第一篇：倉庫管理規(guī)定及作業(yè)程序?qū)ｎ}

倉庫管理規(guī)定及作業(yè)程序

為實(shí)現(xiàn)倉庫作業(yè)合理化，降低公司的生產(chǎn)成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本倉庫管理制度。凡本公司有關(guān)的原材料、五金（含生產(chǎn)輔料）材料、半成品（含球閥、鋼塑、熱熔及外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品）、成品的進(jìn)倉（含鋼塑、球閥、鞍型成品及外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品）入庫、出庫等，皆依本規(guī)定程序進(jìn)行辦理。

1.0倉庫管理的職能

1.1原材料、五金（含生產(chǎn)輔料）材料、半成品（含球閥、鋼塑、熱熔及外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品）、成品的進(jìn)倉（含鋼塑、球閥、鞍型成品及外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品）、出庫管理。

1.2原材料、輔助材料、半成品、成品的分類、整理、標(biāo)識、保管，安全庫存臨界點(diǎn)的申報為生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃提供可靠準(zhǔn)確的依據(jù)。

1.3 生產(chǎn)部及廠辦交予的其他相關(guān)任務(wù)和指令落實(shí)與完成。2.0倉管人員的主要職責(zé)

2.1倉庫主管的主要工作職責(zé)是：

2.1.1負(fù)責(zé)原料、成品、半成品、鋼塑、發(fā)貨組整體工作事務(wù)管理，兼管機(jī)加工組日常工作管理。

2.2.2倉庫管理的工作籌劃與控制，審訂和修改倉庫管理的工作規(guī)程和管理制度，檢查和審查各倉管的工作進(jìn)度和工作績效，落實(shí)5S管理和工作績效考核。

2.2.3簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)，參與倉庫整體工作的研究與完善，跟蹤生產(chǎn)部的生產(chǎn)進(jìn)展情況，對可能或已發(fā)現(xiàn)的異常給予及時上報，對各倉管人員上報的安全庫存產(chǎn)品審核并申報。

2.2.4參與公司召開的各種經(jīng)營活動分析會，與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。2.2倉管員管理職責(zé)

2.2.1有效地管理所屬庫房，具體負(fù)責(zé)公司物品的保管、申報和供應(yīng)工作。

2.2.2倉管員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題，無品質(zhì)部門或生產(chǎn)部處理意見有權(quán)拒收。鋼塑半成品保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)并根據(jù)要求填寫《入庫產(chǎn)品檢驗(yàn)報告》，如實(shí)把檢驗(yàn)結(jié)果上報品質(zhì)部。2.2.3各倉管員在審核入庫產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后根據(jù)發(fā)票或生產(chǎn)任務(wù)單上名稱、批次、規(guī)格、單位、數(shù)量填寫入庫單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。2.2.4驗(yàn)收后的物資，必須按類分區(qū)標(biāo)識存放，據(jù)產(chǎn)品的類別、型號、批次、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。

2.2.5根據(jù)各類產(chǎn)品安全庫存，在產(chǎn)品接近安全庫存臨界點(diǎn)時要定期和即時向倉庫主管申報，倉庫主管在接到倉管員申報后認(rèn)真審核，及時向生產(chǎn)部申報接近安全庫存臨界點(diǎn)產(chǎn)品或流量異常產(chǎn)品，協(xié)助生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)計劃》提供相關(guān)依據(jù)和意見。

2.2.6物料和產(chǎn)品進(jìn)出倉，要遵守先進(jìn)先出、后進(jìn)后出原則，依據(jù)科學(xué)管理原則合理調(diào)撥、發(fā)放物料或產(chǎn)品。嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)，日帳日清，按期登記三級明細(xì)賬，定期盤點(diǎn)，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物卡相符。

2.2.7熟悉產(chǎn)品，明確負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的范圍，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和產(chǎn)品及其他物資的安全。

2.2.8向財務(wù)部門提供成本核算和外協(xié)加工入庫資料及報表，監(jiān)督倉庫備料和出貨情況。2.2.9做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與工作無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

2.2.10倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。2.2.11嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離職守，負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。服從倉庫主管指揮，認(rèn)真完成主管和生產(chǎn)部交予的各項(xiàng)任務(wù)和指令。3.0產(chǎn)（物）品入庫有關(guān)制度：

3.1車間產(chǎn)品進(jìn)庫根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》和檢驗(yàn)人員出具的《入庫產(chǎn)品檢驗(yàn)報告》，檢查驗(yàn)收并做好入庫登記。

3.2產(chǎn)品入庫，要按照產(chǎn)品類型、批號、規(guī)格和要求，分類進(jìn)行相應(yīng)位置儲存，并明確標(biāo)識，懸掛《實(shí)物卡》，做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫，及時申報倉庫主管并按要求進(jìn)行處理。4.0產(chǎn)品出庫有關(guān)規(guī)定：

4.1成品出庫，倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的發(fā)貨清單要求，嚴(yán)格審核明細(xì)進(jìn)行發(fā)貨。因清單產(chǎn)品庫存不足，應(yīng)第一時間上報倉庫主管，倉庫主管審核后上報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)安全庫存和發(fā)貨計劃編制《生產(chǎn)計劃單》。發(fā)現(xiàn)清單產(chǎn)品庫存不足于一個工作日內(nèi)不能及時上報的，責(zé)任人給予扣除相應(yīng)崗位工資并扣除當(dāng)月相應(yīng)考核積分每次2分。4.2產(chǎn)品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。因隨意更改造成帳卡物不符或給生產(chǎn)帶來不必要的影響，責(zé)任人將給予相應(yīng)的罰款和扣除該項(xiàng)月度考核積分每次2分。

4.3倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行《發(fā)貨清單》發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

4.4保管員要做好出庫登記，并定期向主管做出入庫報告。

4.5為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，發(fā)貨組應(yīng)憑《發(fā)貨清單》交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物并在實(shí)物卡中記錄實(shí)際發(fā)貨數(shù)據(jù)及流向、經(jīng)手人。

4.6對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有生產(chǎn)廠長以上簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。5.0 材料發(fā)放時，應(yīng)經(jīng)過下列的程序：

5.1倉庫管理員接到《領(lǐng)料單》后應(yīng)進(jìn)行核對，如生產(chǎn)用料須核對車間主任簽發(fā)的《工藝單》，核對無誤后方可給予辦理物料出庫手續(xù)。

5.2倉庫管理員點(diǎn)裝好待出庫物料后，及時做好相關(guān)記錄。

5.3倉庫管理員將物料交給領(lǐng)料員，雙方核對無誤后在《發(fā)料出庫單》上簽上各自的名字，并各自取回相應(yīng)聯(lián)單。

5.4倉管員按《發(fā)料單》的實(shí)際發(fā)出數(shù)量入好帳目。

5.5倉管員將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理，存檔準(zhǔn)確清晰記錄，定期做好各類帳表。5.6生產(chǎn)用五金配件、工具、模具配件憑車間主管開具的《領(lǐng)料申請單》，工具和特殊配件憑舊換新，倉管員根據(jù)審核《領(lǐng)料單》無誤后發(fā)貨。生產(chǎn)用輔料根據(jù)車間主管開具的《領(lǐng)料申請單》領(lǐng)料。

5.7領(lǐng)料單必須詳實(shí)按規(guī)范要求填寫，缺項(xiàng)或不明確倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。

6.0本公司規(guī)格不符之物料、超發(fā)之物料、不良之物料和呆滯料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)及時向倉管部申請退料。銅腳銅絲類分批次或定期向品質(zhì)測試組退料，經(jīng)核對無誤后五金庫簽收入賬。

7.0 半成品的收發(fā)與退貨

7.1半成品入庫應(yīng)按以下程序進(jìn)行：

7.1.1生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照有關(guān)工藝和規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，并經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格，在《半成品入庫單》上簽字方可辦理入庫。7.1.2電熔產(chǎn)品倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》和《入庫產(chǎn)品檢測報告》核對產(chǎn)品登記入庫。

7.1.3熱熔產(chǎn)品生產(chǎn)班組將產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，把《生產(chǎn)工藝流程卡》《生產(chǎn)工藝單》一起送至半成品倉庫，倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》和《生產(chǎn)工藝單》及《入庫檢驗(yàn)報告》核對產(chǎn)品登記入庫。

7.1.4鋼塑外協(xié)產(chǎn)品管理員對產(chǎn)品根據(jù)質(zhì)量要求進(jìn)行檢測，符合要求后填寫《外協(xié)產(chǎn)品加工檢測報告》，通知車間安排生產(chǎn)。

7.1.5球閥、焊制、鞍型產(chǎn)品倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》和《入庫產(chǎn)品檢測報告》辦理產(chǎn)品核對與登記入庫。

7.1.6各倉管員在針對不同產(chǎn)品核對無誤后，在《入庫單》上簽名，并取回相應(yīng)聯(lián)單，將產(chǎn)品放入指定貨位，并掛上《物料實(shí)物卡》并及時做好半成品的入帳手續(xù)。

8.0對因生產(chǎn)計劃內(nèi)容的變更超發(fā)或不良半成品的退料補(bǔ)貨，車間主管根據(jù)變更要求安排及時退料。

9.0生產(chǎn)部門應(yīng)將當(dāng)天的產(chǎn)成品辦理入庫并對生產(chǎn)計劃單進(jìn)行消單。

10.0成品入庫時應(yīng)按以下程序進(jìn)行辦理

10.1各生產(chǎn)車間、小組應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)產(chǎn)品工藝要求和規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，并必須經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格方可給予辦理入庫。

10.2各生產(chǎn)車間或小組開出《成品入庫單》，送至倉管部門，經(jīng)倉管部門檢查合格后，在《成品入庫單》上簽名，將成品按指定倉位放存。

10.3倉管員及時做好成品入帳手續(xù)，將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔。

11.0本公司的成品出庫應(yīng)按以下程序進(jìn)行

11.1生產(chǎn)部根據(jù)供銷部門的發(fā)貨計劃，編制《發(fā)貨清單》，經(jīng)審核批準(zhǔn)后下達(dá)倉庫。11.2 倉管員接到《發(fā)貨清單》通知后，核實(shí)實(shí)物和單據(jù)，辦理成品出庫，確認(rèn)產(chǎn)品無誤后在《發(fā)貨清單》上簽字，并經(jīng)部門主管簽字認(rèn)定。

11.4倉管員按《發(fā)貨清單》的實(shí)際發(fā)出數(shù)量入好帳目，將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理好存檔。

12.0倉庫物料保管的規(guī)定

12.1倉管員應(yīng)對倉庫內(nèi)儲存區(qū)域與料架分布情形非常熟悉。

12.2堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。

12.3對倉庫內(nèi)保存時間已經(jīng)很長的半成品、成品應(yīng)及時作書面呈報副總經(jīng)理。

12.4所有物料必須建立完整的帳目和報表，每一種物料應(yīng)建立相應(yīng)的物料卡。

12.5貴重物品要入箱上瑣，并有專人保管，未經(jīng)允許，嚴(yán)禁非本部門人員進(jìn)入倉庫。

13.0 物料收發(fā)的規(guī)定

13.1送領(lǐng)料的資料手續(xù)不全或缺損時，無特殊批準(zhǔn)，倉庫嚴(yán)禁收發(fā)。

13.2遵守倉庫收發(fā)料規(guī)定，嚴(yán)禁私自收發(fā)料。

13.3嚴(yán)禁收發(fā)已經(jīng)確認(rèn)的不合格品，特殊情況應(yīng)先征得總經(jīng)理或董事會的書面同意。

13.4未經(jīng)IQC檢驗(yàn)或無標(biāo)識的物料不準(zhǔn)入庫。

13.5嚴(yán)禁私自使用倉庫物品。

14.0呆廢料的處理必須按以下的程序進(jìn)行

14.1倉管部門填制一年內(nèi)無異動滯料的明細(xì)表，并編制滯料庫存月報表。

142倉管部門上報生產(chǎn)部并查看正在生產(chǎn)的產(chǎn)品有無滯料可利用的機(jī)會。

143倉管查滯料一年內(nèi)無異動的原因，擬是處理方式及處理期限，經(jīng)以書面形式報副總經(jīng)理。

15.4由副總經(jīng)理組織，聯(lián)合品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部或總工等部門及相關(guān)人員，審議倉管部提出的處理方式及處理期報董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。16.0 獎罰

16.1各倉庫管理員根據(jù)倉庫安全庫存和生產(chǎn)部要求，定期與即時上報安全庫存臨界點(diǎn)產(chǎn)品。誤報、漏報、不及時上報每發(fā)生一次根據(jù)情節(jié)給予崗位工資扣除10-50元，并減少相應(yīng)績效考核積分。

16.2弄虛作假，出現(xiàn)假賬或產(chǎn)品失誤除扣除相應(yīng)崗位工資外承擔(dān)相應(yīng)產(chǎn)品價格損失。16.3 帳卡物不符、標(biāo)識標(biāo)記遺漏或不明確每次給予扣除崗位工資10-50元，并扣除相應(yīng)當(dāng)月考核積分。

16.4不按照規(guī)定程序辦理入庫手續(xù)或不規(guī)范記錄及操作根據(jù)情節(jié)扣除崗位工資每次10-50元，并扣相應(yīng)考核積分（特殊情況有責(zé)任主管簽字除外，但后續(xù)手續(xù)必須在規(guī)定的兩個工作日內(nèi)完善）。

16.5不服從主管管理及工作安排而影響發(fā)貨或正常工作，每次扣發(fā)當(dāng)月崗位工資全部，并扣除當(dāng)月相應(yīng)考核積分。

16.6因違紀(jì)或其他原因崗位工資扣完而不足時，從當(dāng)月工資中進(jìn)行扣除。16.7極完成本職各項(xiàng)工作，協(xié)助同事和主管參與公司其他工作或管理，根據(jù)情節(jié)給予相應(yīng)嘉獎或獎金鼓勵，對企業(yè)有突出貢獻(xiàn)給予當(dāng)月考核積分加分。

16.8理化建議經(jīng)采納對公司有重大幫助和貢獻(xiàn)者給予嘉獎或獎金鼓勵，并給予當(dāng)月考核積分加分。

16.9處罰和廠規(guī)廠級有相悖之處，解釋權(quán)在生產(chǎn)部。

17.0倉庫的帳簿與表單

17.1倉管部門在履行倉庫的管理過程中，應(yīng)使用公司規(guī)定的、規(guī)范的帳簿與表單做到倉庫管理工作，為公司財務(wù)部門提供成本核算、經(jīng)營活動分析與監(jiān)督的憑證。

17.2倉管部門每月月底應(yīng)把帳簿、表單與財務(wù)部門進(jìn)行校對。

17.3倉管部根據(jù)倉庫進(jìn)出物料的情況，結(jié)合以往的記錄，應(yīng)對每項(xiàng)工生產(chǎn)的用材料提出自己的建議。

第二篇：倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

一、目的規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

二、適用范圍

使用于公司各處的倉庫管理工作。

三、倉庫管理員工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)倉庫相應(yīng)區(qū)域的日常物資儲存安全及倉庫5S管理事務(wù)；

2．按規(guī)定工作流程進(jìn)行物資的收發(fā)清點(diǎn)，數(shù)量查驗(yàn)；

3．將入庫的物資按指定區(qū)域位置予以存放；

4．依據(jù)發(fā)貨單配齊物資并協(xié)助物資的出庫；

5．物資卡進(jìn)出明細(xì)、發(fā)貨單的詳細(xì)記錄及簽名確認(rèn)完整；

6．發(fā)貨單、進(jìn)倉單、驗(yàn)收單、銷售單等必須當(dāng)日交相關(guān)人員匯總，不得遺漏；

6．不良物資定期上報處理；

7．盤點(diǎn)工作的具體執(zhí)行，倉庫物資、帳務(wù)必須要帳帳、帳實(shí)相符。

8.四、程序要點(diǎn)

1、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

(1)日常消耗物料的庫存限額：

①一般為每月平均消耗量的兩倍；

②特殊情況另行處理。

(2)常備的零件物品的庫存限額：

①一般為每月平均消耗量的3倍；

②特殊情況另行處理。

(3)各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營收入的總和的40%以下。

2、物品采購的申請

(1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量，編制下月物品采購計劃。

(2)當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。

(3)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計劃。

(4)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部主管審核。

(5)公司財務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：

①倉庫實(shí)際庫存量；

②當(dāng)月實(shí)際消耗量；

③庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；

④下月預(yù)計消耗量；

⑤下月資金預(yù)算。

(6)財務(wù)部經(jīng)理審核：

①采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃；

②采購計劃合理的，財務(wù)部主管應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

(7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。

(8)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

3、物品的入倉程序

(1)物品的入倉程序：

①采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；

②如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨；③倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；

④經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》，并將物品分類存放；⑤倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時登記物品明細(xì)帳；

⑥倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

(2)退回物品的入倉程序：

①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；

②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收：

——合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

——不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》）后存放在不合格品區(qū)等待處理。

③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(3)設(shè)備工具的入倉程序：

①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；

②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：

——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具領(lǐng)用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；

——倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；

③退還的設(shè)備工具入倉程序：

——倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；——倉庫管理員按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收；

——倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

④借用工具入倉程序：

——工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；

——倉庫管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；

——倉庫管理員應(yīng)及時在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。

4、倉庫物品的存放管理

(1)物品存放倉庫的自然條件：

①有通風(fēng)設(shè)備；

②光線充足；

③面積寬敞。

(2)倉庫物品的存放分類：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

③常用工具、材料和配件等；

④易碎、易損物品；

⑤食品類。

(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分：

①合格物品存放區(qū)；

②不合格物品存放區(qū)；

③待檢物品存放區(qū)。

(4)倉庫區(qū)域劃分的方法：

①在貨架上標(biāo)識并隔離；

②劃線掛標(biāo)牌。

5、倉庫物品的存放要求：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：——周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；

——擺放在地下；

——配備滅火器；

——保持包裝完好；

——庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；

——庫房門內(nèi)開。

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：

——用經(jīng)過防火處理的貨架處置；

——放在干燥的地上或貨架上；

——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

③常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

④易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

——放置位置有膠墊。

⑤食品：

——放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；

——配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

5、倉庫物品的領(lǐng)用管理

(1)物品的領(lǐng)用程序：

①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記；

④倉庫管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財務(wù)會計核對，并根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(2)工具的領(lǐng)用管理：

①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具；②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

——如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

——如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡》上登記。

③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交管理處財務(wù)會計核對，財務(wù)部會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(3)借用工具的領(lǐng)用程序：

①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；

②維修人員也可憑有效的維修單借用工具；

③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；

④倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

6、倉庫物品報廢的管理

(1)報廢的標(biāo)準(zhǔn)：

①物品到有效期；

②客觀原因造成物品工具已無使用價值的；

③按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

(2)物品報廢的程序：

①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)；

②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報廢單》；

③倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的關(guān)有原始資料：

——入庫時間；

——物品性能介紹；

——使用時間；

——使用說明；

——其他有關(guān)資料。

④公司財務(wù)部主管或管理處會計，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證，并填寫《物品驗(yàn)證記錄》；⑤報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報公司總經(jīng)理審批；

⑥報廢物品單位價值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》交管理處經(jīng)理審批；

⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

7、倉庫物品的清點(diǎn)

(1)每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

(3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對：①經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》，同時編制下月采購計劃；

②如經(jīng)核對有誤：

——實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；

——如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。

(4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務(wù)部主管審核。

(5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月25~31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。

8、倉庫物品管理資料的保管

(1)管理處財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

(2)倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。

9、倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

五、記錄

1、《物品入庫單》

2、《領(lǐng)料單》

3、《工具借領(lǐng)單》

4、《工具登記卡》

5、《物品盤點(diǎn)表》

6、《倉庫物品進(jìn)、耗、存報表》

六、相關(guān)支持性文件

1、《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

2、《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

3、《行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

第三篇：倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序范本

倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

一、目的

規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

二、適用范圍

使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。

三、職責(zé)

1、公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。

2、倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。

3、公司/各處財務(wù)會計負(fù)責(zé)物品的核算。

4、公司財務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

四、程序要點(diǎn)

1、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

(1)日常消耗物料的庫存限額： ①一般為每月平均消耗量的兩倍； ②特殊情況另行處理。

(2)常備的零件物品的庫存限額： ①一般為每月平均消耗量的3倍； ②特殊情況另行處理。

(3)各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營收入的總和的40%以下。

2、物品采購的申請

(1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量，編制下月物品采購計劃。

(2)當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。(3)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計劃。(4)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部主管審核。(5)公司財務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核： ①倉庫實(shí)際庫存量； ②當(dāng)月實(shí)際消耗量； ③庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)； ④下月預(yù)計消耗量； ⑤下月資金預(yù)算。(6)財務(wù)部經(jīng)理審核：

①采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃；

②采購計劃合理的，財務(wù)部主管應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。(7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。

(8)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

3、物品的入倉程序(1)物品的入倉程序：

①采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；

②如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨； ③倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；

④經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》，并將物品分類存放；

⑤倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時登記物品明細(xì)帳；

⑥倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)退回物品的入倉程序：

①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；

②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收：

——合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

——不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》）后存放在不合格品區(qū)等待處理。

③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(3)設(shè)備工具的入倉程序：

①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行； ②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：

——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具領(lǐng)用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；

——倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；

③退還的設(shè)備工具入倉程序：

——倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具； ——倉庫管理員按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收；

——倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

④借用工具入倉程序：

——工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；

——倉庫管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；

——倉庫管理員應(yīng)及時在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。

4、倉庫物品的存放管理

(1)物品存放倉庫的自然條件： ①有通風(fēng)設(shè)備； ②光線充足； ③面積寬敞。

(2)倉庫物品的存放分類： ①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易損物品； ⑤食品類。

(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分： ①合格物品存放區(qū)； ②不合格物品存放區(qū)； ③待檢物品存放區(qū)。

(4)倉庫區(qū)域劃分的方法： ①在貨架上標(biāo)識并隔離； ②劃線掛標(biāo)牌。

5、倉庫物品的存放要求：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意： ——周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源； ——擺放在地下； ——配備滅火器； ——保持包裝完好；

——庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固； ——庫房門內(nèi)開。

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時： ——用經(jīng)過防火處理的貨架處置； ——放在干燥的地上或貨架上； ——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。③常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； ——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上； ④易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。⑤食品：

——放置在經(jīng)過防水處理的貨架上； ——配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

5、倉庫物品的領(lǐng)用管理(1)物品的領(lǐng)用程序：

①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記；

④倉庫管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財務(wù)會計核對，并根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(2)工具的領(lǐng)用管理：

①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具； ②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

——如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

——如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡》上登記。

③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交管理處財務(wù)會計核對，財務(wù)部會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(3)借用工具的領(lǐng)用程序：

①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；

②維修人員也可憑有效的維修單借用工具；

③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；

④倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

6、倉庫物品報廢的管理(1)報廢的標(biāo)準(zhǔn)： ①物品到有效期；

②客觀原因造成物品工具已無使用價值的； ③按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。(2)物品報廢的程序：

①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)；

②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報廢單》； ③倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的關(guān)有原始資料： ——入庫時間； ——物品性能介紹； ——使用時間； ——使用說明； ——其他有關(guān)資料。

④公司財務(wù)部主管或管理處會計，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證，并填寫《物品驗(yàn)證記錄》；

⑤報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報公司總經(jīng)理審批；

⑥報廢物品單位價值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》交管理處經(jīng)理審批； ⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

7、倉庫物品的清點(diǎn)

(1)每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

(3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對： ①經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》，同時編制下月采購計劃； ②如經(jīng)核對有誤：

——實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；

——如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。(4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務(wù)部主管審核。

(5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月25~31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。

8、倉庫物品管理資料的保管

(1)管理處財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

(2)倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。

9、倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

五、記錄

1、《物品入庫單》

2、《領(lǐng)料單》

3、《工具借領(lǐng)單》

4、《工具登記卡》

5、《物品盤點(diǎn)表》

6、《倉庫物品進(jìn)、耗、存報表》

六、相關(guān)支持性文件

1、《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

2、《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

3、《行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 編輯本段倉庫管理制度

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責(zé)

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；

倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；

倉管部對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；

四、驗(yàn)收及保管 物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填“入庫單”。

物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。物資退庫倉庫管理制度

4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

五、規(guī)定

1倉儲管理規(guī)定

1.1倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

1.1.1入庫 你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，進(jìn)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

1.1.2出庫

對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的話根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

對于發(fā)貨的話按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務(wù)，他們要做帳及成本核算。

1.1.3保管

合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

以上是本人的工作經(jīng)驗(yàn)，不過由于行業(yè)的不同，各個行業(yè)的倉管的工作內(nèi)容可能會有所不同，但工作的整體思路是一樣的。

1.2物料收貨及入庫

1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

1.2.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

1.2.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

1.2.4 所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

1.2.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

1.2.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點(diǎn)數(shù)入庫。

1.2.8 生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.2.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

1.3 物料出庫（出庫領(lǐng)料）

1.3.1 需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。

1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

1.3.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。

1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

1.4 工具借用

1.4.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進(jìn)行作業(yè)。

1.4.2 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。

1.5 工具歸還

1.5.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

1.5.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。

1.6 物料及工具報廢

1.6.1需按照“工具及材料報廢比表”進(jìn)行作業(yè)。

1.6.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

1.6.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

1.7 退貨物料處理

1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。

1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

1.8 倉庫衛(wèi)生、安全管理

1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

1.8.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。

1.8.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.8.5 安全

1.8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

1.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

1.8.5.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

1.8.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。

1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

1.9.3 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。

1.9.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.10 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

1.10.1 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。

1.10.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。

1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

1.11 盤點(diǎn)管理

1.11.1 盤點(diǎn)時作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

1.11.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

1.11.3 盤點(diǎn)時需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

1.11.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。

1.12 帳物不符處理

1.12.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。包裝管理規(guī)定

2.1 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。

2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨

2.2 包裝前物料確認(rèn)

2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。

2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

其他

4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

4.2 倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。

4.3上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

4.4 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

4.5倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

4.6對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。獎懲規(guī)定

5.1 工作評估

5.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；

5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；

5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。

5.1.2 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

5.2 獎懲級別

5.2.1 獎勵

5.2.1.1 通報表揚(yáng)： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚(yáng)”，并予以通告。

5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚(yáng)”，并予以通告，獎勵20元。

5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。

5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。

5.2.2 懲罰

5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

5.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

5.2.2.4 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

5.3 獎懲原則

5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

5.4 獎懲規(guī)定

5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。

5.4.2 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

第四篇：倉庫作業(yè)程序

倉庫作業(yè)程序、目的

為避免不合格原料入庫，不合格的原材料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，不合格成品出庫，制定本程序。

2、適用范圍

本程序所涉及的所有人員均需按本程序進(jìn)行操作。

3、職責(zé)

3．1質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對入庫的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，對出庫前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《原材料入庫報告》及《產(chǎn)品合格證》。

3．2倉庫對入庫的原材料進(jìn)行感觀檢驗(yàn)，并對已經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品按合格品標(biāo)示，堅決杜絕不合格原材料的非預(yù)期使用；對已經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行合格品標(biāo)示，不合格成品不出庫。

3．3各班長在領(lǐng)用原材料時保證所領(lǐng)取的原材料是合格且正確的原材料。3．4各工序段的員工必須保證自己所用的原材料為合格品。

一．原材料入庫程序

1.原材料入庫時，供應(yīng)商的送貨單據(jù)先送到生產(chǎn)部，由購買人員確認(rèn)簽字后，再交給倉管員。倉管員接到單據(jù)后，通知質(zhì)量管理室人員對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)合格，質(zhì)量管理室人員在送貨單據(jù)上簽字，而后倉管員根據(jù)送貨單據(jù)上的原材料明細(xì)，點(diǎn)數(shù)入庫。若檢驗(yàn)不合格，則不能入庫。特殊情況下，若質(zhì)量管理室人員不在，經(jīng)請示上司同意后，可先將原材料收下方在倉庫，待檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后，再辦理入庫手續(xù)。

2.原材料入庫后，倉管員根據(jù)送貨單據(jù)填寫原材料入庫單，簽字后交給生產(chǎn)部、財務(wù)部。

3.作業(yè)流程圖：

原材料到貨單據(jù) → 購買人員確認(rèn)品種及數(shù)量 →

倉管員確認(rèn)到貨品種及數(shù)量 →

質(zhì)量管理室人員進(jìn)行原材料檢驗(yàn) →倉管員點(diǎn)數(shù)入庫 →倉管員填寫《原材料入庫單》 → 將《原材料入庫單》交生產(chǎn)部、財務(wù)部。二．原材料出庫程序

1.原材料出庫（到作業(yè)現(xiàn)場）時,由各生產(chǎn)線原材料領(lǐng)取人員根據(jù)生產(chǎn)通知填寫出庫領(lǐng)取單，而后交責(zé)任者簽名，交給倉管員。倉管員收到領(lǐng)取單后，照單如實(shí)發(fā)貨。發(fā)貨數(shù)目由發(fā)貨人員和領(lǐng)取人員雙方共同確認(rèn)。倉庫發(fā)貨人員務(wù)必將發(fā)放的原材料整齊地堆放在現(xiàn)場指定的地點(diǎn)。

2.原材料出庫后，倉管員在出庫領(lǐng)取單上簽字后交給生產(chǎn)部、財務(wù)部。

3.作業(yè)流程圖：

取得《生產(chǎn)通知》 → 班長按生產(chǎn)所需數(shù)量填寫《出庫領(lǐng)取單》→ 倉管員按《生產(chǎn)通知》確認(rèn)《出庫領(lǐng)取單》的內(nèi)容和數(shù)量 → 倉庫人員按《出庫領(lǐng)取單》的內(nèi)容和數(shù)量發(fā)貨→ 班長確認(rèn)所領(lǐng)取的原材料品種及數(shù)量 → 由倉庫人員將原材料放置到現(xiàn)場

三．原材料退貨程序 1.對倉庫退貨：在每月末，生產(chǎn)線各原材料領(lǐng)取人員將本月需退回倉庫的品種、規(guī)格、數(shù)量用紅筆填寫出庫領(lǐng)取單，注明退貨原因。經(jīng)倉管員確認(rèn)后退回倉庫存放。

2.對供應(yīng)商退貨：返品由現(xiàn)場退回倉庫后，倉管員將返品合理存放在倉庫，貼上標(biāo)簽。購買人員將需退貨的返品先告知供應(yīng)商，待供應(yīng)商送貨時，倉管員如實(shí)填寫

退貨單，注明原因，由供應(yīng)商確認(rèn)簽收。而后將退貨單交給生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。

四．成品入庫程序

1.成品入庫時由現(xiàn)場繳庫人員如實(shí)填寫當(dāng)天生產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量。經(jīng)倉管員雙方確認(rèn)后在成品入庫單上簽字。成品分批入庫時必須由繳庫人員和倉管員雙方確認(rèn)后才能拉回倉庫，不得擅自拉入倉庫。

成品入庫后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則，將成品合理擺放在倉庫。成品入庫單經(jīng)主管、財務(wù)部簽字后交生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。

1.作業(yè)流程圖：

成品 → 繳庫人員確認(rèn)入庫成品品種及數(shù)量→ 填寫〈〈成品入庫單〉〉 → 倉管員確認(rèn)入庫成品品種及數(shù)量→倉庫主管在〈〈成品入庫單〉〉簽字 → 交〈成品入庫單〉〉到生產(chǎn)部、財務(wù)部

五、成品出庫程序

1.根據(jù)汕頭四洲的訂單，生產(chǎn)出成品即按出庫處理，填寫成品出庫單，注明編號，經(jīng)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后方可出庫，而后交生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。出庫的成品暫時放在明治倉庫。待汕頭四洲的客戶來提貨時，必需出具汕頭四洲的提貨單才能發(fā)貨。

汕頭四洲以外的客戶訂單，生產(chǎn)出成品后先存放在明治倉庫，待提貨時填寫成品出庫單，注明編號，經(jīng)有關(guān)部門簽字后方可出庫，而后交生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。另出庫單上必需有提貨司機(jī)的簽名。

2.根據(jù)質(zhì)量管理室發(fā)出的產(chǎn)品合格證確認(rèn)合格品，合格品出庫必需遵循“先進(jìn)先出”的原則，將舊日期的貨先出，保證出庫的產(chǎn)品均是合格品，不發(fā)沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品。

3.作業(yè)流程圖：

客戶訂單 → 填寫〈〈成品出庫單〉〉 → 簽名 → 出庫

六、清潔衛(wèi)生程序

1.每周定期一次由公司委托的殺蟲公司對倉庫進(jìn)行消毒、滅四害。

2.倉庫物料保持先進(jìn)先出的進(jìn)出程序，避免物料過期變質(zhì)。

3.每日上班Am 8:00-Pm 9:00，指定人員對倉庫各個區(qū)域進(jìn)行整理、清潔，之后各區(qū)域指定的衛(wèi)生人員不間斷地對各自區(qū)域進(jìn)行整理、清潔，保持倉庫的整潔、衛(wèi)生。并定期考評。

倉庫出入口設(shè)有防蚊蠅門簾和緩沖門，防止蚊蠅進(jìn)入。

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第五篇：倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

一、目的

規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

二、適用范圍

使用于原材料、成品、工具及各類輔材耗材的倉庫管理工作。

三、職責(zé)

1、公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。

2、倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。

3、公司財務(wù)會計負(fù)責(zé)物品的核算。

4、生產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

四、程序要點(diǎn)

1、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

(1)主要物資限額（如銅材、鋼材等）： ①一般為每月平均消耗量的兩倍； ②特殊情況另行處理。

(2)常備的日常消耗零件物品的庫存限額（如螺絲、玻璃膠、焊條、焊錫及其它輔材耗材等）

①一般為每月平均消耗量的3倍； ②特殊情況另行處理。

2、常規(guī)物品采購的申請

(1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量結(jié)合銷售合同及工藝部門提供的BOM清單，編制下月物品采購計劃。

(2)當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。(3)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)經(jīng)理審核。(4)公司財務(wù)經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核： ①倉庫實(shí)際庫存量； ②當(dāng)月實(shí)際消耗量； ③庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)； ④下月預(yù)計消耗量； ⑤下月資金預(yù)算。(5)財務(wù)部總監(jiān)審核：

①采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃；

②采購計劃合理的，財務(wù)部總監(jiān)應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。(6)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。

(7)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

3、零星、應(yīng)急物品的采購申請

（1）倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交倉管，倉管根據(jù)采購計劃合理安排采購時間報采購員。

（2）為減少采購成本，原則上每周一和周三集中采購，倉管負(fù)責(zé)統(tǒng)計，如遇不可預(yù)計的緊急物品需報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可特事特辦。

4、物品的入倉程序(1)物品的入倉程序：

①采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后另行處理；

②如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨； ③倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品會同檢驗(yàn)員按照工藝部們提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及要求的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；

④經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》，經(jīng)檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)好后并將物品分類存放；

⑤倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時登記物品明細(xì)帳；

⑥倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管財務(wù)會計根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)退回物品的入倉程序：

①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；

②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，會同檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收： ——合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

——不合格品，填寫《不合格品處理表》后存放在不合格品區(qū)等待處理。③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務(wù)會計按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(3)設(shè)備工具的入倉程序：

①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行； ②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：

——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在車間主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；

——倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；

5、倉庫物品的存放管理

(1)物品存放倉庫的自然條件： ①有通風(fēng)設(shè)備； ②光線充足； ③面積寬敞。

(2)倉庫物品的存放分類：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易損物品；

(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分： ①合格物品存放區(qū)； ②不合格物品存放區(qū)； ③待檢物品存放區(qū)。

(4)倉庫區(qū)域劃分的方法： ①在貨架上標(biāo)識并隔離； ②劃線掛標(biāo)牌。

6、倉庫物品的存放要求：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意： ——周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源； ——擺放在地下； ——配備滅火器； ——保持包裝完好；

——庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時： ——用經(jīng)過防火處理的貨架處置； ——放在干燥的地上或貨架上； ——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。③常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； ——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上； ④易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。

7、倉庫物品的領(lǐng)用管理(1)物品的領(lǐng)用程序：

①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記；

④倉庫管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財務(wù)會計核對，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(2)工具的領(lǐng)用管理：

①工具使用人應(yīng)憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具； ②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具借領(lǐng)單》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

——如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

——如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具登記卡》上登記。

③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交管理處財務(wù)會計核對，財務(wù)部會計根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(3)借用工具的領(lǐng)用程序：

①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；

②維修人員也可憑有效的維修單借用工具；

③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；

④倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。⑤工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈； ⑥倉庫管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，進(jìn)行驗(yàn)收；

8、倉庫物品報廢的管理(1)報廢的標(biāo)準(zhǔn)： ①物品到有效期；

②客觀原因造成物品工具已無使用價值的； ③按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。(2)物品報廢的程序：

①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽名并經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)后報生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審批的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)；

②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報廢單》； ③倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的關(guān)有原始資料： ——入庫時間； ——物品性能介紹； ——使用時間； ——使用說明； ——其他有關(guān)資料。

④公司財務(wù)經(jīng)理或會計，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證并核算價值并作好記錄；

⑤報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報公司總經(jīng)理審批；

⑥報廢物品單位價值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》交分管領(lǐng)導(dǎo)審批； ⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交財務(wù)會計按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

9、倉庫物品的清點(diǎn)

(1)每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

(3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對： ①經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》，同時編制下月采購計劃； ②如經(jīng)核對有誤：

——實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報管理處財務(wù)會計根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理； ——如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。(4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務(wù)部經(jīng)理審核。

(5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月25~31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。

10、倉庫物品管理資料的保管

(1)財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

(2)倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。

11、倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

五、違反管理程序的處罰規(guī)定

倉庫管理員及采購人員嚴(yán)格按照本程序的規(guī)定操作，各部門予以配合，如有違節(jié)反規(guī)定操作的視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人處以30元以上不等罰款，并按照《杭州金星銅世界裝飾材料有限公司管理員崗位職責(zé)考評表》作相應(yīng)考核處理。

六、記錄

1、《物品入庫單》

2、《領(lǐng)料單》

3、《工具借領(lǐng)單》

4、《工具登記卡》

5、《物品盤點(diǎn)表》

6、《倉庫物品進(jìn)、耗、存報表》