第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、物資入庫(kù)

1、所有物資入庫(kù)前,都要經(jīng)過檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的放入庫(kù);不合格又無法退回的予以隔離存放,作代存物資處理.2、入庫(kù)前保管員要認(rèn)真核對(duì)物資,數(shù)量、品種、規(guī)格和發(fā)票單據(jù)等檢查無誤后方可收貨.3、他庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)物資辦量建帳、立卡手續(xù),并將入庫(kù)單和發(fā)票送交公司財(cái)務(wù)部.4、對(duì)在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).(1)到庫(kù)物資證件不齊的,作待存的物資，存放待入庫(kù)區(qū)，臨時(shí)妥善保管。

(2)對(duì)質(zhì)量不合格待存的物資，在交涉期間另行存放，妥善保管。(3)凡因數(shù)量不足的，及時(shí)提出異議，由采購(gòu)人員予以確認(rèn)；暫時(shí)無法確認(rèn)的，作代存物資處理。

二、物資保管

1、物資驗(yàn)收入庫(kù)后，保管人員根據(jù)各類物資的不同要求，進(jìn)行合理存放，妥善保管，做到不短缺，不損壞，不變質(zhì)，不混淆，確保物資安全和帳卡物相符，以便物資的發(fā)放、檢查及提高工作效率。

2、保管人員應(yīng)根據(jù)本倉(cāng)庫(kù)情況積極采取分區(qū)、分類、立牌、立卡等方法進(jìn)行管理。

3、全面建立帳卡檔案，做好統(tǒng)計(jì)工作和核算工作，經(jīng)常與財(cái)務(wù)對(duì)帳。

4、做好儲(chǔ)備定額，并按儲(chǔ)備定額組織進(jìn)貨，以減少物資擠壓，提高資金周轉(zhuǎn)速度。

5、倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)做好“四防”（防火、防盜、防霉變、防爆）的同時(shí)，做整潔無灰塵，并對(duì)金屬及其備件定期擦油維護(hù)，以防銹蝕。

三、物資發(fā)放

倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)、保量發(fā)放物資，以確保生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要。因違反先進(jìn)先出原則造成物資積壓的，按責(zé)任過失處理。

1、物資發(fā)放實(shí)行領(lǐng)料單手續(xù)，應(yīng)認(rèn)真嚴(yán)肅履行簽字手續(xù)，簽字手續(xù)不全不得發(fā)放物資，同時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的發(fā)放原則。

2、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料，按領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨，不得發(fā)錯(cuò)、多發(fā)、少發(fā)、不應(yīng)出現(xiàn)的現(xiàn)象發(fā)生，并對(duì)發(fā)放的物品質(zhì)量數(shù)量負(fù)責(zé)。

四、清倉(cāng)和核算：

1． 倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)按物資名稱、類別、品種、規(guī)格、設(shè)置材料明細(xì)帳，以登記材料的收入發(fā)放結(jié)存數(shù)量和金額；正確及時(shí)反映各種物資的增減變動(dòng)，并考核儲(chǔ)備定額和資金占用情況。

2． 為正確掌握物資變更，做到帳卡物相符，每月應(yīng)對(duì)本庫(kù)物資產(chǎn)品進(jìn)行清查盤點(diǎn)一次。（1）檢查帳卡物是否相符。（2）檢查物資發(fā)放工作有無差錯(cuò)。（3）檢查物資的超儲(chǔ)情況及損害變質(zhì)情況。

（4）在清查中發(fā)現(xiàn)問題，要及進(jìn)做好記錄，同時(shí)匯報(bào)上級(jí)職能部門進(jìn)行處理，凡因責(zé)任不到位，造成物資財(cái)產(chǎn)損失者，按有關(guān)規(guī)定追究其當(dāng)事人責(zé)任。

五、檢查與考核

1、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部、公司辦負(fù)責(zé)實(shí)施，每周不少于2次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并做好記錄。

2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管人員的考核，由財(cái)務(wù)部、公司辦不定期組織進(jìn)行。

3、財(cái)務(wù)部、公司辦不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)中帳務(wù)和管理況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。

六、附件

附件一

五金倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、對(duì)于常備和常用物資，由五金倉(cāng)提供計(jì)劃表，每月不超過2次，凡因常備常用計(jì)劃不周而影響生產(chǎn)的，由五金保管承擔(dān)處罰。

2、出入庫(kù)管理

（1）所有物資入庫(kù)，要逐件清點(diǎn)核實(shí)，不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品拒絕入庫(kù)，對(duì)有技術(shù)性能的產(chǎn)品及設(shè)備，經(jīng)技術(shù)人員檢查合格后方可入庫(kù)。

（2）物資出庫(kù)堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，憑領(lǐng)料單發(fā)放，不準(zhǔn)錯(cuò)發(fā)、少發(fā)、不及時(shí)發(fā)、無領(lǐng)料單據(jù)的不得發(fā)貨（特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)除外）。

3、物資的存放與保管

（1）所入庫(kù)物資應(yīng)分類上貨架，并按四號(hào)定位（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）擺放，達(dá)到整潔化、系列化，便于儲(chǔ)存發(fā)放。

（2）物資儲(chǔ)存期要經(jīng)常維護(hù)，達(dá)到不生銹、不潮濕、不霉變、不混淆、不變質(zhì)、不隨意拆下包裝物。

4、學(xué)習(xí)物資管理知識(shí)，熟知物資規(guī)格型號(hào)及用途，并做好安全工作。

附件二

成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、成品入庫(kù)要有品質(zhì)部簽發(fā)的質(zhì)量檢驗(yàn)單，凡無質(zhì)量檢驗(yàn)單有權(quán)拒絕入庫(kù)。

2、出庫(kù)按發(fā)貨單據(jù)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的品種規(guī)格及數(shù)量確定無疑后，方可發(fā)貨。

3、庫(kù)內(nèi)各種產(chǎn)品按品種、格分類存放，并做好原始記錄入庫(kù)，嚴(yán)格控制破碎，對(duì)庫(kù)存成品做到先進(jìn)先出的原則，無提貨單不得擅自發(fā)貨。

4、嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則做到手續(xù)齊全，帳卡物相符，配合有關(guān)部門進(jìn)行清倉(cāng)查庫(kù)。

5、嚴(yán)格監(jiān)督裝卸和敲詐客戶。

6、經(jīng)常檢查消防器材，做好安全防火工作。

7、下班前切斷電源，門窗鎖好檢查完好后，方可離庫(kù)，人走燈熄。

8、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外的衛(wèi)生整潔。

附件三

原料倉(cāng)管理規(guī)定

1、原料入庫(kù)前要經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

2、入庫(kù)原料應(yīng)按規(guī)事實(shí)上地方堆放，要經(jīng)常通風(fēng)，保持庫(kù)內(nèi)干燥。

3、做好入庫(kù)原料的計(jì)量工作，入庫(kù)原料要二人計(jì)量，做到收發(fā)及時(shí)、準(zhǔn)確無誤，并填寫好過磅入庫(kù)原始記錄。

4、入庫(kù)原料應(yīng)根據(jù)品名、數(shù)量，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并做到先進(jìn)先出。

5、原料在貯存期間，嚴(yán)防受潮、霉變、蟲蛀，確保原料質(zhì)量要求。

6、嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，做到帳物相符，日清月結(jié)。

7、經(jīng)常檢查庫(kù)房是否發(fā)生漏雨，若庫(kù)房損壞，要及時(shí)修復(fù)。

8、確保生產(chǎn)正常用材，并及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放，執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，9、對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原料，不準(zhǔn)入庫(kù)。對(duì)不符合出庫(kù)手續(xù)的拒絕發(fā)放。

10、做好安全防火工作，經(jīng)常檢查電線路情況，嚴(yán)防火種帶入庫(kù)內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)不安全因素，要及時(shí)匯報(bào)，積極處理。

11、保持庫(kù)區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，散落的原料要及時(shí)清掃干凈，保持路面清潔。

附件四

物資倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、嚴(yán)格包裝物計(jì)劃管理，按計(jì)劃收貨，超計(jì)劃、無計(jì)劃包裝物拒絕入庫(kù)（總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。

2、包裝物到貨應(yīng)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)收，無質(zhì)檢單一律不得入庫(kù)。

3、出庫(kù)物資要有完備的手續(xù)，做好出庫(kù)記錄，并按先進(jìn)先出的原則發(fā)放貨物。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資按照品種、規(guī)格分類保管、擺放整齊，并有標(biāo)記牌，標(biāo)明品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨人、日期等，做到庫(kù)容整齊。

5、做好三防（防火、防盜、防霉）工作。

6、按時(shí)清倉(cāng)查庫(kù)。

7、下班前切斷電源，人走燈滅，保證安全。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、總則

第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條、工作紀(jì)律：

1、按照規(guī)定的作息時(shí)間上下班，不遲到、不早退、不曠工、不罷工；嚴(yán)守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關(guān)的事情。

2、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，積極配合其他部門工作的開展。

3、未按照相關(guān)制度規(guī)定辦理手續(xù)，不得私自將庫(kù)房?jī)?nèi)物資帶出庫(kù)房或公司。

4、不得人為破、損壞庫(kù)房?jī)?nèi)的物資、工具、設(shè)備、存放設(shè)施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。倉(cāng)庫(kù)人員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。

5、每個(gè)庫(kù)房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫(kù)管員，工作時(shí)間內(nèi)確因工作所需離開庫(kù)房的，相應(yīng)庫(kù)房應(yīng)安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）

6、下班前應(yīng)對(duì)庫(kù)房的防火、防盜、用電、運(yùn)貨通道設(shè)施作檢查，及時(shí)排除隱患。

7、如有相關(guān)人員因工作所需，須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后，在倉(cāng)庫(kù)人員的陪同下方可進(jìn)、出庫(kù)房。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的任何人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)的管理制度。其他人員未經(jīng)部門主管人員授權(quán)一律不允許進(jìn)入庫(kù)房。

8、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。

9、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

10、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。

11、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。

12、倉(cāng)庫(kù)區(qū)及其它貴重物品的專柜鎖匙由倉(cāng)管員保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。 第三條、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

制度中所指的物資包括因生產(chǎn)、工程等所需而貯存的各種原材料、半成品及成品、包裝物及低值易耗品。

1、庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)管理原材料、輔料、產(chǎn)成品、登記材料、產(chǎn)品明細(xì)賬，負(fù)責(zé)材料、產(chǎn)成品、成品的驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)。庫(kù)房所有物資必須按類分放，登記入賬，根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。每月庫(kù)房人員根據(jù)出入庫(kù)情況編制“進(jìn)”“銷”“存”月報(bào)表，并報(bào)財(cái)務(wù)部。每月月底清點(diǎn)庫(kù)存并編制盤點(diǎn)表報(bào)送財(cái)務(wù)部，3、積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

4、做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

5、物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

6、物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

7、材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

8、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。對(duì)不合格的物資，應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)記錄，包括物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、供貨單位及采購(gòu)員姓名等，并及時(shí)通知經(jīng)辦人進(jìn)行處理，經(jīng)辦人在不合格物資記錄本上備案，如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。第四條、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

1.企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。2.委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

3.因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

4.來料加工戶所提供的材料類比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

5.車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

6.對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，及未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)，與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資或與要求不相符的采購(gòu)物資，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。7.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

8.對(duì)于出現(xiàn)票收到貨未到，或者貨已到而發(fā)票未到的情況，庫(kù)管員均應(yīng)及時(shí)向經(jīng)辦人反映查詢并做好備案，第五條、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)

1.公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑有關(guān)人士簽章的“出庫(kù)單（發(fā)貨單）”，一式三份，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“出庫(kù)單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。2.生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

3.發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

4.來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。5.對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。第六條、倉(cāng)庫(kù)物資的保管

1.倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

2.做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。3.倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。4.對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第七條、倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。

第八條、倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

第九條、未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、入庫(kù)物品經(jīng)庫(kù)管檢查合格后方可入庫(kù)，如不合格，庫(kù)管 有權(quán)拒絕物資入存。

二、認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，并做好入庫(kù)登 記。

三、物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

四、物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管 條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

五、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物 專用。

2011 年 4 月 14 日

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、管理職能

1．倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.維持適當(dāng)?shù)膸?kù)存量，記錄物資的進(jìn)出數(shù)據(jù)為相關(guān)部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息。

3.根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于本公司所有儲(chǔ)存物資的管理(包括虛倉(cāng))。

三、程序

1原輔材料的驗(yàn)收入庫(kù)

1.1收貨

當(dāng)貨物到達(dá)我司時(shí)，收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)應(yīng)立即通知采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人，根據(jù)采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人要求進(jìn)行處理.1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細(xì)檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單收貨，對(duì)于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權(quán)拒收或退貨，對(duì)供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應(yīng)通知相關(guān)部門及時(shí)處理，并記入對(duì)供應(yīng)商的考核統(tǒng)計(jì)中。

1.3.報(bào)檢

倉(cāng)庫(kù)收好物資并清點(diǎn)清楚后，收貨人員應(yīng)及時(shí)把單據(jù)交輸單員錄入K3系統(tǒng)，錄入K3時(shí)必須關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購(gòu)訂單入賬，輸出外購(gòu)入庫(kù)單提交品管部門檢驗(yàn)，當(dāng)天16:00以前的物料需當(dāng)天報(bào)檢，特殊情況除外；急件應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)完成清點(diǎn)并送檢，其他的3小時(shí)內(nèi)完成送檢，特殊情況除外。

1.4.入庫(kù)

品管檢驗(yàn)判定合格，則在“外購(gòu)入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)到物流部倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單”上數(shù)量對(duì)物資進(jìn)行確認(rèn)，無異議后放入對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位，并及時(shí)在“查存卡”上登記，登記查存卡時(shí)必須登記物資的入庫(kù)日期、批次號(hào)、數(shù)量、庫(kù)位等信息、，在“外購(gòu)入庫(kù)單”上驗(yàn)收處簽字確認(rèn)后，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。

1.5.來料不良品退貨

1.5.1經(jīng)品管或技術(shù)判定的不合格品物料，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后，品管應(yīng)及時(shí)將“質(zhì)量處理單”和“外購(gòu)入庫(kù)單”提交物流倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū)，并通知采購(gòu)進(jìn)行退貨，退貨時(shí)開出“退貨單”，給供應(yīng)商和采購(gòu)簽字，并開出門證給供應(yīng)商做出門放行依據(jù)；對(duì)超過三天沒退貨的不良品，倉(cāng)管員應(yīng)以郵件形式再次通知采購(gòu)人員退貨；外地供應(yīng)商只需給采購(gòu)簽字即可。

1.5.2 在生產(chǎn)過程中挑出的不良品，經(jīng)品管或技術(shù)判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質(zhì)異常單退給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員接到退料單后對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，無異議后簽字確認(rèn)，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入K3系統(tǒng)，同時(shí)通知采購(gòu)安排退貨。

1.5.3退貨具體按照（來料不合格品退貨處理流程）執(zhí)行。

2.物資的保管

2.1根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí)，做到“二齊”、“三清”、“十防”。

2.2“二齊”：庫(kù)容整齊，堆放整齊；

2.3“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標(biāo)識(shí)清楚；

2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。

2.5物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊

2.6 對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，同時(shí)采取防護(hù)安全措施。

2.7 庫(kù)存物資應(yīng)做到帳、卡、物三相符，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，做到日清、月結(jié)、年終盤點(diǎn)相結(jié)合。

2.8 及時(shí)完善和更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位管理工作，保證所有物資庫(kù)位的準(zhǔn)確性。

2.9加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)保管物資安全；未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

2.10倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥；倉(cāng)庫(kù)溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對(duì)濕度保持在10％到65％之間。

2.11 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后，做好防火措施后才可以進(jìn)行。

3物資的出庫(kù)

3.1原材料的出庫(kù)

3.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。

3.1.2 倉(cāng)庫(kù)輸單員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃，調(diào)出K3系統(tǒng)中的BOM清單，打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單給倉(cāng)管員配料，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行配料，發(fā)料時(shí)必須在“查存卡”上登記日期、領(lǐng)料單號(hào)碼、數(shù)量并簽名；物料配好后送到車間現(xiàn)場(chǎng)，車間收貨人員對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)后在領(lǐng)料單上簽字，留下藍(lán)色聯(lián)，倉(cāng)管員把簽好字的領(lǐng)料單交輸單員統(tǒng)一保管。

3.1.3 車間因報(bào)廢或其他原因需要進(jìn)行零星領(lǐng)料的，由車間領(lǐng)料人員開出手工領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，經(jīng)車間主任簽字后，到倉(cāng)庫(kù)輸單員處先出賬，然后把領(lǐng)料給倉(cāng)管員領(lǐng)料，倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)登記“查存卡”,發(fā)好料后及時(shí)撕下手工領(lǐng)料單交輸單員處統(tǒng)一保管；對(duì)手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨，直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后，倉(cāng)庫(kù)才予以發(fā)料；對(duì)于在發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)和輸單員確認(rèn)，如果只是因包裝數(shù)量不一致時(shí)，則通知輸單員重新做賬。

3.1.4 所有領(lǐng)料單、委外加工單應(yīng)遵循先出賬后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應(yīng)在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量。

3.2 委外加工出庫(kù)

3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購(gòu)部相關(guān)人員開出委外加工單給倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)及包裝要求等信息，倉(cāng)庫(kù)在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產(chǎn)手工領(lǐng)料相同，配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購(gòu)人員發(fā)貨。3.所有物料出庫(kù)時(shí)應(yīng)和物料接受人當(dāng)面交接清楚，雙方簽字確認(rèn)。

3.4物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有特殊要求除外。

4車間退料

4.1間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由車間填寫“品質(zhì)異常單”給相關(guān)部門評(píng)審,判定為來

料不良的，由車間填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量

生產(chǎn)任務(wù)單及不良原因，把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員清點(diǎn)好

量后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據(jù)交輸單員出賬。

4.2退回的來料不良品。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)安排退貨，并負(fù)責(zé)跟蹤直至貨物退走。原材料的報(bào)廢

5.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料的報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料因技術(shù)工程變更的，由倉(cāng)庫(kù)主管填寫報(bào)廢單，報(bào)副總經(jīng)理簽字后，倉(cāng)庫(kù)出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報(bào)廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理

5.2倉(cāng)庫(kù)原輔材料因保質(zhì)期或其他原因需要報(bào)廢時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管填寫報(bào)廢單給技術(shù)部相關(guān)人員評(píng)審、填寫報(bào)廢原因并簽字，在報(bào)副總經(jīng)理審核簽字后，倉(cāng)庫(kù)出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報(bào)廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理。

5.3 車間原因報(bào)廢的由車間報(bào)廢后，報(bào)廢物料和報(bào)廢單一起交倉(cāng)庫(kù)相關(guān)倉(cāng)管員，報(bào)廢物料統(tǒng)一放報(bào)廢品區(qū)，單據(jù)交輸單員處統(tǒng)一保管。

5.4 報(bào)廢品的處理，定期由倉(cāng)庫(kù)主管和綜管部人員一起現(xiàn)場(chǎng)處理。

6物料報(bào)警

6.1 當(dāng)物料庫(kù)存數(shù)量低于安全庫(kù)存量時(shí)，倉(cāng)管員和輸單員對(duì)庫(kù)存物料的帳卡物進(jìn)行確認(rèn)，無異議后倉(cāng)庫(kù)輸單員應(yīng)以郵件形式通知PMC和采購(gòu)。

6.2 沒有設(shè)置安全庫(kù)存量的物料數(shù)量為零或庫(kù)存量較少時(shí)，倉(cāng)管員和輸單員對(duì)庫(kù)存物料的帳卡物進(jìn)行確認(rèn)，無異議后輸單員以郵件形式通知PMC和采購(gòu)。

四、半成品的管理

1.1生產(chǎn)部門完成的半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,開半成品入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，入庫(kù)單上必須有物料代碼、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，倉(cāng)庫(kù)在拿到入庫(kù)單后和入庫(kù)人員一起對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)后簽字，并把物料放到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。

1.2 半成品的保管、出庫(kù)流程同原材料的保管、出庫(kù)流程。

1.3半成品的報(bào)廢同原材料報(bào)廢規(guī)定

五、成品的管理

1.成品的入庫(kù)

1.1 生產(chǎn)部門完成的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,開成品入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，入庫(kù)單上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，倉(cāng)庫(kù)在拿到入庫(kù)單后和入庫(kù)人員一起對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)后簽字，并把物料放到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。成品的出庫(kù)

2.1由銷售部門開出“出庫(kù)單”，出庫(kù)單上必須清楚的填寫：成品的型號(hào)、單位、數(shù)量、客戶代碼、訂單號(hào)碼、發(fā)運(yùn)方式等信息，同時(shí)要有業(yè)務(wù)員制單、主管審核、財(cái)務(wù)審批等信息，銷售業(yè)務(wù)員連同出庫(kù)單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行理貨，最后由銷售人員抽取審核完畢后，進(jìn)行打包、打托，倉(cāng)管員在托盤上注明：客戶代碼、托數(shù)號(hào)、發(fā)運(yùn)方式等信息，放置在待發(fā)貨區(qū)，由銷售進(jìn)行發(fā)貨。

2.3 OEM成品同原材料入庫(kù)、出庫(kù)流程。

2.4 成品保管同原材料保管規(guī)定。

六、客供物料管理規(guī)定

1.客供物料的入庫(kù)

1.1 銷售部負(fù)責(zé)客供物料的入庫(kù)，開具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、客戶代碼等信息。

1.2 倉(cāng)庫(kù)收貨人員根據(jù)送貨單，對(duì)來料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，無異議后簽字確認(rèn)，并把物料放到待檢區(qū)，填寫手工送檢單送檢。

1.3 銷售負(fù)責(zé)把入庫(kù)數(shù)據(jù)登記在客供臺(tái)賬上。

1.4 外檢檢驗(yàn)完成后，把送檢單流轉(zhuǎn)到倉(cāng)管處，倉(cāng)管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，根據(jù)送檢單上的數(shù)量、規(guī)格等信息再次進(jìn)行確認(rèn)，無異議后把客供物料放到客供物料放置區(qū)，登記查存卡，1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、客戶代碼、庫(kù)位等信息。

2.客供物料的保管同原材料保管規(guī)定

3.客供物料的出庫(kù)管理

3.1 客供物料出庫(kù)同原材料出庫(kù)管理規(guī)定一樣，只增加在客供臺(tái)賬上登記生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)。

3.2 報(bào)廢的客供物料需要統(tǒng)一放在客供物料報(bào)廢區(qū)，等候客戶通知在進(jìn)行處理。4客供物料臺(tái)賬每月備份一次，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)。

七、工具類的管理

1.工具類的申請(qǐng)應(yīng)本著誰用誰申請(qǐng)的原則，領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新，新申請(qǐng)的以前沒有購(gòu)買過的工具可以不受此限制。

2.工具的領(lǐng)用必須有車間主任或部門部長(zhǎng)的簽字，倉(cāng)庫(kù)才可以發(fā)放。

八、物資的盤點(diǎn)

1.1對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)在每次發(fā)料時(shí)對(duì)該物料進(jìn)行盤點(diǎn)，主管每月至少一次抽盤，每個(gè)季度循環(huán)盤點(diǎn)一次，每年12月對(duì)所有物料做一次大盤點(diǎn)，以保證帳、物、卡三相符。

1.2 倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)實(shí)際情況采用不同的盤點(diǎn)方式，主要有定期盤點(diǎn)、重點(diǎn)抽盤、不定期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)等。

1.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)盤點(diǎn)情況，必須做好記錄。對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施。

1.4對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過上級(jí)審批后方可調(diào)帳，在批準(zhǔn)前仍按原帳面數(shù)，嚴(yán)禁擅自調(diào)整。

九、物資的帳務(wù)

1.1 必須按規(guī)定憑證，準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。

1.2按公司規(guī)定要求，上交有關(guān)報(bào)表。

1.3妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務(wù)必須定期備份(由系統(tǒng)管理員實(shí)施)。

十、相關(guān)的文件表單

1.1 “外購(gòu)入庫(kù)單”1.2 “生產(chǎn)領(lǐng)料單”

1.3 “產(chǎn)品入庫(kù)”1.4 “銷售出庫(kù)單”

1.5 “盤點(diǎn)表”1.6 “盤盈入庫(kù)單”

1.7 “盤虧毀損單”1.8 “委外加工出庫(kù)單”

1.9 “委外加工入庫(kù)單”1.10 “退貨單”

1.11 “報(bào)廢單”

1、本管理制度由物流部制訂，并負(fù)責(zé)解釋；

2、本管理制度執(zhí)行之日起，以往規(guī)定與本制度不一致時(shí)，統(tǒng)一以本管理制度為準(zhǔn)。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、目的通過制定倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。

二、工作范圍

物資庫(kù)、成品庫(kù)、工具

三、工作職責(zé)

1、按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。

2、隨時(shí)掌握庫(kù)存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，缺貨及時(shí)申報(bào)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

3、定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀，存放整齊。

4、熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，填寫分明。

5、搞好庫(kù)房的安全管理工作，檢查庫(kù)房的防火、防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。

四、物資入庫(kù)和保管

1、倉(cāng)管員根據(jù)申購(gòu)單和入庫(kù)單進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。

2、物資少于最低庫(kù)存量時(shí)，要及時(shí)填寫申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后，交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

3、倉(cāng)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)：

1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

2）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

3）與要求不符合的采購(gòu)物資。

4、物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

1）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

3）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

五、物資的領(lǐng)發(fā)

1、倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未

簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按

要求填寫申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、領(lǐng)用或以舊換新的工具，需填寫工具領(lǐng)用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部

門主管批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用登記表上

登記，并由領(lǐng)用人簽字。

六、物資退庫(kù)

1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退

庫(kù)手續(xù)。

2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)

并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

入庫(kù)流程

出庫(kù)流程

倉(cāng)庫(kù)管理流程說明

1、倉(cāng)管員根據(jù)物資最低庫(kù)存量，車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或?qū)嶋H生產(chǎn)情況，開具物資申購(gòu)單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由采購(gòu)人員采購(gòu)，采購(gòu)人員核實(shí)物資后，開具入庫(kù)單后，交由庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)。

2、領(lǐng)料人開具領(lǐng)料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)料單出庫(kù)。