第一篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定

一、倉庫管理要求：

1、倉庫必須具備商品儲存條件，具有防潮、防雨、防火、防盜、通風、照明等條件。

2、倉庫必須由專人進行分庫區(qū)負責的管理，無關人員不得隨意進出。

3、庫區(qū)規(guī)劃必須留出合理的通道，以方便倉庫日常作業(yè)和商品的清點。

4、庫位劃分時，應遵循周轉快的商品放置于鄰近倉庫出口或位于庫內主通道兩側的原則，以便于提貨。

5、商品的碼放原則上要分類有序、分型存放，不可雜堆、混放，各類貨品之間宜留有適量間隔，以利商品區(qū)分。

6、貨區(qū)規(guī)劃和商品擺放必須有分區(qū)圖和產(chǎn)品擺放位置圖。

7、每種商品都必須設置垛卡和庫存卡，垛卡主要是標明商品名稱、產(chǎn)地、編碼、品牌等信息；庫存卡主要用于現(xiàn)場記錄庫存變化，只要有變化就必須當時記錄，不得延誤。

8、商品的儲存必須符合商品的特性，商品本身的堆碼要求。

9、庫存正常周轉的商品必須有安全庫存量。

10、商品出庫操作時，應遵循先進先出原則，同時應對庫內商品保質期做定期清查。

11、每天倉管員必須對倉庫及倉庫內的商品進行巡視。

二、入庫管理：

1、倉庫主管依據(jù)月采購計劃，安排好接貨工作。提前做好貨位、驗收區(qū)域、人員等準備工作的安排。

2、倉管員按照對方單位的《出庫單》或《貨物運單》對貨物所列的廠商名稱、商品名稱、商品規(guī)格與送貨方（火車站貨運室）共同進行商品的外包裝檢驗和商品數(shù)量驗收。符合者做記號標明，不符合者用不同記號標明。

3、倉管員按照預定的庫區(qū)和商品擺放位置安排搬運工把商品擺放在指定的位置。

4、驗收及檢驗完畢后，由送貨方和倉庫保管員共同簽字確認。并由倉庫保管員錄入庫電腦，確定入庫數(shù)量。

5、記錄搬運工的搬運輸量，由搬運工簽字確認后上報倉庫主管，每月統(tǒng)計后上報核對后，進行勞動報酬結算。

6、倉管員登錄倉庫商品手工帳和商品庫存卡。

三、出庫管理：

商品出庫要遵循“先進先出”的原則。

1、倉管員接到銷售公司銷售部蓋章確認的出庫通知單，查看出庫手續(xù)是否完備及正確。

2、帶領提貨人到相應的商品擺放地點，安排搬運工按照銷售出庫單的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量把商品組織裝載到提貨人的運輸工具上。

3、要求提貨人對商品進行核對，無誤后要求客戶在留存單據(jù)上簽字確認，把留存單據(jù)放在指定的票據(jù)夾中以防止丟失、混亂。，5、倉管員必須把當天的出庫數(shù)據(jù)錄入電腦，確保銷售系統(tǒng)的順暢運行。

6、嚴禁無出庫通知單擅自進行發(fā)貨出庫,若因此而產(chǎn)生的一切后果由責任人承擔。

四、庫存管理：

1、確保庫存商品的安全和數(shù)量準確，必須嚴格按照商品進出的規(guī)定執(zhí)行，不得允許白條或者沒有手續(xù)的商品進出倉庫。

2、倉管員必須有電腦商品帳和倉庫庫存手工帳，并定期進行核對。

3、確保“一種商品一個垛卡”，不得出現(xiàn)遺失和共用現(xiàn)象。

4、在確保商品不出現(xiàn)斷貨的前提下，合理儲備庫存，避免出現(xiàn)不合理的庫存商品。

5、商品堆碼必須利于商品出庫遵循的“先進先出”原則。

6、隨時查看商品的保質期，對臨近保質期2個月的商品要及時匯報給倉儲部主管。

7、了解商品周轉情況，對于周轉速度低的商品要及時匯報給倉庫主管。

8、殘次商品要和正常商品分開管理。

五、盤點管理：

1、倉庫主管要組織和實施內部的臨時盤點工作。

2、要配合綜合財務部及相關部門執(zhí)行庫存商品盤點計劃。

（1）、接到盤點通知后，要安排做好盤點前的準備工作，安排好臨時出庫工作，整理商品的碼放，處理完當天的票據(jù)和帳目。

（2）、打印或者接到盤點清單，確定盤點始點的《帳目庫存》，安排盤點的順序、盤點人和復盤人。

（3）、實施盤點過程，記錄實際盤點結果，出具《實盤庫存》。

（4）、盤點人、復盤人和監(jiān)盤人在《實盤庫存》上注明時間并簽字確認。（5）、把《帳目庫存》和《實盤庫存》進行比較，得出《盤點盈虧表》。（6）、針對出現(xiàn)盤點盈虧的商品進行復盤和帳目檢查，分析出現(xiàn)盈虧的原因。（7）、制定《帳目調整的方案》上報綜合財務部主管。

（8）、綜合財務部主管審核后上報公司領導審批，審批后轉倉儲部主管，執(zhí)行《帳目調整方案》。

（9）、倉庫主管總結庫存管理中出現(xiàn)的問題，制定解決方案報上級主管部門批準執(zhí)行。

六、帳務及票據(jù)管理：

1、票據(jù)管理必須分門別類，不得混亂存放。

2、票據(jù)號必須保證連續(xù)不中斷，如果有票據(jù)作廢，必須把已撕的票收回訂在存根聯(lián)上，并做上“作廢”的標記。

3、每月底把所有票據(jù)分類按時間先后順序裝訂成冊，訂上封面，在封面注明時間段和種類。

4、所有有效票據(jù)均須妥善存放在固定地點，最少保存三年以上方可銷毀。

5、票據(jù)保存地點要求防潮、防火、防蟲鼠害。

6、帳目登記要求及時準確，當天的票據(jù)必須當天入帳。

7、帳目登記過程如有錯誤不得隨意涂改，必須核查清楚后修改，同時在修改處簽上修改人的姓名和修改日期。

8、必須保持帳頁的完整、工整、潔凈。

七、搬運工的管理及計件管理：

1、所有搬運工都歸倉庫管理員管理，倉庫管理員每日統(tǒng)計搬運工的工作量，經(jīng)搬運工本人核實確認后上報倉庫主管。

2、每月倉庫主管負責組織對搬運工工作進行考核，提出工作中存在的問題和解

決方案。

八、廠家退換貨管理：

1、倉管員對接到的符合殘次品標準的退廠商品辦理正品退庫手續(xù)。

2、同時在下午停止作業(yè)后，統(tǒng)一填寫一張內部調撥單，從正品倉庫調入殘品庫，并將手續(xù)單據(jù)交至倉儲部主管，由其進行電腦錄入。

3、倉庫主管定期向采購部提供殘次品庫存報告清單。

4、采購部和廠商進行溝通，讓廠商確定該部分商品，如果需要提供相關化驗報告，采購部來安排檢驗并提供。

5、和廠商洽商，確定殘次品的處理方式，是退廠、換貨還是代替廠商降價處理，費用承擔方式、費用支付方式等。

6、如果確定了處理方法并制定實施辦法，采購部通知相關部門（倉庫、賣場、財務等）執(zhí)行。

銷售部

第二篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條、工作紀律：

1、按照規(guī)定的作息時間上下班，不遲到、不早退、不曠工、不罷工；嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。

2、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。

3、未按照相關制度規(guī)定辦理手續(xù)，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。

4、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、設備、存放設施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。倉庫人員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。

5、每個庫房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）

6、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。

7、如有相關人員因工作所需，須經(jīng)上級領導同意后，在倉庫人員的陪同下方可進、出庫房。進入倉庫的任何人員必須遵守倉庫的管理制度。其他人員未經(jīng)部門主管人員授權一律不允許進入庫房。

8、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

9、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

10、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。

11、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

12、倉庫區(qū)及其它貴重物品的專柜鎖匙由倉管員保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。 第三條、倉庫管理工作的任務：

制度中所指的物資包括因生產(chǎn)、工程等所需而貯存的各種原材料、半成品及成品、包裝物及低值易耗品。

1、庫房管理員負責管理原材料、輔料、產(chǎn)成品、登記材料、產(chǎn)品明細賬，負責材料、產(chǎn)成品、成品的驗收入庫、出庫。庫房所有物資必須按類分放，登記入賬，根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。每月庫房人員根據(jù)出入庫情況編制“進”“銷”“存”月報表，并報財務部。每月月底清點庫存并編制盤點表報送財務部，3、積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

5、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。

6、物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

7、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

8、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。對不合格的物資，應及時做好相關記錄，包括物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、供貨單位及采購員姓名等，并及時通知經(jīng)辦人進行處理，經(jīng)辦人在不合格物資記錄本上備案，如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。第四條、倉庫物資的入庫

1.企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質量管理部門出具的產(chǎn)品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。2.委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

3.因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。

4.來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

5.車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。

6.對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，及未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購，與合同計劃或請購單不相符的采購物資或與要求不相符的采購物資，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。7.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

8.對于出現(xiàn)票收到貨未到，或者貨已到而發(fā)票未到的情況，庫管員均應及時向經(jīng)辦人反映查詢并做好備案，第五條、倉庫物資的出庫

1.公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑有關人士簽章的“出庫單（發(fā)貨單）”，一式三份，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。2.生產(chǎn)車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

3.發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。

4.來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產(chǎn)車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。5.對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。第六條、倉庫物資的保管

1.倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

2.做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。3.倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。4.對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。

第七條、倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調配。

第八條、倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

第九條、未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務經(jīng)理應負領導責任。

第三篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定

一、入庫物品經(jīng)庫管檢查合格后方可入庫，如不合格，庫管 有權拒絕物資入存。

二、認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，并做好入庫登 記。

三、物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

四、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管 條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

五、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物 專用。

2011 年 4 月 14 日

第四篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定

一、管理職能

1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2.維持適當?shù)膸齑媪浚涗浳镔Y的進出數(shù)據(jù)為相關部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息。

3.根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于本公司所有儲存物資的管理(包括虛倉)。

三、程序

1原輔材料的驗收入庫

1.1收貨

當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時應立即通知采購或實際收貨人，根據(jù)采購或實際收貨人要求進行處理.1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權拒收或退貨，對供應商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應通知相關部門及時處理，并記入對供應商的考核統(tǒng)計中。

1.3.報檢

倉庫收好物資并清點清楚后，收貨人員應及時把單據(jù)交輸單員錄入K3系統(tǒng)，錄入K3時必須關聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢，特殊情況除外；急件應在1小時內完成清點并送檢，其他的3小時內完成送檢，特殊情況除外。

1.4.入庫

品管檢驗判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉到物流部倉庫，倉管員依據(jù)“外購入庫單”上數(shù)量對物資進行確認，無異議后放入對應倉庫庫位，并及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數(shù)量、庫位等信息、，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。

1.5.來料不良品退貨

1.5.1經(jīng)品管或技術判定的不合格品物料，執(zhí)行完質量處理單流程后，品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū)，并通知采購進行退貨，退貨時開出“退貨單”，給供應商和采購簽字，并開出門證給供應商做出門放行依據(jù)；對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨；外地供應商只需給采購簽字即可。

1.5.2 在生產(chǎn)過程中挑出的不良品，經(jīng)品管或技術判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質異常單退給倉庫，倉管員接到退料單后對數(shù)量進行清點，無異議后簽字確認，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入K3系統(tǒng)，同時通知采購安排退貨。

1.5.3退貨具體按照（來料不合格品退貨處理流程）執(zhí)行。

2.物資的保管

2.1根據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。

2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；

2.3“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質等標識清楚；

2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。

2.5物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊

2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。

2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結、年終盤點相結合。

2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性。

2.9加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全；未經(jīng)批準，無關人員一律不得進入倉庫。

2.10倉庫庫房應明亮、通風、干燥；倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對濕度保持在10％到65％之間。

2.11 倉庫嚴禁煙火，未經(jīng)批準，禁止在倉庫內進行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準后，做好防火措施后才可以進行。

3物資的出庫

3.1原材料的出庫

3.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。

3.1.2 倉庫輸單員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃，調出K3系統(tǒng)中的BOM清單，打印出生產(chǎn)領料單給倉管員配料，倉管員根據(jù)領料單進行配料，發(fā)料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數(shù)量并簽名；物料配好后送到車間現(xiàn)場，車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字，留下藍色聯(lián)，倉管員把簽好字的領料單交輸單員統(tǒng)一保管。

3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的，由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料，手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息，經(jīng)車間主任簽字后，到倉庫輸單員處先出賬，然后把領料給倉管員領料，倉管員發(fā)料時登記“查存卡”,發(fā)好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統(tǒng)一保管；對手工領料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉庫有權拒絕發(fā)貨，直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后，倉庫才予以發(fā)料；對于在發(fā)料時發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不一致時，應及時和輸單員確認，如果只是因包裝數(shù)量不一致時，則通知輸單員重新做賬。

3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應在備注欄里填上結存數(shù)量。

3.2 委外加工出庫

3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發(fā)料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產(chǎn)手工領料相同，配好料后口頭或電話通知相關生產(chǎn)或采購人員發(fā)貨。3.所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。

3.4物資的發(fā)放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。

4車間退料

4.1間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定為來

料不良的，由車間填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量

生產(chǎn)任務單及不良原因，把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員，倉管員清點好

量后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據(jù)交輸單員出賬。

4.2退回的來料不良品。倉管員應及時通知采購安排退貨，并負責跟蹤直至貨物退走。原材料的報廢

5.1 倉庫內原材料的報廢，倉庫內原材料因技術工程變更的，由倉庫主管填寫報廢單，報副總經(jīng)理簽字后，倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理

5.2倉庫原輔材料因保質期或其他原因需要報廢時，由倉庫主管填寫報廢單給技術部相關人員評審、填寫報廢原因并簽字，在報副總經(jīng)理審核簽字后，倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理。

5.3 車間原因報廢的由車間報廢后，報廢物料和報廢單一起交倉庫相關倉管員，報廢物料統(tǒng)一放報廢品區(qū)，單據(jù)交輸單員處統(tǒng)一保管。

5.4 報廢品的處理，定期由倉庫主管和綜管部人員一起現(xiàn)場處理。

6物料報警

6.1 當物料庫存數(shù)量低于安全庫存量時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議后倉庫輸單員應以郵件形式通知PMC和采購。

6.2 沒有設置安全庫存量的物料數(shù)量為零或庫存量較少時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議后輸單員以郵件形式通知PMC和采購。

四、半成品的管理

1.1生產(chǎn)部門完成的半成品經(jīng)檢驗合格后,開半成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。

1.2 半成品的保管、出庫流程同原材料的保管、出庫流程。

1.3半成品的報廢同原材料報廢規(guī)定

五、成品的管理

1.成品的入庫

1.1 生產(chǎn)部門完成的成品經(jīng)檢驗合格后,開成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。成品的出庫

2.1由銷售部門開出“出庫單”，出庫單上必須清楚的填寫：成品的型號、單位、數(shù)量、客戶代碼、訂單號碼、發(fā)運方式等信息，同時要有業(yè)務員制單、主管審核、財務審批等信息，銷售業(yè)務員連同出庫單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉庫保管員進行理貨，最后由銷售人員抽取審核完畢后，進行打包、打托，倉管員在托盤上注明：客戶代碼、托數(shù)號、發(fā)運方式等信息，放置在待發(fā)貨區(qū)，由銷售進行發(fā)貨。

2.3 OEM成品同原材料入庫、出庫流程。

2.4 成品保管同原材料保管規(guī)定。

六、客供物料管理規(guī)定

1.客供物料的入庫

1.1 銷售部負責客供物料的入庫，開具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、客戶代碼等信息。

1.2 倉庫收貨人員根據(jù)送貨單，對來料數(shù)量進行清點，無異議后簽字確認，并把物料放到待檢區(qū)，填寫手工送檢單送檢。

1.3 銷售負責把入庫數(shù)據(jù)登記在客供臺賬上。

1.4 外檢檢驗完成后，把送檢單流轉到倉管處，倉管員對檢驗合格的物料，根據(jù)送檢單上的數(shù)量、規(guī)格等信息再次進行確認，無異議后把客供物料放到客供物料放置區(qū)，登記查存卡，1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、客戶代碼、庫位等信息。

2.客供物料的保管同原材料保管規(guī)定

3.客供物料的出庫管理

3.1 客供物料出庫同原材料出庫管理規(guī)定一樣，只增加在客供臺賬上登記生產(chǎn)任務單號。

3.2 報廢的客供物料需要統(tǒng)一放在客供物料報廢區(qū)，等候客戶通知在進行處理。4客供物料臺賬每月備份一次，由倉庫主管負責。

七、工具類的管理

1.工具類的申請應本著誰用誰申請的原則，領用時必須以舊換新，新申請的以前沒有購買過的工具可以不受此限制。

2.工具的領用必須有車間主任或部門部長的簽字，倉庫才可以發(fā)放。

八、物資的盤點

1.1對庫存物資應在每次發(fā)料時對該物料進行盤點，主管每月至少一次抽盤，每個季度循環(huán)盤點一次，每年12月對所有物料做一次大盤點，以保證帳、物、卡三相符。

1.2 倉庫可根據(jù)實際情況采用不同的盤點方式，主要有定期盤點、重點抽盤、不定期盤點、循環(huán)盤點等。

1.3倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施。

1.4對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過上級審批后方可調帳，在批準前仍按原帳面數(shù)，嚴禁擅自調整。

九、物資的帳務

1.1 必須按規(guī)定憑證，準確入帳，做到日清月結。

1.2按公司規(guī)定要求，上交有關報表。

1.3妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務必須定期備份(由系統(tǒng)管理員實施)。

十、相關的文件表單

1.1 “外購入庫單”1.2 “生產(chǎn)領料單”

1.3 “產(chǎn)品入庫”1.4 “銷售出庫單”

1.5 “盤點表”1.6 “盤盈入庫單”

1.7 “盤虧毀損單”1.8 “委外加工出庫單”

1.9 “委外加工入庫單”1.10 “退貨單”

1.11 “報廢單”

1、本管理制度由物流部制訂，并負責解釋；

2、本管理制度執(zhí)行之日起，以往規(guī)定與本制度不一致時，統(tǒng)一以本管理制度為準。

第五篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定

一、目的通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。

二、工作范圍

物資庫、成品庫、工具

三、工作職責

1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。

2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉效率。

3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。

4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。

5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

四、物資入庫和保管

1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進行驗收入庫。

2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。

3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3）與要求不符合的采購物資。

4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

五、物資的領發(fā)

1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未

簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按

要求填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部

門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上

登記，并由領用人簽字。

六、物資退庫

1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退

庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫

并做好記錄和標識。

入庫流程

出庫流程

倉庫管理流程說明

1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量，車間根據(jù)生產(chǎn)計劃或實際生產(chǎn)情況，開具物資申購單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。

2、領料人開具領料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫管員根據(jù)領料單出庫。