第一篇：工藝紀律管理制度

匯城機械有限公司

工藝紀律管理制度

控制狀態:受控

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1、總

則

工藝紀律是公司在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執行，確保產品的質量和安全文明生產而制定的某些有約束性的規定，工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產活動的重要法規之一。為了保證工作質量和產品質量，公司強調必須建立健全質量管理保證體系，推進5S現場管理工作和標準化操作，加強全面質量管理工作，嚴肅工藝紀律，正確貫徹國家標準、行業標準及公司（企業）標準，要求公司所屬各部門，嚴格執行修訂后的《工藝紀律管理制度》，使公司管理工作更上一層樓，促進企業可持續發展。

各外擴廠應明確工藝紀律檢查負責人，制訂工藝紀律檢查計劃。按期檢查并做好檢查記錄。

2、組織管理機構

2.1 組織管理機構工作原則

1、強化責任、全面布置

2、統一指導、聯絡協調。

3、重在預防、處置有效。2.2范圍

適用于生產以及和生產相關工作場所的工藝紀律管理、工藝聯檢考核。

2.3 職責

2.3.1技術工藝部負責現場管理制度的編制、架構和執行考核；負責現場管理相關文件、制度的審核、批準和執行效果審核；組織每周一次的有關部門聯合工藝檢查及違紀考核。

2.3.2 生產工藝室負責現場定置設計、相關技術支持、日常的指導和檢查；負責日常工藝紀律檢查；負責對工序間出現的異常質量問題進行分析及解決。

2.3.3生產制造部負責日常質量控制工作，并做好自互檢工作，對工序中出現的質量問題進行必要的分析、解決，對質量問題進行匯總分析；生產工序負責本工序日常質量工作，做好自互檢的考核、控制工作，出現問題及時解決并向工藝人員反饋解決，做好質量問題的記錄工作。

2.3.4質量保證部負責生產過程中質量的控制工作，對出現的質量問題責成有關部門進行解決，對造成質量問題的部門有考核的權力。

2.3.5生產調度部、設備動力部、物料管理部、人力資源部等相關現場因素的職能部門負責各自職能范圍內的現場管理。

3、工藝紀律實施細則（考核項目）

3.1生產現場工藝管理要求： 3.1.1工藝文件的管理

3.1.1.1工藝文件是指作業指導書、裝配流程卡、工藝附圖、參數對照表、樣板、設備操作規程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規范化操作的正式文件；

3.1.1.2生產中使用的技術標準、工裝、設計圖樣、工藝文件應符合“三性”要求。

3.1.1.2.1 正確性

a 正確貫徹國家標準、行業標準及公司（企業）標準： b 工藝文件應符合《工藝文件完整、正確、統一性管理制度》（DM4.4.31）；

c 質量控制卡編寫正確。3.1.1.2.2 完整性

工藝文件應嚴格貫徹《工藝文件完整、正確、統一性管理（DM4.4.31及有關產品技術文件規定。

3.1.1.2.3 統一性

a 各種技術文件要保證統一。同種技術文件的藍圖和底圖要統一，各相關單位使用的同種技術文件要統一，工裝圖樣、技術標準、工藝文件內容要統一；

b 工藝文件中規定的材質與相關產品圖樣的規定要統一；

c 工裝匯總表中各種工裝的編號與相應的工藝規程要統一。

3.1.1.2.4 工藝文件的簽批應符合《工藝文件簽批管理制度》（DM4.4.14）的規定；職能部門下發的工藝文件應達到“正確、完整、統一、清晰”，并能有效地指導生產；

3.1.1.3 操作工人要熟悉當班機型的工藝文件，發現文件不正確時，要及時反饋修改文件，以使文件能夠持續有效指導生產；

3.1.1.4工藝人員、工段長及班組長每天對分管的工序檢查工藝紀律執行情況，對違反工藝紀律、不嚴格按要求規范操作的現象，進行糾正并考核。

3.1.2 技術通知等臨時性工藝文件的管理 3.1.2.1職能部門下發的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發的非正式文件，操作者有權不予執行；

3.1.2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產操作時具有嚴格的約束力，車間相關執行人員應嚴格按照技術通知規定的內容進行正確生產操作；

3.1.2.3現場工藝人員有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求車間相關人員按文件規定貫徹執行?，F場工藝人員對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權；

3.1.2.4 車間應對職能部門下發的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。

3.2工裝夾具的管理

3.2.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產制造過程中用于測試、操作等生產輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。

3.2.2車間生產現場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.2.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業指導書的相關規定進行； 3.2.4所有工裝夾具必須由規定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規定的區域，每天生產結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具；

3.2.5工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應按規定周期定檢，以保證量值正確、統一；

3.2..6對違反工裝夾具管理和使用規定的人員，應嚴格按照違反工藝紀律進行查處。3.3 生產制造單位的工藝紀律

3.3.1 實行“三定”（定人、定機、定工種）

a 操作者需持有操作證上崗。

b 從事特殊過程的工作人員、出具質量數據的檢驗人員和重點設備操作人員必須持有效操作證上崗。

c 操作者應達到相應等級的應知、應會要求，培訓合格后方可上崗。

3.3.2 生產操作者必須堅持按照技術標準、設計圖樣和工藝文件進行“三按”生產和操作。

3.3.3 生產工人作業前需作好相應準備工作。

a 備齊產品圖樣、工藝文件和技術標準；

b 看懂產品圖樣、熟悉并掌握工藝文件和技術標準對加工和質量控制的有關要求；

c 發現問題或有新建議，應及時向有關人員提出。3.3.4 核查生產使用的工裝、檢測量具、材料、毛坯、半成品、外協件、外購件等，確認其符合設計圖樣和工藝文件要求。3.3.5 在工藝規程指定的機床、設備上進行操作生產。

3.3.6 生產過程中嚴格按照工藝文件規定的工藝參數（如時間、溫度、壓力、速度、電流、電壓、切削參數、材料配方、清潔度等）、加工方案或措施（如加工順序、涂油、防銹等）進行操作。如果要求記錄的，則必須作好記錄并交檢驗人員或質量管理人員存檔備查。3.3.7 按照規定使用相應的工位器具，用于放置加工的零部件及工、量、輔具。

3.3.8 工裝要保持精度和狀態良好，具有有效合格證。

3.3.9 生產現場使用的測量設備，必須依據《測量設備確認間隔管理程序》（DM6.4.8）的有關規定按期檢定，使用與保養應符合《測量設備使用、保養與維修管理程序》（DM6.4.52）的有關規定。3.3.10 嚴格按照技術文件的檢驗程序、數量、頻次進行交檢，不得將未交檢或經檢驗不合格的零、部件、產品自行轉入下工序或入庫。3.3.11 符合首件檢驗條件的零部件必須按照《機械加工檢驗規定》（DM6.2.17）的要求執行首件檢驗制度，交檢合格應按規定打印首件交檢標記。

3.3.12 生產中使用的白圖，必須由單位資料室蓋章及主管技術員簽字確認后，才能用于生產。

3.3.13 推行定置管理，搞好文明生產

a 貫徹執行定置管理規定，生產現場各類物品，按照定置管理要求擺放；

b 精加工后的零部件表面應放在膠皮或木質等較軟的材料上，不直接“落地”，防止磕碰、劃傷；

c 愛護設計圖樣和技術文件。圖樣和技術文件應保持完整、齊全、清晰、整潔。圖樣和文件等應掛在圖板上或加塑料套保護，不得置于地上或隨意亂放。

d 生產現場應保持清潔，無垃圾、煙頭或廢棄油。

3.3.14 按照《機械加工檢驗規定》（DM6.2.17）的要求對制造單位的產品制造過程進行產品工序質量控制。

3.3.15 處于中間工序停留的零部件精加工表面必須按照油漆匯總表及有關表面防護規范及時進行涂裝，防止銹蝕。

3.3.16 易銹蝕零部件精加工后入庫前，必須按照油漆匯總表及有關表面防護規范及時涂裝后方可入庫。

3.3.17 零部件進入無損探傷工序后，探傷檢查責任人員必須及時將探傷后零部件表面的油脂、溶液、磁粉等輔助材料清理干凈，并保持現場清潔。

3.3.18 部套裝配或總裝前，必須按規定將零部件清洗或清理。3.3.19 計劃調度要嚴格按照工藝流程安排生產，工藝方案變動必須按照《分廠臨時脫離工藝管理制度》（DM4.4.35）的規定辦理“臨時脫離工藝通知單”。

3.3.20 規范切削液管理，提高加工效率，保持生產現場整潔。

a 對已經納入切削液管理的數控及關鍵設備使用的切削液要嚴格按照規定的型號使用切削液，生產單位不得擅自更換切削液型號。

b 嚴格按照切削液的管理要求，進行切削液的日常管理。

c 保持切削液使用符合衛生要求，避免對操作工作的身體構成傷害。

d 不同型號的切削液混合使用，必須經制造技術處切削液技術員書面同意后實施。

e 嚴禁將自來水作為添加劑對切削液進行稀釋和混配。f 嚴禁將切削液排入溝渠等非廢液處理場所。3.3.21 加強規范吊索具管理

a 指定人員負責吊索具管理。

b 制定本單位的吊索具管理制度。

c 按照國家標準對吊索具進行定期檢驗，檢驗后要有標記。

d 生產現場的吊索具要上架管理，不得隨意放置。不得將報廢件與合格件混放。

3.4 生產制造單位需要接受工藝紀律檢查審核的場所

a 以工段為單位進行組織、管理，指定專職或兼職人員負責本工段的工藝紀律日常檢查、考核，并有記錄。

b 在車間工藝員（或質量監督員）的指導下每天對重點工序進行一次工藝紀律檢查，每周對其它工序覆蓋一次檢查。

c 將檢查問題以《工藝紀律考核記錄表》、《工藝紀律整改措施表》形式目視化掛于班組園地處，對于工藝執行好與壞的操作工人進行適當獎懲。

4.1.2 車間級工藝紀律檢查

a 各車間建立內部工藝紀律檢查體系，由車間技術組或質量管理組組織，建立由車間領導、技術員、質量管理員、工段長組成的車間工藝紀律檢查小組（或質量督察小組）、建立內部檢查、監督機制，并制定詳細的檢查計劃。

b 各車間應根據本單位實際情況并結合本標準制定出本單位的“工藝紀律實施細則及考核辦法”（標準應包含：檢查內容、考核辦法及處罰措施），由制造技術處、質量管理處會簽，納入車間第三層次文件管理，并在生產活動中有效運作。

c 車間工藝紀律檢查組（或質量督察小組），每周進行一次車間級工藝紀律檢查，按《工藝紀律考核記錄表》、《工藝紀律整改措施表》做好記錄，檢查員、陪審員、責任人簽字齊全，并將各工段工藝紀律檢查信息匯總，在下周通報。

d 對檢查中發現的不合格項，通知責任機臺、班組或工段限期整改，并按期對整改情況進行復查、落實，形成閉環管理，對未按期完成整改項目的，將按照車間《工藝紀律實施細則及考核辦法》標準規定進行處罰。

4.1.3 公司級工藝紀律檢查 4.1.3.1 制造技術處組織工藝、質量管理、生產部門的工藝紀律審核員每月進行一次工藝紀律檢查，并視情況進行不定期抽查，被檢查單位派一名兼職工藝紀律監督員陪檢并向單位主管領導匯報情況。4.1.3.2 根據本辦法第3條“工藝紀律實施細則（考核項目）”，檢查相關車間和子公司的該項活動是否符合要求，并將各項檢查結果的主要內容及數據記錄在“工藝紀律考核記錄表”（見DT6820087-

1、DT6820087-

2、D6820087-

3、DT6820087-

4、D6820087-5）上，作為判斷合格與否的依據，“工藝紀律考核記錄表”應經被考核部門陪檢人員簽字認可。

4.1.3.3 每次檢查結束時，審核員負責根據“工藝紀律考核記錄表”記錄內容，對該單位工藝紀律實施情況進行評分，每月月底報公司現場管理辦公室。并對不符合項開出“工藝紀律考核不符合項報告單（見DT6820089），一式三份，經審核員和被考核部門陪審人員簽字認可，兩份送被考核部門主管領導，一份由審核員留存。若不符合項嚴重違反工藝紀律時，該不符合項報告則一式五份，送工藝部門主管和質量管理部門主管，必要時送分管專業總師。

4.1.3.4 審核組長根據每月檢查的“工藝紀律考核記錄表”和“工藝紀律考核不符合項報告單”整理“月度考核總結報告”，經工藝部門主管領導審定后，主送公司管理者代表、總工藝師、總鍛冶師、總質量師、生產長。并將“月度考核總結報告”投送到公司“值班快報”上，供有關領導參閱。4.2 工藝紀律不符合項分級 4.2.1 違反工藝紀律但未成質量、安全、設備事故的為一級。4.2.2 因違反工藝紀律而造成一般性質量、安全、設備事故的為二級。4.2.3 因違反工藝紀律而造成較大、重大質量、安全、設備事故的為三級。

4.3生產現場工藝紀律的日常監管

工藝紀律的日常監管及信息反饋由生產單位檢查站負責，車間內部的自查由車間兼職工藝紀律監督員負責。a． 屬于一級違反工藝紀律的，進行批評教育；

b． 屬于二級、三級違反工藝紀律的，按照質量、安全、設備事故有關規定處理，并記錄備查。4.4工藝紀律檢查考核的獎懲制度

4.4.1由生產部、質量管理部、制造技術部對相關單位的工藝紀律進行考核，考核的結果作為工廠年終評選先進單位，選進個人的依據，并作為開展質量信得過活動、雙文明杯競賽的屏蔽條件之一。4.4.2根據檢查結果，對每個受檢單位全年每次檢查的綜合情況進行評比，每半年在值班快報上公布一次檢查評比結果，根據全年每個受檢單位的綜合評比結果，評出年度工藝紀律優勝單位、先進單位、優秀審核員、優秀工藝紀律監督員等，年底對工藝紀律執行情況進行總結并對先進單位和個人進行適當獎勵。

4.4.3對于檢查時發現嚴重違反工工藝紀律，達到二級、三級違反工藝紀律造成質量、安全、設備故障的，或對一級不符合項未能按期完成整改的，檢查考核部門將根據檢查結果，對其進行處罰，由生產部在考核生產業績獎時執行。處罰要求按以下規定執行：

a.對在工藝紀律檢查時發現的一級不符合項，經審核部門兩次提醒仍然不進行整改或整改后未取得實質性改善的，處以200-400元罰款。

b.對二級不符合項，一經在檢查時提出，處以500-700元罰款。c..對三級不符合項，一經在檢查時提出，處以800-1000元罰款。d.對工藝紀律檢查時提出的處罰，生產單位要落實到責任人，責任者個人承擔額不超過50%，其余部分由責任單位承擔，對于無法落實到責任人的，處罰全部由責任單位承擔。

e.因違反工藝紀律的處罰規定應單獨執行，不影響按照質量、設備事故管理的其他規定對責任人進行的其他處罰。5 糾正實施程序

5.1被考核部門根據考核時發現的不符合項，應立即對其原因進行分析，制定糾正措施，并填寫在“工藝紀律考核不符合項報告單”的相應欄目內，并于簽收該報告單后一周內，將該報告的一份交工藝部門的工藝紀律審核員，一份自存。糾正措施要具體、詳細，要明確負責人和完成時期。

5.2被考核部門負責按照糾正措施要求，認真按時整改。

5.3工藝部門不定期對責任部門的整改情況進行檢查、督促、指導，確保糾正措施的有效實施。5.4每次考核檢查時,審核員對被考核部門在上次考核中的不符合項整改情況進行復查。

5.5對未及時完成的糾正措施，責任部門的主管人員要及時會同本部門主管領導督促有關人員采取有效措施，確保糾正措施順利完成；對雖已完成但未取得實效的糾正措施，責任部門應按照5.1，5.2的要求重新分析原因及制定、實施糾正措施；對已完成且行之有效的糾正措施，責任部門應負責繼續鞏固效果，杜絕類似問題再次發生。6 附

則

附表一：工藝紀律檢查考核細則

（現場作業管理部分）

附表二：工藝紀律檢查考核細則

（現場作業管理部分）

本制度由技術工藝部起草并負責解釋 本制度自發布之日起執行

第二篇：工藝紀律管理制度

**電線電纜有限公司技術文件 工藝紀律管理制度

版本/修訂：

A / 0 文件編號：LS—GL—09 發放編號：

00 受控狀態：

2011-01-01 發布

2011-01-01 實施 **電線電纜有限公司發布 工藝紀律管理制度 第一章總則

工藝紀律是保證企業有秩序的進行生產活動的重要公司法規之一，在生產過程中為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執行建立穩定的生產秩序，確保產品質量和安全生產，特制定以下紀律。

第二章 工藝紀律的主要內容 第一條現場作業管理的工藝紀律 1.工藝文件的管理

1.1工藝文件指作業指導書、工藝流程卡、工藝附圖、參數對照表、樣品、設備操作規程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規范化操作的正式文件；

1.2 職能部門下發的工藝文件應達到“正確、完整、統一、清晰”，并能有效地指導生產；

1.3車間班組成員負責工藝文件、樣品的完好性，在產品生產前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產現場的指定位置；

1.4工藝人員在處理生產過程中發生的技術問題時，要堅持“三按”（按設計圖紙、技術標準、工藝文件）進行操作，發現文件不正確時，要及時反饋修改文件，車間班組長和一線員工有責任對其發現的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續有效指導生產；

1.5一線員工要熟悉當班機型的工藝文件，生產時要嚴格按照工藝文件及作業要求的規范化動作要領正確地操作，要保證操作與工藝文件規定的一致性。發生工藝文件規定模糊或產生歧異時，以現場工藝指導為準?，F場工藝對工藝文件擁有最終解釋權。2.技術通知等臨時性工藝文件的管理

2.1職能部門下發的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發的非正式文件，車間有權不予執行；

2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產操作時具有嚴格的約束力，車間相關執行人員應嚴格按照技術通知規定的內容進行正確生產操作；

2.3現場工藝員有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求車間相關人員按文件規定貫徹執行。現場工藝對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權；

2.4車間應對職能部門下發的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。3.過程檢驗管理

3.1過程檢驗是指一線員工在生產過程中發生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率；

3.2一線員工在生產過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當班機型當班工位自檢內容和互檢內容；

3.3車間應在每條生產線的成品下線工位或關鍵崗位設置不少于一人的終檢工序，進行終檢操作的人員要經過專業技能培訓并熟知本崗位終檢內容；

3.4車間應安排固定人員對每天開工時生產的第一臺產品或發生轉機型時的生產線進行首檢工作，首檢工作應嚴格按照相應的工藝文件規定進行并保留相關文字記錄以備查詢。4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線員工在生產過程中發現異?，F象時所應該采取的應對措施，對于一般意義上的或之前發生過的異?，F象由當班操作人員與當班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質量問題應及時反饋給現場工藝，由現場工藝協調解決；

4.2一線員工發現同一物料連續三件存在同樣缺陷或缺陷物料數量比例較高時，應立即停止該工序操作并通知班組長及現場工藝協調解決。5.標識管理

5.1標識管理是指車間班組長或一線員工在生產工程中進行的具有追溯性的文字記錄；

5.2一線員工進行在線性能檢測或其他關鍵重要崗位時，要嚴格按照工藝文件的要求或現場工藝的指導進行相關檢測記錄，并對記錄的內容負責；

5.3一線員工在生產過程中發現的不合格物料要按要求進行標識。第二條現場定置管理的工藝紀律 1.生產現場的管理

1.1 生產車間的各工序要實行三定《定人、定機、定崗位（定工種）》。1.2 操作者要進行三按生產（按設計配方、按技術標準、按工藝文件）。

1.3 操作者必須熟記工藝文件內容，掌握該工序的工藝要求操作要點，拌粉組必須嚴格執行粉劑配方工藝，按工藝作業指導書操作。

1.4 合理使用工藝裝備及量檢具，保持工裝清潔。

1.5 班前做好生產準備，班中不得擅離工作崗位，班后搞好場地及設備衛生。2.車間場地規劃的定置管理

2.1車間現場所有用途不同的區域都應有明確的界線和標識，并應有相應的責任人負責管理；

2.2車間現場所有地面區域劃線應清晰、美觀，各類標識（地面標識、標識牌）都應完好有效；

2.3車間現場所有物品擺放均應嚴格按照車間定置管理平面圖進行。3.車間物料周轉器具、工作臺等輔助性工具的管理

3.1車間生產現場所有物料周轉器具、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應嚴格按要求進行定置擺放；

3.2車間生產現場存放的周轉器具最高高度不得超過1.5m；

3.3車間所有周轉器具、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應有編號，必要的情況下要有責任人標識；

3.4一線員工要遵守文明生產的相關規定，對于物料周轉器具、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉生產線上的產品。4.車間物料、半成品、成品的管理

4.1物料的管理

4.1.1車間現場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；

4.1.2車間生產現場原則上只允許擺放正在生產的物料，并在顯著位置標識清楚，在臨時物料存放區存放的退返物料由車間負責進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應由車間開單退回倉庫；

4.1.3車間生產現場存放物料最多數量應不超過當日排產總量，物料必須用規定的周轉器具按規定位置有序擺放；

4.1.4生產過程中發現的不合格物料，應及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發現故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區；

4.1.5生產過程中產生的物料包裝袋、包裝布，不能重復使用或外協廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現場；

4.1.6車間和倉庫負責對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。5.半成品、成品及返修機的管理

5.1生產過程中發現的成品或半成品需要返修時，由發現者在《不合格品處置單》的指定位置上寫明故障現象和發生故障時間，并周轉至指定的待返修區；

5.2車間生產現場成品存放區應將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區分存放并按規定標識清楚。6.環境文明衛生的管理

6.1 設備工裝要經常保養、保持清潔無油污銹蝕現象，設備附件齊全，并按定置存放。6.2 保持通道暢通、標志清楚，生產場地無油水。6.3 工位器具必須齊全，定置擺放無損壞丟失。6.4 工具箱內必須保持清潔。7.檢驗

7.1 質檢部及時對產品進行檢驗，保證每班無待檢產品積壓而影響定置管理。7.2 對廢品要隔離存放，并有標志，及時處理。

7.3 隨時檢查工藝紀律執行情況，發現違紀現象及時處理。第三條工裝夾具及設備管理的工藝紀律 3.工裝夾具的管理

3.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產制造過程中用于測試、操作等生產輔助手段，包括工裝、專用量具（包括計量器具）以及輔具。

3.2車間生產現場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業指導書的相關規定進行；

3.4所有工裝夾具必須由規定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規定的區域，每天生產結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具；

3.5工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應按規定周期定檢，以保證量值正確、統一；

第四條生產現場不合格品管理的工藝紀律

4.1不合格品的定義：在生產過程中發現的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；

4.2車間一線員工在生產過程中發現不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發現日期等內容；

4.3.作好標識的不合格物料應放置在不合格物料臨時存放區內，對于不合格物料也應輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；

4.4領料員應對不合格物料臨時存放區定期清理，當日生產過程中發現的不合格物料不能滯留現場一個工作日以上。第五條一線員工培訓上崗的管理

5.1車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業技能培訓和工藝紀律教育，經考試合格者方能上崗操作；對特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應的崗位上崗證書(或持頒發的具相同效力的許可證)；

5.2新產品批產后，要對班組長和生產工人進行新產品專業知識方面的培訓（可以在試產時同步進行），對受訓人員的態度和掌握程度要進行檢查和考核；

5.3車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓，經考試合格或相關人員認可后方可輪崗；對于關鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經現場工藝口頭或書面認可；

5.4工藝人員定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀律的宣貫率；

5.5車間還應對車間的安全、文明生產按相關規定要求進行負責。第三章 工藝紀律的管理

3.1工藝紀律貫徹執行和檢查考核由質保部部長全面負責。

3.2車間主任負責本車間（倉庫）的工藝紀律管理日常工作。

3.3現場工藝參與車間工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管理負協同責任。第四章 工藝紀律的檢查制度

4.1 工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度。

4.2日常檢查：車間主任與車間班組長、現場工藝員共同負責車間日常工藝紀律管理，發現違反工藝紀律現象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上。

4.3 周檢：由質量部每周五以前進行一次工藝紀律檢查，4.4 由質量部部長組織公司相關部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查。

4.5質量部部長把每次檢查結果進行統計，并把上月/上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。

第五章工藝紀律考核辦法。

5.1 工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、罰款、獎金等三種形式，對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行專款專用。

5.2 工藝紀律的檢查由生產部負責、質量部、車間、辦公室等部門參加。采用日常檢查和抽檢相結合的辦法。

5.3質量部在工序巡回檢查，同時監督檢查操作工人工藝紀律執行情況，檢查重點是，“三按”操作情況，發現違者立即制止。

5.4 以車間負責人為組長，各班組長參加組成車間工藝紀律檢查組。定期（每月一次）對本車間進行監督和抽查。檢查重點是“三定”、“三按”及文明生產執行情況。

5.5 由生產部負責、質量部、辦公室等部門組成工藝紀律檢查組，定期（每季二次）對全廠工藝紀律進行全面檢查。檢查重點是，車間“三定”和文明生產情況；各有關部門保證工作完成情況；技術文件的“三性”，以及操作工人的“三按”執行情況。

2.5 工藝紀律的考核分為車間考核，廠級考核。填寫《工藝紀律檢查記錄》，由質檢部門匯總填寫《工藝紀律檢查統計表》經管理者代表申批后，實施獎懲。

2.6 工藝紀律按百分制考核。車間、班組評分依據事，貫徹率100分。各部門考核依據是廠級檢查記錄分值。

分值≥85分為合格，得60%工藝紀律獎。分值≥90分為良好，得80%工藝紀律獎。分值≥95分為優秀，得100%工藝紀律獎。

2.7工藝紀律檢查記錄見附表一 附表一：工藝紀律檢查記錄 組織部門

受檢部門

參加人員：

序號

項目

檢查內容與要求

單項 評分

滿分

得分

機構人員

有關人員做到了應知、已知，應會已會，并能盡職盡責。不符一處扣2分。具備了貫徹工藝管理制度的具體辦法并已付諸實施。不符一處扣2分5 10

工藝文件

本部門應執行現行工藝文件，清淅、完整、正確、統一。不符一處扣2分。文件未經批準擅自修改一處扣2分。5 10

工藝程序

受檢部門的工藝流程，應符合工藝文件的規定（或工作流程符合工作程序標準的規定）。不符合一處扣2分。

不得有工序的增、減、串、逆等情況。（指未經有關技術部門審批而變成的）。每發現一處扣2分。6 10

工藝準備

現場具備應有的工藝文件，并認真執行。不符合一處扣2分

所用設備符合工藝規定的要求，并認真填寫設備點檢記錄。不符合一處扣1分。所用工藝裝備及輔具，符合工藝文件規定。不符合一處扣1分。3 3 15

工藝操作

操作者需對工藝要求由全面、正確的理解。不符合一處扣2分

在熟悉設備、工裝、輔具的基礎上，能選用工藝規定的參數進行操作。不符合一處扣2分。10 20

量質保證

各工序質檢點的工程能力水平應心中有數，并認真地謀求改善。質檢點應及時填標與分析控制圖表，調整與改善工序質量。操作者能正確運用量、檢具。對質量做好自檢，認真填寫。5 5 15

工藝衛生

受檢部門的環境、設備，設施的清潔衛生狀況，應符合有關的檢查標準。

材料、工裝，輔具等的堆放與保管做到了定量、定位、定要求，完好、整齊、清潔。5 10

工藝安全

工藝文件中規定的各項安全要求，在認真地予以貫徹。10

得分：

備注：

受檢部門：日期：年月日

檢查組組長：日期：年月日

編制：審核：批準：

第三篇：工藝紀律管理制度

工藝紀律管理制度

第一章總則

工藝紀律是公司在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執行，確保產品的質量和安全文明生產而制定的某些有約束性的規定，工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產活動的重要法規之一。

第一條目的規定工藝紀律管理及檢查考核的要求和辦法，確保生產工藝與之相關的流程在受控狀態下執行。

第二條范圍

適用于公司生產過程中工藝紀律的管理、檢查和考核。

第三條定義

工藝——指勞動者利用生產工具對各種原材料、半成品進行增值加工或處理，最總使之成為制成品的方法與過程。

工藝文件——指作業指導書、工藝流程卡、工藝附圖、參數對照表、樣件、設備操作規程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規范化操作的正式文件。

工藝紀律——指生產過程中，為保證工作正常進行而要求成員必須遵守的規章、條紋的總和。這些規章和條文包括工藝流程卡、作業指導書等。

工裝——即工藝裝備，指制造過程中所用的各種工具的總稱。包括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、鉗工工具、工位器具等工裝為其通用簡稱。

第二章 工藝紀律的主要內容

第一條 職能部門工藝紀律

1、職能部門下發的工藝文件必須做到 “正確、完整、統一、清晰”，并能有效地指導生產；

2、各產品的工藝、技術文件的變動更改，必須經公司生產技

術部下達的書面修改通知書，經副總以上領導簽字批準后

方可生效；

3、凡交付生產的原材料、外協外購件、原輔材料等必須進行

檢驗，使之符合標準、技術、工藝文件的要求。如需代用

時，應評審代用標準或規定的符合性。

4、生產車間必須以工藝文件為依據安排生產，并做到均衡生

產。

5、設備部、生產車間必須確保設備的正常運轉，安全可靠，符合設備使用要求和相關規定。

6、所有的工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應

周期性檢定，以保證量值正確、統一。

7、按照公司有關培訓制度，操作工上崗前必須經過崗前培訓，達到合格后方可上崗操作。第二條現場作業管理的工藝紀律

1.工藝文件的管理

1.1生產技術部負責對生產的工藝文件、作業指導書等進行編制、轉

換、下發、回收等工作；

1.2生產車間班組成員負責工藝文件、樣件的完好性，在產品上線生

產前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產

現場的指定位置；

1.3工藝人員在處理生產過程中發生的技術問題時，要堅持“三按”（按

設計圖紙、技術標準、工藝文件）進行操作，發現文件不正確時，要

及時反饋修改文件，車間班組長和一線員工有責任對其發現的文件錯

誤及時反饋，以使文件能夠持續有效地指導生產；

1.4一線員工要熟悉本崗位產品的工藝文件，生產時應嚴格按照工藝

文件及作業要求的規范化操作要領正確地操作，要保證操作與工藝文

件規定的一致性。發生工藝文件規定模糊或產生歧異時，應及時反饋

到有關部門。生產技術部對工藝文件擁有最終解釋權。

第二條技術通知等臨時性工藝文件的管理

2.1生產技術部下發的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發的非正式文件，生產車間有權不予

執行； 2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣，在指導一線

員工生產操作時具有嚴格的約束力，生產車間等相關執行人員應嚴

格按照技術通知規定的內容進行正確生產操作；

2.3生產技術部有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋

或補充，并要求生產車間相關人員按文件規定貫徹執行?，F場工藝

員對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權；

2.4生產車間應對生產技術部下發的技術通知等臨時性工藝文件進

行妥善保管，以備查詢。

2.5生產車間及其他部門在臨時工藝文件失效后，應及時將臨時工

藝文件交回生產技術部。生產技術部應根據具體情況給予銷毀。

第三條工裝模、夾、檢具的工藝紀律

3.1工裝的管理負責人必須編制工裝臺賬，并確保帳、卡、物一致，在發生變化時，應及時變更工裝臺賬；

3.2車間生產現場投入使用的工裝必須有明確的標識，標明工裝圖

號、工序號、正反面標識等內容。投入使用的所有工裝必須是有

效的；

3.3工裝的使用必須嚴格按照作業指導書的相關規定進行；

3.4所有工裝必須由規定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須

放置在規定的區域，每天生產使用結束時工裝保管人必須及時清

理所負責的工裝；

3.5工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應按規定周期

定檢，以保證量值正確、統一；

3.6現場在用的工裝模具完好率不得低于90％，夾具定位銷合格率

不低于95％，檢具使用率100％，電極頭修模合格率不低于95％；

工裝模具維保、夾具定位銷合格率、電極頭修模進行周檢查，模具的完好率、檢具使用率進行月度檢查。

第三章 工藝紀律的管理

1、工藝紀律貫徹執行和檢查考核由生產技術部部長全面負責。

2、現場工裝的檢查以生產技術部為主導，被檢查部門或車間應

積極配合，檢查出的問題由現場責任人簽字確認，并確定整改措施、整改完成時間等。檢查的不符合項嚴格按照《工藝紀律檢查考核辦

法》執行。

3、生產車間主任負責本車間的工藝紀律管理日常工作。

4、生產技術人員參與車間工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管

理負協同責任。

5、模具完好率由模具主管負責；夾具定位銷合格率、電極頭修模

合格率由夾具管理員負責；檢具使用率由品管沖壓主管負責。

第四章工藝紀律的檢查制度

1、工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度。

2、日常檢查：生產車間主任與班組長共同負責車間日常工藝紀律

管理，發現違反工藝紀律現象及時糾正，同時記錄在《工藝紀律檢

查——日檢查表》。

3、周檢：由生產技術部每周五進行一次工藝紀律檢查，并記錄在《工藝紀律檢查——周檢查表》。

4、生產技術部把每次檢查結果進行統計，并把上次檢查結果不符

合項作為下次檢查的重點。

第五章工藝紀律的考核

1、生產技術部把每次工藝紀律檢查的結果進行匯總通報，各部門根

據檢查結果對相關責任人進行考核（評）。

2、工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、正激勵、負激勵

等三種形式。

3、工藝紀律檢查考核見《工藝紀律檢查考核辦法》

4、多部門負責項目，考核時按部門責任大小分別考核。

第四篇：工藝紀律管理制度

工藝紀律管理制度

第一章

總

則

工藝紀律是公司在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執行，確保產品的質量和安全文明生產而制定的某些有約束性的規定，工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產活動的重要法規之一。第一條

目的

規定工藝紀律管理及檢查考核的要求和辦法，確保生產工藝與之相關的流程在受控狀態下執行。第二條

范圍

適用于公司生產過程中工藝紀律的管理、檢查和考核。第三條

定義

工藝——指勞動者利用生產工具對各種原材料、半成品進行增值加工或處理，最總使之成為制成品的方法與過程。

工藝文件——指作業指導書、工藝流程卡、工藝附圖、參數對照表、樣件、設備操作規程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規范化操作的正式文件。

工藝紀律——指生產過程中，為保證工作正常進行而要求成員必須遵守的規章、條紋的總和。這些規章和條文包括工藝流程卡、作業指導書等。

工裝——即工藝裝備，指制造過程中所用的各種工具的總稱。包括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、鉗工工具、工位器具等工裝為其通用簡稱。

第二章 工藝紀律的主要內容 第一條 職能部門工藝紀律

1、職能部門下發的工藝文件必須做到 “正確、完整、統一、清晰”，并能有效地指導生產；

2、各產品的工藝、技術文件的變動更改，必須經公司生產技術部下達的書面修改通知書，經副總以上領導簽字批準后方可生效；

3、凡交付生產的原材料、外協外購件、原輔材料等必須進行檢驗，使之符合標準、技術、工藝文件的要求。如需代用時，應評審代用標準或規定的符合性。

4、生產車間必須以工藝文件為依據安排生產，并做到均衡生產。

5、設備部、生產車間必須確保設備的正常運轉，安全可靠，符合設備使用要求和相關規定。

6、所有的工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應周期性檢定，以保證量值正確、統一。

7、按照公司有關培訓制度，操作工上崗前必須經過崗前培訓，達到合格后方可上崗操作。

第二條

現場作業管理的工藝紀律 1.工藝文件的管理

1.1生產技術部負責對生產的工藝文件、作業指導書等進行編制、轉換、下發、回收等工作；

1.2生產車間班組成員負責工藝文件、樣件的完好性，在產品上線生產前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產現場的指定位置；

1.3工藝人員在處理生產過程中發生的技術問題時，要堅持“三按”（按設計圖紙、技術標準、工藝文件）進行操作，發現文件不正確時，要及時反饋修改文件，車間班組長和一線員工有責任對其發現的文件錯誤及時反饋，以使文件能夠持續有效地指導生產；

1.4一線員工要熟悉本崗位產品的工藝文件，生產時應嚴格按照工藝文件及作業要求的規范化操作要領正確地操作，要保證操作與工藝文件規定的一致性。發生工藝文件規定模糊或產生歧異時，應及時反饋到有關部門。生產技術部對工藝文件擁有最終解釋權。第二條

技術通知等臨時性工藝文件的管理

2.1生產技術部下發的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發的非正式文件，生產車間有權不予執行；

2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣，在指導一線員工生產操作時具有嚴格的約束力，生產車間等相關執行人員應嚴格按照技術通知規定的內容進行正確生產操作；

2.3生產技術部有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求生產車間相關人員按文件規定貫徹執行?，F場工藝員對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權；

2.4生產車間應對生產技術部下發的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。

2.5生產車間及其他部門在臨時工藝文件失效后，應及時將臨時工藝文件交回生產技術部。生產技術部應根據具體情況給予銷毀。第三條

工裝模、夾、檢具的工藝紀律

3.1工裝的管理負責人必須編制工裝臺賬，并確保帳、卡、物一致，在發生變化時，應及時變更工裝臺賬；

3.2車間生產現場投入使用的工裝必須有明確的標識，標明工裝圖號、工序號、正反面標識等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.3工裝的使用必須嚴格按照作業指導書的相關規定進行； 3.4所有工裝必須由規定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規定的區域，每天生產使用結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝；

3.5工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應按規定周期定檢，以保證量值正確、統一；

3.6現場在用的工裝模具完好率不得低于90％，夾具定位銷合格率不低于95％，檢具使用率100％，電極頭修模合格率不低于95％；工裝模具維保、夾具定位銷合格率、電極頭修模進行周檢查，模具的完好率、檢具使用率進行月度檢查。

第三章 工藝紀律的管理

1、工藝紀律貫徹執行和檢查考核由生產技術部部長全面負責。

2、現場工裝的檢查以生產技術部為主導，被檢查部門或車間應積極配合，檢查出的問題由現場責任人簽字確認，并確定整改措施、整改完成時間等。檢查的不符合項嚴格按照《工藝紀律檢查考核辦法》執行。

3、生產車間主任負責本車間的工藝紀律管理日常工作。

4、生產技術人員參與車間工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管理負協同責任。

5、模具完好率由模具主管負責；夾具定位銷合格率、電極頭修模合格率由夾具管理員負責；檢具使用率由品管沖壓主管負責。第四章

工藝紀律的檢查制度

1、工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度。

2、日常檢查：生產車間主任與班組長共同負責車間日常工藝紀律管理，發現違反工藝紀律現象及時糾正，同時記錄在《工藝紀律檢查——日檢查表》。

3、周檢：由生產技術部每周五進行一次工藝紀律檢查，并記錄在《工藝紀律檢查——周檢查表》。

4、生產技術部把每次檢查結果進行統計，并把上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。第五章

工藝紀律的考核

1、生產技術部把每次工藝紀律檢查的結果進行匯總通報，各部門根據檢查結果對相關責任人進行考核（評）。

2、工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、正激勵、負激勵等三種形式。

3、工藝紀律檢查考核見《工藝紀律檢查考核辦法》

4、多部門負責項目，考核時按部門責任大小分別考核。

第五篇：工藝紀律管理制度09G7

工藝紀律管理制度TY/QG7-20091、目的嚴格工藝紀律，確保產品制造質量

2、適用范圍

適用于產品制造、生產組織管理過程中的監督和制品檢驗的全過程。

3、職責

3.1 生產過程中，生產者必須認真遵守工藝紀律。

3.2 生產管理人員，車間負責人自覺遵守工藝紀律，嚴格依工藝安排組織生產，并監督生產者遵

守工藝紀律。

3.3 專職檢驗人員監督檢查生產全過程的工藝紀律執行情況。

3.4 質管人員和工程技術人員現場檢查工藝紀律執行情況。

3.5 企管人事部門組織實施專業培訓和工藝紀律教育。

4、管理規定

4.1 質技部負責工藝文件的編制，作到正確、完整、統一、清晰，同時必須具有完整的簽署、審

批手續。

4.2 生產安排必須以工藝文件為依據，合理組織，嚴格遵守工藝流程。

4.3凡投入生產的材料、毛坯和外購、外協件必須經檢定符合工藝要求后才能使用。

4.4 生產組織人員應保證定人、定機、定崗，操作者必須具有上崗資格，未經考核合格的學徒或

非熟練工不得頂班生產。

4.5 車間負責人加強安全、文明生產管理，營造一個良好的工作環境。

4.6 操作者必須嚴格按技術文件進行加工，使所使用的設備、工裝、量具、刃具符合工藝要求。

4.7 檢驗員在檢查產品之前，必須進行工藝紀律檢查，并在巡檢過程中，隨時監督，及時反饋信

息。

4.8 質技部不定期組織工藝紀律檢查，檢查結果及時上報和公開通報，并保持經常地深入生產現

場督促檢查。罰則

5.1 操作人員不遵照技術文件要求，管理人員違反工藝規定指揮生產，當事人罰款10-30元/人次

5.2 不聽勸阻，強行違反工藝紀律的，當事人罰款30-50元/人次

5.3 違反工藝紀律而造成產品返修、報廢等質量損失，在違反工藝紀律罰款的基礎上，追加質量

損失賠償。

湖南天鷹科技集團鉆具事業部

2009年12月22日實施