機具管理制度

第1條 應根據維護需求和條件，配備必要的儀器、儀表。

第2條 儀器、儀表應設專人管理，建立使用登記制度，不合格的儀器、儀表不得在通信網上使用。

第3條 儀器、儀表及工機具一般不得外借，特殊情況需經主管領導批準，并在使用登記簿上登記；歸還時應辦理相應手續，并對性能做必要的交接檢查。

第4條 愛護儀器、儀表，按操作說明書正確使用。貴重儀表和工具必須指定專人熟練掌握和使用，并定期通電檢驗。

第5條 應對運行維護人員進行必要的儀器儀表操作培訓。

第6條 應按相關規定定期保養和清潔儀器儀表。

第四篇：工藝員責任制度

工藝員責任制度

1.遵守公司規章制度，不遲到不早退，如因私事（因培訓、因公出差除外）提前請假并自行安排好工作。

2.上班前做好交接班工作，上班后必需到原材料場地仔細檢查原材料及時掌握砂石的含泥量，顆粒大小，含水率。根據骨料含水率及時調整生產混凝土配合比，確保混凝土拌合物和易性滿足要求。

3.負責混凝土生產鑒定，新工地發料時，必須到中控核對配合比，核對好后簽字。有權在規定的范圍內進行混凝土配合比調整。控制好混凝土塌落度，做到前三車不退料。當不能準確掌握時，應及時上報主任。

4.認真負責做好每天試塊，不允許多做少做。制作試塊時，需跟試塊工說清楚，做幾組，什么標號，哪個工地，工地試塊合理的增加水泥和石子。試塊刻字一定要字跡清晰，整齊，試塊不允許替代。5.負責各種質量記錄的填寫和整理、保存和移交歸檔工作。6.認真做好當天的當班記錄，簽字和各種資料，做到每日一清。

7.嚴格按照任務單打印級配單，不明之處及時詢問調度，做到準確無誤方可移送工地。

8.做好上下班的衛生工作。晚上對進場的原材料仔細查看，對有異議原材料進行取樣留存。

9.要認真服從本部門的主管領導下達工作，要不折不扣的完成。10.有違反以上制度，按廠紀廠規執行。

簽字：

第五篇：物資管理 制度程序

物資管理制度

一、物質分類

1.固定資產的定義——單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。2.低值易耗品的定義——不屬于固定資產，而又價值較高或使用時間較長的物品。3.辦公用品的定義——辦公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定義——進行物業管理所需使用的消耗性物品。5.小商品的定義——為銷售給業戶的目的而購進的商品。

二、物資采購制度

1.各部門凡需新增固定資產，低值易耗品或使用各種其它物資，應先行到公司倉庫領用，倉庫無庫存的，可申請購買。

2.部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內，預算經批準后，可正式申請購買。3.預算外急需使用的物資，經總經理批準可以先行購買，再補作預算。

4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負責，但對一些急切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理批準后由使用部門進行采購。

5.各部門對本部使用的常用物品，應根據使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。

6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物資的名稱、規格、數量、用途(或使用的地方)。

7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審核申購的物資和金額有否符合預算，最后由總經理審批。

8.負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據不同供貨商對不同物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。

10.負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

11.采購部門應要求供貨商加強配合，根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節省采購所需的時間，為物資使用部門創造效益。

12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應措施。

13.采購部門在收到已批準的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結算的方式結算貨款。

三、倉庫管理制度 1.對倉管人員的要求

(1)倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。

(2)及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發放情況。(3)經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。2.驗收進倉制度

(1)所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

(2)倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

(3)凡尚未取得發票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

(4)已取得發票的物資，還必須對發票上所列的內容進行核對。

(5)收料單一式四聯，完成驗收手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯倉庫留存，作收貨的記賬依據；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成驗收手續后，每十天匯集后交財務管理部）；第四聯由采購人員（經辦人）留存。3.保管制度(1)固定資產的管理

①固定資產由使用部門保管;固定資產如個人使用，個人保管，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或丟失，需照價賠償。

②固定資產要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數，填列固定資產盤存表，按類別，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產明細賬和固定資產總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現盤盈、盤虧要及時上報。

③固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權限辦理，合法批準手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業經理批準，進行賬務處理，凡屬人為造成固定資產報廢或損壞，必須上報總物業經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。(2)其它物資的管理

①其它物資均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。②財務管理部要對購進的各項固定資產建賬建卡，根據稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定資產折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部統一按分類編號。

④倉庫按物品編號劃分存放區域，物品根據其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內。⑤倉管人員必須經常檢查物資存放的情況，發現物資有變質情況時，應及時進行處理。⑥各種物資應做到賬實相符，并每月進行一次盤點。

⑦盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。⑧情況嚴重時，應及時報告總物業經理。⑨盤點報告在每月月底前上報財務管理部匯總。

各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發、存情況，每月終了，公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發、存情況，并定期進行賬實核對。各倉庫收發料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。

每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。

凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保管。

(3)物品領用及出庫

①領用各種物資都必須辦理領用手續，各種物資的領用手續均須由主管領導簽名。②領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記“物資保管清單”，使用部門應每一季度清點一次，并將清點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記“員工物品領用表”。③員工調離部門或離開公司時，應交回所領用的物品，并將“員工物品領用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調離公司時，應由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。

④工程管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量，自行設倉保管。⑤所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物資的編號、品名、規格、數量、用途、使用區域（如樓宇）等，除有領用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領用的是非消耗物資，應同時填寫“財產保管清單”。

⑥倉管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。

⑦已領用的物資，凡質量、規格不符合使用，應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。若退回的是已使用的物資，倉管人員應另設賬登記、保管。

⑧非消耗性的物資（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫“員工物品領用表”。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用、需進行更換的非消耗性物資，領用時必須交舊領新。

⑨領料單一式三聯，其中第一聯由倉庫作物資發出后的記賬依據；第二聯財務管理部存（倉庫發貨后每十天匯集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。

四、維修及報廢

1.固定資產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。

2.固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經鑒定確系無法使用的，經報請總物業經理批準，各部門在收到“物資報廢表”批復三天內，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行處理。

3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應由責任人進行賠償。