第一篇：退貨流程的規定

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退貨流程的規定

為加強退貨監控管理，縮短顧客等待時間，特制定退貨流程，具體規定如下：

一、遇顧客退貨時，由導購員填寫退貨小票（紅復寫紙一次復寫），交由值班經理簽字審核。

二、值班經理根據廣場退貨制度，確認無誤后，在退貨 小票和購物發票上同時簽字，并出示本人的退貨卡交于導購員。導購員持簽字的退貨小票和退貨卡及顧客原始購物憑證，到收款臺辦理退貨手續。

三、導購員到收款臺退貨時，必須在退貨登記簿上登 記，并出示值班經理簽字的退貨小票和退貨卡交于收銀員。

四、收銀員根據值班經理簽字的退貨小票和退貨卡辦理退 貨，并為顧客辦理退款手續，具體操作流程如下：

1、收銀員認真檢查退貨小票的內容有無涂改，若票面填寫不完整、已涂改或字跡不清，必須退回導購員重新填寫。

2、收銀員審核無誤后，進入退貨系統，刷值班經理退貨卡,輸入退貨小票內容，核對商品編碼、數量、金額是否與退貨小票一致，確認后將退貨款交于顧客。

五、辦理退款后，導購員應及時到收銀臺收回退貨小票（導購留存聯）和退貨卡，不得將退貨小票留存在收銀臺，退貨卡由導購員負責歸還值班經理。

六、無購物發票退貨時，值班經理根據廣場退換貨制度

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確認無誤后，在退貨小票上簽字，同時應注明“無發票退貨”、“無發票換貨”、“無會員卡退貨”及退款方式，并將退貨卡交于導購員，由導購員持簽字的退貨小票和退貨卡及顧客原始購物憑證，帶顧客到收款臺辦理退貨手續。

七、參加促銷贈券的商品退貨時，值班經理根據廣場退換貨 制度，確認無誤后，在退貨小票和購物發票上同時簽字，并注明收回贈券的張數和金額（或貨款中扣除的金額），導購員和收銀員根據規定進行操作。收銀員每天匯總收銀臺收回的贈券，交于收銀領班進行登記復核。活動結束后，由收銀領班將收回贈券交至財務部。

八、對于顧客購買多件商品，但只退其中部分商品或參加贈券活動后再進行換貨的，收銀員依據值班經理簽字進行操作，收銀領班每天進行復查。

九、值班經理為會員顧客簽字退貨前，須詢問顧客是否攜帶會員卡，并提示顧客需刷會員卡退貨，并按原付款方式操作。本規定自即日起執行。

第二篇：退貨流程

公司是服裝倉庫，目前退貨流程是：

（1）店鋪大批量退貨回倉庫，根據系統單據會按單據對貨品進行掃描，（2）然后對已掃描貨品進行質量檢驗；

（3）然后對貨品進行分類上架；

（4）對單據進行驗收

我們目前貨架并沒有按庫位進行管理，而是手工將款號對應寫在貨架上進行標示，但是我們并不亂，因為所有款號都是按順序進行排列的然后貨品上架根據貨品款號找貨架上固定的庫位。

但是現在問題出來了因為有很多款雖然不一樣但是面料卻一樣造成很多款但看外形是一樣的，但是其實并不是同一個款，這樣倉管員在分類上架的時候就造成經常上錯，盤點的時候衣服都有，但是配貨的時候卻經常找不到衣服；在其他款號的庫位會經常發現上錯的款，很頭疼。

目前想到的對策：

（1）以每天為節點，將今天所有的已掃描單據待上架衣服全部進行分類；

（2）將以上所有單據進行匯總處理；

（3）倉管員在上架的時候將分類好的衣服款上架的時候和單據款號進行核對數量，這樣頂多只會出現上錯碼，而不會上錯款，但是效率會降低很多，而且每天單據的匯總也是一個問題；

第三篇：退貨流程

物流運輸退貨流程

1.目的

1.1 確保分公司、代理商返回貨品能及時提取、數據準確。1.2 確保分公司、代理商返回的貨品能及時鑒定、周轉、處理。1.3 確保返回貨品的程序能流程化，標準化進行。

2.適用范圍

本作業標準適用于物流管理中心

3．部門職責

3.1 倉儲部：接收信息，信息反饋予物流管理中心； 3.2倉庫：接收信息，信息處理、反饋，貨品接收、處理； 3.3鞋業中心QIP：負責鑒定鞋產品質量問題，并做出處理決定；

3.4服裝事業中心QC：負責鑒定服裝產品質量問題，并做出處理決定；負責鑒定配件產品質量問題，并做出處理決定。

4.內容及流程

4.1退貨申請和審批

4.1.1 分公司和代理商每月6-8日在ERP系統上分類填寫《客戶退貨申請單》并錄入退貨明細及退貨原因，正常殘次提交給客戶部相應區域的客服專員審批，批量退回的提交給零售部相應對接人員審核。

4.1.2 客服部接到客戶欲退貨（正常殘次）通知時，應向客戶了解退貨之具體原因、數量，并根據相關部門擬定的退殘標準在系統上及時審核處理客戶退貨審批單，判定是否接受客戶的退貨，并在2個工作日內將信息告知相關退貨專員。批量退貨由銷售中心零售部審核處理，并將信息告知物流中心客服部安排退回。4.1.3 不符合退殘標準的貨品及時通知客戶，符合退殘標準的貨品于每月8-12日退回公司；退貨專員在系統上查看客服部確認信息，并做好收貨準備。

4.2貨品返回

4.2.1分公司和代理商接收到客服部或零售部審批的《退貨申請單》后，貨品必須由總公司發貨干線承運商返回，并要求送貨上門。

4.2.2退回貨品收貨地址為：

鞋品:

服配: 分公司和代理商返貨當日，將貨運票傳至物流管理中心運輸管理部，運輸部將相關信息告知退貨專員。

4.2.3 物流中心運輸部根據分公司和代理商的返貨貨運票，預計到貨時間，全面跟蹤貨運公司到貨情況，并進行運輸費用的交涉。（費用結算為：月結，并根據需要開具相應稅票）4.2.4退貨包裝要求

4.2.4.1外箱必須整潔完好，發至貨運公司時外箱要完整無損。4.2.4.2在裝箱時數量準確,并編好箱號,每箱附清單。4.2.4.3鞋/服配分開裝箱,不可混裝。

4.2.4.4外箱必須每箱都貼上收貨地址及收貨人的聯系方式.4.2.4.5所有殘次品退貨，必須附帶銷售小票，注明退貨原因，每雙鞋子/每件服裝/配件要用原包裝整理后方可再打包。

4.3 收貨

4.3.1退貨專員在收貨時若外箱完好只需核對箱數，若外箱有破損必須開箱清點數量，如數量短少且外箱有破損，退貨專員在簽收時在貨運票上注明實收數量、短少品類數量和包裝情況，信息反饋至運輸部并將貨運票轉交運輸專員處理。運輸專員與物流公司溝通做理賠處理，并將處理結果告知分公司和代理商。

4.3.2退貨專員在收貨時發現運輸公司不是指定的運輸公司且未送貨上門,有權拒絕收貨,責任由相關分公司/代理商自行承擔。

4.3.3退貨專員對符合要求無誤的貨品進行簽收，在7天內，需分類將客戶所退貨品清點完畢，如有差異應及時填寫差異明細表代理商呈報給對接的客服專員（當收到批量退貨時需與客服專員及時核對），分公司的呈報給對接的運輸專員；并將單據明細與系統客戶退回明細核對是否一致。

4.4退貨質檢和貨品處理

4.4.1退貨專員打印退貨明細單并將貨品移交QIP(泉州鞋品)或QC(廈門服配)檢

驗：根據相應退殘標準和退貨鑒定報告對貨品進行處理；正品的返貨需退回分

公司和代理商；正常殘次的服裝經裁剪掉我司商標和其他標志后退給相應加工

廠；正常殘次的鞋品由公司統一集中銷毀。

4.4.2相關部門的質檢人員將不符合相關退殘標準的返貨信息及時告知退貨專員，并出具當批貨品的退貨鑒定報告。

4.5單據確認

4.5.1退貨專員根據相關質檢人員的鑒定報告單，核對退貨申請單經直屬主管核準后

在系統上予以確認單據。

4.5.2退貨專員將鑒定報告移交客服部負責賬務的客服專員，客服專員進行二次確認并將信息反饋給財務，之后將鑒定報告單傳真給客戶。

4.5.3客服部銷售內勤從系統里打印退貨金額清單并以郵件形式發送給客戶。4.6財務入賬

4.6.1財務相關人員審核退貨金額清單并予以入賬。

4.6.2財務相關人員審核沒收殘品金額并予以入賬（記入分公司帳）。4.7退貨運輸費用對賬報銷

4.7.1 物流承運商每月10日前將上月返貨貨運票交至物流中心運輸部。

4.7.2運輸部每月15日前將返貨運輸費用與貨運公司對賬，確認無誤后，隨附件發

票向財務報銷，并寫明返貨情況。4.8退貨運輸費用支付

4.8.1財務部門審核無誤后，退貨運輸費用金額達到公司轉賬額度的由財務轉賬支付

給各物流公司；如未達到公司轉賬額度的由物流中心報賬人員代領后予以轉發至各物流公司。

第四篇：退貨流程

一、對供應商（外協廠）所送物料在待檢時，經品質檢驗人員檢驗后發現不符合我司對其產品要求時，檢驗員開具不合格產品評審處置單后，倉庫相關人員將該產品放入指定區域，及時開具退貨單（一式三份）退貨單上要寫明產品名稱、規格、數量、訂單號、序列號，不合格原因、供應商（外協廠）名稱并通知采購負責人及時聯系供應商（外協廠）及時將其產品帶回，待供應商（外協廠）人員來取貨時，會同倉庫人員一同確認無誤，經倉庫主管審核供應商簽收后連同不合格處置單及實物帶回處理。

二、對生產過程中發現的不良品，經檢驗人員檢驗確認屬供應商（外協廠）原因導致不能使用的產品，檢驗員開具不合格產品評審處置單連同實物交與倉庫。倉庫人員應及時將該產品放入指定區域，同時開具退貨單（一式三份）并通知采購負責人聯系供應商（外協廠）及時將其產品帶回處理。如供應商不能前來公司取回，采購負責人應采用其它方式將該產品送回供應商（外協廠）處。

本流程經倉庫主管審核后會知相關部門評審后實施！

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第五篇：退貨處理流程

科技有限公司 退貨處理流程

一、目的

為規范客戶退貨管理流程，明確退貨責任及損失金額，確保退貨產品得到及時妥善處理；

二、適用范圍

客戶退回的公司產品，包括滯銷，品質不良，報廢及換貨等；

三、職責與權限

1.營銷中心負責確認客戶退貨產品是否符合公司退貨政策； 2.客服部負責與客戶的聯系、退換貨的處理及物流的確認； 3.PMC倉庫負責對退貨數量的清點和確認； 4.品質部負責對退貨的檢驗分析及評審確認； 5.制造中心和事業部負責退貨品的維修和更換處理；

四、流程規范

1.當客戶提出產品退貨申請，由客服部聯系了解原因后，報營銷中心確認退貨原因是否符合公司退貨政策；如符合，經營銷中心總經理批準方可接受申請退貨；

2.退貨申請批準后，客服部聯系客戶做好相關的物流確認工作，并對物流到達公司后與PMC倉庫進一步進行確認，確保退貨數量的準確；

3.PMC倉庫在接收到客戶退貨時，需與客服部跟單人員對退貨進行共同清點，確認數量，并將退貨轉移至指定區域；

4.退貨數量確認后，客服部將相關退貨信息及時轉交品質部，品質部安排人員對退貨進行檢驗分析，出具處理意見，必要時組織相關部門對退貨進行評審鑒定；

5.PMC根據品質部處理意見對退貨進行分流處理： 5.1符合產品入庫品質要求的，可在老化后直接辦理入庫； 5.2需要維修后方能入庫的，轉制造中心或相關事業部維修后，辦理入庫；

5.3無法維修的殘次品報主管領導批準后，予以報廢處理； 6.退貨處理過程中產生的相關費用由各處理部門出具費用證明，交客服部統一整理后與客戶聯系處理；

五、注意事項

1.如發現產品因客戶使用不當造成產品損壞時，營銷中心應及時提

醒客戶正確的使用方法以及提高對產品的認識；

2.品質部負責每月統計退貨相關數據，填寫分析報告，分發至各相關部門和領導；

3.當出現批量性品質問題退貨，品質部應針對問題召開相關品質分析會議，并發出《糾正預防措施單》；