第一篇：藥品退貨驗(yàn)收工作流程

退貨驗(yàn)收工作流程

1、退回藥品的檢驗(yàn)：

業(yè)務(wù)員填寫(xiě)藥品銷(xiāo)售退回通知單，內(nèi)容填寫(xiě)齊全，不得涂改。驗(yàn)收人員每件驗(yàn)收，若不是整件需每盒或每支驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：藥品外包裝是否完好，有無(wú)說(shuō)明書(shū)、藥品數(shù)量、效期、批號(hào)，有無(wú)破損、污染、漏液情況等；冷藏藥品需帶冰塊，檢查至最小包裝。效期距退貨日期六個(gè)月以內(nèi)的為近效期藥品。驗(yàn)收員驗(yàn)收完畢后，寫(xiě)明驗(yàn)收結(jié)論，并簽字。業(yè)務(wù)員憑銷(xiāo)售退回通知單及退貨證明到前臺(tái)辦理簽字審核及退回開(kāi)票（如果非正常退貨，還需采購(gòu)部和質(zhì)檢部簽字。）驗(yàn)收員將藥品放置退貨區(qū)，對(duì)于特殊藥品和冷藏藥品驗(yàn)收完畢后，分別放置特殊藥品庫(kù)和冷庫(kù)，并標(biāo)記退貨單位與日期。

2、業(yè)務(wù)員將銷(xiāo)售退回開(kāi)票單轉(zhuǎn)交給驗(yàn)收員，驗(yàn)收員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)退貨單據(jù)與藥品銷(xiāo)后退回通知單上的明細(xì)（如品名，規(guī)格，批號(hào)，效期，數(shù)量，生產(chǎn)日期等）。核對(duì)無(wú)誤后（如有異常情況與開(kāi)票員及時(shí)聯(lián)系，及時(shí)找到解決問(wèn)題的辦法），驗(yàn)收員根據(jù)單據(jù)完成ERP系統(tǒng)的第一步，過(guò)程為：登陸ERP系統(tǒng)→單擊批發(fā)管理→選擇銷(xiāo)售退回GSP驗(yàn)收→在開(kāi)票單據(jù)對(duì)話框中單號(hào)欄中輸入單號(hào)。選中所需選項(xiàng)，按回車(chē)鍵→輸入檢驗(yàn)人和經(jīng)辦人，在GSP檢驗(yàn)欄中輸入驗(yàn)收狀態(tài)，在質(zhì)量管理部門(mén)意見(jiàn)、外觀質(zhì)量檢驗(yàn)情況、結(jié)論欄中輸入驗(yàn)收意見(jiàn)。（簡(jiǎn)稱(chēng)ERP第一步）。

3、登陸WMS系統(tǒng)，單擊入庫(kù)操作→選擇預(yù)期到貨通知→輸入ASN編碼，單擊查詢→核對(duì)藥品信息→打開(kāi)列表→選中左側(cè)小

方格，單擊右鍵→選擇確認(rèn)收貨選項(xiàng)→打印相應(yīng)標(biāo)簽→將標(biāo)簽貼在銷(xiāo)售退貨開(kāi)票單上→使用RF→選擇上架、標(biāo)準(zhǔn)上架選項(xiàng)→掃描標(biāo)簽→單擊確認(rèn)鍵核對(duì)藥品信息→掃描貨位后→確認(rèn)上架。

4、再次登陸ERP系統(tǒng)→在批發(fā)管理選項(xiàng)中→選擇審核后銷(xiāo)售退回入庫(kù)→輸入開(kāi)票單號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后記賬。至此正常藥品的驗(yàn)收退貨完成。

說(shuō)明： 對(duì)于河南省愛(ài)生物流公司（簡(jiǎn)稱(chēng)老公司）的退貨，操作流程為：

1、第一步和正常藥品的退貨相同。根據(jù)銷(xiāo)售退回開(kāi)票單→登陸老公司ERP→選擇批發(fā)管理選項(xiàng)→選中審核后銷(xiāo)售退回入庫(kù)，核對(duì)藥品信息→記賬。

2、通知采購(gòu)部將藥品調(diào)至新公司ERP系統(tǒng)，并對(duì)接到WMS中。

3、登陸WMS系統(tǒng)，操作方法和正常藥品退貨中的第三步相同，但是需要手動(dòng)輸入藥品的生產(chǎn)日期、有效期及批號(hào)，將藥品上架。

4、藥品上架完成后會(huì)對(duì)接到新公司ERP中，登陸新公司ERP系統(tǒng)，選擇采購(gòu)管理選項(xiàng)→選擇審核后采購(gòu)入庫(kù)單→輸入查詢條件，核對(duì)藥品信息→在貨位名稱(chēng)中輸入空格加回車(chē)鍵→在彈出的貨位名稱(chēng)中選擇最后一個(gè)貨位，完成。

注意：定期查看業(yè)務(wù)員退回的藥品，對(duì)于逾期未辦理的藥品及時(shí)通知業(yè)務(wù)員,相應(yīng)的退貨單據(jù)定期整理清楚，市外業(yè)務(wù)員退貨

允許期限15天，市內(nèi)退貨3天，超過(guò)以上規(guī)定視為超期。退貨驗(yàn)收應(yīng)注意的事項(xiàng) ：

1、如果發(fā)現(xiàn)退回通知單與開(kāi)票單據(jù)上的批號(hào)或數(shù)量，規(guī)格不一致時(shí)，要及時(shí)通知前臺(tái)開(kāi)票員處理，驗(yàn)收員須在WMS上進(jìn)行正確地更改。

2、驗(yàn)收完成的冷藏藥品及特殊藥品庫(kù)的品種需要放到相應(yīng)的退貨區(qū)域。

3、每月的月初要統(tǒng)計(jì)上個(gè)月的銷(xiāo)售退回分析情況并通過(guò)OA發(fā)給質(zhì)檢部。

4、每周的周五要統(tǒng)計(jì)超期未辦理的退貨，通過(guò)OA發(fā)給質(zhì)檢部。

5、特殊藥品庫(kù)的票據(jù)單獨(dú)存放并進(jìn)行登記。

不合格藥品退貨處理流程

一、退貨不合格藥品包括以下幾種情況：

1.內(nèi)在質(zhì)量或包裝質(zhì)量如缺粒、裂片、漏液、無(wú)批號(hào)、生產(chǎn)日期

等。

2.過(guò)期失效的3.破損、擠壓、污染完全不能再銷(xiāo)售的。

以上不合格藥品退貨時(shí)必須有質(zhì)量部和采購(gòu)部在退回通知單上簽字，并注明處理意見(jiàn)才能辦理退貨。辦理時(shí)wms收貨完畢后，先上架不合格藥品，然后上架合格藥品（針對(duì)同一個(gè)退單既有

合格又有不合格退貨）。同時(shí)在ERP審核銷(xiāo)后退回開(kāi)票單并及時(shí)將不合格藥品數(shù)量在ERP內(nèi)做移庫(kù)調(diào)整，過(guò)程為：登陸ERP系統(tǒng)→選擇庫(kù)存管理→選擇貨位調(diào)撥→輸入出庫(kù)貨位和入庫(kù)貨位→輸入部門(mén)和業(yè)務(wù)員→在下面列表中輸入藥品編號(hào)，按回車(chē)鍵，藥品的詳細(xì)信息會(huì)出現(xiàn)在列表中→在批號(hào)欄中輸入空格加回車(chē)鍵，選擇藥品的批號(hào)，在數(shù)量欄中輸入數(shù)量?！涃~即可。

對(duì)1的情況辦理后需填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題確認(rèn)單轉(zhuǎn)交至質(zhì)量部、采購(gòu)部簽字備案登記。

二、特殊情況退貨：

1.空退：即沒(méi)有貨物的退貨。公司原則上不允許空退，若有特殊情況需要空退時(shí)必須有采購(gòu)部、質(zhì)量部簽字并注明處理意見(jiàn)后才能辦理，這種類(lèi)型退貨可只走ERP，退貨辦理后立即將退回?cái)?shù)量在ERP內(nèi)移入不合格區(qū)并在移庫(kù)備注里寫(xiě)明無(wú)貨，避免有帳無(wú)貨造成庫(kù)存差異，同時(shí)需在退貨通知單上注明。如果效期內(nèi)空退必須在當(dāng)天開(kāi)出，并將銷(xiāo)售退回單據(jù)和銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)當(dāng)天轉(zhuǎn)交給驗(yàn)收員并進(jìn)行審核銷(xiāo)賬。

2.未辦理或辦理過(guò)程中停辦：

如果業(yè)務(wù)員辦理退貨的品種未辦理或辦理過(guò)程中不退了，需要登記在異常退貨登記表上，貨物取走時(shí)需業(yè)務(wù)人員在登記表上簽字認(rèn)可，登記表需要雙方核對(duì)無(wú)誤后妥善保管，并通知前臺(tái)將退貨通知單作廢，以便出現(xiàn)品種重復(fù)退回。

3.對(duì)銷(xiāo)后退回不合格藥品不能采退，只標(biāo)注“業(yè)務(wù)促銷(xiāo)”字樣時(shí)，如果產(chǎn)品不合格程度只影響商業(yè)銷(xiāo)售不影響醫(yī)院銷(xiāo)售者可正常辦理退貨，如果不合格程度嚴(yán)重不能自然銷(xiāo)售，需退貨業(yè)務(wù)員之間相互協(xié)調(diào)銷(xiāo)售者，需到質(zhì)量部簽字并給退貨人員說(shuō)明，退貨驗(yàn)收填寫(xiě)異常退貨登記表，備注貨物存放情況，積極找倉(cāng)庫(kù)主任或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)銷(xiāo)售后再審票辦理退貨。

4.對(duì)近效期退貨，如果只剩1個(gè)月效期的退貨，辦理退貨按照不合格藥品退貨辦理，上架上到不合格區(qū)，價(jià)格較昂貴注射劑需與采購(gòu)部溝通。

其他注意事項(xiàng)：

1.退貨通知單填寫(xiě)齊全，數(shù)量不得更改。

2.不合格藥品退貨建議設(shè)立單獨(dú)的貨架區(qū)域，票據(jù)單獨(dú)保管，分開(kāi)處理。

3.對(duì)于調(diào)戶、調(diào)價(jià)藥品退貨，按照調(diào)戶和調(diào)價(jià)流程在前臺(tái)李春華處辦理，票據(jù)在前臺(tái)審核保存。

4.學(xué)會(huì)ERP和WMS相關(guān)退貨查詢功能和退貨記錄各項(xiàng)分析，及時(shí)分析未及時(shí)辦理的退貨和未及時(shí)上架的退貨，以便及時(shí)催促掛帳未及時(shí)辦理和復(fù)查審核的單據(jù)。

第二篇：超市退貨工作流程

1、退款流程 A、退貨過(guò)程

（1）如顧客請(qǐng)求退貨，退款需提供電腦小票或發(fā)票，商品必須保持原包裝。（2）以下商品不得退貨、退款：錄音帶、CD、書(shū)籍、內(nèi)衣、電池、化妝品、煙酒。B、退款程序

無(wú)發(fā)票或電腦小票的，破損商品的退貨必須經(jīng)部門(mén)主管允許方可進(jìn)行。單件商品價(jià)值在500元以下的由服務(wù)中心值班員驗(yàn)貨后直接辦理退貨；商品價(jià)值在500元以上的需有關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽字后方可辦理退貨。員工：

（1）填寫(xiě)“銷(xiāo)售退回證明”，單品價(jià)值在500元以上的，請(qǐng)主管簽字，一式兩聯(lián)。（2）把退貨的價(jià)格輸入退款收銀機(jī)。

（3）將退款收據(jù)和顧客所提供的發(fā)票附在“銷(xiāo)售退回證明”上。

（4）對(duì)于生鮮物品的退貨需部門(mén)主管在退款收據(jù)上注明“可以重售”或“不可以重售”備查。

（5）顧客簽好“銷(xiāo)售退回證明”后，將退款交給顧客。

（6）負(fù)責(zé)退貨的人員要嚴(yán)格把握商品的質(zhì)量，以防不法人員換取商場(chǎng)的商品。（7）第一聯(lián)的“銷(xiāo)售退回證明”分部門(mén)放好，以備保安檢查之用。（8）將第二聯(lián)存檔。

2、金庫(kù)交款程序

每日銀行的保安和現(xiàn)金提款人到商場(chǎng)提款須先到防損部。防損部經(jīng)理或助理：

1）根據(jù)銀行提供的資料檢查銀行人員的胸卡。2）指派一名防損員陪同銀行人員到金庫(kù)。

3）必須清點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)額以確保符合銀行存款單的詳細(xì)內(nèi)容。4）檢查過(guò)銀行存款單的詳細(xì)金額后蓋上銀行印章和私人印章。5）只允許提款人進(jìn)入金庫(kù)。金庫(kù)會(huì)計(jì)：

1）根據(jù)銀行提供的資料檢查存款單上的2個(gè)印章。2）將第一聯(lián)送交會(huì)計(jì)部準(zhǔn)備憑證。

3）將第二、第三聯(lián)銀行存款單交給提款人。防損員：

陪同銀行人員離店且至銀行車(chē)前。

第三篇：藥品退貨制度

南陽(yáng)市高新區(qū)百里奚社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥品退貨

管理制度

為保證藥品質(zhì)量和規(guī)范管理，確保醫(yī)院及病患利益，特制訂本制度。

一、采購(gòu)員應(yīng)定期檢查在庫(kù)商品狀況，出現(xiàn)以下?tīng)顩r的須及時(shí)做退貨處理：

到貨或銷(xiāo)售退回破損及污染無(wú)法銷(xiāo)售的藥品

有效期不滿半年的藥品

庫(kù)存滯銷(xiāo)的藥品

其他有質(zhì)量問(wèn)題的藥品

二、退貨流程

1、按合同購(gòu)進(jìn)的商品到倉(cāng)入庫(kù)前，如在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或其它不符合采購(gòu)合同的問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，說(shuō)明貨品狀況，供應(yīng)商確認(rèn)接納退貨。

2、在庫(kù)商品或醫(yī)院退回的有問(wèn)題商品，采購(gòu)員應(yīng)定期與供應(yīng)商聯(lián)系，商定解決辦法。

3、采購(gòu)員在業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)出進(jìn)貨退出單，并填寫(xiě)發(fā)貨委托單一同轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)部。

4、由儲(chǔ)運(yùn)部安排發(fā)貨。

5、如市內(nèi)供應(yīng)商要求自提，則將退貨單交對(duì)方商務(wù)人員，由對(duì)方提貨人員憑退貨單及介紹信直接到倉(cāng)庫(kù)提貨。

6、貨物采購(gòu)后退回，原則上應(yīng)退回原供貨商。如供貨商請(qǐng)求退運(yùn)第三方，須由供貨商發(fā)出正式委托，并提交第三方符合要求的資質(zhì)文件。

7、退貨中已付貨款部分，采購(gòu)員應(yīng)通知財(cái)務(wù)部到稅務(wù)局辦理退貨證明，并及時(shí)將退貨證明交供貨方開(kāi)退票。

二O一一年十月十一日

第四篇：藥品退貨管理制度

藥品退貨管理制度

【目的】 加強(qiáng)對(duì)退貨藥品的管理，杜絕發(fā)生差錯(cuò)，避免造成損失?！疽罁?jù) 】《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及實(shí)施細(xì)則。

【適用范圍】 適用于本企業(yè)購(gòu)進(jìn)退出和銷(xiāo)后退回藥品的管理?！矩?zé)任部門(mén)】 【內(nèi)容】

1、退貨藥品的概念

（1）退貨藥品包括銷(xiāo)后退回和購(gòu)進(jìn)退出的藥品

（2）銷(xiāo)后退回的藥品包括各級(jí)藥品監(jiān)督管理部門(mén)，本企業(yè)質(zhì)量管理部門(mén)發(fā)文通知回收的藥品和本企業(yè)購(gòu)貨單位要求退回的銷(xiāo)貨。

(3)購(gòu)進(jìn)退出的藥品包括在庫(kù)藥品中非質(zhì)量原因退回供貨單位的藥品和本企業(yè)驗(yàn)取時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合驗(yàn)收規(guī)定而拒收的藥品。

2、銷(xiāo)后退回藥品的管理

（1）銷(xiāo)后退回藥品必須是本企業(yè)所銷(xiāo)售的藥品，其批號(hào)必須與所銷(xiāo)售出庫(kù)的批號(hào)相符。

（2）對(duì)銷(xiāo)后退回的藥品，由銷(xiāo)售員或運(yùn)輸員存放在銷(xiāo)后退回區(qū)，專(zhuān)人保管。驗(yàn)收員憑批準(zhǔn)后的“銷(xiāo)后退回通知單”收貨與復(fù)核員共同核對(duì)藥品。確認(rèn)是本公司銷(xiāo)售的藥品，在銷(xiāo)貨退回記錄上復(fù)核員簽字認(rèn)可。

（3）藥品質(zhì)量驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)銷(xiāo)后退回的藥品按購(gòu)進(jìn)質(zhì)量驗(yàn)收的要求進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并做好銷(xiāo)售退回藥品驗(yàn)收記錄，記錄按規(guī)定保存。

（4）銷(xiāo)后退回的藥品驗(yàn)收合格的，由倉(cāng)庫(kù)保管人員記錄后存放在

合格品庫(kù)區(qū)；不合格的，經(jīng)質(zhì)量管理人員確認(rèn)后，通知倉(cāng)庫(kù)保管員存放在不合格藥品庫(kù)（區(qū)），并做好記錄，業(yè)務(wù)部門(mén)憑“銷(xiāo)后退回藥品驗(yàn)收入庫(kù)單”辦理沖票手續(xù)。

（5）銷(xiāo)后退回的藥品驗(yàn)收質(zhì)量狀況判斷不明的，應(yīng)報(bào)告質(zhì)量管理人員進(jìn)行復(fù)查處理；必要時(shí)，送法定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。

3、發(fā)文通知回收的藥品經(jīng)質(zhì)量管理人員確認(rèn)后，方可辦理有關(guān)退貨手續(xù)。

4、因質(zhì)量問(wèn)題退回藥品，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)協(xié)助質(zhì)量管理部門(mén)向供貨單位查詢追溯查明不合格原因，分清責(zé)任，再做處理。

5、購(gòu)進(jìn)退出藥品的管理：

（1）本企業(yè)決定拒收的藥品，按下列程序辦理。不符合企業(yè)業(yè)務(wù)管理規(guī)定的，由相關(guān)部門(mén)通知購(gòu)進(jìn)部門(mén)辦理退貨手續(xù)。

（2）非本企業(yè)訂購(gòu)的藥品，由儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)聯(lián)系來(lái)貨單位后辦理退貨手續(xù)。

(3)所購(gòu)進(jìn)的藥品經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)其包裝，標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)有破損，文字標(biāo)識(shí)模糊不清，缺少規(guī)定內(nèi)容或文字內(nèi)容錯(cuò)誤等不規(guī)范情況，由購(gòu)進(jìn)部門(mén)與藥品供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。

(4)在庫(kù)藥品中非質(zhì)量原因的藥品出現(xiàn)滯銷(xiāo)或需要進(jìn)行批號(hào)調(diào)劑時(shí)，由購(gòu)進(jìn)部門(mén)與藥品的供貨單位聯(lián)系協(xié)商后，辦理退貨手續(xù)。

第五篇：退貨藥品管理制度

退貨藥品管理制度

1．為了加強(qiáng)對(duì)退回藥品、召回藥品、購(gòu)進(jìn)藥品退出和退換的質(zhì)量管理，特制定本制度。

2．藥品因質(zhì)量問(wèn)題或其它原因需退回儲(chǔ)運(yùn)部或公司召回的，應(yīng)由質(zhì)管部核準(zhǔn)后，由開(kāi)票室出據(jù)退貨通知單。

3．未接到退貨通知單或相關(guān)批件，驗(yàn)收員或庫(kù)管員不得擅自接受退貨藥品。4．所有退回的藥品，應(yīng)由驗(yàn)收員憑開(kāi)票室開(kāi)據(jù)的退貨憑證收貨。并將退貨藥品存放于退貨藥品區(qū)，掛黃牌標(biāo)識(shí)。

5．對(duì)退回的藥品，驗(yàn)收員應(yīng)嚴(yán)格按照原發(fā)貨記錄，按購(gòu)進(jìn)藥品的驗(yàn)收程序逐批驗(yàn)收。與原發(fā)貨記錄相符的，報(bào)開(kāi)票室辦理沖退；不符的，應(yīng)及時(shí)報(bào)質(zhì)管部處理。6．應(yīng)加強(qiáng)退回藥品的驗(yàn)收質(zhì)量控制，必要時(shí)應(yīng)加大驗(yàn)收抽樣的比例，對(duì)外包裝有疑問(wèn)的退回藥品，應(yīng)按最小銷(xiāo)售單元逐件檢查。

7．所有退回的藥品，均應(yīng)按購(gòu)進(jìn)藥品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行驗(yàn)收，并作出明確的質(zhì)量結(jié)論，合格后方可入合格品庫(kù)。

7.1判定為不合格的藥品，應(yīng)報(bào)質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)后，將藥品移入不合格藥品區(qū)存放，明顯標(biāo)志，并按不合格藥品程序控制處理；

7.2確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，且內(nèi)外包裝完好、無(wú)污染的藥品，可辦理入庫(kù)手續(xù)。8．質(zhì)量無(wú)問(wèn)題，因其它原因需退出給供貨方的藥品，應(yīng)通知采購(gòu)部及時(shí)處理。9．藥品退回、退出均應(yīng)辦理交接手續(xù)，認(rèn)真記錄并簽章。

10．應(yīng)按“質(zhì)量記錄控制程序”的規(guī)定，認(rèn)真、及時(shí)、規(guī)范地作好退貨藥品控制的各種記錄，記錄妥善保存三年。

11．退貨藥品管理的具體程序按“退貨藥品管理程序”的規(guī)定執(zhí)行。