第一篇：材料、構配件和設備管理制度1

《建筑材料、構配件和設備管理制度》

文件代號：BV/GL/-A-09

建筑材料、構配件和設備管理制度

1．目的

規范公司建筑材料、構配件和設備市場運行機制，明確材料、構配件和設備供應、管理、使用三方的職責，降低材料消耗。通過評價、重新評價、選擇合格的供方，以確保所采購的產品滿足施工質量、安全及環保要求，并對材料、構配件和設備供貨方的環境及職業安全健康行為施加影響。2．適用范圍

本程序適用于本公司為完成施工生產而進行的材料采購、供應、管理的全過程。3．職責 3.2副總經理

3.2.1審批材料、構配件和設備供方。審批材料、構配件和設備采購計劃。3.3物資部

3.3.1為本程序的主控部門,負責監視、測量本程序的實施。3.3.2負責評價、選擇供貨方；

3.3.3負責審核材料、構配件和設備采購計劃。3.4項目部：

3.4.1負責對供貨方的環境行為及職業健康安全行為施加影響，負責對供貨方環境和職業健康安全行為進行監控。

3.4.2負責匯總編制單位工程材料和周轉材料需用計劃，上報物資部，編制月度材料申請計劃和周轉材料需用計劃。

3.4.3負責材料進場的驗收、保管、標識、定額發放和剩余材料的回收清退。4．工作程序 4.1供方評價

4.1.1材料、構配件和設備評價 a.材料、構配件和設備分類

①主要材料：包括鋼材、水泥、構配件、焊接材料、生物氧化環保設備等。②零星物資：五金件等。b.評價內容

①物資供方法人代表營業執照；

②產品許可證、檢測報告、合格證； 《建筑材料、構配件和設備管理制度》

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③企業信譽、生產能力、供貨能力、售后服務；

④優先選擇獲得質量體系認證證書的企業。c.評價方法

①由物資部對材料、構配件供方進行評價。

②對主要材料如：鋼筋、水泥、生物氧化環保設備，當供應商為廠家時評定廠家；當供應商為中間商時評定中間商和廠家。

③物資部在采購工作實施前，負責對物資供方進行初評。填寫《供方評估表》，并向供方索取營業執照、生產許可證、檢測報告、合格證及榮譽證書等有關資料復印件。

④零星物質供方可不進行評價，直接采購。

⑤項目部在每年年底或合同期滿對物資供方進行重新評價確認，評價內容包括：質量、價格、信譽等。通過重新評價，合格的供方進入下一年的物資供方名冊，不合格的在名冊中刪除。4.2采購計劃

4.2.1工程項目開工前，由項目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉材料需用計劃，經項目經理審核后，上報物資部審批。

4.2.2材料需用計劃的內容包括：物資名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結算方法等。4.2.3采購計劃

a.項目部材料員會同技術負責人每月底編制《物資采購申請計劃》一式三份，項目經理審批后，報物資部審核并備案，項目部保存兩份做為驗收控制依據。b.物資部材料員根據《物資采購申請計劃》進行采購。4.3采購合同

4.3.1根據采購計劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應依法簽訂采購合同。采購合同由物資部簽認。采購合同的內容包括：物資名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結算方法等。

4.3.2一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應由采購人員在《采購記錄》上予以記錄，并由物資部審定確認。4.4采購實施 《建筑材料、構配件和設備管理制度》

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物資采購實施：物資部材料員按采購計劃《在合格供方名冊》中實施采購。4.5材料、構配件的驗收 4.5.1進貨檢驗

4.5.1.1工程使用的所有物資在進場或入庫時，各項目部質檢員必須依據相應標準進行檢驗。檢驗采取觀察外觀質量、檢查規格型號、計量和點驗數量、測量和度量幾何尺寸、審核質量證明文件等方法。工程用的主要設備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術、質檢人員共同驗證，填寫《設備、材料檢驗記錄》。4.5.1.2需復試的材料由材料人員填寫《材料復試通知單》，交試驗員取樣。4.5.1.3 經檢驗不合格的物資，材料員應當場拒收，如無法馬上退貨，則必須對不合格物資進行單獨存放和標識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執行。

4.5.1.4 供應到現場的物資必須附有材質證明文件（合格證），否則材料員應立即向供貨廠商索要。

4.5.1.5 鋼材、水泥、設備等重要物資的原始材質證明文件隨物資到達現場時，材料員收集原始材質證明。

4.5.1.6 材料員將收到的材質證明文件中竣工資料需要的材質證明文件傳遞給資料員，資料員進行整理、保存。

4.5.1.7材料員必須及時提供采購物資的有效材質證明文件。在沒有接到有效的材質證明文件前，材料員不得發放使用。

4.5.1.8對于采購合同中規定在供方現場實施驗證的物資送達現場后，由收料單位材料員依據合同及“采購物資驗證記錄”中的要求予以驗收。4.5.2材料復試

4.5.2.1試驗員接到《材料復試通知單》后，按規定的必試項目與取樣標準取樣，并送委托試驗室復試。

4.5.2.2試驗員應及時通知材料員重新標識產品的檢驗和試驗狀態。有見證取樣要求的按監理和建設單位要求送有資質的試驗單位進行試驗。4.5.3重新檢驗

當物資貯存時間較長發現異常或貯存物資超過期限時，材料員應組織相關人員對該物資進行重新檢驗和驗證。4.5.4未經驗證物資的緊急放行

4.5.4.1如因施工急需來不及檢驗和試驗，或檢驗和試驗結果尚未確定合格的物《建筑材料、構配件和設備管理制度》

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資（必須可追回和更換而不影響結構和使用功能）投入使用時，由工程項目生產負責人提出《緊急放行物資申請表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術負責人批準后，材料員在發料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。

4.5.4.2不能追回和更換或追回和更改影響結構和使用功能的物資，嚴禁緊急放行。

4.5.5采購物資的驗證

4.5.5.1采購合同規定到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員對采購物資的外觀質量、質量證明文件、規格型號等進行驗證。必要時邀請專業技術人員共同前往驗證。并填制《物資驗證記錄表》（見附表），驗證合格后方可供貨。4.5.5.2采購合同規定顧客到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員陪同前往，按合同規定的驗證方式實施驗證，并填制《物資驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨。4.6物資的搬運

4.6.1一般物資的搬運人員應按該類物資搬運和裝卸要求進行。對易碎產品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動和撞擊，對有標志的物資要按標志方向搬運。4.6.2對大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運，要對搬運人員進行適當的培訓，搬運時要注意安全，特殊重要物資的搬運，要編制運輸方案，選用適宜的搬運設備和工具，禁止野蠻裝卸搬運。

4.6.3用機械搬運物資時,搬運人員應嚴格按設備安全生產操作規程進行。4.6.4搬運過程中搬運人員要注意保護產品的標識和檢驗標記。4.7物資的貯存 4.7.1物資的進場入庫

a）物資進場入庫項目部庫管員應根據相關要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負責物資標識。

b）項目部庫管員應根據物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據物資的不同性能分門別類，按規格、型號分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。

c）所有進場入庫物資應保證質量合格、數量準確、單據齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴格按照驗收程序，項目部庫管員及時辦理進場入庫驗收手續。4.7.2物資的保管和保養

a）物資的保管和保養，要根據物資的性能和特點，實行科學的管理，設置《建筑材料、構配件和設備管理制度》

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相應的通風、防潮、控溫、采光、清潔等設施。

b）根據材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進先出。并根據實際需要，對貯存物資進行定期檢驗，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺帳》，發現問題，要及時反映，并提出相關建議。

c）項目部庫管員按公司庫房管理規定，定期進行盤點，做到賬、物、卡三項相符。4.7.3物資的出庫

a）庫房保管員要認真核對品名、規格，避免誤發、誤用；并對領料人簽字及有關審批手續詳細核查后，方可發料。

b）對超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時向有關領導匯報。待領導審批后，方可發料。

4.7.4項目部庫管員按進廠材料情況認真填寫《材料庫存臺帳》。4.8物資標識的內容與方法 4.8.1追溯性標識的內容

工程物資及半成品標識的內容包括：名稱、型號、規格、數量、生產廠家、進貨日期、生產日期、合格證號、批號、爐號等； 4.8.2狀態標識內容 a合格； b不合格； c待檢； d已驗待定。4.8.3標識方法

a.對采購進場的鋼筋、水泥、設備等采用標識牌進行部分內容的追溯性標識和狀態標識；

b.對現場短期存放的材料、半成品及倉庫內存放的物資采用標識卡進行追溯性標識和狀態標識；

c.對易燃、易爆、有毒物資掛卡標識，并應設置隔離護欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示；

d.所有材料均在保管帳中對使用部位進行可追溯性標識。4.8.4標識的實施和管理 《建筑材料、構配件和設備管理制度》

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a.原材料、半成品、成品應由項目部保管員進行帳目標識和標識卡、標識牌標識，做到帳、卡、物一致；

b.現場標識牌應清楚牢固地放置在應標識材料的最高點，豎直放置，如移動標識牌，移動后應及時放回原位，防止遺失；

c.工程物資狀態標識由待驗、已驗待定轉為合格、不合格時應及時更換狀態標識。

4.9不合格工程物資的控制

4.9.1不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格配件等。4.9.2項目部如發現進場物資為不合格品，應及時標識、隔離，做好記錄；并按要求進行評審處置。4.9.3不合格物資的判斷

所有進場物資必須進行檢驗或驗證，并按相關標準取樣檢驗，凡不符合國家、行業、地方質量標準的，均視為不合格工程物資。4.9.4不合格物資的標識

凡進場材料發現為不合格物資時，項目部材料員、質檢員均應對不合格物資進行狀態標識，必要時進行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺帳。4.9.5不合格物資的評審

a.購入的不合格物資，價值在1000元以下時，由材料員提出評審要求，項目經理、項目技術負責人、質檢員共同參加評審，并填寫《不合格材料評審處置記錄》，項目經理審批，質檢員進行驗證；

b.購入的不合格物資價值達到1000元及以上時，由項目部材料員上報物資部組織評審，并填寫《不合格材料評審處置報告》，經副總經理審批，由物資部進行驗證。

4.9.6不合格物資的處置 a.降級使用或改做它用； b.拒收、報廢。

4.9.7不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應部門退給材料供方；只有在確認對工程質量無影響時，方可降級使用或改做它用。

4.10對工程質量構成影響的構、配件及半成品，原則上做報廢處理，應重新生產；只有經有關技術、質檢人員驗證，確認對本工程質量無影響時，方可讓步接收。《建筑材料、構配件和設備管理制度》

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4.11項目部出現的不合格工程材料，并建立《不合格信息臺帳》，每月向物資部傳遞。5.相關文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《建筑材料、構配件管理制度》 6.質量記錄 6.1材料計劃 6.2供方評估表 6.3合格供方名冊 6.4采購計劃 6.5進場材料驗收記錄

第二篇：建筑材料、構配件和設備管理制度

建筑材料、構配件和設備管理制度

1．目的

規范公司建筑材料、構配件和設備市場運行機制，明確材料、構配件和設備供應、管理、使用三方的職責，降低材料消耗。通過評價、重新評價、選擇合格的供方，以確保所采購的產品滿足施工質量、安全及環保要求，并對材料、構配件和設備供貨方的環境及職業安全健康行為施加影響。2．適用范圍

本程序適用于本公司為完成施工生產而進行的材料采購、供應、管理的全過程。3．職責 3.2副總經理

3.2.1審批材料、構配件和設備供方。審批材料、構配件和設備采購計劃。3.3設備材料科

3.3.1為本程序的主控部門,負責監視、測量本程序的實施。3.3.2負責評價、選擇供貨方；

3.3.3負責審核材料、構配件和設備采購計劃。3.4項目部：

3.4.1負責對供貨方的環境行為及職業健康安全行為施加影響，負責對供貨方環境和職業健康安全行為進行監控。

3.4.2負責匯總編制單位工程材料和周轉材料需用計劃，上報設備材料科，編制月度材料申請計劃和周轉材料需用計劃。

3.4.3負責材料進場的驗收、保管、標識、定額發放和剩余材料的回收清退。4．工作程序 4.1供方評價

4.1.1材料、構配件和設備評價 a.材料、構配件和設備分類

①主要材料：包括鋼材、水泥、水平儀、經緯儀、水準鋼尺、磅秤、振動棒、鋼筋加工機械、圓盤鋸、電焊機械、塔吊、人貨電梯、龍門架等。

②零星物資：五金件等。b.評價內容

①物資供方法人代表營業執照； ②產品許可證、檢測報告、合格證；

③企業信譽、生產能力、供貨能力、售后服務；

④優先選擇獲得質量體系認證證書的企業。c.評價方法

①由設備材料科對材料、構配件供方進行評價。

②對主要材料如：鋼筋、水泥、大型機械設備，當供應商為廠家時評定廠家；當供應商為中間商時評定中間商和廠家。

③設備材料科在采購工作實施前，負責對物資供方進行初評。填寫《供方評估表》，并向供方索取營業執照、生產許可證、檢測報告、合格證及榮譽證書等有關資料復印件。

④零星物質供方可不進行評價，直接采購。

⑤項目部在每年年底或合同期滿對物資供方進行重新評價確認，評價內容包括：質量、價格、信譽等。通過重新評價，合格的供方進入下一年的物資供方名冊，不合格的在名冊中刪除。4.2采購計劃

4.2.1工程項目開工前，由項目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉材料需用計劃，經項目經理審核后，上報設備材料科審批。

4.2.2材料需用計劃的內容包括：物資名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結算方法等。4.2.3采購計劃

a.項目部材料員會同技術負責人每月底編制《物資采購申請計劃》一式三份，項目經理審批后，報設備材料科審核并備案，項目部保存兩份做為驗收控制依據。b.設備材料科材料員根據《物資采購申請計劃》進行采購。4.3采購合同

4.3.1根據采購計劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應依法簽訂采購合同。采購合同由設備材料科簽認。采購合同的內容包括：物資名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結算方法等。

4.3.2一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應由采購人員在《采購記錄》上予以記錄，并由設備材料科審定確認。4.4采購實施

物資采購實施：設備材料科材料員按采購計劃《在合格供方名冊》中實施采購。

4.5材料、構配件的驗收 4.5.1進貨檢驗

4.5.1.1工程使用的所有物資在進場或入庫時，各項目部質檢員必須依據相應標準進行檢驗。檢驗采取觀察外觀質量、檢查規格型號、計量和點驗數量、測量和度量幾何尺寸、審核質量證明文件等方法。工程用的主要設備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術、質檢人員共同驗證，填寫《設備、材料檢驗記錄》。4.5.1.2需復試的材料由材料人員填寫《材料復試通知單》，交試驗員取樣。4.5.1.3 經檢驗不合格的物資，材料員應當場拒收，如無法馬上退貨，則必須對不合格物資進行單獨存放和標識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執行。

4.5.1.4 供應到現場的物資必須附有材質證明文件（合格證），否則材料員應立即向供貨廠商索要。

4.5.1.5 鋼材、水泥、設備等重要物資的原始材質證明文件隨物資到達現場時，材料員收集原始材質證明。

4.5.1.6 材料員將收到的材質證明文件中竣工資料需要的材質證明文件傳遞給資料員，資料員進行整理、保存。

4.5.1.7材料員必須及時提供采購物資的有效材質證明文件。在沒有接到有效的材質證明文件前，材料員不得發放使用。

4.5.1.8對于采購合同中規定在供方現場實施驗證的物資送達現場后，由收料單位材料員依據合同及“采購物資驗證記錄”中的要求予以驗收。4.5.2材料復試

4.5.2.1試驗員接到《材料復試通知單》后，按規定的必試項目與取樣標準取樣，并送委托試驗室復試。

4.5.2.2試驗員應及時通知材料員重新標識產品的檢驗和試驗狀態。有見證取樣要求的按監理和建設單位要求送有資質的試驗單位進行試驗。4.5.3重新檢驗

當物資貯存時間較長發現異?；蛸A存物資超過期限時，材料員應組織相關人員對該物資進行重新檢驗和驗證。4.5.4未經驗證物資的緊急放行

4.5.4.1如因施工急需來不及檢驗和試驗，或檢驗和試驗結果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結構和使用功能）投入使用時，由工程項目生產負責人提出《緊急放行物資申請表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術負責人批準后，材料員在發料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。

4.5.4.2不能追回和更換或追回和更改影響結構和使用功能的物資，嚴禁緊急放行。

4.5.5采購物資的驗證

4.5.5.1采購合同規定到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員對采購物資的外觀質量、質量證明文件、規格型號等進行驗證。必要時邀請專業技術人員共同前往驗證。并填制《物資驗證記錄表》（見附表），驗證合格后方可供貨。4.5.5.2采購合同規定顧客到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員陪同前往，按合同規定的驗證方式實施驗證，并填制《物資驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨。4.6物資的搬運

4.6.1一般物資的搬運人員應按該類物資搬運和裝卸要求進行。對易碎產品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動和撞擊，對有標志的物資要按標志方向搬運。4.6.2對大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運，要對搬運人員進行適當的培訓，搬運時要注意安全，特殊重要物資的搬運，要編制運輸方案，選用適宜的搬運設備和工具，禁止野蠻裝卸搬運。

4.6.3用機械搬運物資時,搬運人員應嚴格按設備安全生產操作規程進行。4.6.4搬運過程中搬運人員要注意保護產品的標識和檢驗標記。4.7物資的貯存 4.7.1物資的進場入庫

a）物資進場入庫項目部庫管員應根據相關要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負責物資標識。

b）項目部庫管員應根據物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據物資的不同性能分門別類，按規格、型號分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。

c）所有進場入庫物資應保證質量合格、數量準確、單據齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴格按照驗收程序，項目部庫管員及時辦理進場入庫驗收手續。4.7.2物資的保管和保養

a）物資的保管和保養，要根據物資的性能和特點，實行科學的管理，設置相應的通風、防潮、控溫、采光、清潔等設施。

b）根據材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進先出。并根據實際需要，對貯存物資進行定期檢驗，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺帳》，發現問題，要及時反映，并提出相關建議。

c）項目部庫管員按公司庫房管理規定，定期進行盤點，做到賬、物、卡三項相符。4.7.3物資的出庫

a）庫房保管員要認真核對品名、規格，避免誤發、誤用；并對領料人簽字及有關審批手續詳細核查后，方可發料。

b）對超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時向有關領導匯報。待領導審批后，方可發料。

4.7.4項目部庫管員按進廠材料情況認真填寫《材料庫存臺帳》。4.8物資標識的內容與方法 4.8.1追溯性標識的內容

工程物資及半成品標識的內容包括：名稱、型號、規格、數量、生產廠家、進貨日期、生產日期、合格證號、批號、爐號等； 4.8.2狀態標識內容 a合格； b不合格； c待檢； d已驗待定。4.8.3標識方法

a.對采購進場的鋼筋、水泥、設備等采用標識牌進行部分內容的追溯性標識和狀態標識；

b.對現場短期存放的材料、半成品及倉庫內存放的物資采用標識卡進行追溯性標識和狀態標識；

c.對易燃、易爆、有毒物資掛卡標識，并應設置隔離護欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示； d.所有材料均在保管帳中對使用部位進行可追溯性標識。4.8.4標識的實施和管理

a.原材料、半成品、成品應由項目部保管員進行帳目標識和標識卡、標識牌標識，做到帳、卡、物一致；

b.現場標識牌應清楚牢固地放置在應標識材料的最高點，豎直放置，如移動標識牌，移動后應及時放回原位，防止遺失；

c.工程物資狀態標識由待驗、已驗待定轉為合格、不合格時應及時更換狀態標識。

4.9不合格工程物資的控制

4.9.1不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機械設備等。4.9.2項目部如發現進場物資為不合格品，應及時標識、隔離，做好記錄；并按要求進行評審處置。4.9.3不合格物資的判斷

所有進場物資必須進行檢驗或驗證，并按相關標準取樣檢驗，凡不符合國家、行業、地方質量標準的，均視為不合格工程物資。4.9.4不合格物資的標識

凡進場材料發現為不合格物資時，項目部材料員、質檢員均應對不合格物資進行狀態標識，必要時進行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺帳。4.9.5不合格物資的評審

a.購入的不合格物資，價值在1000元以下時，由材料員提出評審要求，項目經理、項目技術負責人、質檢員共同參加評審，并填寫《不合格材料評審處置記錄》，項目經理審批，質檢員進行驗證；

b.購入的不合格物資價值達到1000元及以上時，由項目部材料員上報設備材料科組織評審，并填寫《不合格材料評審處置報告》，經副總經理審批，由設備材料科進行驗證。4.9.6不合格物資的處置 a.降級使用或改做它用； b.拒收、報廢。

4.9.7不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應部門退給材料供方；只有在確認對工程質量無影響時，方可降級使用或改做它用。

4.10對工程質量構成影響的構、配件及半成品，原則上做報廢處理，應重新生產；只有經有關技術、質檢人員驗證，確認對本工程質量無影響時，方可讓步接收。

4.11項目部出現的不合格工程材料，并建立《不合格信息臺帳》，每月向設備材料科傳遞。5.相關文件

5.1《不合格品控制程序》 5.2《建筑材料、構配件管理制度》 6.質量記錄 6.1材料計劃 6.2供方評估表 6.3合格供方名冊 6.4采購計劃 6.5進場材料驗收記錄

第三篇：材料、設備、構配件進場檢驗及管理制度

材料、設備、構配件進場檢驗及管理制度

為保障工程所用主要材料滿足客專線技術標準要求，嚴格控制不合格材料、設備進場，特制定本辦法。

一、主要材料進場檢驗管理控制程序

1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料等。

2、主要材料進場前，由各分部提出當月主要材料申請計劃，經經理部審核后下達當月主要材料供應計劃，材料廠根據材料供應計劃同各分部物資主管溝通后，安排每天 進場的主要材料數量，并提前12小時告訴各分部物資人員進場材料的名稱、規格、數量、供應商，各分部物資人員應立即通知各分部現場試驗負責人材料的大約進 場時間，做好現場取樣準備。

3、主要材料進場后，各分部現場試驗負責人應提前12小時通知駐地監理，約定具體的取樣時間，由駐地監理見證，現場試驗人員和材料廠共同取樣。

4、進場主要材料由項目經理部材料廠統一辦理委托試驗手續：填寫試驗委托單（附表1）一式兩份，材料廠、試驗室各一份，并逐筆、逐項填寫物資送檢臺帳（附表 2）。材料廠委托試驗時應提供相應材料的合格證、質量檢驗報告的復印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質證明專用章，寫明本次代表數量，各分部物資、中心試驗 室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。

5、中心試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規范要求的試驗時間再加1個工作日之內出具正式的試驗報告。

1）如檢測結果不符合客專線技術標準要求，中心試驗室應根據相關規范要求重新進行復檢或委外檢測，第二次檢測結果仍不合格時，中心試驗室須及時上報項目經理部，項目經理部通知材料廠及時到現場處理或直接將該不合格材料清理出場。

2）原材料檢驗合格后，中心試驗室應在規定時間內，出具相應材料復檢報告四份，中心試驗室、材料廠、各分部現場試驗室、駐地監理各一份。材料廠應將復檢報告復印后，交各分部物資部一份。

6、各分部應根據材料廠提供的合格證、質量檢驗報告、中心試驗室的復檢報告負責向駐地監理填報進場材料報驗單。

二、機械設備進場檢驗程序

機械設備進場后（含購置和租賃設備），各分部機械工程師要對機械設備進行驗證，并填寫《機械設備驗證表》。經檢驗后達到 一、二類技術狀況的機械設備方為合格。自檢合格的機械設備在使用前由各分部機械工程師配合工程部分批次統一填報《進場施工機械、設備報驗單》。《進場施工 機械、設備報驗單》經監理工程師審查同意使用后，分部工程部應及時反饋到分部機械工程師，由機械工程師對機械設備進行技術狀況掛牌標識，特種設備還要有驗 收合格證掛牌標識。完成以上檢驗工序的機械設備才能投入使用。

三、試驗與檢驗標準

試驗由項目經理部中心試驗室在駐地監理的見證下按照國家、鐵路行業標準規范及客專線技術標準、驗收標準等進行；試驗室無法試驗 的物資，經項目經理部負責人及駐地監理的同意后，委托外部具有資格的檢驗試驗機構進行。業主提出要求時按照業主要求進行檢驗，并在采購合同/協議中規定。按規定需要經過試驗的物資未經試驗驗證、或試驗結果尚未知曉、以及試驗后為不合格的，嚴禁發放和投入使用。

1、鋼材的檢驗：鋼筋進場時，材料廠必 須按批委托項目經理部中心實驗室做力學性能和工藝性能試驗，其中熱軋光圓鋼筋必須符合GB13013要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499要求，同時要 滿足本工程項目客專線技術標準的設計要求。檢驗數量：以同牌號、同爐號、同規格、同交貨狀態的鋼筋，每60噸為一批，不足一批也按一批計。

2、水 泥的檢驗：（散裝）水泥進場時，各分部必須按批對其品種、級別、包裝或散裝倉號、出廠日期等進行驗收，并委托項目經理部中心實驗室對其強度、凝結時間、安 定性進行試驗，其質量必須符合GB175-1999等現行國家標準的規定，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。檢驗數量：同生產廠家、同批號、同 品種、同強度等級、同出廠日期且連續進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗批次,當不足上述數量時，也按一批計。

3、砂石料的檢驗:粗、細骨料都應按批進行檢驗，其中每批隨機抽樣檢查不應少于四次，發現不合格時應立即通知現場收料人員停止收料。細骨料顆粒級配、細度模數 應符合現行有關標準的規定，粗骨料顆粒級配、壓碎指標值、針片狀顆粒含量應符合現行有關標準的規定，二者同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求，同產 地、同品種、同規格且連續進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢驗:必須按批對減水率、坍落度、凝結時間差、抗壓強度比進行檢驗，其質量標準除符合GB8076和GB50119等現行國家標準和其他環境 保護的規定外，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。同生產廠家、同品種、同批號、同出廠日期且連續進場的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時，也按一批計。

5、粉煤灰和礦碴粉應按批對細度、含水率、需水量比、抗壓強度比進行檢驗，粉煤灰質量應符合GB1596、礦碴粉質量應符合 GB/T18046等現行國家標準的規定，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。同生產廠家、同品種、同批號且連續進場的礦物摻和料，每120噸為 一批，不足120噸時，也按一批計。

四、進場原材料檢測的措施和辦法

1、鋼材的檢測：檢驗數量，以同牌號、同爐號、同規格、同交貨狀態的鋼筋，每次進貨均需要進行檢驗。不足60噸也按一批計，超過60噸則應該按照另一批計，材料廠需重新辦理委托試驗手續，試驗室需重新進行復檢試驗。

2、水泥的檢測：檢驗數量，同生產廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次。材料廠每次進貨前應該事 先書面同水泥生產廠家協商盡量保證同一批號的水泥送達指定的攪拌站使用，第一次進400噸左右（攪拌站有四個100噸的水泥罐），待2個水泥罐里的水泥全 部用完后，以后每次進200噸左右；進貨時應該提前3天，確保該批水泥3天后檢驗合格正常投入使用。不足500噸時，也按一批計。

3、砂石料的檢測：同產地、同品種、同規格且連續進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次。將現有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區和待檢區分別存放標識，待待檢區的砂石料檢驗合格后再存放到已檢區使用，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢測：同生產廠家、同品種、同批號、同出廠日期的外加劑每次進貨時需經檢驗合格后方可使用，檢驗不合格的材料廠應該立即清除出場。

5、礦物摻合料的檢測：同生產廠家、同品種、同批號且連續進場的礦物摻和料必須檢驗合格后方可入罐，否則材料廠應該立即清除出場，不足120噸時，也按一批計。

五、原材料儲存和管理

1、混凝土原材料進廠（場）后,各分部應對原材料的品種、規格、數量以及質量證明書等進行驗收核查，試驗室應按有關標準的規定取樣和復檢。經檢驗合格后的原材料方可使用。對于檢驗不合格的原材料，材料廠應按有關規定清除出廠（場）。

2、混凝土原材料進廠（場）后,各分部應按材料類別建立“原材料管理臺帳”（附表3），臺帳內容包括進貨日期、材料名稱、品種、規格、數量、生產單位、供貨單 位、“質量證明書”編號、“復試檢驗報告”編號及檢驗結果等?！霸牧瞎芾砼_帳”應填寫正確、真實、項目齊全，并經監理工程師簽認。

3、混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應該采用散料倉分別存儲。儲存散裝水泥過程中，應采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。

4、混凝土用的粗骨料各分部應按要求分級采購、分級運輸、分級存放、分級計量。

5、不同混凝土原材料各分部應該有固定的堆放地點和明確的標識，標明材料的名稱、品種、生產廠家、生產日期和進場日期。原材料堆放時應該分界標識，以免誤用。骨料堆放場應事先進行硬化處理，并設置必要的排水設施。

六、進場物資的標識

1、進場物資標識的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。

2、進場物資標識的方法

對進場入庫物資依據驗證結果，采用標牌或記錄形式進行標識，其內容：物資名稱、規格、產地、進貨時間、進貨數量、檢驗結果：即檢驗狀態標識、檢驗人和日期、產品編號。

3、檢驗狀態標識

（1）檢驗狀態標識的內容：進場物資的檢驗和試驗狀態標識需進行下列確認： a)已檢驗和試驗且合格的，在標識中注明“合格”

b)已檢驗和試驗屬不合格的，在標識中注明“不合格” c)已檢驗和試驗尚未出結果的，在標識中注明“待確定” d)未經檢驗和試驗的，在標識中注明“未檢”

（2）檢驗狀態標識的規定：物資進場后，按照物資驗收規范要求，需要進行復試的物資，由材料廠負責聯系進行復試，將復試結果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進行標識并記錄。

4、各類進場物資標識應根據性能、狀態，按類別做出統一設計和規定，并由材料廠/各分部的物資部門實施。管庫人員應按照局程序文件規定對物資進行標識。規定檢驗和標識的物資，而未經檢驗和標識的，不得發放和投入使用，且必須重新檢驗和標識。

5、各分部對現場標識要有專人負責維護，物資負責人應督促檢查，確保標識的準確、有序、完好。

七、產品的可追溯性

1、可追溯性的依據是物資臺帳。

2、可追溯性要求是按照程序文件規定和合同有特定要求進行追溯。

3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構件、對質量有重要影響的其它物資。

4、可追溯性的實施。規定需要追溯的物資在使用前，由各分部物資部/材料廠填寫物資臺帳/物資追溯表。內容包括：物資名稱、規格、產地、進貨時間和進貨單號、進貨數量、批號、檢驗復試報告編號、檢驗人、日期、檢驗機構；發料日期、發料單號、發料工程(部位)名稱。

八、緊急放行

1.緊急放行的物資必須是能夠可追回。

2.因施工急需來不及試驗的物資，應由各分部提出物資緊急放行申請，經項目經理部技術負責人批準后方可發放。對緊急放行的物資應作好明顯的標識和記錄。

3.緊急放行的物資仍需按規定進行試驗，凡經試驗不符合規定要求時，應通知使用單位立即停止使用，并依據標識和記錄予以追回。4.本項目所有主要材料不實行緊急放行。

第四篇：材料、設備、構配件進場檢驗及管理制度

材料、設備、構配件進場檢驗及管理制度

為保障工程所用主要材料滿足客專線技術標準要求，嚴格控制不合格材料、設備進場，特制定本辦法。

一、主要材料進場檢驗管理控制程序

1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料等。

2、主要材料進場前，由各分部提出當月主要材料申請計劃，經經理部審核后下達當月主要材料供應計劃，材料廠根據材料供應計劃同各分部物資主管溝通后，安排每天進場的主要材料數量，并提前12小時告訴各分部物資人員進場材料的名稱、規格、數量、供應商，各分部物資人員應立即通知各分部現場試驗負責人材料的大約進場時間，做好現場取樣準備。

3、主要材料進場后，各分部現場試驗負責人應提前12小時通知駐地監理，約定具體的取樣時間，由駐地監理見證，現場試驗人員和材料廠共同取樣。

4、進場主要材料由項目經理部材料廠統一辦理委托試驗手續：填寫試驗委托單（附表1）一式兩份，材料廠、試驗室各一份，并逐筆、逐項填寫物資送檢臺帳（附表2）。材料廠委托試驗時應提供相應材料的合格證、質量檢驗報告的復印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質證明專用章，寫明本次代表數量，各分部物資、中心試驗室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。具體作業流程如下： 材料廠

確定進場材料名稱、規格、數量 材料廠通知分部物資（試驗）進場材料名稱、規格、數量

分部試驗通知駐地監理 見證取樣、試驗，審批

監理見證，材料廠、分部試驗共同取樣

材料廠向中心試驗室辦理委托試驗手續

中心試驗室負責原材料進場檢驗、出具檢驗報告

分部填寫材料報驗單

監理審批后投入使用

5、中心試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規范要求的試驗時間再加1個工作日之內出具正式的試驗報告。

1）如檢測結果不符合客專線技術標準要求，中心試驗室應根據相關規范要求重新進行復檢或委外檢測，第二次檢測結果仍不合格時，中心試驗室須及時上報項目經理部，項目經理部通知材料廠及時到現場處理或直接將該不合格材料清理出場。

2）原材料檢驗合格后，中心試驗室應在規定時間內，出具相應材料復檢報告四份，中心試驗室、材料廠、各分部現場試驗室、駐地監理各一份。材料廠應將復檢報告復印后，交各分部物資部一份。

6、各分部應根據材料廠提供的合格證、質量檢驗報告、中心試驗室的復檢報告負責向駐地監理填報進場材料報驗單。

二、機械設備進場檢驗程序

機械設備進場后（含購置和租賃設備），各分部機械工程師要對機械設備進行驗證，并填寫《機械設備驗證表》。經檢驗后達到一、二類技術狀況的機械設備方為合格。自檢合格的機械設備在使用前由各分部機械工程師配合工程部分批次統一填報《進場施工機械、設備報驗單》?！哆M場施工機械、設備報驗單》經監理工程師審查同意使用后，分部工程部應及時反饋到分部機械工程師，由機械工程師對機械設備進行技術狀況掛牌標識，特種設備還要有驗收合格證掛牌標識。完成以上檢驗工序的機械設備才能投入使用。

三、試驗與檢驗標準

試驗由項目經理部中心試驗室在駐地監理的見證下按照國家、鐵路行業標準規范及客專線技術標準、驗收標準等進行；試驗室無法試驗的物資，經項目經理部負責人及駐地監理的同意后，委托外部具有資格的檢驗試驗機構進行。業主提出要求時按照業主要求進行檢驗，并在采購合同/協議中規定。按規定需要經過試驗的物資未經試驗驗證、或試驗結果尚未知曉、以及試驗后為不合格的，嚴禁發放和投入使用。

1、鋼材的檢驗：鋼筋進場時，材料廠必須按批委托項目經理部中心實驗室做力學性能和工藝性能試驗，其中熱軋光圓鋼筋必須符合GB13013要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499要求，同時要滿足本工程項目客專線技術標準的設計要求。檢驗數量：以同牌號、同爐號、同規格、同交貨狀態的鋼筋，每60噸為一批，不足一批也按一批計。

2、水泥的檢驗：（散裝）水泥進場時，各分部必須按批對其品種、級別、包裝或散裝倉號、出廠日期等進行驗收，并委托項目經理部中心實驗室對其強度、凝結時間、安定性進行試驗，其質量必須符合GB175-1999等現行國家標準的規定，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。檢驗數量：同生產廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗批次,當不足上述數量時，也按一批計。

3、砂石料的檢驗:粗、細骨料都應按批進行檢驗，其中每批隨機抽樣檢查不應少于四次，發現不合格時應立即通知現場收料人員停止收料。細骨料顆粒級配、細度模數應符合現行有關標準的規定，粗骨料顆粒級配、壓碎指標值、針片狀顆粒含量應符合現行有關標準的規定，二者同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求，同產地、同品種、同規格且連續進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢驗:必須按批對減水率、坍落度、凝結時間差、抗壓強度比進行檢驗，其質量標準除符合GB8076和GB50119等現行國家標準和其他環境保護的規定外，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。同生產廠家、同品種、同批號、同出廠日期且連續進場的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時，也按一批計。

5、粉煤灰和礦碴粉應按批對細度、含水率、需水量比、抗壓強度比進行檢驗，粉煤灰質量應符合GB1596、礦碴粉質量應符合GB/T18046等現行國家標準的規定，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。同生產廠家、同品種、同批號且連續進場的礦物摻和料，每120噸為一批，不足120噸時，也按一批計。

四、進場原材料檢測的措施和辦法

1、鋼材的檢測：檢驗數量，以同牌號、同爐號、同規格、同交貨狀態的鋼筋，每次進貨均需要進行檢驗。不足60噸也按一批計，超過60噸則應該按照另一批計，材料廠需重新辦理委托試驗手續，試驗室需重新進行復檢試驗。

2、水泥的檢測：檢驗數量，同生產廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次。材料廠每次進貨前應該事先書面同水泥生產廠家協商盡量保證同一批號的水泥送達指定的攪拌站使用，第一次進400噸左右（攪拌站有四個100噸的水泥罐），待2個水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次進200噸左右；進貨時應該提前3天，確保該批水泥3天后檢驗合格正常投入使用。不足500噸時，也按一批計。

3、砂石料的檢測：同產地、同品種、同規格且連續進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次。將現有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區和待檢區分別存放標識，待待檢區的砂石料檢驗合格后再存放到已檢區使用，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢測：同生產廠家、同品種、同批號、同出廠日期的外加劑每次進貨時需經檢驗合格后方可使用，檢驗不合格的材料廠應該立即清除出場。

5、礦物摻合料的檢測：同生產廠家、同品種、同批號且連續進場的礦物摻和料必須檢驗合格后方可入罐，否則材料廠應該立即清除出場，不足120噸時，也按一批計。

五、原材料儲存和管理

1、混凝土原材料進廠（場）后,各分部應對原材料的品種、規格、數量以及質量證明書等進行驗收核查，試驗室應按有關標準的規定取樣和復檢。經檢驗合格后的原材料方可使用。對于檢驗不合格的原材料，材料廠應按有關規定清除出廠（場）。

2、混凝土原材料進廠（場）后,各分部應按材料類別建立“原材料管理臺帳”（附表3），臺帳內容包括進貨日期、材料名稱、品種、規格、數量、生產單位、供貨單位、“質量證明書”編號、“復試檢驗報告”編號及檢驗結果等?！霸牧瞎芾砼_帳”應填寫正確、真實、項目齊全，并經監理工程師簽認。

3、混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應該采用散料倉分別存儲。儲存散裝水泥過程中，應采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。

4、混凝土用的粗骨料各分部應按要求分級采購、分級運輸、分級存放、分級計量。

5、不同混凝土原材料各分部應該有固定的堆放地點和明確的標識，標明材料的名稱、品種、生產廠家、生產日期和進場日期。原材料堆放時應該分界標識，以免誤用。骨料堆放場應事先進行硬化處理，并設置必要的排水設施。

六、進場物資的標識

1、進場物資標識的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。

2、進場物資標識的方法

對進場入庫物資依據驗證結果，采用標牌或記錄形式進行標識，其內容：物資名稱、規格、產地、進貨時間、進貨數量、檢驗結果：即檢驗狀態標識、檢驗人和日期、產品編號。

3、檢驗狀態標識（1）檢驗狀態標識的內容：進場物資的檢驗和試驗狀態標識需進行下列確認： a)已檢驗和試驗且合格的，在標識中注明“合格” b)已檢驗和試驗屬不合格的，在標識中注明“不合格” c)已檢驗和試驗尚未出結果的，在標識中注明“待確定” d)未經檢驗和試驗的，在標識中注明“未檢”

（2）檢驗狀態標識的規定：物資進場后，按照物資驗收規范要求，需要進行復試的物資，由材料廠負責聯系進行復試，將復試結果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進行標識并記錄。

4、各類進場物資標識應根據性能、狀態，按類別做出統一設計和規定，并由材料廠/各分部的物資部門實施。管庫人員應按照局程序文件規定對物資進行標識。規定檢驗和標識的物資，而未經檢驗和標識的，不得發放和投入使用，且必須重新檢驗和標識。

5、各分部對現場標識要有專人負責維護，物資負責人應督促檢查，確保標識的準確、有序、完好。

七、產品的可追溯性

1、可追溯性的依據是物資臺帳。

2、可追溯性要求是按照程序文件規定和合同有特定要求進行追溯。

3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構件、對質量有重要影響的其它物資。

4、可追溯性的實施。規定需要追溯的物資在使用前，由各分部物資部/材料廠填寫物資臺帳/物資追溯表。內容包括：物資名稱、規格、產地、進貨時間和進貨單號、進貨數量、批號、檢驗復試報告編號、檢驗人、日期、檢驗機構；發料日期、發料單號、發料工程(部位)名稱。

八、緊急放行

1.緊急放行的物資必須是能夠可追回。

2.因施工急需來不及試驗的物資，應由各分部提出物資緊急放行申請，經項目經理部技術負責人批準后方可發放。對緊急放行的物資應作好明顯的標識和記錄。3.緊急放行的物資仍需按規定進行試驗，凡經試驗不符合規定要求時，應通知使用單位立即停止使用，并依據標識和記錄予以追回。4.本項目所有主要材料不實行緊急放行。

第五篇：2012-建筑材料、構配件、設備采購管理制度-企業發展

建筑材料/構配件/設備的采購管理制度文件編號：

1目的確保適質、適量、適價、適時、適地供應所需物資，滿足施工所需。2適用范圍

公司所需各類建筑裝飾材料、構配件及設備的采購與供方的選擇評價。

3職責

3.1 總經理：合格供方的批準，重要物資采購合同的批準。

3.2 物資部：制訂供方評價準則，評價并選擇供方。

3.3 采購員：實際考察供方，執行采購作業。

3.4 相關部門：提出采購計劃，驗證采購物資質量。

4工作程序

4.1 物資采購過程

4.1.1 對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后的產品實現或最終產品的影響

4.1.1.1 物資分類：根據物資用量、重要程度、價值進行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分類。

a）Ⅰ類物資

采購量大、質量對工程影響大；采購量小，對工程質量影響大，占用資金份額大的物資。具體有：批量采購鋼筋、水泥、木材及竹制品構件、金屬架料、焊接材料、外加劑、防水材料、安裝材料、半成品、工程設備。

b）Ⅱ類物資

采購量小，占用資金相對小，對工程質量影響較大；或采購量大，對工程質量影響一般的物資。有：砂、石、裝飾材料。

c）Ⅲ類物資

五金、工具及其他零星采購物資。

4.1.1.2 供方分類

a）生產廠家供方；

b）中間商或代理商。

4.1.1.3 對供方的評定

① 對供方的評定職責

工程所需的材料、半成品供方由財務部負責評價及選擇。

② 對供方或產品的評定的類型

a）Ⅰ、Ⅱ類物資必須經物資部或項目經理部對供方現場考察或產品驗證。若Ⅰ類物資供方為非生產單位，材設部門除對供方進行物資搬運、貯存、保管能力，供應能力進行考察外，在條件允許情況下，可對相關生產廠家的生產能力，資質等進行調查或根據有關情況了解，通過間接渠道進行評審。

b）Ⅲ類物資由采購員對供方提供的物資進行產品評定，外觀檢測，滿足使用要求。

4.1.1.4 對供方的控制類型

a）供方的調查；

b）公司對供方進行第二方審核評價；

c）以往業績的評價；

d）同行類比的評價。

4.1.1.5 對供方的產品控制按本制度中“4.5采購產品的驗證”執行。

4.1.2 組織應根據供方按組織的要求提供產品的能力評價和選擇供方

a）采購人員填報（證實）《供方評審表》進行現場考察（包括供方資質、實力、信譽狀況、供貨能力、檢測能力、物資基本品質狀況），對技術與管理，質量保證能力進行調查，交物資部審核。

b）物資部審核、匯總后，簽發《合格供方名冊》。

c）物資部負責將已審核、批準合格的供方評審表及資料分類存檔，并編印《合格供方名冊》供采購各職能部門查詢。

4.1.3 應制定選擇、評價和重新評價的準則

4.1.3.1 供方的選擇準則

a）供方有合法的執照和資質；

b）供方有質量保證能力和證實所提供物資合格的證據；

c）供方的社會信譽良好，價格合理；

d）供方的生產或提供能力穩定，能滿足公司工程進度和質量要求；

e）供方與本公司互動良好，能配合本公司的管理要求。

4.1.3.2 供方的評價準則

a）供方通過ISO9001質量體系認證；

b）供方提供的產品通過產品質量認證；

c）供方提供的樣品檢驗合格；

d）有必要時，公司對供方進行第二方審核，通過本公司的第二方審核。

4.1.3.3 供方的重新評價準則

a）每個工程完后由物資部對采購的供方進行年終重新評價；

b）對有下列情況之一的作為不合格供方

——在供貨期內，供方的資質或執照被政府部門吊銷或停業整頓的。

——因違約影響工期的。

——一年內三次供應物資達不到所規定規格或標準的。

——所提供的物資影響工程質量和使用功能的。

——供方服務質量差。

c）年終重新評價后，物資部應新增或除名供方時，應重新簽發《合格供方名冊》。

d）被除名供方一年內不得使用。

4.1.3.4Ⅲ類物資可分別采用不同物資供方，如商店、廠家門市等，但必須到國家認可有資質和信譽的供方處采購。Ⅰ、Ⅱ類物資原則上需從《合格供方名冊》中選取（應急采購特殊情況除外）。

4.1.4 應急采購

4.1.4.1 適用條件：對于工程急需、少量、貨源緊俏物資（如增補零星裝飾材料），而需從《合格供方名冊》外的單位采購。

4.1.4.2 應急采購評價：采購員接到適合應急采購的材料計劃，可先行落實貨源，取得使用材料樣品，送顧客認定，抽檢合格后，填寫《應急采購評價表》，交項目經理部負責人審定后，進行購買。

4.1.4.3 在本次采購完畢后，應將《應急采購評價表》及檢驗報告送交物資部存檔，作為增補合格供方質量記錄之一。

4.1.5 評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持

4.1.5.1 供方的調查評價記錄、重新評價記錄（年終）合格供方名冊等由物資部保存。

4.1.5.2 評價和重新評價所引起的措施時，由物資部按《改進措施控制程序》執行，并保存相應的記錄。

4.2 采購信息

4.2.1 采購信息包括

a）物資需用計劃（含周轉架料）配筋表、標準圖集大樣圖等。

b）訂貨合同、協議。

c）各類材料質量規范標準。

4.2.2物資需用計劃編制

4.2.2.1 工程物資需用計劃由各項目經理部編制，技術負責人、材料負責人審查，項目經理認可，簽字、蓋章后安排采購供應。

4.2.2.2物資計劃必須列明：

a）使用項目；

b）材料名稱、品種、規格、型號、數量、質量標準、用途；

c）進場日期；

d）構件計劃或鐵件加工計劃應注明采用標準（國標、部標、省標、院標、地標）；非標件、半成品鋼筋加工應注明尺寸，畫出大樣圖，配筋表，并按國家法定計量單位匯總。鋼筋加工必須進行技術交底。

4.2.3 訂貨合同

訂貨合同（或長期協議）由物資部與供方擬定，總經理簽字、蓋合同專用章后生效。

合同中應確定：物資名稱、數量、單價、物質規格、型號、質量標準、驗證方法、供貨時間、方式（合同專用章、往來單位帳號應清晰）。

4.2.4 采購文件變更

4.2.4.1 材料需用計劃變更時，需用計劃應及時通知物資材設部門，并提交變更物資需用計劃（明確注明“變更”字樣）。

4.2.4.2 材設部門應按需用部門的需用計劃變更，對原采購計劃予以即時修改。

4.2.4.3 物資需用計劃變更應按原簽發程序執行。

4.2.4.4 采購合同更改須及時通知供方，在雙方協商一致下進行，應承擔違約責任的，應以合同規定為限。合同更改審批按原簽發程序執行。

4.2.5 顧客單位提供的工程物資，可以不進行供方調查、評價和重新評價，直接參照本制度中第4.5節采購產品的驗證的要求，進行工程物資的檢驗、驗收。

4.3 采購制度

4.3.1 基本要求

采購通知（或指令）下達后，對Ⅰ、Ⅱ類材料可采用書面訂貨合同（或長期協約方式）在《合格供方名冊》中選取廠家進行采購，對Ⅲ類材料或零星材料可到供方（商家、直銷部、點）直接采購，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類材料的質量都必須合格。

4.3.2 合同訂購

4.3.2.1 對工程質量影響關系較大的Ⅰ、Ⅱ類物資，需采用合同（或長期協約）訂購。

4.3.2.2 一般情況，采購人員應從《合格供方名冊》中選擇供方。從中選擇質量保證力強，信譽高、價格合理的供方為采購對象。

4.3.2.3 所有的訂購合同，應由物資部的有關負責人審核，總經理批準。

4.3.2.4 未計價材料的采購：

采購員要通知供方送樣品或有關資料進行檢驗，核對是否符合要求，交顧客

（建設單位）代表審核。若顧客代表不批準或供方無法按要求供貨，協商不能一致時，采購員應向項目經理部經理匯報，更改方案，代替物資被顧客代表批準后，采購員按合同訂購制度訂貨。

4.3.2.5 訂購合同需符合《中華人民共和國合同法》要求，對工程用重要物資（設備），需供方監控的，須注明。

4.3.2.6 合同管理人員應按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求，對采購合同和計劃分類歸檔。

4.3.2.7 采購計劃變更時，計劃人員應及時書面通知有關采購人員，由采購員發函通知供方。往來函件由合同管理人員歸檔保存。

4.3.3 非合同訂購

4.3.3.1 除合同訂購外的工程用物資，用此方法訂購。

4.3.3.2采購人員根據采購計劃中重要（主要）物資的質量要求，從合格供方中選擇一些質量達標、價格合理、按時送貨的供方作為定點供方。經項目經理部經理認可后，采用協議或承諾方式采購。

4.4 在與供方溝通前，組織應確保所規定的要求是充分與適宜的。

在與供方正式溝通、達成協議之前，公司的物資需用計劃、采購計劃、訂貨合同、協議等采取審批的方式來確保所規定的要求是全面、充分的和適宜的。

4.5 采購產品的驗證

4.5.1 應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。

4.5.1.1 物資進場由采購員、材料員負責，采購驗證包括：文件驗收及實物驗收。

4.5.1.2 文件驗收

a）進貨單數量、規格、標準是否滿足采購合同要求。

b）證明所供物資合格的材質證明或產品合格證、準入證、設備登記備案證。

4.5.1.3 實物驗收

a）實物是否為所要求品種規格型號的產品。

b）實物數量與進貨單是否相符。

c）實物是否滿足現行《建筑裝飾材料規范》規定標準。

d）原材料復試是否滿足現行《建筑裝飾材料規范》規定標準。

4.5.1.4 物資進貨驗證后，必須按《物資驗收管理制度》進行標識。

4.5.1.5 經進貨檢驗或實驗確認不合格物資，必須按《質量問題處理制度》控制、標識和退貨。

4.5.2 當組織或其顧客擬在供方的現場實驗驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規定。

4.5.2.1 公司打算在供方貨源處對采購物資進行驗證時，在訂貨合同、協議中應明確規定驗收活動的安排和放行的方法，由采購員到供方貨源處按合同、協議和有關驗收標準進行驗證，并做好采購物資質量狀況驗證記錄。

4.5.2.2 當顧客要求到供方處驗證供方產品時，在訂貨合同、協議中應明確規定驗收活動的安排和放行的方法，物資部應予以安排。但顧客驗證不能代替材設部門對供方產品質量進行驗收的依據，同時不排除其后顧客對該供方產品的拒收。

4.6 相關記錄和保存的要求按《記錄控制程序》執行。