第一篇：2018年火車南站街道辦事處部門預(yù)算

2018年火車南站街道辦事處部門預(yù)算

目 錄

第一部分 火車南站街道辦事處概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 火車南站街道辦事處2018年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分 火車南站街道辦事處概況

武侯區(qū)火車南站街道辦事處 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

（一）街道辦事處基本職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

1、基本職能：

（1）、負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府和同級(jí)黨工委的決議、決定在轄區(qū)內(nèi)的貫徹落實(shí)。

（2）、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好本轄區(qū)教育、文化、老齡、公共衛(wèi)生、民族宗教、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、幫困助殘、社會(huì)福利、社會(huì)救濟(jì)和計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

（3）、加強(qiáng)城市管理和綜合行政監(jiān)管，做好本轄區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、環(huán)境保護(hù)等工作；協(xié)助有關(guān)部門開展工商、物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生、文化體育和勞動(dòng)保障等市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)防火、防汛、防震、搶險(xiǎn)、救災(zāi)等日常監(jiān)管工作。

（4）、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、支持社區(qū)居委會(huì)開展工作、協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設(shè)中的困難和問題。

（5）、合理配置社區(qū)資源、大力發(fā)展社會(huì)組織，加強(qiáng)社區(qū)志

愿者、社會(huì)工作者隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮其在社會(huì)管理和公共服務(wù)中的作用。

（6）、協(xié)同有關(guān)部門做好城市建設(shè)和舊城改造工作，督促各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

（7）、促進(jìn)本轄區(qū)和諧社會(huì)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、法制建設(shè)、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動(dòng)人口管理，協(xié)助有關(guān)部門開展治安保衛(wèi)工作。

（8）、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

（1）、企業(yè)服務(wù)科：承擔(dān)企業(yè)服務(wù)、無照無證企業(yè)和個(gè)體工商戶的檢查清理、科技、科協(xié)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息化工作等職能。

（2）、便民服務(wù)中心：承擔(dān)面向社會(huì)個(gè)人的公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理，包括轄區(qū)內(nèi)人才、勞動(dòng)、就業(yè)、社保、救濟(jì)、救助、低保、計(jì)生、老齡、殘疾人、暫住人員等各種社會(huì)事務(wù)的受理和辦結(jié)工作；按照工作要求受區(qū)級(jí)行政機(jī)關(guān)委托，受理企業(yè)、社會(huì)組織的行政許可事項(xiàng)。

（3）、項(xiàng)目促建科：承擔(dān)促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、固定資產(chǎn)投資、受理投資立項(xiàng)申報(bào)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)等職能。

（4）、城管和綜合行政管理科：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城市容貌、公共秩序、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、環(huán)保等行政監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)防火、防災(zāi)、防震、防汛、救災(zāi)的日常監(jiān)管工作；協(xié)助工商、物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生、文化體育、勞動(dòng)保障等部 門開展相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作。

（5）、社會(huì)事務(wù)管理科：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)文化、體育、教育、衛(wèi)生、社會(huì)福利和雙擁共建等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；就業(yè)、社保、救濟(jì)、救助、低保、計(jì)生、老齡、殘疾人工作等各種社會(huì)事務(wù)的日常管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)自治和推動(dòng)社會(huì)組織發(fā)展。

（6）、街道綜合執(zhí)法隊(duì)：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城市容貌、公共秩序、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、環(huán)保及其他應(yīng)當(dāng)下沉到街道的城市管理執(zhí)法工作，協(xié)助開展工商市場(chǎng)、市場(chǎng)物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、文化體育、勞動(dòng)保障等方面的綜合執(zhí)法工作。

（7）、協(xié)稅護(hù)稅辦公室：承擔(dān)稅源組織管理和協(xié)稅護(hù)稅工作，依法協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)做好協(xié)管范圍內(nèi)的稅收征管工作，維護(hù)正常的稅收經(jīng)濟(jì)秩序，按規(guī)定程序及時(shí)、足額解交已收稅款，規(guī)范使用和保管各類稅收票證，定期做好各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作。

（8）、促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)辦公室（社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室）：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)防邪維穩(wěn)、綜合治理、法制建設(shè)、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、企業(yè)與自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、流動(dòng)人口管理等相關(guān)工作;協(xié)助做好人民武裝、征兵和預(yù)備役工作。

（9）、財(cái)務(wù)科：承擔(dān)財(cái)務(wù)收支管理、國有資產(chǎn)管理、財(cái)政性資金使用監(jiān)管和財(cái)務(wù)、項(xiàng)目投資審計(jì)等相關(guān)工作。

（10）、安監(jiān)站：承擔(dān)安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)督管理工作。

（11）、市場(chǎng)監(jiān)管所：負(fù)責(zé)所轄區(qū)域食品藥品安全日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)食品藥品輿情監(jiān)測(cè)及舉報(bào)投訴現(xiàn)場(chǎng)處置工作；負(fù)責(zé)所在街道

食品藥品安全事故處置工作；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)授權(quán)的食品藥品行政許可現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。

（12）、街道投資促進(jìn)中心：負(fù)責(zé)制定并實(shí)施街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等工作；協(xié)助有關(guān)部門開展街道工商、稅務(wù)等的檢查、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)街道固定資產(chǎn)投資、稅源組織、協(xié)稅護(hù)稅、企業(yè)安全生產(chǎn)和企業(yè)服務(wù)等工作。

（13）、投資促進(jìn)科：承擔(dān)招商引資渠道建立和管理、項(xiàng)目洽談跟蹤和協(xié)調(diào)服務(wù)、招商資源和項(xiàng)目收集以及外經(jīng)外貿(mào)等職能。

（14）、黨政辦公室：承擔(dān)基層黨建、基層民主建設(shè)、宣傳、精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、干部人事與人才、目標(biāo)管理、保密、群團(tuán)、機(jī)關(guān)事務(wù)等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)人大、政協(xié)和黨代表工作。

（15）、紀(jì)檢監(jiān)察室：督促基層黨組織和黨員干部遵守《黨章》和其他黨內(nèi)法規(guī)；協(xié)助街道黨工委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，指導(dǎo)社區(qū)（村）紀(jì)檢監(jiān)察組織工作。

（二）2018年重點(diǎn)工作

1、經(jīng)濟(jì)工作。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高招商引資質(zhì)量，提升企業(yè)服務(wù)水平，財(cái)政總收入增長10%，達(dá)到39.05億元；地方公共財(cái)政收入增長10%，達(dá)到8.2億元；地方稅收收入增長10%，達(dá)到7.81億元。加大企業(yè)服務(wù)的力度、深度和廣度，引導(dǎo)企業(yè)用好、用活政策，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目順利推動(dòng)，配合相關(guān)部門做好稅收征繳工作，力爭(zhēng)全年稅收實(shí)現(xiàn)全區(qū)下達(dá)的目標(biāo)增幅，以抓 財(cái)政收入為中心，加強(qiáng)預(yù)算管理，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、黨政紀(jì)檢工作。深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想統(tǒng)攬街道各項(xiàng)工作，以“全面落實(shí)年”各項(xiàng)實(shí)際舉措，扎實(shí)推動(dòng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè),持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)糾治“微腐敗”，切實(shí)把廣大干部職工的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到奮力實(shí)現(xiàn)新時(shí)代武侯“三步走”戰(zhàn)略目標(biāo)上來，未奮力躋身建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的城市城區(qū)第一方陣貢獻(xiàn)火南力量。

3、平安建設(shè)和法治建設(shè)。社會(huì)政治穩(wěn)定：無“法輪功“等邪教組織人員進(jìn)京滋事、聚集滋事和非法電視插播，確保實(shí)現(xiàn)了“三零”目標(biāo)。沒發(fā)生在省、市有重大影響的群體性事件；社會(huì)秩序良好：嚴(yán)厲打擊各類嚴(yán)重、刑事犯罪活動(dòng)，刑事案件破案率逐年提高，“兩搶”、“兩盜”案件明顯下降，治安案件得到有效控制、“黃、賭、毒”等社會(huì)丑惡現(xiàn)象查禁有力，群眾對(duì)社會(huì)治安滿意率達(dá)90%以上；防控能力增強(qiáng)：人防、技防、物防水平進(jìn)一步提高，“打、防、控”一體化工作機(jī)制初步形成，全面實(shí)行網(wǎng)格化巡邏機(jī)制、社區(qū)警備機(jī)制、對(duì)社會(huì)面的控制能力明顯增強(qiáng)；法治環(huán)境優(yōu)化：道德法治教育扎實(shí)深入，公民的道德素養(yǎng)、法制觀念和遵紀(jì)守法意識(shí)明顯增強(qiáng)。平安創(chuàng)建宣傳發(fā)動(dòng)廣泛深入、人民知曉率、參與率達(dá)90%以上。綜治先進(jìn)單位見義勇為得到及時(shí)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；組織保障有力：把平安創(chuàng)建擺上街道黨工委、辦事處重要議事日程，列入工作目標(biāo)，建立了社會(huì)治安綜合治理聯(lián)席會(huì)制度，定期不定期研究平安創(chuàng)建工作，解決具體問題。層層

落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、科室責(zé)任制和單位責(zé)任制。

4、城市綜合管理工作。以城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展治理“五大行動(dòng)”為統(tǒng)攬，大力開展老舊院落整治、背街小巷環(huán)境綜合整治和“兩拆一增”工作，突出隊(duì)伍建設(shè)、民生改善和特色街區(qū)打造，促進(jìn)轄區(qū)市容秩序、人居環(huán)境和生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善，建設(shè)和諧宜居生活城市。一是對(duì)長壽苑社區(qū)5號(hào)院、9號(hào)院和得勝社區(qū)21號(hào)等3個(gè)老舊院落進(jìn)行整治。二是對(duì)轄區(qū)長壽路等16條道路進(jìn)行綜合整治，積極協(xié)調(diào)并完成棕樹東街、長華路等道路黑化、人行道改造工作。三是完成“兩拆一增”點(diǎn)位11個(gè)。四是進(jìn)一步完善高攀7322文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)相關(guān)工作。五是啟動(dòng)桐梓林國際化社區(qū)建設(shè)相關(guān)工作。六是深入推進(jìn)“宜居水岸”工作建設(shè)，全面落實(shí)府河、高攀河河長制。

5、社會(huì)事務(wù)工作。全年完成新建一個(gè)社區(qū)養(yǎng)老院建設(shè)工作目標(biāo)，重啟長壽食坊的運(yùn)營，并多渠道提高運(yùn)營效率，真正成為老年人稱心、放心的解決就餐的好去處；以7332廠文化創(chuàng)意園區(qū)為切入點(diǎn)，打造火南新的文化名片，提升轄區(qū)文化軟實(shí)力，探索軍地、軍民融合新路子；推進(jìn)街道文體活動(dòng)中心（遠(yuǎn)牧項(xiàng)目單位）的建設(shè)使用，充分整合利用轄區(qū)資源，滿足居民文化體育服務(wù)需求；擬探索街道的文體活動(dòng)進(jìn)行全面外包服務(wù)方式。社區(qū)用房提檔升級(jí)，嚴(yán)格按市民設(shè)局對(duì)社區(qū)用房規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的要求，逐年完成對(duì)4個(gè)社區(qū)的社區(qū)用房提檔升級(jí)建設(shè)，今年擬完成2個(gè)社區(qū)（得勝社區(qū)、錦官社區(qū)）；全面推行社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，在去年 街道級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)基礎(chǔ)上，在6個(gè)社區(qū)完成此項(xiàng)工作的落地；擬打造街道社會(huì)治理（社區(qū)營造）專項(xiàng)基金項(xiàng)目，引入專業(yè)社會(huì)組織運(yùn)作執(zhí)行，征集評(píng)審全轄區(qū)的所有社區(qū)營造項(xiàng)目，推動(dòng)社區(qū)營造的蓬勃發(fā)展。社會(huì)組織服務(wù)中心平臺(tái)建設(shè)，擬建立街道社會(huì)組織培育、孵化平臺(tái)，統(tǒng)籌鏈接資源，在發(fā)展社會(huì)組織的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)居民提供精準(zhǔn)、精細(xì)、更專業(yè)、更有效的多元服務(wù)，搭建更多、更優(yōu)居民參與融合的平臺(tái)；探索性的建立推廣行業(yè)密集型區(qū)域—泛悅國際商業(yè)街區(qū)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)構(gòu)的工作機(jī)制，通過工作端口前移有效化解用工單位各類勞資糾紛。既為勞動(dòng)者提供了有力的幫扶平臺(tái)，也為企業(yè)規(guī)避了法律風(fēng)險(xiǎn)，降低人力成本，切實(shí)優(yōu)化投資軟環(huán)境，推動(dòng)全區(qū)和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建工作的深入開展。探索計(jì)生特殊家庭的精準(zhǔn)服務(wù)模式，量體裁衣式地針對(duì)不同家庭的不同需求，為特殊計(jì)生家庭提供切實(shí)有效的幫扶和關(guān)懷服務(wù)，減輕此類家庭的困境，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定。

6、安全生產(chǎn)工作。四大重點(diǎn)工作：以信息化管理為重點(diǎn)，完善系統(tǒng)，持續(xù)推進(jìn)安全監(jiān)管信息化管理系統(tǒng)改進(jìn)完善工作，用信息化手段提高安全生產(chǎn)工作效率。以安全社區(qū)持續(xù)改進(jìn)為抓手，完善制度，繼續(xù)保持安全監(jiān)管的高壓態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化基層安全托管，落實(shí)網(wǎng)格化制度，突出重點(diǎn)嚴(yán)抓管理，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)狠抓落實(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”制度、“一票否決”制度和“網(wǎng)格化”管理模式。強(qiáng)化微型消防站建設(shè)、管理工作；深入開展隱患排查治理工作和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作，認(rèn)真組織重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)

整治，加強(qiáng)商業(yè)商務(wù)樓宇標(biāo)準(zhǔn)化和企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，深入開展宣傳教育培訓(xùn)演練，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲制度。堅(jiān)決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故，有效避免較大事故，最大限度減少一般事故。

7、武裝重點(diǎn)工作：人防疏散基地建設(shè)工作；兵役登記和征兵工作；民兵和預(yù)備役正規(guī)化建設(shè)工作；國防教育宣傳工作。

8、食品藥品安全監(jiān)督工作。堅(jiān)持“監(jiān)管與整治并重、打擊與規(guī)范同行”工作原則，加大對(duì)食品藥品安全的日常監(jiān)管力度，著力規(guī)范餐飲服務(wù)企業(yè)經(jīng)營行為，大力整頓藥品經(jīng)營市場(chǎng)秩序，有力保障轄區(qū)群眾的飲食用藥安全。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2018年火車南站街道辦事處預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，不含二級(jí)預(yù)算單位。第二部分 火車南站街道辦事處2018年部門預(yù)

算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9323萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入9323萬元，無政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出3520.33萬元、國防支出21萬元、公共安全支出328萬元、科學(xué)與教育支出8萬元、文化體育與傳媒支出135萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1217.75萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出118.5萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3069.04萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出12.5萬元、資源勘探信息等事務(wù)支出141.88萬元、援助其他地區(qū)支出280萬元、住房保障支出191萬元、預(yù)備費(fèi)280萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

火車南站街道辦事處2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9323萬元，較2017年增加322.8萬元，增加3.59%，變動(dòng)的主要原因是按照區(qū)對(duì)街道的財(cái)稅體制核算要求，2017年財(cái)稅收入比上年增長，相應(yīng)的2018年預(yù)算比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3520.33萬元，占37.76%；國防支出21萬元，占0.23%；公共安全支出328萬元，占3.52%；科學(xué)與教育支

出8萬元，占0.09%；文化體育與傳媒支出135萬元，占1.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1217.75萬元，占13.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出118.5萬元，占1.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3069.04萬元，占32.92%；農(nóng)林水事務(wù)支出12.5萬元，占0.13%；資源勘探信息等事務(wù)支出141.88萬元，占1.52%；援助其他地區(qū)支出280萬元，占3%；住房保障支出191萬元，占2.05%；預(yù)備費(fèi)280萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為2238.94萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2126.85萬元增加112.09萬元，增長5.27%，變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

2、一般行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為627.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)237.5萬元增加390萬元，增長164.21%，變動(dòng)的主要原因是增加了高攀橋社區(qū)黨群服務(wù)中心及基層黨建示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、核心價(jià)值觀打造項(xiàng)目，同時(shí)職工伙食費(fèi)和培訓(xùn)支出、援助工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整至一般行政管理事務(wù)科目。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置、大型修繕。

3、信訪事務(wù)預(yù)算數(shù)為15萬元，比2017年預(yù)算數(shù)10萬元增加5萬元，增長50%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為78.4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)136.04萬元減少57.64萬元，下降42.37%，變動(dòng)的主要原因是17年預(yù)算中有2015年未完工程款、深化行政審批便民服務(wù)改革、社區(qū)公共服務(wù)綜合平臺(tái)試點(diǎn)工作設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)三個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

5、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)預(yù)算數(shù)為64.1萬元，比2017年預(yù)算數(shù)7萬元增加57.1萬元，增長815.71%，變動(dòng)的主要原因是2018年增加了經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)等開支。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

6、其他財(cái)政事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為30萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

7、協(xié)稅護(hù)稅預(yù)算數(shù)為6萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5萬元增加1萬元，增長20%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

8、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為13萬元，比2017年預(yù)算數(shù)24萬元減少11萬元，下降45.83%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

9、招商引資預(yù)算數(shù)為80萬元，比2017年預(yù)算數(shù)95萬元減少15萬元，下降15.79%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

10、其他商貿(mào)事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為124.2萬元，比2017年預(yù)算數(shù)72萬元增加52.2萬元，增長72.5%，變動(dòng)的主要原因是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大招商引資工作力度。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

11、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為23萬元，比2017年預(yù)算數(shù)27萬元減少4萬元，下降14.81%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

12、其他一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為220.19萬元，比2017年預(yù)算數(shù)110萬元增加110.19萬元，增長100.17%，變動(dòng)的主要原因是增加了退養(yǎng)人員生活補(bǔ)助，解決以前年度歷史遺留問題。主要用于社會(huì)福利和救助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

13、民兵預(yù)算數(shù)為4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)9萬元減少5萬元，下降55.56%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

14、其他國防支出預(yù)算數(shù)為17萬元，比2017年預(yù)算數(shù)33萬元減少16萬元，下降48.48%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

15、其他公共安全支出預(yù)算數(shù)為328萬元，比2017年預(yù)算數(shù)383萬元減少55萬元，下降14.36%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

16、科普活動(dòng)預(yù)算數(shù)為8萬元，比2017年預(yù)算數(shù)10萬元減少2萬元，下降20%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

17、群眾文化預(yù)算數(shù)為55萬元，比2017年預(yù)算數(shù)65萬元減少10萬元，下降15.38%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

18、其他文化支出預(yù)算數(shù)為80萬元，比2017年預(yù)算數(shù)40萬元增加40萬元，增長100%，變動(dòng)的主要原因是2018年增加了創(chuàng)建街道公共文化服務(wù)“兩項(xiàng)試點(diǎn)”工作經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

19、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為11.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)41萬元減少29.5萬元，下降71.95%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

20、擁軍優(yōu)屬預(yù)算數(shù)為10萬元，比2017年預(yù)算數(shù)15萬元減少5萬元，下降33.33%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、社會(huì)福利和救助。

21、老齡事務(wù)預(yù)算數(shù)為147萬元，比2017年預(yù)算數(shù)64萬元增加83萬元，增長129.69%，變動(dòng)的主要原因是2018年增加了居家養(yǎng)老日間照料中心房屋租金。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、社會(huì)福利和救助。

22、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)預(yù)算數(shù)為650.25萬元，比2017年預(yù)算數(shù)597萬元增加53.25萬元，增長8.92%，變動(dòng)的主要原因是2018年社區(qū)公共服務(wù)和社會(huì)管理專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置、大型修繕。

23、其他民政管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為70萬元，比2017年預(yù)算數(shù)81萬元減少11萬元，下降13.58%，變動(dòng)的主要原因是2018年援助工作經(jīng)費(fèi)調(diào)至一般行政管理事務(wù)科目。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、社會(huì)福利和救助。

24、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為135萬元，比2017年預(yù)算數(shù)139萬元減少4萬元，下降2.88%，變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及相應(yīng)的繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。

25、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為55萬元，比2017年預(yù)算數(shù)56萬元減少1萬元，下降1.79%，變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及相應(yīng)的繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。

26、義務(wù)兵優(yōu)待預(yù)算數(shù)為50萬元，比2017年預(yù)算數(shù)40萬元增加10萬元，增長25%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會(huì)福利和救助。

27、其他優(yōu)撫支出預(yù)算數(shù)為10萬元，比2017年預(yù)算數(shù)20萬元減少10萬元，下降50%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會(huì)福利和救助。

28、其他殘疾人事業(yè)支出預(yù)算數(shù)為19萬元，比2017年預(yù)算數(shù)23萬元減少4萬元，下降17.39%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

29、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為60萬元，比2017年預(yù)算數(shù)50萬元增加10萬元，增長20%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會(huì)福利和救助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

30、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為21.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)23萬元減少1.5萬元，下降6.52%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

31、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為68萬元，比2017年預(yù)算數(shù)74萬元減少6萬元，下降8.11%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

32、行政單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為29萬元，比2017年預(yù)算數(shù)40萬元減少11萬元，下降27.5%，變動(dòng)的主要原因是2018年職工體檢費(fèi)調(diào)至行政運(yùn)行科目列支。主要用于社會(huì)福利和救助。

33、城管執(zhí)法預(yù)算數(shù)為128.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)156萬元減少27.65萬元，下降17.72%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

34、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為171萬元，比2017年預(yù)算數(shù)168萬元增加3萬元，增長1.79%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

35、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出預(yù)算數(shù)為500萬元，比2017年預(yù)算數(shù)788.2萬元減少288.2萬元，下降36.56%，變動(dòng)的主要原因是公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)減少。主要用于大型修繕。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預(yù)算數(shù)為2269.69萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2329.61萬元減少59.92萬元，下降2.57%，變動(dòng)的主要原因是2018年根據(jù)政府采購合同金額作出調(diào)整。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

37、病蟲害控制預(yù)算數(shù)為12.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)13萬元減少0.5萬元，下降3.85%，變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

38、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出預(yù)算數(shù)為141.88萬元，比2017 年預(yù)算數(shù)189萬元減少47.12萬元，下降24.93%，變動(dòng)的主要原因是2018年消防工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

39、其他支出預(yù)算數(shù)為280萬元，比2017年預(yù)算數(shù)220萬元（2017年在其他扶貧支出科目核算）增加60萬元，增長27.27%，變動(dòng)的主要原因是2018年簡(jiǎn)陽援助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

40、住房公積金預(yù)算數(shù)為180萬元，比2017年預(yù)算數(shù)150萬元增加30萬元，增長20%，變動(dòng)的主要原因是政策變化引起的繳費(fèi)基數(shù)變化及人員增減變動(dòng)。主要用于住房公積金。

41、購房補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)為11萬元，比2017年預(yù)算數(shù)9萬元增加2萬元，增長22.22%，變動(dòng)的主要原因是根據(jù)人數(shù)及工資標(biāo)準(zhǔn)變化作出調(diào)整。主要用于其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

42、預(yù)備費(fèi)預(yù)算數(shù)為280萬元，比2017年預(yù)算數(shù)254萬元增加26萬元，增長10.24%，變動(dòng)的主要原因是按照總預(yù)算金額的3%計(jì)算。主要用于對(duì)預(yù)算不足的科目作出調(diào)整。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

火車南站街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出2648.94萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2172.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費(fèi)436萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.2萬元，主要包括：醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2018年預(yù)算安排4.5萬元，較2017年0元增加4.5萬元，變動(dòng)的主要原因是2017年無因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

根據(jù)2017年出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組1次，出國（境）1人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排10萬元，與2017年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

火車南站街道辦事處核定車編3輛，目前實(shí)際車輛保有量為4輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬元，較2017年預(yù)算增加2.2萬元，增長33.33%，變動(dòng)的主要原因是區(qū)安監(jiān)局2017年調(diào)撥一輛消防水罐車給街道辦使用。

2018年無公務(wù)用車購置安排。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬元。用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 火車南站街道辦事處2018年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，火車南站街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、科學(xué)與教育支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、資源勘探信息等事務(wù)支出、援助其他地區(qū)支出、住房保障支出、預(yù)備費(fèi)。

火車南站街道辦事處2018年收支總預(yù)算9323萬元，比2017年預(yù)算數(shù)9000.2萬元增加322.8萬元，增長3.59%，變動(dòng)的主要原因是按照區(qū)對(duì)街道的財(cái)稅體制核算要求，2017年財(cái)稅收入比上年增長，相應(yīng)的2018年預(yù)算比上年增加。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

火車南站街道辦事處2018年收入預(yù)算9323萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9323萬元，占100%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

火車南站街道辦事處2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)9323萬元，其中：基本支出預(yù)算2648.94萬元，占28.41%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算6674.06萬元，占71.59%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

火車南站街道辦事處2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)436萬元。

（二）政府采購情況

2018年火車南站街道辦事處政府采購預(yù)算總額2257.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.02萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2237.69萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，火車南站街道辦事處共有車輛4輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用處1輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年火車南站街道辦事處實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目23個(gè)，涉及一般公共預(yù)算4110.08萬元。

第三部分 名詞解釋

火車南站街道辦事處2018年部門預(yù)算名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）

機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目以外的其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

15.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項(xiàng)）:指其他用于國防方面的支出。

16.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支 出等。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）:指開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）:指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）:指政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）:指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社 區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

33.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

34.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

37.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

38.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀

條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

39.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

40.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

41.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

42.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

43.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：2018年淮濱桂花街道辦事處部門預(yù)算

2018年淮濱縣桂花街道辦事處部門預(yù)算

公開說明

目 錄

一、部門基本情況

（一）基本情況表

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

（三）人員構(gòu)成情況

（四）預(yù)算主要工作任務(wù)

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件：2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門情況表

桂花街道辦事處是根據(jù)淮編字【2013】4號(hào)文批復(fù)成立的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部門機(jī)構(gòu)，下屬財(cái)政全供獨(dú)立核算二級(jí)單位4個(gè)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

桂花街道辦事處根據(jù)淮編字【2013】4號(hào)文批復(fù)于2012年10月成立的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部門機(jī)構(gòu)，下屬財(cái)政全供獨(dú)立核算二級(jí)單位4個(gè)。辦事處位于淮濱縣城東部，緊臨縣城，為淮濱縣城東大門，轄新村、立城、鄭營、毛莊四個(gè)社區(qū)，區(qū)劃面積12.1平方公里，人口10197人。

桂花街道辦事處職能是在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作，同時(shí)還與產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)實(shí)行“套合”設(shè)置。桂花街道辦事處對(duì)區(qū)域內(nèi)的社會(huì)事務(wù)進(jìn)行管理，為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)入駐企業(yè)提供征地、拆遷服務(wù)和良好的生產(chǎn)生活環(huán)境。

（三）人員構(gòu)成情況

桂花街道辦事處共有編制33人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制13人；在職職工25人。

1、辦事處黨政辦公室。

2、社會(huì)事務(wù)辦公室

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。

4、計(jì)劃生育服務(wù)中心。

5、民政所。

6、社會(huì)保障所。

7、農(nóng)業(yè)發(fā)展中心

桂花街道辦事處黨工委書記：李 昂 桂花街道辦事處黨委工副書記、主任：佘一鵬

桂花街道辦事處黨工委副書記：劉文濤

桂花街道辦事處人大工委主任：張炳齊

桂花街道辦事處紀(jì)工委書記：郭 凡

桂花街道辦事處黨工委組織委員：介桂杰

桂花街道辦事處黨工委委員、武裝部長：朱建軍

桂花街道辦事處黨工委委員、副主任：劉永平

桂花街道辦事處副主任：丁玲玲

（四）預(yù)算主要工作任務(wù)

保障桂花街道辦事處機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)淮濱縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展大局，為完成各項(xiàng)工作服務(wù)。

二、2018年部門預(yù)算說明

（一）2018年收入總計(jì)182萬元，支出總計(jì)182萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加23萬元，增長14.47%。主要原因：工資及五險(xiǎn)一金增加收入支出。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算182萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財(cái)政撥款收入182萬元，專項(xiàng)收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算182萬元，其中：基本支出177.25萬元，占97.39%；項(xiàng)目支出4.75萬元，占2.61%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算182萬元。與2017年159萬元相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加23萬元，增長14.47%，增長的主要原因?yàn)椋汗べY及五險(xiǎn)一金增加收入支出。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為37萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出37萬元，占年初預(yù)算100%；教育支出(類)0萬元，占年初預(yù)算0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）4 0萬元，占年初預(yù)算0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）0萬元，占年初預(yù)算0%；住房保障（類）支出0萬元，占年初預(yù)算0%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出182萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)145萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 政府性基金預(yù)算支出0。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2017年減少0萬元。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加0萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加0萬元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算182萬元，包括保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。

2、政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排9.9萬元。

3、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明 2018年，有開展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第三篇：烏魯木齊火車南站恐怖襲擊案反思

4·30

烏 魯 木 齊 火 車 南 站 恐 怖 襲 擊 案 反 思

新疆師范大學(xué)初等教育學(xué)院特殊教育12-4班

王顯敏2014.5.8

4·30烏魯木齊火車南站恐怖襲擊案反思

2014年4月30日19時(shí)10分許，成都至烏魯木齊K453次列車到達(dá)烏魯木齊火車南站時(shí)，色地爾丁·沙吾提等兩名暴徒在烏魯木齊火車南站旅客出站口處持刀砍殺群眾，同時(shí)引爆爆炸裝置，造成兩名嫌犯在內(nèi)的3人死亡，79人受傷，其中4人重傷（暫無生命危險(xiǎn)）。案件發(fā)生后，火車南站暫停運(yùn)行，給眾多的旅客帶來了極大的不便；除此之外，該案件也在一定程度上影響了烏魯木齊市民的正常生活，給社會(huì)秩序和民眾心理造成了不良影響。根據(jù)報(bào)道的資料，仔細(xì)觀察該案件的發(fā)生，我們不難發(fā)現(xiàn)，色地爾丁·沙吾提等兩名犯罪嫌疑人背后飄忽著的是宗教極端思想的幽靈。他們長期受宗教極端思想影響，參與宗教極端活動(dòng)并制造了本次自殺式恐怖襲擊。他們與其他宗教極端分子類似，把自己的極端行為視為“圣戰(zhàn)”、作為“神圣”之舉，其實(shí)他們的罪過既褻瀆了生命、也褻瀆了教徒們所理解和信守的宗教的本意，因?yàn)樽诮坛珜?dǎo)的社會(huì)關(guān)系應(yīng)是和諧、和睦，宗教推崇的文化應(yīng)是和平、寬容；然而，他們卻打著宗教的幌子展開殺戮，出于不可告人的目的，制造事端甚至是嚴(yán)重暴力恐怖案件，不惜犧牲同胞生命，破壞新疆各地的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。但我們堅(jiān)信，這只是宗教極端主義一廂情愿的癡心妄想！

作為一名大學(xué)生，我們要知道，宗教極端思想是歪曲宗教信仰的本意，以錯(cuò)誤的解讀、偏激的闡發(fā)，誘使人離開信仰的正道而墮入歧途，干出破壞社會(huì)安寧甚至傷害無辜生命的暴行；我們必須認(rèn)清宗教極端主義的危害性和欺騙性，光明前進(jìn)一分，黑暗便后退一分。縱觀近幾年新疆發(fā)生的一系列暴力案件，宗教極端勢(shì)力打著為民族謀福利的旗號(hào)，顛倒是非，造謠誹謗。實(shí)際上，無論是哪一個(gè)民族的群眾，只要反對(duì)他們的宗教極端主義，不與他們狼狽為奸，他們就會(huì)視為眼中釘、肉中刺。我們可以清楚地看到，宗教極端分子殺害的絕大部分都是少數(shù)民族社區(qū)干部、派出所干警和無辜的群眾。因此，宗教極端主義根本就不是民族問題，宗教極端分子是民族的敗類，代表不了任何一個(gè)民族，是中華各民族共同的敵人。正因?yàn)槿绱耍覀兏粦?yīng)該因?yàn)樵骱拮诮虡O端主義而疏遠(yuǎn)身邊的少數(shù)民族同學(xué)，我們必須要明確地知道宗教極端主義不屬于民族問題。作為一名入黨積極分子，我們更要在日常的學(xué)習(xí)生活以及今后的工作中起到帶頭模范作用。團(tuán)結(jié)無小事，人人皆可為。在宿舍，請(qǐng)尊重名族差異，舍友之間求同存異，不同的觀點(diǎn)大家心平氣和地討論力求找到最好的解決辦法；在班里，各民族的同學(xué)應(yīng)相互學(xué)習(xí)，漢族同學(xué)們有著得天獨(dú)厚的條件學(xué)習(xí)民族語言、歌舞、風(fēng)俗，少數(shù)民族同學(xué)也可以鍛煉自己的漢語表達(dá)能力為今后步入工作崗位打下一定的基礎(chǔ)；在校園，我們隨處可見晨讀的同學(xué)，細(xì)心的同學(xué)不難發(fā)現(xiàn)，其實(shí)，民族同學(xué)比漢族同學(xué)更刻苦努力，他們的樸素、善良、熱情都是值得我們學(xué)習(xí)的閃光點(diǎn)；今后步入社會(huì)、走上工作崗位，無論是在南疆還是北疆工作，都免不了或多或少會(huì)和不同民族的同事打交道，這更需要我們搞好民族團(tuán)結(jié)，努力工作，合作互助??作為新疆的孩子，我們應(yīng)該更清楚地認(rèn)識(shí)到民族團(tuán)結(jié)是我們自始至終都要處理好的事情。如果民族團(tuán)結(jié)出現(xiàn)問題，受害的不是哪一個(gè)民族，而是所有生活在這塊土地上的人們。因此，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、反對(duì)宗教極端主義的滲透是關(guān)系到各族人民切身利益的大事，也是各民族人民的共同責(zé)任與義務(wù)。

我們必須旗幟鮮明地反對(duì)類似4·30烏魯木齊火車南站恐怖襲擊的活動(dòng)，堅(jiān)信黨和政府的力量。據(jù)報(bào)道，案發(fā)時(shí)，烏魯木齊火車站工作人員以及正在附近巡邏的公安民警聯(lián)防隊(duì)員聽到爆炸聲立即奔向案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，1分鐘內(nèi)即到達(dá)。接報(bào)后，烏魯木齊市立即啟動(dòng)突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，3分鐘內(nèi)，管委會(huì)干部、保潔員、民兵、公安民警等150余人，以及管委會(huì)、派出所所有車輛火速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)展開救援，所有受傷人員被迅速趕到的警車、巡邏車輛、社區(qū)工作車輛、社會(huì)車輛等送往醫(yī)院。從爆炸聲響起，到民警、工作人員趕到現(xiàn)場(chǎng)，再到傷員被全部運(yùn)上車輛送往醫(yī)院，整個(gè)過程只用了十幾分鐘！案發(fā)后，在公安部和自治區(qū)公安廳刑偵專家的指導(dǎo)下，烏魯木齊市公安局立即組成專案組偵破案件，迅速鎖定犯罪嫌疑人，公安人

員連夜比對(duì)證據(jù)、偵辦案件，不到24小時(shí)，案件告破。采取的這一系列果斷措施，都彰顯著政府堅(jiān)決打擊暴力恐怖分子囂張氣焰的決心。本次恐怖襲擊案件干擾不了新疆各族群眾的正常生產(chǎn)生活秩序和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的信心。目前，新疆正步入穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期，各族人民生活水平不斷提高，這種幸福安寧的生活來之不易，我們相信新疆良好的發(fā)展勢(shì)頭是不可逆轉(zhuǎn)的。

我們必須對(duì)此類事件予以強(qiáng)烈譴責(zé)，反對(duì)惡勢(shì)力的滲透，傳遞正能量，弘揚(yáng)新疆精神，團(tuán)結(jié)各族群眾繼續(xù)努力建設(shè)美好的家園。正如人民日?qǐng)?bào)評(píng)論員文章所言：“四月的一場(chǎng)倒春寒，阻礙不了新疆跨越式發(fā)展的進(jìn)程，擋不住天山南北各族群眾追求美好生活的步伐。和睦相處、和衷共濟(jì)才是主旋律；生活幸福、社會(huì)和諧，才是主基調(diào)。”無論是在校園還是大街小巷，各民族同胞都將求同存異，共同進(jìn)步。我堅(jiān)信，任何暴力恐怖事件都阻擋不了新疆發(fā)展的腳步，一切蓄意破壞活動(dòng)都會(huì)以失敗告終，相信新疆的明天會(huì)更加和諧、繁榮。

新疆師范大學(xué)

初等教育學(xué)院

特殊教育12-4班

王顯敏

2014.5.8

第四篇：武侯區(qū)華興街道辦事處2017年部門預(yù)算情況說明

武侯區(qū)華興街道辦事處2017年部門預(yù)算情況說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1．負(fù)責(zé)黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府和同級(jí)黨工委的決議、決定在轄區(qū)內(nèi)的貫徹落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)制定并實(shí)施街道經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)街道社區(qū)財(cái)務(wù)收支管理、協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展街道工商、稅務(wù)、物價(jià)等檢查、監(jiān)督工作；協(xié)助有關(guān)部門做好本轄區(qū)教育、文化、公共衛(wèi)生、民族宗教和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)和科技工作。

3.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施，加強(qiáng)城市管理和環(huán)境保護(hù)工作。發(fā)揮社區(qū)在城市管理中的作用，協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門開展轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生，街道綠化以及園林工作等；負(fù)責(zé)防火、防汛、防震、搶險(xiǎn)、救災(zāi)等工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)勞動(dòng)力的組織管理，建立養(yǎng)老保險(xiǎn)，最低生活保障和大病統(tǒng)籌、醫(yī)療救助等制度。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)穩(wěn)定，社會(huì)治安綜合治理、法治宣傳、司法調(diào)解，協(xié)助有關(guān)部門開展治安保衛(wèi)工作

6.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）2017年主要工作介紹

2016年，街道按照上級(jí)的決策部署，圍繞街道制定的“一二三四”工作思路，狠抓思想政治建設(shè)，突出征地拆遷和經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)，夯實(shí)城市管理、社區(qū)治理和安全穩(wěn)定基礎(chǔ)，全力做好富民、惠民、利民、安民工作，轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)有了新的進(jìn)步。

2017年，街道提出了“夯實(shí)兩個(gè)基礎(chǔ)、突出兩個(gè)重點(diǎn)，提升兩個(gè)服務(wù)”的發(fā)展思路，華興街道全體干部職工將緊緊圍繞市委“157”總體發(fā)展思路，堅(jiān)決貫徹區(qū)委提出的“七區(qū)戰(zhàn)略”和“四大工程”實(shí)施方案，全面按照“五個(gè)翻一番”、“五個(gè)過千億”，爭(zhēng)當(dāng)全面建成小康社會(huì)示范區(qū)、爭(zhēng)做全面創(chuàng)新改革發(fā)展先行區(qū)、爭(zhēng)創(chuàng)宜居宜業(yè)美麗幸福典范區(qū)的奮斗目標(biāo)，團(tuán)結(jié)拼搏，共同努力，保持和發(fā)揚(yáng)敢打硬仗、能打勝仗的作風(fēng)和信念，“擼起袖子加油干”，全面完成工作目標(biāo)任務(wù)，多出特色亮點(diǎn)，致力創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，以優(yōu)異的成績(jī)向區(qū)委、區(qū)政府和轄區(qū)群眾交上合格滿意的答卷。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華興街道辦事處內(nèi)設(shè)科室有黨政辦公室、促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、城管與綜合行政監(jiān)管科、環(huán)保科、社會(huì)事務(wù)管理科、街道便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)、街道投資促進(jìn)中心、投資促進(jìn)科、項(xiàng)目促建科、企業(yè)服務(wù)科、協(xié)稅護(hù)稅辦公室、安監(jiān)站、街道紀(jì)工委監(jiān)察室、市場(chǎng)監(jiān)管所、社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)中心、城鄉(xiāng)工作推進(jìn)科。華興街道無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2017年部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

三、部門預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，華興街道辦事處所有收入和支出均納入 2

部門預(yù)算管理，2017年收支總預(yù)算5,597.00萬元。2017年收入預(yù)算5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元, 增加5.37%，變動(dòng)的主要原因財(cái)稅收入增長。其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入5,597.00萬元，占100%，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動(dòng)的主要原因財(cái)稅收入增長。2017年支出預(yù)算5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動(dòng)的主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出均有所增加。其中：基本支出預(yù)算2,210.60萬元，占39.50%，較2016年增加137.05萬元，增加6.61%，變動(dòng)的主要原因是由于養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)制改革，需增加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位部分預(yù)算；部門項(xiàng)目支出預(yù)算3,386.40萬元，占60.50%，較2016年增加147.95，增加4.57%，變動(dòng)的主要原因是街道對(duì)白玉、簡(jiǎn)陽的對(duì)口扶貧支出有所增加。

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5,597.00萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5,597.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2,733.42萬元、國防支出13.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出3.00萬元、文化體育和傳媒支出79.50萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出674.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.60萬元、節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元、農(nóng)林水支出20.00萬元、資源勘探信息等支出251.80萬元、住房保障支出152.00萬元、預(yù)備費(fèi)168.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況的說明

1.當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況：

2017年一般公共預(yù)算（或基金）當(dāng)年撥款5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動(dòng)的主要原因是街道在養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金以及對(duì)口扶貧方面的支出預(yù)算有所增加。

2.當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況：

2017年一般公共預(yù)算（或基金）支出5,597.00萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2,733.42萬元，占比48.84%；國防支出13.00萬元，占比0.23%；科學(xué)技術(shù)支出3.00萬元，占比0.05%；文化體育和傳媒支出79.50萬元，占比1.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出674.40萬元，占比12.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.60萬元，占比0.76%；節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元，占比1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元，占比25.05%；農(nóng)林水支出20.00萬元，占比0.36%；資源勘探信息等支出251.80萬元，占比4.50%；住房保障支出152.00萬元，占比2.72%；預(yù)備費(fèi)168.00萬元，占比3.00%。

3.當(dāng)年撥款具體使用情況：

一般公共服務(wù)支出2,733.42萬元，主要用于：基本支出1,856.60萬元，機(jī)關(guān)食堂購主副食品等開支140.00萬元，工會(huì)、黨建、團(tuán)委、婦聯(lián)及精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)172.50萬元，財(cái)政購支票手續(xù)費(fèi)、辦公用品及設(shè)備費(fèi)等7.62萬元，稅收事務(wù)支出3.62萬元，招商引資、對(duì)外開放、項(xiàng)目包裝費(fèi)、村經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)等費(fèi)247.96萬元，社區(qū)廉情監(jiān)督員、購辦公設(shè)備及辦公用品等費(fèi)8.50萬元，防邪、流口、綜治、信訪維穩(wěn)等工作經(jīng)費(fèi)159.50萬元，動(dòng)物防疫、禁養(yǎng)家禽及秸稈焚燒補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)口扶貧、農(nóng)業(yè)普查等137.12萬元。

國防支出13.00萬元，主要用于征兵、國防宣傳教育，民

兵訓(xùn)練及購戰(zhàn)備物資等。

科學(xué)技術(shù)支出3.00萬元，主要用于科學(xué)知識(shí)與科學(xué)技術(shù)的普及等。

文化體育和傳媒支出79.50萬元，主要用于購買維修轄區(qū)文體器材及開展惠民文化活動(dòng)等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出674.40萬元，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)351.58萬元（含社區(qū)公服資金120萬元、深化社區(qū)治理機(jī)制改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)181萬元）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)131.00萬元和職業(yè)年金53.00萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金及慰問轄區(qū)部隊(duì)36.00萬元、殘疾家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26.00萬元、便民中心工作經(jīng)費(fèi)7.82萬元及其他民政管理經(jīng)費(fèi)69.00萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.60萬元，主要用于轄區(qū)計(jì)生工作走訪、調(diào)查、宣傳及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)17.00萬元，食品藥品及醫(yī)療衛(wèi)生器械宣傳、培訓(xùn)及檢查經(jīng)費(fèi)7.60萬元，門診補(bǔ)助18.00萬元。

節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元，主要用于區(qū)三環(huán)路內(nèi)居民煤改氣補(bǔ)貼及環(huán)保相關(guān)工作支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元，主要用于轄區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔清掃1,100.00萬元，老舊院落改造、店招整治、溝渠治理、道路維護(hù)及建渣垃圾處置等119.00萬元，執(zhí)法車輛維修、燃油、保險(xiǎn)、年審以及拆違等工作經(jīng)費(fèi)175.24萬元，拆遷工作宣傳、管理及城鄉(xiāng)工作推進(jìn)等經(jīng)費(fèi)7.84萬元。

農(nóng)林水支出20.00萬元，主要用于對(duì)口簡(jiǎn)陽、白玉扶貧工作相關(guān)支出。

資源勘探信息等支出251.80萬元，主要用于轄區(qū)安全生產(chǎn)、防火防汛、安全社區(qū)建設(shè)等支出。

住房保障支出152.00萬元，主要用于公積金、住房補(bǔ)貼等基本支出。

預(yù)備費(fèi)168.00萬元，主要用于因自然災(zāi)害造成費(fèi)用、年初未預(yù)算項(xiàng)目或彌補(bǔ)其他工作經(jīng)費(fèi)不足等。

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

華興街道辦事處2017年一般公共預(yù)算基本支出2,210.60萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,602.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)438.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助170.30萬元，主要包括：公務(wù)交通補(bǔ)貼、離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（四）財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年預(yù)算安排0萬元，較2016年預(yù)算無變化，原因是：2016年和2017年街道均未安排出國。

2.公務(wù)接待費(fèi)

2017年預(yù)算安排27.50萬元，較2016年預(yù)算減少6.00萬元，減少17.91%，變動(dòng)的主要原因是：街道厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格按照中 6

央“八項(xiàng)規(guī)定”，控制公務(wù)接待規(guī)模。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

華興街道辦事處核定車編5輛，目前實(shí)際車輛保有量為8輛。2017年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.60萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元，較2016年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.60萬元，較2016年預(yù)算減少2.80萬元，減少6.17%，變動(dòng)的主要原因是：街道嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理規(guī)定，對(duì)公務(wù)用車的使用及維修進(jìn)行管理，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開支。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說明

華興街道辦事處2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017，華興街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算438萬元，比2016年增加75.79萬元，增長22.48%，主要變動(dòng)原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2.政府采購預(yù)算情況

2017，華興街道辦事處政府采購預(yù)算總額78萬元，其中：采購貨物預(yù)算28萬元，主要用于購買計(jì)算機(jī)、空調(diào)、打印機(jī)、相機(jī)等日常辦公用品；采購服務(wù)預(yù)算50萬元，主要用于購買維修保養(yǎng)服務(wù)和文化藝術(shù)服務(wù)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目以外的其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

15.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項(xiàng)）:指其他用于國防方面的支出。

16.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）:指開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）:指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面 的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）:指政府在

治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）:指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

33.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

34.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:

指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

37.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

38.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

39.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

40.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

41.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

42.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

43.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事

業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五篇：高安瑞州街道辦事處2018年部門預(yù)算

高安市瑞州街道辦事處2018年部門預(yù)算

目錄

第一部分 高安市瑞州街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表（即財(cái)政撥款支出預(yù)算表）六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 第四部分 名詞解釋

第一部分 高安市瑞州街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

瑞州街道辦事處主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，保證市政府決議、決定的落實(shí)，對(duì)村（居）民進(jìn)行思想政治教育和社會(huì)主義法制教育。

（二）組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開展工作，負(fù)責(zé)街道財(cái)政預(yù)算和收支管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和有關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)；

（三）制定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)外來人口管理，開展民事調(diào)解，保護(hù)老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。

（四）開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

（五）開展愛國衛(wèi)生、計(jì)劃、市容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、綠化美化工作；

（六）開展社會(huì)救濟(jì)、社區(qū)服務(wù)、離退休人員管理、擁軍優(yōu)屬、以及殯葬管理工作，興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)展社會(huì)福利生產(chǎn)。

（七）協(xié)助武裝部門做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；

（八）配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大動(dòng)物疫情防控等工作；

（九）承辦高安市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

瑞州街辦編制人數(shù)69人，其中：行政編制41人，全額事業(yè)編制28人。實(shí)有人數(shù)97人。其中：在職人數(shù)60人，包括行政人員38人、全額事業(yè)人員20人、自收自支事業(yè)人員2人；離休人員1人，退休人員36人。

第二部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年瑞州街道辦事處收入預(yù)算總額為1428.3萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入1428.3萬元，占收入預(yù)算總額的100%；較上年收入預(yù)算總額1367.6萬元增加60.7萬元，增幅4.44%。

（二）支出預(yù)算情況 2018年瑞州街道辦事處支出預(yù)算總額為1428.3萬元。其中：

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算資金支出1428.3萬元，占支出預(yù)算總額的100%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)658.7萬元，占支出預(yù)算總額的46.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出390.2萬元，占支出預(yù)算總額的27.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.2萬元，占支出預(yù)算總額的2.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出240萬元，占支出預(yù)算總額的16.8%；農(nóng)林水支出51.7萬元，占支出預(yù)算總額的3.62%；公路運(yùn)輸支出4.5萬元，占支出預(yù)算總額的0.32%；住房保障支出48萬元，占支出預(yù)算總額的3.36%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出619.4萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的43.37%；商品和服務(wù)支出684.6萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的47.93%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出124.3萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的8.7%。

2018年瑞州街道辦事處支出預(yù)算較上年支出預(yù)算總額1367.6萬元增加60.7萬元，增幅4.44%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年瑞州街道辦事處經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算1428.3萬元，占預(yù)算支出總額的100%，具體情況是：一般公共服務(wù)658.7萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的的46.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出390.2萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的的27.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.2萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的的2.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出240萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的的16.8%；農(nóng)林水支出51.7萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的的3.62%；公路運(yùn)輸支出4.5萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的的0.32%；住房保障支出48萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的的3.36%。

2018年瑞州街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算較上年1367.6萬元增加60.7萬元，增幅4.44%。

（四）政府性基金情況

2018年高安市瑞州街道辦事處沒有安排使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)說明

2018年高安市瑞州街道辦事處公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算684.6萬元，包括水費(fèi)11萬元，電費(fèi)28萬元，郵電費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)108萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.6萬元，福利費(fèi)1.4萬元，降溫費(fèi)5.5萬元，其他費(fèi)用506.3萬元。較上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排579.1萬元增加105.5萬元，增幅18.22%。

（六）政府采購情況

2018年高安市瑞州街道辦事處沒有安排政府采購預(yù)算支出。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年高安市瑞州街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排144.8萬元，較上年預(yù)算減少12萬元，下降10.45%。

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，與上年持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)108萬元，較上年預(yù)算減少12萬元，下降10%。因公務(wù)接待減少。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.8萬元，較上年預(yù)算持平。

4、公務(wù)用車購置費(fèi)20萬元，與上年持平。

第三部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

1、一般公共服務(wù)（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出

2、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

3、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5、行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。