第一篇：材料倉庫管理規定

材料倉庫管理規定

一、材料準備

1、材料倉庫人員須根據包裝計劃，按照相應的計算公式計算后，選擇合適規格的塑料，按計劃量裁剪包裝塑料，并放在相應位置以便于使用。

2、包裝、發運或臨時性使用的包裝材料，確認領料單后，按照載明物品、數量發料。發料后單據留存同時簽字并核消出入庫卡片。

3、物料入庫，要填寫出入庫卡片，并進行庫區整理。

4、每天下班前對庫內物料數量進行清點，并與出入庫卡片核對，做到卡實相符。

5、倉庫管理員休假時，要按驗收標準履行倉庫管理員驗收入庫職責。

6、做好物料進出的銜接工作，保持與材料庫帳務人員的溝通，保證帳、卡、物一致。并協助帳務人員做好盤點工作。

7、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。

8、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及物料損壞。各種物料不得拋擲。

9、剩余材料的退庫，在確認物料質量合格的前提下，報帳務人員沖回，并變更帳、卡數量。

10、按照公司5S和材料倉庫的標準和要求，每天對材料庫及木箱區進行整理和清掃，并在每天早班開啟裝箱車間照明。

11、完成材料倉庫臨時指派的工作。

二、木箱驗收：

1、按照《木箱檢驗標準》及《木箱到貨計劃單》做好木箱入庫前的驗收工作。

2、木箱檢驗、接收人員必須對木箱的質量進行嚴格把控。對質量不符合標準的要予以退回，但須事先與計劃調度人員溝通。因特殊情況需要放寬接收條件的，須經技術人員批準并在《木箱驗收記錄表》上簽字。

3、接收木箱時，必須按照《木箱到貨計劃單》所載明的內容進行數量、規格及供貨廠家方面的核對。內容不符時，須向采購、計劃人員核實情況，核實后再進行妥善處理。并將變更情況通知材料庫帳務人員。

4、木箱驗收合格后，收箱檢驗人員要在《木箱驗收記錄表》簽字，并報材料倉庫帳務人員。

5、木箱區通道要保持暢通，嚴禁車輛擁堵通道。每天要對木箱區進行清理，保持整潔。

6、合理安排、使用木箱區域。要事先根據包裝計劃設定木箱擺放位置，分類存放（堵頭箱碼放為8個），方便班組使用。做到每天對木箱區木箱進行規整。

7、對使用中出現的木箱損壞問題，要立即通知物流聯絡供應商維修。

8、按照《成品庫叉車管理標準》對使用的叉車進行點檢、保養。

9、保障鋸沫每天的存量，根據每天的使用量，安排供應商提供鋸沫。

10、木箱區現場按照公司5S要求及倉庫的具體規定執行。供應商安全防護不全的不準進入現場。

11、完成材料庫臨時指派的工作。

三、倉庫管理員（帳務）

1、按照包裝材料檢驗標準，做好入庫前的驗收工作。并對木箱驗收情況進行抽檢。屬重復性使用的物料，需經技術人員驗收后方能入庫。每月要將入庫情況進行分析總結。

2、設置材料倉庫明細帳。并根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類擺放并設置出入庫卡片。

3、正常工作日有物料入庫需叉車配合時，配合供貨商用叉車卸貨。（適用于包裝較大或較重的物料）。

4、每天倉庫內的進貨物料以及出庫物料要依據入出庫單及時錄入電腦進行銷帳。

5、對在庫物料要做到日清月結，每月末進行一次盤點，確保物料進出及結存數據的正確無誤。

6、隨時把控物料最低庫存量，并根據庫存標準填報申購單，注明到貨期限。當申購的物料未按期到庫時，要在第一時間向上反饋。

7、對班組反饋的物料質量方面的問題，要立即反饋意見，尋求解決辦法，必要時向上報告。

8、配合公司財務部門進行庫存核實工作。

9、庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時向部門匯報。

10、完成材料庫臨時指派的工作。

11、供應商安全防護不全的不準進入現場。

四、工具維修

1、對現場損壞木箱的及時維修。

2、成品庫各工段工器具配件的保管，出庫領用,維修。

3、成品庫各工段班組及個人工器具的盤點和臺賬管理。

4、樣品箱及木工制作。

5、木工房及維修間的安全、5S。

6、材料倉庫臨時指派的工作。

五、物料驗收入庫

1、物料入庫之前，須先進行質量檢驗，未經檢驗合格不準入庫，更不準投入使用。重復性使用的物料（吊帶、鋼絲繩、U型卡等），由相關工程師確認物料質量。

2、物料驗收入庫時，倉庫管理員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物料名稱、數量是否一致，數量驗收準確后，在送貨單上簽字。

3、物料入庫時，要按名稱、型號、數量存放就位，并及時登記《物料保管卡》及時入賬。

4、庫存的物品出現不合格情況時，應隔離堆放，嚴禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產，倉庫管理員應負失職的責任。

5、驗收中發現的問題要及時通知采購負責人處理，不得隱瞞不報。

6、木箱驗收應根據木箱驗收標準執行，發現不良，應不做接收，并作木箱驗收記錄。

7、對庫存有保質期要求的物料，倉庫應列出明細表，并設專人監控。對明細表內的物料根據入出情況及時更新，對超保質期的物料倉庫填寫庫存物料

報廢申請表后按照《不要品處理規定》處理。

六、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。

2、物料（包括包裝材料、耗材等）出庫時必須由領班（帶班）和領料人員在領料單上簽字。

3、領取物料時，發料員憑領料單，核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料。

4、物料出庫后由材料倉庫發料員根據領料單核消登記卡片。

5、領料單一式三份，領料班組一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。

七、“5S”及安全

1、材料倉庫內存放木箱及其它材料的位置應將物品碼放整齊，不同品種的材料分類放置，并做到材料及存放區清潔無雜物。

2、存放材料的倉庫內嚴禁吸煙及明火操作，必要時應向安保部申請并設專人現場監管。

3、放置各類包裝材料禁止占壓、堵住消火栓或滅火器。

4、材料準備或驗收時應佩戴好勞保用品。

2011年5月19日

成品庫

第二篇：倉庫管理規定

蘇州華亞電訊設備有限公司

文件名稱：倉庫管理規定

文件類型：作業指導書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 1 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 1．目的：

滿足公司生產需求、控制物料的流失、確保物料有帳可據、規范倉庫管理。2．范圍：

公司所有原材料、成品、半成品、輔助材料的倉儲管理。3．職責: 1.出貨計劃員:根據市場部與客戶的要求,合理安排出貨,滿足客戶的要求.2.庫存統計員:對成品的出入進行統計,保證庫存品與帳單數據的一致性.3.倉管員:根據出貨的要求,準備出貨的產品,并將入庫產品存放至固定區域.4.收料員:對原材料進行驗收,驗收內容包括:數量、材料名稱與牌號與送貨單的一致性，并放置固定區域，通知檢驗員檢驗.4．內容：

1.區域管理： 倉庫人員必須對倉庫的區域擺放規劃。原材料區域，成品區域，半成品區域，輔助材料區域等劃分清楚。

a 原材料區域： 對所屬材料的性質劃分區域，區分清楚。材料不同性質的區域設立區號標識。2 所放置原材料的貨架，按材料性質所劃分的區域放置，并識立架號標識。b 成品區域： 由成品倉管員按不同客戶與產品的特性進行區分。2 所放置成品的貨架由倉管員設立架號并標識。

D 輔助材料區域：

＜1＞ 輔助材料區域劃分，應按輔助材料的特性區分，如包裝類、工具類、配件類等，設立區號標識。

＜2＞ 輔助材料放置的貨架，應按輔助材料特性劃分的區域放置。并設立架號標識。＜3＞ 所放置輔助材料的貨架，每層放置的輔助材料按其特性的不同設立層號。E 不合格品區域：

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文件名稱：倉庫管理規定

文件類型：作業指導書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 2 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09

在儲存區域之外劃分不合格區域，所放置的不合格品必須標識清楚，并要求得到相關部門的解決。2、庫存管理：

2.1倉管人員對入庫產品與物料，根據不同客戶與出貨的日期以及物料的特性，明確存放的區域。

2.2 對所存放的物料進行標識（標識包括數量與料號、日期等）。

2.3 庫存統計員將所存放的物料記錄于帳目上。

2.4 倉管人員定期對產品檢查，儲存期超過三個月的要送質量部門復檢。

2.5 所有物資的存放要按需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，利于先進先出。

3、產品入庫管理

3.1 采購物資入庫，收料員根據采購員填制并經檢驗員簽字（蓋章）后的收料報告及送貨單核對實物，填寫入庫單并在送貨單上簽收，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

3.2 非外協產品中，生產部將成品按標準包裝后，開具入庫單，由檢驗員檢驗合格后，由成品倉管員入庫，成品倉管員必須按產品的客戶與特性放置固定區域，并通知庫存統計員輸入信息(包括數量與產品名稱、倉位)。

3.3 外協/外包產品檢驗合格后，半成品由外協/外包人員通知生產跟單員進入下道工序；成品由倉管員填寫入庫單并通知包裝組包裝，倉管員按產品的客戶與特性放置固定區域，并通知庫存管理員輸入相關信息，包括產品的名稱、數量、入庫日期與存放的倉位。

4、產品的出庫管理

4.1成品出貨：由出貨計劃員根據市場部的每周的出貨計劃，提前一天通知庫存管理員，由庫存管理員準備出貨產品至待出貨區域，由出貨計劃員開具送貨單安排送貨。

4.2不合格出庫：倉管員開具退庫單，由倉庫人員簽字接收后，放入不合格品區域，由品管部按排處理，退倉單由庫存管理員保并更新庫存數。備注：所有產品

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文件名稱：倉庫管理規定

文件類型：作業指導書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 3 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 的進出倉庫，必須通知庫存統計員，根據信息由倉管員統一按排。

5、發料

5.1生產部門需領料生產時，倉庫人員需校對<領料單>所開示的物料特性、規格、數量后。按所劃分區域擺放的貨物，詳細校對后進行配料。

5.2 配發物料后將記錄到帳目和掛牌卡上面。并標明所配發物料的日期、數量、規格。

5．3對半成品需再加工的發放過程，外協員須填寫<外協加工單>標明半成品名稱、料號、數量、發放日期、要貨日期等。并要求外加工方人員簽名確認。6 不合格品的管理：

6.1 倉管人員應對儲存物品進行不定期的自檢。發現不合格或潛在不合格現象的物品，應放置于不合格區域，進行標識隔離區分。

6.2 不合格品的處理：倉庫人員對不合格原材料應及時通知采購，要求退還給供應商。成品，半成品不合格現象應通知品檢及生產部門，對不合格品進行返修。7 盤點：

每季度和終了，由財務部監督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務記錄進行核對，如發生盤盈或盤虧存貨，應及時查明原因后報質量經理和總經理作相應處理。

制訂/日期：

核準/日期：

第三篇：倉庫管理規定

倉庫管理規定 目的

為加強倉庫物料管理，明確物資出、入庫手續及流程，保證帳物卡一致，提高公司資金和物資使用率，維護倉庫安全。2 適用范圍

本規定適用公司所有物資出入庫管理。3 管理職責

3.1 需求部門（職能部門）負責物資的領用及零星物資的驗收工作。3.2 科技質量部負責對物資驗收工作 3.3 研發部負責物資定性等工作。

3.4 物資供應部采購員負責物資入庫手續辦理和退貨物資的處理工作;倉庫管理員負責合格物資的入庫、產成品的出貨及庫房的管理和盤點工作。

3.5 綜合管理部負責年終盤點工作的主持及盤點差異分析和匯總等工作。3.6 財務部負責對倉庫盤點工作的監督。4 定義

4.1 原材料：用于制造產品并構成產品實體的購入物資，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、維修產品用備件、包裝材料。

4.2 自制半成品：指已經一定生產過程并已檢驗合格交付半成品倉庫，但尚未制造完成為產品，仍須繼續加工中間產品。

4.3 成品：指完成全部生產過程并已驗收入庫、符合標準規格和技術條件，可以按照合同規定的條件送交訂貨單位。

4.4 零星物資：指非構成產品實體的機器設備、零星修理用配件、低值易耗品、電器配件、機物料等。作業程序

5.1 物資入庫流程及審批權限： 5.1.1 零星物資入庫流程及審批權限：

a）零星物資回廠，采購員根據《零星物資請購單》內容辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點收物資數量，開具《入庫單》辦理入庫手續。

b）采購員通知申請部門對物資進行驗收，入庫前由驗收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求時，由采購員辦理換貨或退貨處理。c）設備類物資驗收，需填寫《設備驗收單》,驗收合格后方可入庫。5.1.2 原材料入庫流程及審批權限：

a)原材料回廠，倉管員須認真核對物資名稱、型號、數量、單價、金額等信息，同時由采購員填寫《原材料入庫檢驗單》通知科技質量部門進行檢驗。

b)物料合格后由科技質量部門編制檢驗批次號，并反映到檢驗單上。采購員在正式得到主要原材料檢驗合格批次號的前提下，按照相關程序辦理采購品入庫手續。

c)物料為合格物料,經科技質量部標識后, 倉管員將物料按照規定擺放到指定的貨位上，登記物資卡并填寫《入庫單》并將物料信息錄入電子臺賬。

d)具備了檢驗批次號的合格原材料，才能轉入倉庫，倉管員予以接收并錄入手工臺賬、電子臺賬。

5.1.3自制半成品、成品入庫流程及審批權限：

a)倉管員接到生產部的《產品檢驗入庫通知單》,核對是否有《生產計劃單》,如果沒有則拒收物料。

b)對于計劃內入庫，倉管員應根據《產品檢驗入庫通知單》,核對實物的包裝、名稱、型號、數量、產品批次號、合格證等，驗證產品實物與入庫單是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物資必須先辦理入庫手續后使用，不允許出現空進空出現象。對于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現場查驗實物后辦理入庫手續，否則視為空進空出。5.1.5 對入庫手續不完整、單據記錄與實物不符的采購品或產品，保管員有權拒絕入庫。不得只有單據無實物的采購品或產品入庫。5.2 物資的保管

5.2.1庫房要求干燥、通風、溫濕度、防靜電滿足材料儲存條件，遠離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關記錄。

5.2.2庫存材料分類存放，物資入庫后要與原庫存同種材料按批次號管理，新舊材料分開存放，標志明顯。

5.2.3做到庫存物資擺放整齊，標志清楚，環境整潔，帳物卡相符。

5.2.4倉管員要依據實際狀況實時控制，嚴格執行庫房安全規定，確保庫房安全。5.2.5 杜絕不合格品與待驗品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待驗品、合格品存放區域要有明顯標識。

5.2.7對超期儲存的物品，倉庫保管員應提前一個月向部門領導反映，并履行超期復檢手續。5.2.8對超期儲存的產品，要重新檢測，檢驗。不合格的產品，應由質量部填寫不合格品報告單，經質量部、研發部、綜合部簽字后作為不合格處理并隔離。5.3 物資入庫流程及審批權限：

5.2.1生產研發原材料憑《出庫單》領取，研發試制材料可按項目材料計劃限額領用，小批量及批量訂單需按生產計劃按照研發工程師下發的材料清單進行限額領用。1000元以下需部門負責人簽字；5000元以下需常務副總經理簽字；5000元以上（含5000元）需總經理簽字。倉管員要詳細核對實物與領料（出庫）單，以防錯發、重發、漏發。

5.2.2研制過程原材料不計入生產成本，填寫出庫單并備注研發項目代號；小批量試生產以及批量訂單生產原材料計入生產成本，填寫《出庫單》。生產車間計劃外領用須填寫《計劃外領用單》并經常務副總經理審批，然后辦理出庫手續。

5.2.3自制半成品、成品出貨一律由市場人員填寫產品發貨單交部門領導簽字，由倉管員確認后予以出庫，產成品出庫需填寫出門證，留存相關記錄。

5.2.4 自制半成品需要轉入下到工序時，倉管員根據《生產計劃單》的物資需求進行出庫。5.2.5物資出庫后，倉管員應及時核減實物卡數量，做到日清、月清，并按月制“物品收、發、存明細表”。

5.2.6物資出庫嚴格履行出庫手續，倉管員核對物資的名稱、型號、規格、數量、產品批次號，凡是單據不完整、審簽手續不全、規格型號不全、數量不對，一律不給出庫，倉管員需按照“先進先出”原則進行出庫。5.4退回物資的接收

5.4.1車間生產材料剩余需要退庫時，經辦人填寫《生產材料退庫單》寫明生產批號、產品 名稱及退庫原因（必要時有相關人員確認）。

5.4.2 倉管員接到《生產材料退庫單》后，判定材料能否接收。

a)材料包裝未打開的，內外合格標識清晰可見的，倉管員可以接收辦理入庫。b)材料包裝已打開，內外合格標識清晰的，倉管員核對數量后接收辦理入庫。c)材料為未使用的，倉管員與經辦人員核對數量后可以接收辦理入庫。

d)材料包裝已打開，內合格標識清晰的，倉管員抽查材料為可能使用過，倉管員有權拒收 5.4.3材料有混放和無合格標識的，保管員應一律拒收。

5.4.4 對于已經使用原材料需需經科技質量部檢驗合格標示后方可辦理入庫手續。5.4.5 零星物資退庫需申請單位負責人在《零星物資退庫單》簽字后辦理入庫手續。5.4.6 對于客戶退回的產品，需要由市場部簽收的客戶退回的成文信息后，倉管員核對相關信息后辦理入庫手續，入庫后需要單獨標示和擺放。5.5 物資盤點

5.5.1庫存物資每年年終盤點一次，因業務需要，臨時盤點由財務部另行通知。5.5.2年終盤點工作由綜合管理部主持，財務部監盤點。

5.5.3盤點差異由綜合管理部查找原因，明確責任，經財務部審核后報公司批準，綜合管理 部、財務部根據領導批準意見進行責任追究，賬務調整。5.5.4 財務部需不定期對倉庫的部分品種進行抽樣盤點。

5.5.5 物資管理部內部每月組織庫房的內部盤點，并輸出盤點結果。6 相關文件 無 7 相關記錄

7.1《零星物資請購單》 7.2《零星采購供方清單》 7.3《入庫單》 7.4《合同審批單》

7.5《零星物資價格審批表》 7.6《設備驗收單》

7.7《設備、工裝夾具購置申請表》

第四篇：倉庫管理規定

濱海金輝大酒店內部文件

濰濱海金行政字[2011]第01號

倉庫管理制度 目的

為搞好儲備資金的管理，防止物資積壓浪費、殘損霉變及非常損失，保障酒店經營需要，特制定本規定。2 范圍

適用于酒店倉庫的管理。3 名詞和術語 目前尚無。4 職責

4.1 酒店財務部負責總倉的管理，并負責各部門倉庫的業務性指導工作。4.2 財務部成本核算員不定期對倉庫帳務相符情況進行核實。4.3 康保部定期對倉庫安全管理進行監督、檢查。4.4 人力資源開發部負責對倉庫的運行情況進行檢查。5 工作程序

5.1 總則

5.1.1 科學合理地制定物資定額。

對物資不同類別要根據飯店經營業務的要求，分別制定各倉庫的最高庫存量和最低庫存量，以防止積壓或不能保證各部門業務領用需要的情況出現。5.1.2 加強物資的驗收制度。

購進的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度。在驗收數量的同時要驗收質量。5.1.3建立物資的保管制度。

對庫存的各項物資材料，要建立專門負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細賬，以利核算與查對。5.1.4 健全物資的領發手續。

嚴格按領用的制度辦理領貨手續，保管員憑單發貨，明確領發人的責任。5.1.5 物資材料實行先進先出制度。

倉庫人員庫存的物資應實行先進先出的制度，以防止物資的霉爛變質。5.1.6 勤進快銷，壓縮庫存。

對貨源供應正常的物資盡可能勤進快銷，降低庫存以加速資金周轉。5.1.7 及時處理庫存積壓的物資材料。

對臨近保質期或將要變質的物資要及早發現并進行處理。5.2 管理機構與人員配備

5.2.1 財務部物資組負責管理其所管倉庫物品，房務部負責管理其周轉倉庫及制服物品，工程部負責管理工程庫物資，商品部負責商品庫商品，餐飲部負責管理其管理事部倉庫、各食品倉庫。

5.2.2 倉庫應配備保管員，負責管理庫房物資，做好驗收、發放、盤點、登記賬卡及安全管理等工作。

5.2.3 財會部門配備材料會計員，負責材料的計價及記賬工作，編制有關報表，監督搞好盤點及安全管理等工作。

5.2.4 設立驗收組或驗收人員，負責對購進物資的品種、規格、質量、數量等進行驗收，保證購進物資符合經營需要。5.3 驗收入庫

5.3.1 采購員將購買之物資，隨同合同、發票、采購計劃等經驗收組驗收，共同核對購資品種、規格、質量、數量等，發現名稱、規格、型號、數量、單價、質量不合要求的物資，應拒絕入庫，由采購員辦理退換、索賠等事宜。采購員簽字確認后送交倉庫保管員入庫管理。

5.3.2保管員對入庫管理的物資，按質、按量再行驗收并簽收，實行雙重驗收制度。

5.3.3 對購進食品原材料不鮮不收，味道不正不收。

5.3.4 發票與實物的名稱、規格、型號不相符者不驗收；發票與實物數不符，但規格、型號、質量相符，可按實驗收。

5.3.5 專用設備、工具等的驗收應請工程部門或使用部門經理或其指定人員參加驗收并簽字確認。

5.3.6驗收合格的物品應根據其名稱、規格、型號、單位、數量、單價和金額填寫入庫單一式五聯。5.4 保管

5.4.1 保管員根據入庫物資種類、清理貨位、準備墊料，做好搬運組織工作。5.4.2 庫存物資按固定堆位存儲，并編列堆位號。所有貨架上的物品要堆放整齊。5.4.3 入庫物資不混存，貨垛清，編號準確，及時入賬。

5.4.4 易燃、腐蝕性物資、液體及有毒物品應儲存于專門的建筑和容器內，且與其他庫房和主體區保持一定距離；同時也是消防的重點對象。

5.4.5要節約庫容，合理使用庫容。重載物資與輕物資不得混堆，有揮發性物 資不得與易吸潮、吸附物資混堆。

5.4.6 通往易燃處所，電氣閘門、安全門前及過道上不得堆放物品。5.4.7 保管物品要嚴格按照規程操作，特別是要遵守廠家為有些物品使用裝 卸、儲存、保養方面安全而提出的具體要求。

5.4.8所有庫存物資應設置貨卡，登記物資的收發數量等，并將卡片放在該項 物資顯眼之處。

5.4.9倉庫保管員經常檢查所管的物資，對滯存時間較長的物資，要主動向主管反映滯、存情況；對霉變破損或超保管期限物資，應及時提出處理意見，并填列《物資殘損霉變處理報告書》或《超期物資報告表》交財務部，會同有關部門進行處理。

5.4.10材料記帳員會同采購員、保管員制定各種物資的最高、最低存量，保證現有庫存量控制在規定范圍內，滿足經營需要。

5.4.11物資在庫存期間須做好保養和維護工作。按照不同物資特性要求，勤翻堆，注意通風和涼曬，以免物資遭受損失。5.5 發料

5.5.1 凡是向倉庫領取物資，由部門按需編制領料計劃。領料計劃由部門經理審批，于每月22日前交財務部倉庫。

5.5.2 物資領用，必須填寫物資領用單，由部門經理簽字（不得使用圖章），a)經財務部批準后方可到倉庫領發，領料單一式四聯。

b)倉庫根據領料及批準的領用單發貨，無計劃領用臨時申請并經總會計師、總經理批準方可領用。c)倉庫對任何部門均應按正式領料憑證發貨，嚴禁先出貨，后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

d)倉庫先進先出法發放物資，易霉、易銹、易壞先出和近期要失效的先出，避免損失。

e)月終未用的材料要辦理退料手續，以沖減成本。5.6 記帳

5.6.1 倉庫保管員應根據物資收發料憑證，在收材料時，立即登記貨卡，每日將收發料憑證轉交材料記賬員。

5.6.2 材料記賬員根據發票、收發料憑證計算單價、金額，每日登記材料明細賬。5.6.3 所有記賬業務應做到日清月結。

5.6.4 保管員與記賬員應經常核對賬目（每月至少核對一次），保證賬卡相符。5.7 物資清查

5.7.1 倉庫保管員要經常對各類物資抽查，了解實物與卡片或賬目是否相符，如有不符，應徹底查對。

5.7.2 材料記賬員或有關人員，應經常對倉庫物資進行抽查，以利于賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。

5.7.3 每月25日前應對庫存物資進行清查盤點，盤點人員由倉庫保管員會同財會及有關人員組成。對盤點結果，要填列盤點報告表及文字說明，報財務部審查。5.7.4 庫存物資由于自然災害、自然損耗、霉變等情況，致使物資損失，應填列詳細報損說明書，經主管簽字后送交財務部，按規定程序批準后，據以進行賬務調整。

5.8 材料報表及報告

5.8.1 每月月終時，倉庫記賬員應根據物資明細賬記錄，編制收發存月報表連同領用單，于月終后三日報財務部。5.8.2 出現問題報告 5.9 其它管理

5.9.1一切火種，嚴禁入庫區，庫區范圍內絕對不準吸煙，“禁止吸煙”標牌必須明顯立于各處。

5.9.2 所有易燃物資，置于專門建筑和容器內。5.9.3 易燃物資的易燃點應力求做到標記醒目，明晰可辨。

5.9.4 消防設備必須安置在庫區各顯要部位，滅火器和其他設備應專人定期檢查、保養，處于完好狀態，保管人員都要熟練和會使用分管區內的滅火器材和設備。5.9.5 不得擅自牽拉、使用各類電氣設備，必要時只能由專業人員裝置。電線不得附著地面，損壞電器不得使用并應立即通知修復。

5.9.6 嚴格遵守各項消防規定，在庫區各醒目處，應張貼“滅火須知”，發現火情按安全規定實施。

5.9.7 在易燃品區，凡遇火警，必須使用專門的滅火器械。

5.9.8 樹立“閑人免進”告示牌，任何非倉庫工作人員不得進入庫房，必要時，要事先征得經理同意。

5.9.9保管員嚴守崗位，每日下班前所有庫房鑰匙不得擅自復制或帶出工作區。5.9.10倉庫周圍（安全距離10米）禁止搭建席棚，居住民工或堆放雜物。5.9.11發現可疑、被盜現象，應及時報告，保護現場。

5.9.12康保部應定期（每月）和不定期檢查倉庫防火設施的使用實效及其他安 全設施的情況，監督檢查倉庫的防火工作，防止發生火災等事故。5.10紀律

5.10.1倉庫工作人員不準擅自使用所轄范圍內的物資。

5.10.2倉庫工作人員不準向無關人員提供和透露庫存情況以及有關資料。5.10.3倉庫工作人員如有玩忽職守、管理不善而致使所轄物資遭受損失（如被盜、錯收錯發、火災等），視情節輕重，給予經濟和行政處罰。相關文件

6.1 消防安全管理規定 6.2 財務部工作手冊

第五篇：倉庫管理規定

倉庫保管員崗位職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和報表。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：經生產部確認后不合要求材料及時通知采購部經辦人退回供貨商并報財務；車間的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好車間材料使用的監控工作，避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各單位（供應部門、車間）做好各項材料管理和保護工作。

會雅展柜廠行政部

2011年4月22日

倉庫管理規定

1根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、生產各環節平衡銜接。

2、倉庫物品要分類存放，擺放整齊，對庫存物品要心中有數，了如指掌。

3、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

4、物品出庫要有領用人簽字，入庫物品要及時登記入帳。對車間急用的物品，直接到車間的要及時辦出庫手續。

5、冬季怕凍的物品，一定要放到保暖、防凍的地方，以免造成損失，有易燃易爆物品，要放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。

6、大宗材料、設備不能入庫的，要點清數量，放到安全的地方，擺放整齊，做好覆蓋工作，防止雨淋日曬造成損失。

7、臨時外借用的小型工具，要建立借用物品帳，嚴格履行借用手續并及時催收入庫，如有丟失損壞，由保管員按價賠償。

8、加強倉庫物資帳目管理，做到進、出、存相符，嚴格按管理權限發放材料，進出倉庫的材料應日清、月結；并按月、季、半年、全年做好倉庫物資的清盤報表工作。

9、應堅持物資管理原則，凡采購的材料不符合要求，或規格、單價、數量不符，倉庫保管員有權拒絕入庫。若倉庫保管員玩忽職守，造成不良影響或經濟損失的，追究其經濟責任。

10、積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、再利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

11、做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

12、遵守勞動紀律和各項規章制度，團結同志樂于奉獻。

13、完成上級領導交辦的其他工作。

會雅展柜廠行政部

2011年4月22日