第一篇：工藝紀(jì)律管理

工藝紀(jì)律管理（修訂版）

技術(shù)部 樊高瑞

第一章

總

則

工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要法規(guī)之一。第二章

工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 第一條 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理的工藝紀(jì)律 1.工藝文件的管理

1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表、樣板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

1.2 職能部門(mén)下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.3總裝車(chē)間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品上線(xiàn)生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的指定位置；

1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，要堅(jiān)持“三按”（按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要及時(shí)反饋修改文件，總裝車(chē)間班組長(zhǎng)和一線(xiàn)員工有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.5一線(xiàn)員工要熟悉當(dāng)班機(jī)型的工藝文件，生產(chǎn)時(shí)要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動(dòng)作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)工藝對(duì)工藝文件擁有最終解釋權(quán)。2.技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件的管理

2.1職能部門(mén)下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對(duì)于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，總裝車(chē)間有權(quán)不予執(zhí)行；

2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線(xiàn)員工生產(chǎn)操作時(shí)具有嚴(yán)格的約束力，總裝車(chē)間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；

2.3現(xiàn)場(chǎng)工藝有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求總裝車(chē)間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)工藝對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4總裝車(chē)間應(yīng)對(duì)職能部門(mén)下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢(xún)。3.過(guò)程檢驗(yàn)管理

3.1過(guò)程檢驗(yàn)是指一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動(dòng)，目的是為了減少生產(chǎn)過(guò)程中的人為錯(cuò)誤和不必要的損失，提高成品一次下線(xiàn)合格率；

3.2一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)工藝文件規(guī)定進(jìn)行自檢和互檢等活動(dòng)，一線(xiàn)員工要熟知當(dāng)班機(jī)型當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；

3.3總裝車(chē)間應(yīng)在每條生產(chǎn)線(xiàn)的成品下線(xiàn)工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序，進(jìn)行終檢操作的人員要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本崗位終檢內(nèi)容；

3.4總裝車(chē)間應(yīng)安排固定人員對(duì)每天開(kāi)工時(shí)生產(chǎn)的第一臺(tái)產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)型時(shí)的生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行首檢工作，首檢工作應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進(jìn)行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢(xún)。4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)所應(yīng)該采取的應(yīng)對(duì)措施，對(duì)于一般意義上的或之前發(fā)生過(guò)的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長(zhǎng)自行解決，對(duì)于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給現(xiàn)場(chǎng)工藝，由現(xiàn)場(chǎng)工藝協(xié)調(diào)解決；

4.2一線(xiàn)員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時(shí)，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)工藝協(xié)調(diào)解決。5.標(biāo)識(shí)管理

5.1標(biāo)識(shí)管理是指總裝車(chē)間班組長(zhǎng)或一線(xiàn)員工在生產(chǎn)工程中進(jìn)行的具有追溯性的文字記錄；

5.2《工序記錄卡》的使用與管理

5.2.1總裝車(chē)間在線(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中每臺(tái)機(jī)器都要附帶相應(yīng)的《工序記錄卡》，《工序記錄卡》的內(nèi)容記錄了每臺(tái)機(jī)器當(dāng)班生產(chǎn)時(shí)的原始狀態(tài)。一線(xiàn)員工在完成當(dāng)班工序操作后要按照實(shí)際情況認(rèn)真填寫(xiě)相應(yīng)的工序記錄狀態(tài)；

5.2.2總裝車(chē)間要定期對(duì)終檢完成后的《工序記錄卡》分類(lèi)裝訂成冊(cè)并妥善保管，以備查詢(xún)；

5.3一線(xiàn)員工進(jìn)行在線(xiàn)性能檢測(cè)或其他關(guān)鍵重要崗位時(shí)，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場(chǎng)工藝的指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)檢測(cè)記錄，并對(duì)記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)；

5.4一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。第二條 現(xiàn)場(chǎng)定置管理的工藝紀(jì)律

1.總裝車(chē)間場(chǎng)地規(guī)劃的定置管理

1.1總裝車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線(xiàn)和標(biāo)識(shí)，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理；

1.2總裝車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)所有地面區(qū)域劃線(xiàn)應(yīng)清晰、美觀，各類(lèi)標(biāo)識(shí)（地面標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)牌）都應(yīng)完好有效；

1.3總裝車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車(chē)間定置管理平面圖進(jìn)行。

2.總裝車(chē)間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺(tái)等輔助性工具的管理

2.1總裝車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺(tái)（柜）、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行定置擺放；

2.2總裝車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過(guò)1.5m； 2.3總裝車(chē)間所有周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺(tái)（柜）、板凳等輔助性工具都應(yīng)有編號(hào)，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識(shí)；

2.4室內(nèi)總裝線(xiàn)、部裝線(xiàn)在使用工裝板進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《工裝板使用注意事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定；

2.5一線(xiàn)員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉總裝生產(chǎn)線(xiàn)上的產(chǎn)品。

3.總裝車(chē)間物料、半成品、成品以及返修機(jī)的管理 3.1物料的管理

3.1.1總裝車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)物料要分類(lèi)擺放，物料包裝要求整潔、整齊； 3.1.2總裝車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)原則上只允許擺放正在生產(chǎn)機(jī)型的物料，如遇特殊原因停線(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)型時(shí)，相應(yīng)的退返物料和半成品機(jī)需退回臨時(shí)物料存放區(qū)（非拉式物料不允許滯留生產(chǎn)線(xiàn)），并在顯著位置標(biāo)識(shí)清楚，在臨時(shí)物料存放區(qū)存放的退返物料由總裝車(chē)間負(fù)責(zé)進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理，超過(guò)三天以上的退返物料應(yīng)由車(chē)間開(kāi)單退回倉(cāng)庫(kù)； 3.1.3總裝車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過(guò)當(dāng)日排產(chǎn)總量，大型鈑金件、配管、電控部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；

3.1.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時(shí)將不合格標(biāo)簽貼在缺陷位置的旁邊，寫(xiě)明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時(shí)間，放到指定的不合格物料臨時(shí)存放區(qū)；

3.1.5拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標(biāo)識(shí)清楚，拉式物料架上的物料標(biāo)識(shí)應(yīng)與盛放物料一致。生產(chǎn)過(guò)程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)料員領(lǐng)取，每次領(lǐng)取拉式物料的數(shù)量要適中，嚴(yán)禁一次性把拉式物料全部放到線(xiàn)上；

3.1.6生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時(shí)拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場(chǎng)；

3.1.7總裝車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)有責(zé)任對(duì)各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理。

3.2半成品、成品及返修機(jī)的管理

3.2.1生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的故障機(jī)（成品機(jī)或半成品機(jī)）需要返修時(shí)，由發(fā)現(xiàn)故障者在《工序記錄卡》的指定位置上寫(xiě)明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時(shí)間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；

3.2.2總裝車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識(shí)清楚。第三條 工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律 1.工裝夾具的管理

1.1工裝夾具的定義：簡(jiǎn)稱(chēng)工裝，是指生產(chǎn)制造過(guò)程中用于測(cè)試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測(cè)試工裝、夾具、刀模、刀具、專(zhuān)用量具（包括計(jì)量器具）以及輔具。

1.2總裝車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝名稱(chēng)、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

1.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行； 1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；

1.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

1.6工裝夾具的其他管理規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格按照商技字[2001]005號(hào)《工藝裝備管理辦法》進(jìn)行。2.設(shè)備及動(dòng)力能源方面的管理

2.1總裝車(chē)間所有設(shè)備必須有專(zhuān)人進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行正常和設(shè)備完好率；

2.2總裝車(chē)間一線(xiàn)設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能夠排除設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的常見(jiàn)故障，對(duì)于設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的異常現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)通知公司設(shè)備主管進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；

2.3總裝車(chē)間要有專(zhuān)人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮?dú)猓┦欠裨谑褂靡蠓秶鷥?nèi)，以確保水、電、氣等能源的正常供應(yīng)；

第四條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品管理的工藝紀(jì)律

1.不合格品的定義：在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱(chēng)為不合格品；

2.總裝車(chē)間一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)，必須及時(shí)在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標(biāo)簽，并注明物料名稱(chēng)、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；

3.作好標(biāo)識(shí)的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時(shí)存放區(qū)內(nèi)，對(duì)于不合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性； 4.領(lǐng)料員應(yīng)對(duì)不合格物料臨時(shí)存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)工作日以上。第五條 一線(xiàn)員工培訓(xùn)上崗的管理

1．總裝車(chē)間在新職工（包括臨時(shí)工、輪換工）上崗前必須組織進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對(duì)特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書(shū)(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證)；

2．新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對(duì)班組長(zhǎng)和生產(chǎn)工人進(jìn)行新產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時(shí)同步進(jìn)行），對(duì)受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進(jìn)行檢查和考核；

3.總裝車(chē)間對(duì)于需要輪崗的員工要組織進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對(duì)于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝口頭或書(shū)面認(rèn)可；

4.工藝人員應(yīng)定期對(duì)各個(gè)部門(mén)進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律的宣貫率；

5.總裝車(chē)間還應(yīng)對(duì)車(chē)間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求（6SK檢查規(guī)范）進(jìn)行負(fù)責(zé)。

第二篇：工藝紀(jì)律管理規(guī)范

工藝紀(jì)律管理規(guī)范

編號(hào)：Z/YJ-15 版本/修訂狀態(tài)：B/0 1.目的

為我公司的生產(chǎn)有序，降低出錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)，提高作業(yè)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定。2.范圍

本規(guī)范適用于本公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝文件的編制、工藝文件的使用及工藝紀(jì)律檢查的每一個(gè)環(huán)節(jié)。３.術(shù)語(yǔ)

3.1工藝驗(yàn)證

工藝驗(yàn)證是證實(shí)工藝設(shè)計(jì)是否合理有效，通過(guò)驗(yàn)證，可測(cè)試出設(shè)計(jì)的缺陷，必要時(shí)可引入5M1E分析法（即人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六方面影響的因素）進(jìn)行驗(yàn)證，確保所有的設(shè)計(jì)輸出滿(mǎn)足產(chǎn)品性能的需求。

3.2工藝紀(jì)律

工藝紀(jì)律是企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝規(guī)范貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)而制定的某些具有約束性的規(guī)定。4.職責(zé)

4.1技術(shù)質(zhì)量部工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)工藝文件編制、驗(yàn)證及工藝技術(shù)指導(dǎo)工作，獲取試驗(yàn)數(shù)據(jù)并記錄，編寫(xiě)驗(yàn)證報(bào)告，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理工藝執(zhí)行中所出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，并對(duì)檢查出的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改修正。

4.2技術(shù)質(zhì)量部檢查員，生產(chǎn)運(yùn)行部及操作工負(fù)責(zé)配合工程技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝進(jìn)行驗(yàn)證，且有義務(wù)指正并發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝中的不足和缺陷。

4.3操作工負(fù)責(zé)配合本工序的工藝驗(yàn)證，并接受工藝紀(jì)律檢查，及工藝紀(jì)律執(zhí)行，且工序間相互有監(jiān)督的義務(wù)。

4.4必要時(shí)生產(chǎn)運(yùn)行部、技術(shù)質(zhì)量部、工藝員、檢查室應(yīng)臨時(shí)組成工藝紀(jì)律檢查小組，定期或不定期地對(duì)全公司工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考評(píng)。5.工作程序

5.1制定工藝驗(yàn)證計(jì)劃，羅列驗(yàn)證項(xiàng)目。5.2準(zhǔn)備工藝驗(yàn)證依據(jù)

a）工藝方案、產(chǎn)品圖、技術(shù)文件、記錄表格；

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b）相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定。5.3實(shí)施驗(yàn)證

a)驗(yàn)證過(guò)程中，技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，嚴(yán)格按工藝文件要求進(jìn)行試生產(chǎn)，跟蹤考察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并對(duì)問(wèn)題發(fā)生的原因及解決措施進(jìn)行詳細(xì)記錄。

b）驗(yàn)證人員應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取生產(chǎn)操作者的合理化意見(jiàn)，對(duì)改進(jìn)工藝、工裝的建議要積極采納。

c)驗(yàn)證人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程檢驗(yàn)產(chǎn)品。5.4驗(yàn)證總結(jié)與鑒定

5.4.1驗(yàn)證結(jié)論應(yīng)當(dāng)證明一個(gè)生產(chǎn)工藝按照規(guī)定的工藝參數(shù)，能夠持續(xù)生產(chǎn)出符合預(yù)定用途的產(chǎn)品：

a）試制結(jié)束后，依據(jù)實(shí)際參數(shù)記錄，不符合不科學(xué)的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)分析，包括與其他同類(lèi)產(chǎn)品工藝水平對(duì)比分析；

b)填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)論【工藝驗(yàn)證記錄報(bào)告】，并做批注今后批量生產(chǎn)意見(jiàn)或建議。5.4.2所選用的設(shè)備及工藝裝備，對(duì)工序的工藝路線(xiàn)和工藝要求是否合理、可行； 5.4.3檢驗(yàn)手段是否滿(mǎn)足要求；

5.4.4加工路線(xiàn)和加工方法能否保證產(chǎn)品精度； 5.4.5勞動(dòng)安全及污染情況是否達(dá)標(biāo)；

6.工藝紀(jì)律檢查的形式、內(nèi)容和要求

6.1工藝紀(jì)律檢查形式有兩種：

a）工藝紀(jì)律日常檢查，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行；

b）設(shè)立工藝紀(jì)律檢查組，由生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備管理人員及安全管理人員等組成，進(jìn)行全放面檢查。

6.2工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容：

6.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有工藝卡片，操作者應(yīng)熟悉工藝文件，并嚴(yán)格按工藝規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操作；

6.2.2工藝文件是否滿(mǎn)足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，有無(wú)明顯錯(cuò)誤；

6.2.3工藝文件在執(zhí)行中存在問(wèn)題：能及時(shí)解決的應(yīng)及時(shí)解決，重大問(wèn)題組織試驗(yàn)，成熟后納入工藝。

6.2.4操作者應(yīng)按工藝文件要求正確使用設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備。

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6.2.5操作者是否按照工藝要求生產(chǎn)，使用的刀具、輔具、工裝夾具|模具是否符合工藝要求；

6.3環(huán)境

6.3.1設(shè)備備附件齊全，清潔無(wú)油污、銹蝕；無(wú)滲漏油、水或有防止?jié)B漏油、水，污染環(huán)境的措施。

6.3.2.產(chǎn)品按定置區(qū)規(guī)定存放；

6.3.3現(xiàn)場(chǎng)工位器具齊全適用，在制品不落地、不相碰；

6.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品數(shù)量不超過(guò)限量額，碼放整齊，按定置區(qū)規(guī)定存放； 6.3.5工具箱內(nèi)外清潔，工具|刀具擺放有序。

7.工藝紀(jì)律管理的重要性

工藝紀(jì)律管理是保證企業(yè)有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的廠規(guī)廠法之一，是生產(chǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應(yīng)遵守的工藝秩序，是現(xiàn)行工藝控制的重要方式。工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的疑難、綜合性問(wèn)題可以作為工藝控制評(píng)估的輸入、存檔，在以后工藝編制中加以改進(jìn)，起到關(guān)鍵性作用。8.相關(guān)記錄

《工藝驗(yàn)證記錄報(bào)告》 《工藝紀(jì)律檢查記錄表》 《糾正和預(yù)防措施單》

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第三篇：工藝紀(jì)律管理標(biāo)準(zhǔn)

工藝紀(jì)律管理標(biāo)準(zhǔn) 目的及范圍

1.1 工藝紀(jì)律是工藝技術(shù)、工藝管理在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中有效實(shí)施與控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的重要手段，也是搞好文明生產(chǎn)的先決條件。嚴(yán)肅工藝紀(jì)律是貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要保證。

1.2 為嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，加強(qiáng)工藝管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本《標(biāo)準(zhǔn)》。1.3 有關(guān)部門(mén)要在對(duì)本部門(mén)職工負(fù)責(zé)教育的基礎(chǔ)上嚴(yán)格貫徹本《標(biāo)準(zhǔn)》。

1.4 本《標(biāo)準(zhǔn)》適用于技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)、物質(zhì)管理、設(shè)備管理及維修、工具管理及制造、生產(chǎn)管理等部門(mén)及生產(chǎn)車(chē)間。2 內(nèi)容及要求 2.1管理制度方面

2.1.1 用于生產(chǎn)的產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙、工藝卡片、工藝守則、工藝規(guī)范及各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等都是生產(chǎn)的指令性文件，任何人都要嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真遵守，不得違反。

2.1.2 產(chǎn)品圖紙的修改權(quán)屬于采煤機(jī)設(shè)計(jì)研究院；工藝文件的修改權(quán)屬于工藝研究院，其他任何人都無(wú)權(quán)修改。圖紙和工藝文件的修改，必須履行規(guī)定的審批手續(xù)，修改時(shí)改圖人必須簽名或蓋章，并注明日期，否則視為無(wú)效。

2.1.3 所有圖紙、工藝文件必須按給規(guī)定程序簽批，否則不得投入生產(chǎn)。

2.1.4 各種技術(shù)文件的藍(lán)圖與墨圖要統(tǒng)一；各部門(mén)使用的技術(shù)文件要統(tǒng)一；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件相關(guān)的技術(shù)要求要統(tǒng)一。

2.1.5 補(bǔ)曬的未歸檔產(chǎn)品的藍(lán)圖、藍(lán)卡必須經(jīng)技術(shù)部門(mén)驗(yàn)訖，否則不得投入生產(chǎn)。2.1.6 生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)經(jīng)常保持清潔、完整和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿(mǎn)足工藝技術(shù)要求。2.1.7 量具必須定期檢定，保證量值準(zhǔn)確，完好無(wú)損；在使用的過(guò)程中，要輕拿輕放，并不得放在哦機(jī)床導(dǎo)軌上；使用后必須擦拭干凈，正確放置。

2.1.8 對(duì)工藝文件所要求的工裝必須及時(shí)提供；必須正確使用工裝，不得隨意改變?cè)瓉?lái)的形狀和尺寸；工裝出現(xiàn)問(wèn)題必須及時(shí)維修或補(bǔ)制；使用后必須擦拭干凈，放回原處或送回胎具房，并妥善保管。

2.1.9 嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”。操作者要自檢、互檢，首先必須交檢；零件不經(jīng)檢驗(yàn)不得轉(zhuǎn)序；質(zhì)量檢驗(yàn)員要經(jīng)常進(jìn)行巡檢，對(duì)零件的工序及完工不得漏檢。

2.1.10 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件不統(tǒng)一或有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)技術(shù)人員聯(lián)系，有關(guān)人員必須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理，不得以任何借口拖延。

2.1.11 對(duì)要求有記錄的操作（如特殊過(guò)程）工序，必須認(rèn)真及時(shí)做好原始記錄，不得補(bǔ)記或追記。

2.2 執(zhí)行“三按”、“三定”方面。

2.2.1 任何部門(mén)和個(gè)人在生產(chǎn)過(guò)程中必須嚴(yán)格按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行作業(yè)，未經(jīng)工藝部門(mén)同意不得擅自增、減、逆、越及合并工藝規(guī)程中的工序。

2.2.2 凡因設(shè)備、技術(shù)、材料和其它客觀原因發(fā)生變化，不能按原工藝文件的規(guī)定執(zhí)行時(shí)，必須事先提出修改意見(jiàn)，由工藝研究院負(fù)責(zé)按工藝文件修改程序修改后，方可脫離原工藝。

2.2.3 操作者在生產(chǎn)過(guò)程中必須遵守“工藝五字準(zhǔn)則”，即：

a、借：接受任務(wù)后應(yīng)將相應(yīng)的圖紙、工藝、工裝、量具等借齊。b、看：開(kāi)始工作時(shí)應(yīng)將圖紙、工藝中有關(guān)內(nèi)容和要求看清、看懂。c、提：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或有疑問(wèn)時(shí)及時(shí)向技術(shù)組或工藝人員提出。d、辦：無(wú)疑問(wèn)后要嚴(yán)格按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求辦。

e、檢：首先必須交檢，合格后才能繼續(xù)加工，同時(shí)要勤測(cè)、勤量，以保證零件加工質(zhì)量。

2.2.4 凡有指導(dǎo)性技術(shù)文件的工序，不得脫離技術(shù)文件生產(chǎn)、檢查和調(diào)度指揮。2.2.5 對(duì)上、下工序之間有時(shí)間要求的工序，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。

2.2.6 對(duì)時(shí)間、溫度、濕度、流量、壓力、電流、電壓及化學(xué)成分要求的工序，必須嚴(yán)格按工藝文件執(zhí)行。

2.2.7 零件工序完工后必須清理干凈（包括飛邊、毛刺，工藝注明的除外），符合工藝文件的要求。

2.2.8 原材料的材質(zhì)、規(guī)格等與圖紙、工藝要求不符時(shí)，必須有代用手續(xù)，否則不得投入生產(chǎn)。

2.2.9 所有工序必須定人、定機(jī)、定崗位才能進(jìn)行作業(yè)，操作者必須經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗。

2.3 文明生產(chǎn)、定置管理方面。

2.3.1 對(duì)作業(yè)場(chǎng)地、操作者、生產(chǎn)對(duì)象及庫(kù)房必須按“定制管理”要求進(jìn)行管理，做到零件、物品擺放有序，環(huán)境整潔。

2.3.2 要愛(ài)護(hù)圖紙和工藝文件，不得隨意涂改或損壞。

2.3.3 零、部件的加工、運(yùn)輸、裝配及保管必須輕拿輕放，使用相應(yīng)的工位器具；要排列有序，不得有磕、碰、劃傷及銹蝕。要文明操作，不得野蠻作業(yè)。

2.3.4 公司內(nèi)所有作業(yè)完工后必須清理現(xiàn)場(chǎng)，保持整潔的作業(yè)環(huán)境。同時(shí)要經(jīng)常保持道路通暢。各車(chē)間具體檢查內(nèi)容 3.1 日常檢查

（1）鉚焊和板金車(chē)間：工藝參數(shù)、過(guò)程記錄、工藝留量（可參照?qǐng)D紙、工藝由檢驗(yàn)人員進(jìn)行測(cè)量），坡口內(nèi)是否有填充物，有無(wú)缺肉，缺肉是否及時(shí)補(bǔ)焊；外觀檢查焊縫質(zhì)量、是否清渣、打磨；工藝、圖紙是否齊全有效。

（2）涂漆車(chē)間：工藝參數(shù)、過(guò)程記錄、油漆和輔料配比是否符合工藝守則要求、打磨清理是否符合要求、除銹和磷化清洗是否符合要求，批量件首件是否交檢、工裝和工位器具使用是否合理、工藝、圖紙是否齊全有效。

（3）下料車(chē)間：工藝參數(shù)、工藝留量（可參照?qǐng)D紙、工藝由檢驗(yàn)人員進(jìn)行測(cè)量），工藝、圖紙是否齊全有效。

（4）熱處理車(chē)間：工藝參數(shù)（冷卻液溫度、升溫曲線(xiàn)）、過(guò)程記錄；工件擺放是否符合工藝要求；裝、出爐是否野蠻作業(yè)；是否按要求進(jìn)行清理；工藝、圖紙是否齊全有效。（5）機(jī)加車(chē)間：首件是否交檢，看有無(wú)記錄或標(biāo)記；多件同時(shí)裝夾加工時(shí)，看首批裝夾件是否交檢；工序流量是否符合要求；查本工序看上工序是否符合要求；看劃線(xiàn)平臺(tái)是否有鐵屑；有無(wú)增、減、逆、越、合并工序的現(xiàn)象；對(duì)于超差部位是否私自補(bǔ)焊；工裝使用是否合理；是否按要求進(jìn)行清理；看鑄、鍛、鉚毛料是否符合工藝要求；工藝、圖紙是否齊全有效。

（6）裝配車(chē)間：安裝前是否檢測(cè)零件的配合面精度（特別是冷、熱裝部位）、是否正確使用工裝、是否野蠻作業(yè)、零件是否進(jìn)行清洗、清理；是否保證作業(yè)清潔度、噴漆前的清理是否符合工藝要求、過(guò)程記錄；加工件、組焊件、鑄件是否符合工藝要求；工藝、圖紙是否齊全有效。

3.2 不定期檢查

（1）檢查車(chē)間貫徹工藝紀(jì)律情況、工藝守則、考核通報(bào)、對(duì)存在問(wèn)題的整改情況。（看會(huì)議記錄）

（2）檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所有的技術(shù)文件。

（3）檢查現(xiàn)場(chǎng)正在作業(yè)的所有工序、檢查冷加工車(chē)間領(lǐng)用的毛料。（4）抽檢量具、設(shè)備、工裝狀態(tài)及保養(yǎng)情況。

附錄

工藝紀(jì)律檢查與考核細(xì)則

為了搞好工藝紀(jì)律檢查與考核工作，公司成立工藝紀(jì)律檢查考核小組，常設(shè)辦公室在技術(shù)中心工藝室。

組 長(zhǎng)：技術(shù)副總經(jīng)理 常務(wù)副組長(zhǎng)：質(zhì)量總監(jiān) 副 組 長(zhǎng)：技術(shù)中心主任

工藝室主任

質(zhì)量部部長(zhǎng) 成 員：質(zhì)量部質(zhì)量檢驗(yàn)員

工藝室各專(zhuān)業(yè)工藝員 1 日常檢查

1.1質(zhì)量部質(zhì)量檢驗(yàn)員在日常工作中，對(duì)有關(guān)部門(mén)及操作者執(zhí)行工藝紀(jì)律要做好宣傳、貫徹工作，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的行為要及時(shí)指正，對(duì)嚴(yán)重違反紀(jì)律的行為要制止其生產(chǎn)。1.2質(zhì)量部質(zhì)量檢驗(yàn)員在日常巡檢時(shí)，要對(duì)操作者執(zhí)行“三按”情況進(jìn)行認(rèn)真檢查并作好記錄。

1.3工藝研究院專(zhuān)業(yè)工藝員在日常的生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)工作中，要隨時(shí)抽檢有關(guān)部門(mén)及操作者工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。

1.4質(zhì)量部應(yīng)將質(zhì)量檢驗(yàn)員當(dāng)月日常檢查及監(jiān)督情況結(jié)果匯總，在每月末（或月末休息日）的前兩天報(bào)給工藝紀(jì)律檢查考核小組辦公室。2 不定期檢查

2.1 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，工藝紀(jì)律檢查考核小組，做不定期系統(tǒng)檢查。2.2 被檢部門(mén)有關(guān)人員必須認(rèn)真配合，參檢人員要認(rèn)真做好檢查記錄。

2.3

由工藝研究院副院長(zhǎng)匯總本月工藝紀(jì)律檢查記錄，并草擬工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)內(nèi)容，工藝室主任審核，經(jīng)技術(shù)副總裁批準(zhǔn)后下發(fā)每月發(fā)一期，于下月初五個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)。3 考核

3.1工藝紀(jì)律檢查考核小組要按月對(duì)所有檢查情況進(jìn)行匯總，于當(dāng)月末或下月初用書(shū)面或電子文檔的形式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)發(fā)出《工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)》。

3.2 工藝紀(jì)律檢查考核小組根據(jù)《工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)》及本《標(biāo)準(zhǔn)》相應(yīng)條款，向有關(guān)部門(mén)發(fā)出獎(jiǎng)罰通知單。

3.3 各部門(mén)要認(rèn)真貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律，要經(jīng)常進(jìn)行自查。對(duì)自查找出的問(wèn)題及《工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)》中指出的問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改措施自《工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)》下發(fā)一周內(nèi)報(bào)工藝紀(jì)律檢查考核小組辦公室。同時(shí)，要向員工通報(bào)《工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)》內(nèi)容。4 獎(jiǎng)懲

4.1 對(duì)違反工藝紀(jì)律的部門(mén)和個(gè)人，視具體情況進(jìn)行處罰。

4.1.1 對(duì)技術(shù)部門(mén)、管理部門(mén)每發(fā)現(xiàn)一次違紀(jì)，罰款30-100元；對(duì)生產(chǎn)車(chē)間每發(fā)現(xiàn)一次違紀(jì)，罰款10-50元。

4.1.2 首件不交檢，每次罰款50元；零件不經(jīng)檢驗(yàn)而轉(zhuǎn)序，每次罰款50-100。4.1.3 因違紀(jì)造成零件批量（兩件以上）不符合要求，貳拾件以?xún)?nèi)每件罰款10元，超過(guò)部分每件罰款5元。

4.1.4 因違紀(jì)使相同的問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)時(shí)，加倍處罰，同時(shí)對(duì)責(zé)任部門(mén)管理者處等額罰款。4.1.5 不上報(bào)或不及時(shí)上報(bào)整改措施的，對(duì)責(zé)任部門(mén)管理者罰款50-100元。4.1.6 不配合或干擾工藝紀(jì)律檢查人員正常工作的，罰款50-100元。

4.1.7 因違紀(jì)造成質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)損失符合公司《質(zhì)量管理考核細(xì)則》規(guī)定的，按《質(zhì)量管理考核細(xì)則》執(zhí)行。

4.2 對(duì)有下列情況之一的部門(mén)和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)人民幣100-500元。4.2.1 及時(shí)指出設(shè)計(jì)、工藝明顯錯(cuò)誤，避免較大損失者； 4.2.2 對(duì)設(shè)計(jì)、工藝提出改進(jìn)意見(jiàn)、有較大成效者；

4.2.3 對(duì)違紀(jì)行為敢于制止或及時(shí)向有關(guān)部門(mén)及人員反映，從而避免較大損失者； 4.2.4 工藝紀(jì)律管理突出的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及檢查人員。5 附則

5.1 本標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)中心工藝室起草并負(fù)責(zé)解釋。5.2 本標(biāo)準(zhǔn)自2014年8月1日起執(zhí)行。

第四篇：工藝紀(jì)律

工藝紀(jì)律管理制度

1．車(chē)間主任會(huì)同檢驗(yàn)員，工藝科長(zhǎng)根據(jù)工藝紀(jì)律要求每月對(duì)車(chē)間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況不定期檢查一次，并將檢查情況報(bào)制造部，品管部，技術(shù)部

2．在副總的領(lǐng)導(dǎo)下，技術(shù)、質(zhì)管、生產(chǎn)等部門(mén)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)有關(guān)車(chē)間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，按檢查結(jié)果填寫(xiě)《工藝紀(jì)律檢查表》并進(jìn)行匯總，提出處理意見(jiàn)。

1工藝紀(jì)律

1．1生產(chǎn)車(chē)間班組要嚴(yán)格按照制訂的工藝流程、工藝規(guī)程及機(jī)修組制訂的安全規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)和操作，任何部門(mén)和個(gè)人均無(wú)權(quán)擅自變更生產(chǎn)工藝。

1．2各產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的變動(dòng)更改，必須經(jīng)公司技術(shù)部下達(dá)的書(shū)面修改通知書(shū)，經(jīng)副總簽字批準(zhǔn)后方可生效。

1．3由于產(chǎn)品的工藝、標(biāo)準(zhǔn)、材料和生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，或原有工藝已不能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部會(huì)同車(chē)間進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，正式頒布后實(shí)行，否則必須按原工藝執(zhí)行。擅自變動(dòng)造成（重大）損失時(shí)，以違犯工藝紀(jì)律處理，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

1．4在生產(chǎn)過(guò)程中，因材料或設(shè)備等原因影響生產(chǎn)工藝不能正常執(zhí)行時(shí)，必須由生產(chǎn)車(chē)間寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明原因，經(jīng)副總認(rèn)可后方可改動(dòng)。

1．5新進(jìn)公司的員工，必須經(jīng)過(guò)崗前技術(shù)培訓(xùn)，基本掌握本工序的工藝、設(shè)備、安全等方面技術(shù)要求后，在有經(jīng)驗(yàn)工人指導(dǎo)下上崗操作生產(chǎn)。

1．6對(duì)不按工藝流程、工藝規(guī)程、設(shè)備規(guī)程，而隨意變更生產(chǎn)程序和操作方法者，一律按違犯工藝紀(jì)律處理，并追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

2．工藝紀(jì)律的執(zhí)行

2．1工藝紀(jì)律由技術(shù)部會(huì)同制造部，品管部負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行，并對(duì)工藝執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行抽查，填寫(xiě)檢查記錄，進(jìn)行考核。

2．2工藝紀(jì)律平時(shí)由班、組長(zhǎng)車(chē)間組織、進(jìn)行檢查，及時(shí)掌握工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。自動(dòng)改進(jìn)，不進(jìn)行考核

2．3有關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)違犯工藝紀(jì)律的人或事時(shí)，上報(bào)制造部立即進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)副總經(jīng)理處理

工藝紀(jì)律檢查評(píng)分考核標(biāo)準(zhǔn)

一、總則：

強(qiáng)化工藝紀(jì)律的執(zhí)行與檢查是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段之一。本標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)公司工序質(zhì)控點(diǎn)的檢查記錄和結(jié)論，對(duì)違反工藝紀(jì)律的人與事進(jìn)行獎(jiǎng)罰，旨在加強(qiáng)與提高員工對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行的重要性認(rèn)識(shí)，同時(shí)找出改進(jìn)之處，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提高，讓用戶(hù)滿(mǎn)意。

二、檢查組組成：

檢查組工作由技術(shù)部牽頭，品管部和制造部等相關(guān)部門(mén)組成。每次檢查，各部門(mén)至少要派出一名員工參與。

三、檢查項(xiàng)目確定與頻次：

3．1檢查項(xiàng)目為企業(yè)工序質(zhì)控點(diǎn)（見(jiàn)《工藝紀(jì)律檢查記錄表》）；

3．2一般情況，工藝紀(jì)律檢查為每月一次不定期抽查，如遇特殊情況可增加檢查頻次，如：（1）質(zhì)量嚴(yán)重不穩(wěn)定；（2）用戶(hù)有重大抱怨；（3）生產(chǎn)秩序較亂；（4）工藝發(fā)生重大變更；（5）使用較大量新員工；（6）新產(chǎn)品批產(chǎn)初期。

四、考核辦法：

1、考核標(biāo)準(zhǔn)：每次工藝紀(jì)律檢查總分設(shè)為100分，分值設(shè)置按各工序質(zhì)控點(diǎn)來(lái)分配（詳見(jiàn)《工藝紀(jì)律檢查記錄表》），由檢查組根據(jù)實(shí)際情況給予公正評(píng)分，最后由質(zhì)量保證部統(tǒng)計(jì)匯總交由行政管理部作為考核的依據(jù)；

2、獎(jiǎng)罰辦法： 2．1相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)：（1）獎(jiǎng)勵(lì)額度：

（2）獎(jiǎng)勵(lì)分配辦法：

2．2相關(guān)處罰：（1）處罰額度：（2）處罰分配辦法：

3、所有獎(jiǎng)、罰款項(xiàng)全部從員工當(dāng)月工資中支、扣。

4、每次工藝紀(jì)律檢查結(jié)果及獎(jiǎng)、罰決定將統(tǒng)一張榜公布。

5、日常工藝紀(jì)律檢查由當(dāng)班品管人員巡檢，對(duì)違反紀(jì)律人員按情節(jié)當(dāng)場(chǎng)開(kāi)出違紀(jì)《扣款單》，處以 元罰款。如日常巡檢中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題比較突出，可增加每周抽檢的頻次

第五篇：工藝紀(jì)律管理制度

**電線(xiàn)電纜有限公司技術(shù)文件 工藝紀(jì)律管理制度

版本/修訂：

A / 0 文件編號(hào)：LS—GL—09 發(fā)放編號(hào)：

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2011-01-01 發(fā)布

2011-01-01 實(shí)施 **電線(xiàn)電纜有限公司發(fā)布 工藝紀(jì)律管理制度 第一章總則

工藝紀(jì)律是保證企業(yè)有秩序的進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要公司法規(guī)之一，在生產(chǎn)過(guò)程中為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，特制定以下紀(jì)律。

第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 第一條現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理的工藝紀(jì)律 1.工藝文件的管理

1.1工藝文件指作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表、樣品、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

1.2 職能部門(mén)下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.3車(chē)間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣品的完好性，在產(chǎn)品生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的指定位置；

1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，要堅(jiān)持“三按”（按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要及時(shí)反饋修改文件，車(chē)間班組長(zhǎng)和一線(xiàn)員工有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.5一線(xiàn)員工要熟悉當(dāng)班機(jī)型的工藝文件，生產(chǎn)時(shí)要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動(dòng)作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)工藝對(duì)工藝文件擁有最終解釋權(quán)。2.技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件的管理

2.1職能部門(mén)下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對(duì)于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，車(chē)間有權(quán)不予執(zhí)行；

2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線(xiàn)員工生產(chǎn)操作時(shí)具有嚴(yán)格的約束力，車(chē)間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；

2.3現(xiàn)場(chǎng)工藝員有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求車(chē)間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)工藝對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4車(chē)間應(yīng)對(duì)職能部門(mén)下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢(xún)。3.過(guò)程檢驗(yàn)管理

3.1過(guò)程檢驗(yàn)是指一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動(dòng)，目的是為了減少生產(chǎn)過(guò)程中的人為錯(cuò)誤和不必要的損失，提高成品一次下線(xiàn)合格率；

3.2一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)工藝文件規(guī)定進(jìn)行自檢和互檢等活動(dòng)，一線(xiàn)員工要熟知當(dāng)班機(jī)型當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；

3.3車(chē)間應(yīng)在每條生產(chǎn)線(xiàn)的成品下線(xiàn)工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序，進(jìn)行終檢操作的人員要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本崗位終檢內(nèi)容；

3.4車(chē)間應(yīng)安排固定人員對(duì)每天開(kāi)工時(shí)生產(chǎn)的第一臺(tái)產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)型時(shí)的生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行首檢工作，首檢工作應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進(jìn)行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢(xún)。4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)所應(yīng)該采取的應(yīng)對(duì)措施，對(duì)于一般意義上的或之前發(fā)生過(guò)的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長(zhǎng)自行解決，對(duì)于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給現(xiàn)場(chǎng)工藝，由現(xiàn)場(chǎng)工藝協(xié)調(diào)解決；

4.2一線(xiàn)員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時(shí)，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)工藝協(xié)調(diào)解決。5.標(biāo)識(shí)管理

5.1標(biāo)識(shí)管理是指車(chē)間班組長(zhǎng)或一線(xiàn)員工在生產(chǎn)工程中進(jìn)行的具有追溯性的文字記錄；

5.2一線(xiàn)員工進(jìn)行在線(xiàn)性能檢測(cè)或其他關(guān)鍵重要崗位時(shí)，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場(chǎng)工藝的指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)檢測(cè)記錄，并對(duì)記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)；

5.3一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。第二條現(xiàn)場(chǎng)定置管理的工藝紀(jì)律 1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理

1.1 生產(chǎn)車(chē)間的各工序要實(shí)行三定《定人、定機(jī)、定崗位（定工種）》。1.2 操作者要進(jìn)行三按生產(chǎn)（按設(shè)計(jì)配方、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按工藝文件）。

1.3 操作者必須熟記工藝文件內(nèi)容，掌握該工序的工藝要求操作要點(diǎn)，拌粉組必須嚴(yán)格執(zhí)行粉劑配方工藝，按工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作。

1.4 合理使用工藝裝備及量檢具，保持工裝清潔。

1.5 班前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，班中不得擅離工作崗位，班后搞好場(chǎng)地及設(shè)備衛(wèi)生。2.車(chē)間場(chǎng)地規(guī)劃的定置管理

2.1車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線(xiàn)和標(biāo)識(shí)，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理；

2.2車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)所有地面區(qū)域劃線(xiàn)應(yīng)清晰、美觀，各類(lèi)標(biāo)識(shí)（地面標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)牌）都應(yīng)完好有效；

2.3車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車(chē)間定置管理平面圖進(jìn)行。3.車(chē)間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺(tái)等輔助性工具的管理

3.1車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物料周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺(tái)（柜）、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行定置擺放；

3.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過(guò)1.5m；

3.3車(chē)間所有周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺(tái)（柜）、板凳等輔助性工具都應(yīng)有編號(hào)，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識(shí)；

3.4一線(xiàn)員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于物料周轉(zhuǎn)器具、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉生產(chǎn)線(xiàn)上的產(chǎn)品。4.車(chē)間物料、半成品、成品的管理

4.1物料的管理

4.1.1車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)物料要分類(lèi)擺放，物料包裝要求整潔、整齊；

4.1.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)原則上只允許擺放正在生產(chǎn)的物料，并在顯著位置標(biāo)識(shí)清楚，在臨時(shí)物料存放區(qū)存放的退返物料由車(chē)間負(fù)責(zé)進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理，超過(guò)三天以上的退返物料應(yīng)由車(chē)間開(kāi)單退回倉(cāng)庫(kù)；

4.1.3車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過(guò)當(dāng)日排產(chǎn)總量，物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；

4.1.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時(shí)將不合格標(biāo)簽貼在缺陷位置的旁邊，寫(xiě)明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時(shí)間，放到指定的不合格物料臨時(shí)存放區(qū)；

4.1.5生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時(shí)拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場(chǎng)；

4.1.6車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理。5.半成品、成品及返修機(jī)的管理

5.1生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的成品或半成品需要返修時(shí)，由發(fā)現(xiàn)者在《不合格品處置單》的指定位置上寫(xiě)明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時(shí)間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；

5.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識(shí)清楚。6.環(huán)境文明衛(wèi)生的管理

6.1 設(shè)備工裝要經(jīng)常保養(yǎng)、保持清潔無(wú)油污銹蝕現(xiàn)象，設(shè)備附件齊全，并按定置存放。6.2 保持通道暢通、標(biāo)志清楚，生產(chǎn)場(chǎng)地?zé)o油水。6.3 工位器具必須齊全，定置擺放無(wú)損壞丟失。6.4 工具箱內(nèi)必須保持清潔。7.檢驗(yàn)

7.1 質(zhì)檢部及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證每班無(wú)待檢產(chǎn)品積壓而影響定置管理。7.2 對(duì)廢品要隔離存放，并有標(biāo)志，及時(shí)處理。

7.3 隨時(shí)檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象及時(shí)處理。第三條工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律 3.工裝夾具的管理

3.1工裝夾具的定義：簡(jiǎn)稱(chēng)工裝，是指生產(chǎn)制造過(guò)程中用于測(cè)試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括工裝、專(zhuān)用量具（包括計(jì)量器具）以及輔具。

3.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝名稱(chēng)、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

3.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；

3.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

第四條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品管理的工藝紀(jì)律

4.1不合格品的定義：在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱(chēng)為不合格品；

4.2車(chē)間一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)，必須及時(shí)在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標(biāo)簽，并注明物料名稱(chēng)、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；

4.3.作好標(biāo)識(shí)的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時(shí)存放區(qū)內(nèi)，對(duì)于不合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；

4.4領(lǐng)料員應(yīng)對(duì)不合格物料臨時(shí)存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)工作日以上。第五條一線(xiàn)員工培訓(xùn)上崗的管理

5.1車(chē)間在新職工（包括臨時(shí)工、輪換工）上崗前必須組織進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對(duì)特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書(shū)(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證)；

5.2新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對(duì)班組長(zhǎng)和生產(chǎn)工人進(jìn)行新產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時(shí)同步進(jìn)行），對(duì)受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進(jìn)行檢查和考核；

5.3車(chē)間對(duì)于需要輪崗的員工要組織進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對(duì)于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝口頭或書(shū)面認(rèn)可；

5.4工藝人員定期對(duì)各個(gè)部門(mén)進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律的宣貫率；

5.5車(chē)間還應(yīng)對(duì)車(chē)間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行負(fù)責(zé)。第三章 工藝紀(jì)律的管理

3.1工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由質(zhì)保部部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)。

3.2車(chē)間主任負(fù)責(zé)本車(chē)間（倉(cāng)庫(kù)）的工藝紀(jì)律管理日常工作。

3.3現(xiàn)場(chǎng)工藝參與車(chē)間工藝紀(jì)律管理日常工作，對(duì)工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同責(zé)任。第四章 工藝紀(jì)律的檢查制度

4.1 工藝紀(jì)律實(shí)行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。

4.2日常檢查：車(chē)間主任與車(chē)間班組長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)工藝員共同負(fù)責(zé)車(chē)間日常工藝紀(jì)律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正，同時(shí)記錄在工藝紀(jì)律檢查表上。

4.3 周檢：由質(zhì)量部每周五以前進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，4.4 由質(zhì)量部部長(zhǎng)組織公司相關(guān)部門(mén)每月至少進(jìn)行一次全面工藝紀(jì)律檢查。

4.5質(zhì)量部部長(zhǎng)把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。

第五章工藝紀(jì)律考核辦法。

5.1 工藝紀(jì)律的考核方式分為通報(bào)（批評(píng)或表?yè)P(yáng)）、罰款、獎(jiǎng)金等三種形式，對(duì)于因違反工藝紀(jì)律而進(jìn)行的罰款將進(jìn)行專(zhuān)款專(zhuān)用。

5.2 工藝紀(jì)律的檢查由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、質(zhì)量部、車(chē)間、辦公室等部門(mén)參加。采用日常檢查和抽檢相結(jié)合的辦法。

5.3質(zhì)量部在工序巡回檢查，同時(shí)監(jiān)督檢查操作工人工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查重點(diǎn)是，“三按”操作情況，發(fā)現(xiàn)違者立即制止。

5.4 以車(chē)間負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各班組長(zhǎng)參加組成車(chē)間工藝紀(jì)律檢查組。定期（每月一次）對(duì)本車(chē)間進(jìn)行監(jiān)督和抽查。檢查重點(diǎn)是“三定”、“三按”及文明生產(chǎn)執(zhí)行情況。

5.5 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、質(zhì)量部、辦公室等部門(mén)組成工藝紀(jì)律檢查組，定期（每季二次）對(duì)全廠工藝紀(jì)律進(jìn)行全面檢查。檢查重點(diǎn)是，車(chē)間“三定”和文明生產(chǎn)情況；各有關(guān)部門(mén)保證工作完成情況；技術(shù)文件的“三性”，以及操作工人的“三按”執(zhí)行情況。

2.5 工藝紀(jì)律的考核分為車(chē)間考核，廠級(jí)考核。填寫(xiě)《工藝紀(jì)律檢查記錄》，由質(zhì)檢部門(mén)匯總填寫(xiě)《工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計(jì)表》經(jīng)管理者代表申批后，實(shí)施獎(jiǎng)懲。

2.6 工藝紀(jì)律按百分制考核。車(chē)間、班組評(píng)分依據(jù)事，貫徹率100分。各部門(mén)考核依據(jù)是廠級(jí)檢查記錄分值。

分值≥85分為合格，得60%工藝紀(jì)律獎(jiǎng)。分值≥90分為良好，得80%工藝紀(jì)律獎(jiǎng)。分值≥95分為優(yōu)秀，得100%工藝紀(jì)律獎(jiǎng)。

2.7工藝紀(jì)律檢查記錄見(jiàn)附表一 附表一：工藝紀(jì)律檢查記錄 組織部門(mén)

受檢部門(mén)

參加人員：

序號(hào)

項(xiàng)目

檢查內(nèi)容與要求

單項(xiàng) 評(píng)分

滿(mǎn)分

得分

機(jī)構(gòu)人員

有關(guān)人員做到了應(yīng)知、已知，應(yīng)會(huì)已會(huì)，并能盡職盡責(zé)。不符一處扣2分。具備了貫徹工藝管理制度的具體辦法并已付諸實(shí)施。不符一處扣2分5 10

工藝文件

本部門(mén)應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行工藝文件，清淅、完整、正確、統(tǒng)一。不符一處扣2分。文件未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修改一處扣2分。5 10

工藝程序

受檢部門(mén)的工藝流程，應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定（或工作流程符合工作程序標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定）。不符合一處扣2分。

不得有工序的增、減、串、逆等情況。（指未經(jīng)有關(guān)技術(shù)部門(mén)審批而變成的）。每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。6 10

工藝準(zhǔn)備

現(xiàn)場(chǎng)具備應(yīng)有的工藝文件，并認(rèn)真執(zhí)行。不符合一處扣2分

所用設(shè)備符合工藝規(guī)定的要求，并認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備點(diǎn)檢記錄。不符合一處扣1分。所用工藝裝備及輔具，符合工藝文件規(guī)定。不符合一處扣1分。3 3 15

工藝操作

操作者需對(duì)工藝要求由全面、正確的理解。不符合一處扣2分

在熟悉設(shè)備、工裝、輔具的基礎(chǔ)上，能選用工藝規(guī)定的參數(shù)進(jìn)行操作。不符合一處扣2分。10 20

量質(zhì)保證

各工序質(zhì)檢點(diǎn)的工程能力水平應(yīng)心中有數(shù)，并認(rèn)真地謀求改善。質(zhì)檢點(diǎn)應(yīng)及時(shí)填標(biāo)與分析控制圖表，調(diào)整與改善工序質(zhì)量。操作者能正確運(yùn)用量、檢具。對(duì)質(zhì)量做好自檢，認(rèn)真填寫(xiě)。5 5 15

工藝衛(wèi)生

受檢部門(mén)的環(huán)境、設(shè)備，設(shè)施的清潔衛(wèi)生狀況，應(yīng)符合有關(guān)的檢查標(biāo)準(zhǔn)。

材料、工裝，輔具等的堆放與保管做到了定量、定位、定要求，完好、整齊、清潔。5 10

工藝安全

工藝文件中規(guī)定的各項(xiàng)安全要求，在認(rèn)真地予以貫徹。10

得分：

備注：

受檢部門(mén)：日期：年月日

檢查組組長(zhǎng)：日期：年月日

編制：審核：批準(zhǔn)：