第一篇：信用卡 退貨流程 2008年1月

退貨流程：

1.無論當(dāng)天退貨和隔天退貨，首先必須由樓管簽字確認(rèn)

2.當(dāng)天退貨，在樓管確認(rèn)后，收銀可在POS機(jī)上直接操作

3.隔天以后退貨，在樓管確認(rèn)后，填寫《中國(guó)工商銀行特約單位POS交易退貨單》，交由財(cái)務(wù)部門操作。以上內(nèi)容樓管在RFS實(shí)習(xí)時(shí)應(yīng)該都有培訓(xùn)過。

PS：之前的培訓(xùn)因?yàn)槎际抢碚撔问降模F(xiàn)在開業(yè)一段時(shí)間了，建議樓管可以根據(jù)營(yíng)業(yè)開始至今發(fā)生的幾個(gè)問題進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)。謝謝

隔日退貨流程，請(qǐng)知悉。

店鋪填寫(電子版)申請(qǐng)表 →Email至財(cái)務(wù)部 →收到后,當(dāng)天傳真至工行退卡部 →工行信用卡中心審核后,輸入系統(tǒng),轉(zhuǎn)退卡中心 →退款至發(fā)卡銀行 →退款至客戶 POS系統(tǒng)退貨次日按卡的類型，轉(zhuǎn)至不同發(fā)卡行，退款時(shí)間亦不相同

請(qǐng)按流程，先EMAIL《退卡申請(qǐng)表》過來。

關(guān)于《銀行卡退單申請(qǐng)表》電子版，填寫注意事項(xiàng)，請(qǐng)獲悉謝謝。

1． 《申請(qǐng)表》左上角： 以 “√ ”方注明退卡類型（內(nèi)卡或外卡）；

2． 《申請(qǐng)表》右上角： 按月編號(hào)。（例： 正大200807 – 001）

店名年 月序號(hào)

3． 《申請(qǐng)表》匯總?cè)眨褐干暾?qǐng)表遞交日。《申請(qǐng)表》發(fā)生日期：指實(shí)際退貨日。

4． 每日退貨（或重復(fù)刷卡退卡）后，為能及時(shí)幫顧客辦理退卡，請(qǐng)先EMAIL給我。

郵件主題注明：退單號(hào)、退貨日（例：郵件主題：20080619(周四）銀行退單RFS200806-008)

退貨申請(qǐng)表原件+附件（退貨小票POS單），與《現(xiàn)金解款單》一起，每周一快遞過來。

5． 退貨時(shí)，為避免爭(zhēng)執(zhí)，請(qǐng)與顧客說明退貨時(shí)間一般需要15-30個(gè)工作日。

15-30個(gè)工作日是銀行流轉(zhuǎn)時(shí)間！！

退貨后如有疑問，請(qǐng)致電工行分行退卡查詢電話 63748335、63748685

第二篇：退貨流程

公司是服裝倉(cāng)庫(kù)，目前退貨流程是：

（1）店鋪大批量退貨回倉(cāng)庫(kù)，根據(jù)系統(tǒng)單據(jù)會(huì)按單據(jù)對(duì)貨品進(jìn)行掃描，（2）然后對(duì)已掃描貨品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；

（3）然后對(duì)貨品進(jìn)行分類上架；

（4）對(duì)單據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收

我們目前貨架并沒有按庫(kù)位進(jìn)行管理，而是手工將款號(hào)對(duì)應(yīng)寫在貨架上進(jìn)行標(biāo)示，但是我們并不亂，因?yàn)樗锌钐?hào)都是按順序進(jìn)行排列的然后貨品上架根據(jù)貨品款號(hào)找貨架上固定的庫(kù)位。

但是現(xiàn)在問題出來了因?yàn)橛泻芏嗫铍m然不一樣但是面料卻一樣造成很多款但看外形是一樣的，但是其實(shí)并不是同一個(gè)款，這樣倉(cāng)管員在分類上架的時(shí)候就造成經(jīng)常上錯(cuò)，盤點(diǎn)的時(shí)候衣服都有，但是配貨的時(shí)候卻經(jīng)常找不到衣服；在其他款號(hào)的庫(kù)位會(huì)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)上錯(cuò)的款，很頭疼。

目前想到的對(duì)策：

（1）以每天為節(jié)點(diǎn)，將今天所有的已掃描單據(jù)待上架衣服全部進(jìn)行分類；

（2）將以上所有單據(jù)進(jìn)行匯總處理；

（3）倉(cāng)管員在上架的時(shí)候?qū)⒎诸惡玫囊路钌霞艿臅r(shí)候和單據(jù)款號(hào)進(jìn)行核對(duì)數(shù)量，這樣頂多只會(huì)出現(xiàn)上錯(cuò)碼，而不會(huì)上錯(cuò)款，但是效率會(huì)降低很多，而且每天單據(jù)的匯總也是一個(gè)問題；

第三篇：退貨流程

一、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）所送物料在待檢時(shí)，經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不符合我司對(duì)其產(chǎn)品要求時(shí)，檢驗(yàn)員開具不合格產(chǎn)品評(píng)審處置單后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員將該產(chǎn)品放入指定區(qū)域，及時(shí)開具退貨單（一式三份）退貨單上要寫明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂單號(hào)、序列號(hào)，不合格原因、供應(yīng)商（外協(xié)廠）名稱并通知采購(gòu)負(fù)責(zé)人及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商（外協(xié)廠）及時(shí)將其產(chǎn)品帶回，待供應(yīng)商（外協(xié)廠）人員來取貨時(shí)，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)人員一同確認(rèn)無誤，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核供應(yīng)商簽收后連同不合格處置單及實(shí)物帶回處理。

二、對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)屬供應(yīng)商（外協(xié)廠）原因?qū)е虏荒苁褂玫漠a(chǎn)品，檢驗(yàn)員開具不合格產(chǎn)品評(píng)審處置單連同實(shí)物交與倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將該產(chǎn)品放入指定區(qū)域，同時(shí)開具退貨單（一式三份）并通知采購(gòu)負(fù)責(zé)人聯(lián)系供應(yīng)商（外協(xié)廠）及時(shí)將其產(chǎn)品帶回處理。如供應(yīng)商不能前來公司取回，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)采用其它方式將該產(chǎn)品送回供應(yīng)商（外協(xié)廠）處。

本流程經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后會(huì)知相關(guān)部門評(píng)審后實(shí)施！

編制Prepared by :批準(zhǔn)Approved by:

第四篇：退貨流程

物流運(yùn)輸退貨流程

1.目的

1.1 確保分公司、代理商返回貨品能及時(shí)提取、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。1.2 確保分公司、代理商返回的貨品能及時(shí)鑒定、周轉(zhuǎn)、處理。1.3 確保返回貨品的程序能流程化，標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行。

2.適用范圍

本作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)適用于物流管理中心

3．部門職責(zé)

3.1 倉(cāng)儲(chǔ)部：接收信息，信息反饋予物流管理中心； 3.2倉(cāng)庫(kù)：接收信息，信息處理、反饋，貨品接收、處理； 3.3鞋業(yè)中心QIP：負(fù)責(zé)鑒定鞋產(chǎn)品質(zhì)量問題，并做出處理決定；

3.4服裝事業(yè)中心QC：負(fù)責(zé)鑒定服裝產(chǎn)品質(zhì)量問題，并做出處理決定；負(fù)責(zé)鑒定配件產(chǎn)品質(zhì)量問題，并做出處理決定。

4.內(nèi)容及流程

4.1退貨申請(qǐng)和審批

4.1.1 分公司和代理商每月6-8日在ERP系統(tǒng)上分類填寫《客戶退貨申請(qǐng)單》并錄入退貨明細(xì)及退貨原因，正常殘次提交給客戶部相應(yīng)區(qū)域的客服專員審批，批量退回的提交給零售部相應(yīng)對(duì)接人員審核。

4.1.2 客服部接到客戶欲退貨（正常殘次）通知時(shí)，應(yīng)向客戶了解退貨之具體原因、數(shù)量，并根據(jù)相關(guān)部門擬定的退殘標(biāo)準(zhǔn)在系統(tǒng)上及時(shí)審核處理客戶退貨審批單，判定是否接受客戶的退貨，并在2個(gè)工作日內(nèi)將信息告知相關(guān)退貨專員。批量退貨由銷售中心零售部審核處理，并將信息告知物流中心客服部安排退回。4.1.3 不符合退殘標(biāo)準(zhǔn)的貨品及時(shí)通知客戶，符合退殘標(biāo)準(zhǔn)的貨品于每月8-12日退回公司；退貨專員在系統(tǒng)上查看客服部確認(rèn)信息，并做好收貨準(zhǔn)備。

4.2貨品返回

4.2.1分公司和代理商接收到客服部或零售部審批的《退貨申請(qǐng)單》后，貨品必須由總公司發(fā)貨干線承運(yùn)商返回，并要求送貨上門。

4.2.2退回貨品收貨地址為：

鞋品:

服配: 分公司和代理商返貨當(dāng)日，將貨運(yùn)票傳至物流管理中心運(yùn)輸管理部，運(yùn)輸部將相關(guān)信息告知退貨專員。

4.2.3 物流中心運(yùn)輸部根據(jù)分公司和代理商的返貨貨運(yùn)票，預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，全面跟蹤貨運(yùn)公司到貨情況，并進(jìn)行運(yùn)輸費(fèi)用的交涉。（費(fèi)用結(jié)算為：月結(jié)，并根據(jù)需要開具相應(yīng)稅票）4.2.4退貨包裝要求

4.2.4.1外箱必須整潔完好，發(fā)至貨運(yùn)公司時(shí)外箱要完整無損。4.2.4.2在裝箱時(shí)數(shù)量準(zhǔn)確,并編好箱號(hào),每箱附清單。4.2.4.3鞋/服配分開裝箱,不可混裝。

4.2.4.4外箱必須每箱都貼上收貨地址及收貨人的聯(lián)系方式.4.2.4.5所有殘次品退貨，必須附帶銷售小票，注明退貨原因，每雙鞋子/每件服裝/配件要用原包裝整理后方可再打包。

4.3 收貨

4.3.1退貨專員在收貨時(shí)若外箱完好只需核對(duì)箱數(shù)，若外箱有破損必須開箱清點(diǎn)數(shù)量，如數(shù)量短少且外箱有破損，退貨專員在簽收時(shí)在貨運(yùn)票上注明實(shí)收數(shù)量、短少品類數(shù)量和包裝情況，信息反饋至運(yùn)輸部并將貨運(yùn)票轉(zhuǎn)交運(yùn)輸專員處理。運(yùn)輸專員與物流公司溝通做理賠處理，并將處理結(jié)果告知分公司和代理商。

4.3.2退貨專員在收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸公司不是指定的運(yùn)輸公司且未送貨上門,有權(quán)拒絕收貨,責(zé)任由相關(guān)分公司/代理商自行承擔(dān)。

4.3.3退貨專員對(duì)符合要求無誤的貨品進(jìn)行簽收，在7天內(nèi)，需分類將客戶所退貨品清點(diǎn)完畢，如有差異應(yīng)及時(shí)填寫差異明細(xì)表代理商呈報(bào)給對(duì)接的客服專員（當(dāng)收到批量退貨時(shí)需與客服專員及時(shí)核對(duì)），分公司的呈報(bào)給對(duì)接的運(yùn)輸專員；并將單據(jù)明細(xì)與系統(tǒng)客戶退回明細(xì)核對(duì)是否一致。

4.4退貨質(zhì)檢和貨品處理

4.4.1退貨專員打印退貨明細(xì)單并將貨品移交QIP(泉州鞋品)或QC(廈門服配)檢

驗(yàn)：根據(jù)相應(yīng)退殘標(biāo)準(zhǔn)和退貨鑒定報(bào)告對(duì)貨品進(jìn)行處理；正品的返貨需退回分

公司和代理商；正常殘次的服裝經(jīng)裁剪掉我司商標(biāo)和其他標(biāo)志后退給相應(yīng)加工

廠；正常殘次的鞋品由公司統(tǒng)一集中銷毀。

4.4.2相關(guān)部門的質(zhì)檢人員將不符合相關(guān)退殘標(biāo)準(zhǔn)的返貨信息及時(shí)告知退貨專員，并出具當(dāng)批貨品的退貨鑒定報(bào)告。

4.5單據(jù)確認(rèn)

4.5.1退貨專員根據(jù)相關(guān)質(zhì)檢人員的鑒定報(bào)告單，核對(duì)退貨申請(qǐng)單經(jīng)直屬主管核準(zhǔn)后

在系統(tǒng)上予以確認(rèn)單據(jù)。

4.5.2退貨專員將鑒定報(bào)告移交客服部負(fù)責(zé)賬務(wù)的客服專員，客服專員進(jìn)行二次確認(rèn)并將信息反饋給財(cái)務(wù)，之后將鑒定報(bào)告單傳真給客戶。

4.5.3客服部銷售內(nèi)勤從系統(tǒng)里打印退貨金額清單并以郵件形式發(fā)送給客戶。4.6財(cái)務(wù)入賬

4.6.1財(cái)務(wù)相關(guān)人員審核退貨金額清單并予以入賬。

4.6.2財(cái)務(wù)相關(guān)人員審核沒收殘品金額并予以入賬（記入分公司帳）。4.7退貨運(yùn)輸費(fèi)用對(duì)賬報(bào)銷

4.7.1 物流承運(yùn)商每月10日前將上月返貨貨運(yùn)票交至物流中心運(yùn)輸部。

4.7.2運(yùn)輸部每月15日前將返貨運(yùn)輸費(fèi)用與貨運(yùn)公司對(duì)賬，確認(rèn)無誤后，隨附件發(fā)

票向財(cái)務(wù)報(bào)銷，并寫明返貨情況。4.8退貨運(yùn)輸費(fèi)用支付

4.8.1財(cái)務(wù)部門審核無誤后，退貨運(yùn)輸費(fèi)用金額達(dá)到公司轉(zhuǎn)賬額度的由財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬支付

給各物流公司；如未達(dá)到公司轉(zhuǎn)賬額度的由物流中心報(bào)賬人員代領(lǐng)后予以轉(zhuǎn)發(fā)至各物流公司。

第五篇：產(chǎn)品退貨流程

退貨產(chǎn)品管理辦法 目的和范圍

為了加強(qiáng)企業(yè)存貨的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范退貨行為，特制定本辦法。本辦法適用于銷售退貨、工程項(xiàng)目、三包產(chǎn)品退貨的管理。2 規(guī)范性引用文件

《成品入庫(kù)驗(yàn)收、保管和發(fā)放管理辦法》

《數(shù)據(jù)分析控制程序》

《信息管理程序》

《廢品損失管理辦法》

3.術(shù)語(yǔ)和定義

無 職責(zé)

4.1銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.2客戶對(duì)接銷售員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.3銷售員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.4物控部負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品的接受、保管、信息反饋、組織評(píng)審、資產(chǎn)處置及辦理相關(guān)手續(xù)。

4.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并對(duì)其質(zhì)量狀況進(jìn)行判定，出具檢驗(yàn)結(jié)果。4.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的賬務(wù)處理及提供退貨損失責(zé)任考核數(shù)據(jù)。

4.7采購(gòu)部負(fù)責(zé)外地退回產(chǎn)品取回。管理內(nèi)容與方法

5.1 退貨產(chǎn)品的接收與報(bào)檢

5.1.1采購(gòu)取回退貨產(chǎn)品時(shí)間不得超過1周，超過1周的每次對(duì)采購(gòu)主管扣1分納入績(jī)考核；

5.1.2銷售部、客戶對(duì)接銷售員、品質(zhì)部對(duì)獲取的退貨信息與客戶溝通后，及時(shí)通知成品庫(kù)管庫(kù)員；

5.1.3成品庫(kù)收到退回的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)核對(duì)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、確定包裝物完好程度，在2日內(nèi)填寫《退回產(chǎn)品信息反饋單》，分別傳遞給銷售部、對(duì)外服務(wù)部、工程技術(shù)部；對(duì)退回產(chǎn)品劃定區(qū)域妥善保管。

5.1.4銷售部、業(yè)務(wù)員、物控部接到信息反饋單后2日內(nèi)填寫《顧客退貨產(chǎn)品報(bào)檢單》并提報(bào)給品質(zhì)部。

5.1.5品質(zhì)部應(yīng)在3日內(nèi)根據(jù)《顧客退貨產(chǎn)品報(bào)檢單》的要求對(duì)報(bào)檢產(chǎn)品進(jìn)行拆箱檢驗(yàn)做好檢驗(yàn)記錄，由銷售部做好退貨記錄，并在《顧客退貨產(chǎn)品報(bào)檢單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果（如外觀、質(zhì)量、零部件缺失數(shù)量等內(nèi)容）及處理意見；

5.1.6銷售部、業(yè)務(wù)員、品質(zhì)部依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)有疑義（數(shù)量不符、缺少零部件、質(zhì)量責(zé)任問題）的退回產(chǎn)品，與客戶溝通協(xié)商，確定產(chǎn)品退回責(zé)任認(rèn)定結(jié)果，出具《產(chǎn)品退貨原因分析說明》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。因銷售退回的產(chǎn)品，銷售部、工程技術(shù)部需辦理退庫(kù)手續(xù)； 5.2 退貨產(chǎn)品的處置

5.2.1品質(zhì)部依據(jù)《產(chǎn)品退貨原因分析說明》及《顧客退貨產(chǎn)品報(bào)檢單》，區(qū)分不同情況，進(jìn)行處理；

a）根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)于無需返修的合格產(chǎn)品由品質(zhì)部發(fā)放《產(chǎn)品合格證》，由銷售部辦理退庫(kù)手續(xù)；實(shí)物轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)。b）檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)為可以再利用的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計(jì)劃部組織評(píng)審，編制《退貨評(píng)審記錄》，評(píng)審內(nèi)容包括但不限于：是否可修復(fù)利用、修復(fù)費(fèi)用及工時(shí)、資產(chǎn)處置方式、破壞處理方式、辦理結(jié)算方式，發(fā)票退回事宜等；根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理。

c）根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，認(rèn)定為產(chǎn)品破損嚴(yán)重、無返修價(jià)值的產(chǎn)品，由品質(zhì)部下達(dá)《廢品通知單》，按《廢品損失管理辦法》執(zhí)行。

5.2.2 經(jīng)評(píng)審后，退貨產(chǎn)品還需進(jìn)行出庫(kù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，品質(zhì)部確定地點(diǎn)，由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織。

5.2.3根據(jù)評(píng)審結(jié)果，需返修的產(chǎn)品由生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)返修生產(chǎn)計(jì)劃，工藝部和產(chǎn)品研發(fā)部提出返修方案，包括返修方式、所需工時(shí)、材料及相關(guān)費(fèi)用等內(nèi)容；

5.2.4依據(jù)退回產(chǎn)品不同性質(zhì)，區(qū)別情況進(jìn)行處理，并由實(shí)物資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門分別建賬管理。

（1）銷售部銷售退回產(chǎn)品的處理

a)對(duì)于銷售退回的產(chǎn)品需要由銷售部全部辦理退庫(kù)手續(xù)；聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理銷售退回證明單。

b)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或評(píng)審結(jié)果確定為報(bào)廢的，由生產(chǎn)計(jì)劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請(qǐng)報(bào)告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。

c)對(duì)于報(bào)廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計(jì)劃部辦理廢品交庫(kù)手續(xù)，實(shí)物轉(zhuǎn)移廢品庫(kù)。

（2）對(duì)外服務(wù)服務(wù)退回產(chǎn)品的處理

a)對(duì)于三包退回的經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由客戶對(duì)接銷售員部辦理退庫(kù)，退到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)（退成品庫(kù)或單件庫(kù)或原材料庫(kù)）手續(xù)，按原費(fèi)用號(hào)退回。

b)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或評(píng)審結(jié)果確定為報(bào)廢的，不辦理退庫(kù)手續(xù)，由生產(chǎn)計(jì)劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請(qǐng)報(bào)告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。c)對(duì)于報(bào)廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計(jì)劃部辦理廢品交庫(kù)手續(xù)，實(shí)物轉(zhuǎn)移廢品庫(kù)。d)對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)合格或經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為可以進(jìn)行返修，但認(rèn)定為可能會(huì)形成長(zhǎng)期無動(dòng)態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)實(shí)物資產(chǎn)單獨(dú)妥善保管，并做好臺(tái)賬記錄，盡量消化利用。

（3）工程項(xiàng)目退回產(chǎn)品的處理

a)對(duì)于工程項(xiàng)目退回的產(chǎn)品需要由工程技術(shù)部全部辦理退庫(kù)手續(xù)，退到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)（退成品庫(kù)或單件庫(kù)或原材料庫(kù)）手續(xù)；聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理銷售退回證明單。b)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或評(píng)審結(jié)果確定為報(bào)廢的，由工程技術(shù)部提出《資產(chǎn)損失處置申請(qǐng)報(bào)告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。

c)對(duì)于報(bào)廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計(jì)劃部辦理廢品交庫(kù)手續(xù)，實(shí)物轉(zhuǎn)移廢品庫(kù)。

d)對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)合格或經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為可以進(jìn)行返修，但認(rèn)定為可能會(huì)形成長(zhǎng)期無動(dòng)態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)實(shí)物資產(chǎn)單獨(dú)妥善保管，并做好臺(tái)賬記錄，盡量消化利用。

5.2.5賬銷案存資產(chǎn)的出入庫(kù)手續(xù)比照正常產(chǎn)品，使用手工出入庫(kù)單據(jù)辦理手續(xù)，并傳遞到財(cái)務(wù)部。物控部、銷售部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部分別建賬，每月月末核對(duì)賬賬、賬實(shí)是否相符。

5.2.6各部門將《顧客退貨產(chǎn)品報(bào)檢單》、評(píng)審結(jié)果、退庫(kù)單據(jù)、退回的發(fā)票（稅務(wù)局出具的退貨證明單），及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部，進(jìn)行賬務(wù)處理。5.3 退貨產(chǎn)品的索賠

5.3.1 銷售部、客戶對(duì)接銷售員部、品質(zhì)部、物控部對(duì)顧客退貨產(chǎn)品的完整性負(fù)責(zé)，遇退回產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p壞、殘缺不全或部分零、部件已被拆、換，數(shù)量不符時(shí)應(yīng)與顧客溝通、解決，必要時(shí)進(jìn)行索賠。5.3.2 由于供方質(zhì)量責(zé)任引起的產(chǎn)品退貨，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)要求供方進(jìn)行退貨、更換或修復(fù)，同時(shí)對(duì)造成的間接損失進(jìn)行索賠。

5.3.3 由于運(yùn)輸責(zé)任而造成的產(chǎn)品退貨，由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)運(yùn)輸協(xié)議負(fù)責(zé)向承運(yùn)方進(jìn)行索賠。

5.3.4財(cái)務(wù)部對(duì)因退貨造成的損失對(duì)相關(guān)部門提供考核數(shù)據(jù)，并報(bào)人綜合部。5.4 退貨產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)

5.4.1生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)退貨產(chǎn)品登記《退貨和返修產(chǎn)品管理臺(tái)賬》；

5.4.2 銷售部、客戶對(duì)接銷售員部、工程技術(shù)部對(duì)顧客退貨原因進(jìn)行匯總和分析，具體按《數(shù)據(jù)分析控制程序》和《信息管理程序》執(zhí)行。6 記錄清單及格式

表1 《退貨和返修產(chǎn)品管理臺(tái)帳》 表2 《退貨產(chǎn)品信息反饋單》 編制：

批準(zhǔn)：