第一篇：倉庫管理規定

濱海金輝大酒店內部文件

濰濱海金行政字[2011]第01號

倉庫管理制度 目的

為搞好儲備資金的管理，防止物資積壓浪費、殘損霉變及非常損失，保障酒店經營需要，特制定本規定。2 范圍

適用于酒店倉庫的管理。3 名詞和術語 目前尚無。4 職責

4.1 酒店財務部負責總倉的管理，并負責各部門倉庫的業務性指導工作。4.2 財務部成本核算員不定期對倉庫帳務相符情況進行核實。4.3 康保部定期對倉庫安全管理進行監督、檢查。4.4 人力資源開發部負責對倉庫的運行情況進行檢查。5 工作程序

5.1 總則

5.1.1 科學合理地制定物資定額。

對物資不同類別要根據飯店經營業務的要求，分別制定各倉庫的最高庫存量和最低庫存量，以防止積壓或不能保證各部門業務領用需要的情況出現。5.1.2 加強物資的驗收制度。

購進的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度。在驗收數量的同時要驗收質量。5.1.3建立物資的保管制度。

對庫存的各項物資材料，要建立專門負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細賬，以利核算與查對。5.1.4 健全物資的領發手續。

嚴格按領用的制度辦理領貨手續，保管員憑單發貨，明確領發人的責任。5.1.5 物資材料實行先進先出制度。

倉庫人員庫存的物資應實行先進先出的制度，以防止物資的霉爛變質。5.1.6 勤進快銷，壓縮庫存。

對貨源供應正常的物資盡可能勤進快銷，降低庫存以加速資金周轉。5.1.7 及時處理庫存積壓的物資材料。

對臨近保質期或將要變質的物資要及早發現并進行處理。5.2 管理機構與人員配備

5.2.1 財務部物資組負責管理其所管倉庫物品，房務部負責管理其周轉倉庫及制服物品，工程部負責管理工程庫物資，商品部負責商品庫商品，餐飲部負責管理其管理事部倉庫、各食品倉庫。

5.2.2 倉庫應配備保管員，負責管理庫房物資，做好驗收、發放、盤點、登記賬卡及安全管理等工作。

5.2.3 財會部門配備材料會計員，負責材料的計價及記賬工作，編制有關報表，監督搞好盤點及安全管理等工作。

5.2.4 設立驗收組或驗收人員，負責對購進物資的品種、規格、質量、數量等進行驗收，保證購進物資符合經營需要。5.3 驗收入庫

5.3.1 采購員將購買之物資，隨同合同、發票、采購計劃等經驗收組驗收，共同核對購資品種、規格、質量、數量等，發現名稱、規格、型號、數量、單價、質量不合要求的物資，應拒絕入庫，由采購員辦理退換、索賠等事宜。采購員簽字確認后送交倉庫保管員入庫管理。

5.3.2保管員對入庫管理的物資，按質、按量再行驗收并簽收，實行雙重驗收制度。

5.3.3 對購進食品原材料不鮮不收，味道不正不收。

5.3.4 發票與實物的名稱、規格、型號不相符者不驗收；發票與實物數不符，但規格、型號、質量相符，可按實驗收。

5.3.5 專用設備、工具等的驗收應請工程部門或使用部門經理或其指定人員參加驗收并簽字確認。

5.3.6驗收合格的物品應根據其名稱、規格、型號、單位、數量、單價和金額填寫入庫單一式五聯。5.4 保管

5.4.1 保管員根據入庫物資種類、清理貨位、準備墊料，做好搬運組織工作。5.4.2 庫存物資按固定堆位存儲，并編列堆位號。所有貨架上的物品要堆放整齊。5.4.3 入庫物資不混存，貨垛清，編號準確，及時入賬。

5.4.4 易燃、腐蝕性物資、液體及有毒物品應儲存于專門的建筑和容器內，且與其他庫房和主體區保持一定距離；同時也是消防的重點對象。

5.4.5要節約庫容，合理使用庫容。重載物資與輕物資不得混堆，有揮發性物 資不得與易吸潮、吸附物資混堆。

5.4.6 通往易燃處所，電氣閘門、安全門前及過道上不得堆放物品。5.4.7 保管物品要嚴格按照規程操作，特別是要遵守廠家為有些物品使用裝 卸、儲存、保養方面安全而提出的具體要求。

5.4.8所有庫存物資應設置貨卡，登記物資的收發數量等，并將卡片放在該項 物資顯眼之處。

5.4.9倉庫保管員經常檢查所管的物資，對滯存時間較長的物資，要主動向主管反映滯、存情況；對霉變破損或超保管期限物資，應及時提出處理意見，并填列《物資殘損霉變處理報告書》或《超期物資報告表》交財務部，會同有關部門進行處理。

5.4.10材料記帳員會同采購員、保管員制定各種物資的最高、最低存量，保證現有庫存量控制在規定范圍內，滿足經營需要。

5.4.11物資在庫存期間須做好保養和維護工作。按照不同物資特性要求，勤翻堆，注意通風和涼曬，以免物資遭受損失。5.5 發料

5.5.1 凡是向倉庫領取物資，由部門按需編制領料計劃。領料計劃由部門經理審批，于每月22日前交財務部倉庫。

5.5.2 物資領用，必須填寫物資領用單，由部門經理簽字（不得使用圖章），a)經財務部批準后方可到倉庫領發，領料單一式四聯。

b)倉庫根據領料及批準的領用單發貨，無計劃領用臨時申請并經總會計師、總經理批準方可領用。c)倉庫對任何部門均應按正式領料憑證發貨，嚴禁先出貨，后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

d)倉庫先進先出法發放物資，易霉、易銹、易壞先出和近期要失效的先出，避免損失。

e)月終未用的材料要辦理退料手續，以沖減成本。5.6 記帳

5.6.1 倉庫保管員應根據物資收發料憑證，在收材料時，立即登記貨卡，每日將收發料憑證轉交材料記賬員。

5.6.2 材料記賬員根據發票、收發料憑證計算單價、金額，每日登記材料明細賬。5.6.3 所有記賬業務應做到日清月結。

5.6.4 保管員與記賬員應經常核對賬目（每月至少核對一次），保證賬卡相符。5.7 物資清查

5.7.1 倉庫保管員要經常對各類物資抽查，了解實物與卡片或賬目是否相符，如有不符，應徹底查對。

5.7.2 材料記賬員或有關人員，應經常對倉庫物資進行抽查，以利于賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。

5.7.3 每月25日前應對庫存物資進行清查盤點，盤點人員由倉庫保管員會同財會及有關人員組成。對盤點結果，要填列盤點報告表及文字說明，報財務部審查。5.7.4 庫存物資由于自然災害、自然損耗、霉變等情況，致使物資損失，應填列詳細報損說明書，經主管簽字后送交財務部，按規定程序批準后，據以進行賬務調整。

5.8 材料報表及報告

5.8.1 每月月終時，倉庫記賬員應根據物資明細賬記錄，編制收發存月報表連同領用單，于月終后三日報財務部。5.8.2 出現問題報告 5.9 其它管理

5.9.1一切火種，嚴禁入庫區，庫區范圍內絕對不準吸煙，“禁止吸煙”標牌必須明顯立于各處。

5.9.2 所有易燃物資，置于專門建筑和容器內。5.9.3 易燃物資的易燃點應力求做到標記醒目，明晰可辨。

5.9.4 消防設備必須安置在庫區各顯要部位，滅火器和其他設備應專人定期檢查、保養，處于完好狀態，保管人員都要熟練和會使用分管區內的滅火器材和設備。5.9.5 不得擅自牽拉、使用各類電氣設備，必要時只能由專業人員裝置。電線不得附著地面，損壞電器不得使用并應立即通知修復。

5.9.6 嚴格遵守各項消防規定，在庫區各醒目處，應張貼“滅火須知”，發現火情按安全規定實施。

5.9.7 在易燃品區，凡遇火警，必須使用專門的滅火器械。

5.9.8 樹立“閑人免進”告示牌，任何非倉庫工作人員不得進入庫房，必要時，要事先征得經理同意。

5.9.9保管員嚴守崗位，每日下班前所有庫房鑰匙不得擅自復制或帶出工作區。5.9.10倉庫周圍（安全距離10米）禁止搭建席棚，居住民工或堆放雜物。5.9.11發現可疑、被盜現象，應及時報告，保護現場。

5.9.12康保部應定期（每月）和不定期檢查倉庫防火設施的使用實效及其他安 全設施的情況，監督檢查倉庫的防火工作，防止發生火災等事故。5.10紀律

5.10.1倉庫工作人員不準擅自使用所轄范圍內的物資。

5.10.2倉庫工作人員不準向無關人員提供和透露庫存情況以及有關資料。5.10.3倉庫工作人員如有玩忽職守、管理不善而致使所轄物資遭受損失（如被盜、錯收錯發、火災等），視情節輕重，給予經濟和行政處罰。相關文件

6.1 消防安全管理規定 6.2 財務部工作手冊

第二篇：倉庫管理規定

倉庫管理規定

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。第二條、工作紀律：

1、按照規定的作息時間上下班，不遲到、不早退、不曠工、不罷工；嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。

2、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。

3、未按照相關制度規定辦理手續，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。

4、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、設備、存放設施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。倉庫人員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。

5、每個庫房根據工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）

6、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。

7、如有相關人員因工作所需，須經上級領導同意后，在倉庫人員的陪同下方可進、出庫房。進入倉庫的任何人員必須遵守倉庫的管理制度。其他人員未經部門主管人員授權一律不允許進入庫房。

8、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

9、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

10、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

11、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

12、倉庫區及其它貴重物品的專柜鎖匙由倉管員保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。 第三條、倉庫管理工作的任務：

制度中所指的物資包括因生產、工程等所需而貯存的各種原材料、半成品及成品、包裝物及低值易耗品。

1、庫房管理員負責管理原材料、輔料、產成品、登記材料、產品明細賬，負責材料、產成品、成品的驗收入庫、出庫。庫房所有物資必須按類分放，登記入賬，根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。每月庫房人員根據出入庫情況編制“進”“銷”“存”月報表，并報財務部。每月月底清點庫存并編制盤點表報送財務部，3、積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

4、做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

5、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

6、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

7、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

8、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。對不合格的物資，應及時做好相關記錄，包括物資名稱、數量、規格、供貨單位及采購員姓名等，并及時通知經辦人進行處理，經辦人在不合格物資記錄本上備案，如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。第四條、倉庫物資的入庫

1.企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產品核算的依據。2.委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。

3.因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。

4.來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

5.車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

6.對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，及未經總經理或部門主管批準的采購，與合同計劃或請購單不相符的采購物資或與要求不相符的采購物資，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。7.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

8.對于出現票收到貨未到，或者貨已到而發票未到的情況，庫管員均應及時向經辦人反映查詢并做好備案，第五條、倉庫物資的出庫

1.公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑有關人士簽章的“出庫單（發貨單）”，一式三份，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。2.生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

3.發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

4.來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。5.對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。第六條、倉庫物資的保管

1.倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

2.做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。3.倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。4.對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。

第七條、倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。

第八條、倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。

第九條、未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

第三篇：倉庫管理規定

倉庫管理規定

一、入庫物品經庫管檢查合格后方可入庫，如不合格，庫管 有權拒絕物資入存。

二、認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，并做好入庫登 記。

三、物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

四、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管 條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

五、本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物 專用。

2011 年 4 月 14 日

第四篇：倉庫管理規定

倉庫管理規定

一、管理職能

1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2.維持適當的庫存量，記錄物資的進出數據為相關部門核算提供必要的數據信息。

3.根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

二、適用范圍

本規定適用于本公司所有儲存物資的管理(包括虛倉)。

三、程序

1原輔材料的驗收入庫

1.1收貨

當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發現有異常時應立即通知采購或實際收貨人，根據采購或實際收貨人要求進行處理.1.2貨物卸車后放在待檢區，根據隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數量的物料，物流有權拒收或退貨，對供應商未按規定要求送貨、包裝不規范、標識不清楚、數量和送貨單不相符的，物流應通知相關部門及時處理，并記入對供應商的考核統計中。

1.3.報檢

倉庫收好物資并清點清楚后，收貨人員應及時把單據交輸單員錄入K3系統，錄入K3時必須關聯系統中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢，特殊情況除外；急件應在1小時內完成清點并送檢，其他的3小時內完成送檢，特殊情況除外。

1.4.入庫

品管檢驗判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉到物流部倉庫，倉管員依據“外購入庫單”上數量對物資進行確認，無異議后放入對應倉庫庫位，并及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數量、庫位等信息、，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后，單據交輸單員統一歸檔。

1.5.來料不良品退貨

1.5.1經品管或技術判定的不合格品物料，執行完質量處理單流程后，品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員根據異常單將不合格品移到待退區，并通知采購進行退貨，退貨時開出“退貨單”，給供應商和采購簽字，并開出門證給供應商做出門放行依據；對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨；外地供應商只需給采購簽字即可。

1.5.2 在生產過程中挑出的不良品，經品管或技術判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質異常單退給倉庫，倉管員接到退料單后對數量進行清點，無異議后簽字確認，把不合格品放入待退區，退料單交輸單員錄入K3系統，同時通知采購安排退貨。

1.5.3退貨具體按照（來料不合格品退貨處理流程）執行。

2.物資的保管

2.1根據物資不同的性能和特點，合理劃區存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。

2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；

2.3“三清”：數量、規格、材質等標識清楚；

2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。

2.5物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊

2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。

2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結、年終盤點相結合。

2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性。

2.9加強倉庫的安全保衛工作，確保倉庫保管物資安全；未經批準，無關人員一律不得進入倉庫。

2.10倉庫庫房應明亮、通風、干燥；倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對濕度保持在10％到65％之間。

2.11 倉庫嚴禁煙火，未經批準，禁止在倉庫內進行明火作業，如需要明火作業的經批準后，做好防火措施后才可以進行。

3物資的出庫

3.1原材料的出庫

3.1.1 物資的發放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。

3.1.2 倉庫輸單員根據生產部的生產計劃，調出K3系統中的BOM清單，打印出生產領料單給倉管員配料，倉管員根據領料單進行配料，發料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數量并簽名；物料配好后送到車間現場，車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字，留下藍色聯，倉管員把簽好字的領料單交輸單員統一保管。

3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的，由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料，手工單據上必須有物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號等信息，經車間主任簽字后，到倉庫輸單員處先出賬，然后把領料給倉管員領料，倉管員發料時登記“查存卡”,發好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統一保管；對手工領料填寫不清楚或不規范的，倉庫有權拒絕發貨，直到單據重新填寫清楚、規范后，倉庫才予以發料；對于在發料時發現需求數量和實發數量不一致時，應及時和輸單員確認，如果只是因包裝數量不一致時，則通知輸單員重新做賬。

3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬后發料的原則，輸單員出賬后應在備注欄里填上結存數量。

3.2 委外加工出庫

3.2.1 因生產需要發外加工的物料，由生產部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產手工領料相同，配好料后口頭或電話通知相關生產或采購人員發貨。3.所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。

3.4物資的發放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。

4車間退料

4.1間生產過程中發現的不良品，由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定為來

料不良的，由車間填寫退料單，單據上必須填寫：物料代碼、名稱、規格、單位、數量

生產任務單及不良原因，把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員，倉管員清點好

量后簽字，不良品放到退貨區，單據交輸單員出賬。

4.2退回的來料不良品。倉管員應及時通知采購安排退貨，并負責跟蹤直至貨物退走。原材料的報廢

5.1 倉庫內原材料的報廢，倉庫內原材料因技術工程變更的，由倉庫主管填寫報廢單，報副總經理簽字后，倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區統一處理

5.2倉庫原輔材料因保質期或其他原因需要報廢時，由倉庫主管填寫報廢單給技術部相關人員評審、填寫報廢原因并簽字，在報副總經理審核簽字后，倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區統一處理。

5.3 車間原因報廢的由車間報廢后，報廢物料和報廢單一起交倉庫相關倉管員，報廢物料統一放報廢品區，單據交輸單員處統一保管。

5.4 報廢品的處理，定期由倉庫主管和綜管部人員一起現場處理。

6物料報警

6.1 當物料庫存數量低于安全庫存量時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議后倉庫輸單員應以郵件形式通知PMC和采購。

6.2 沒有設置安全庫存量的物料數量為零或庫存量較少時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議后輸單員以郵件形式通知PMC和采購。

四、半成品的管理

1.1生產部門完成的半成品經檢驗合格后,開半成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、單位、數量、生產任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區域，單據交給輸單員錄入K3系統后，單據統一存檔。

1.2 半成品的保管、出庫流程同原材料的保管、出庫流程。

1.3半成品的報廢同原材料報廢規定

五、成品的管理

1.成品的入庫

1.1 生產部門完成的成品經檢驗合格后,開成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、規格、單位、數量、生產任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區域，單據交給輸單員錄入K3系統后，單據統一存檔。成品的出庫

2.1由銷售部門開出“出庫單”，出庫單上必須清楚的填寫：成品的型號、單位、數量、客戶代碼、訂單號碼、發運方式等信息，同時要有業務員制單、主管審核、財務審批等信息，銷售業務員連同出庫單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉庫保管員進行理貨，最后由銷售人員抽取審核完畢后，進行打包、打托，倉管員在托盤上注明：客戶代碼、托數號、發運方式等信息，放置在待發貨區，由銷售進行發貨。

2.3 OEM成品同原材料入庫、出庫流程。

2.4 成品保管同原材料保管規定。

六、客供物料管理規定

1.客供物料的入庫

1.1 銷售部負責客供物料的入庫，開具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、名稱、規格、單位、數量、客戶代碼等信息。

1.2 倉庫收貨人員根據送貨單，對來料數量進行清點，無異議后簽字確認，并把物料放到待檢區，填寫手工送檢單送檢。

1.3 銷售負責把入庫數據登記在客供臺賬上。

1.4 外檢檢驗完成后，把送檢單流轉到倉管處，倉管員對檢驗合格的物料，根據送檢單上的數量、規格等信息再次進行確認，無異議后把客供物料放到客供物料放置區，登記查存卡，1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規格、單位、客戶代碼、庫位等信息。

2.客供物料的保管同原材料保管規定

3.客供物料的出庫管理

3.1 客供物料出庫同原材料出庫管理規定一樣，只增加在客供臺賬上登記生產任務單號。

3.2 報廢的客供物料需要統一放在客供物料報廢區，等候客戶通知在進行處理。4客供物料臺賬每月備份一次，由倉庫主管負責。

七、工具類的管理

1.工具類的申請應本著誰用誰申請的原則，領用時必須以舊換新，新申請的以前沒有購買過的工具可以不受此限制。

2.工具的領用必須有車間主任或部門部長的簽字，倉庫才可以發放。

八、物資的盤點

1.1對庫存物資應在每次發料時對該物料進行盤點，主管每月至少一次抽盤，每個季度循環盤點一次，每年12月對所有物料做一次大盤點，以保證帳、物、卡三相符。

1.2 倉庫可根據實際情況采用不同的盤點方式，主要有定期盤點、重點抽盤、不定期盤點、循環盤點等。

1.3倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發現的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施。

1.4對盤點中發現的物資盤盈、盤虧，必須經過上級審批后方可調帳，在批準前仍按原帳面數，嚴禁擅自調整。

九、物資的帳務

1.1 必須按規定憑證，準確入帳，做到日清月結。

1.2按公司規定要求，上交有關報表。

1.3妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務必須定期備份(由系統管理員實施)。

十、相關的文件表單

1.1 “外購入庫單”1.2 “生產領料單”

1.3 “產品入庫”1.4 “銷售出庫單”

1.5 “盤點表”1.6 “盤盈入庫單”

1.7 “盤虧毀損單”1.8 “委外加工出庫單”

1.9 “委外加工入庫單”1.10 “退貨單”

1.11 “報廢單”

1、本管理制度由物流部制訂，并負責解釋；

2、本管理制度執行之日起，以往規定與本制度不一致時，統一以本管理制度為準。

第五篇：倉庫管理規定

倉庫管理規定

一、目的通過制定倉庫管理規定，指導和規范倉庫人員日常作業行為。

二、工作范圍

物資庫、成品庫、工具

三、工作職責

1、按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳物相符。

2、隨時掌握庫存狀態，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發揮周轉效率。

3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。

4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能，填寫分明。

5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

四、物資入庫和保管

1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。

2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經總經理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。

3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

1）未經總經理或部門主管批準的采購。

2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3）與要求不符合的采購物資。

4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

2）三清：材料清、數量清、規格標識清。

3）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

五、物資的領發

1、倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未

簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2、倉管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按

要求填寫申購單，經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部

門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上

登記，并由領用人簽字。

六、物資退庫

1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退

庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫

并做好記錄和標識。

入庫流程

出庫流程

倉庫管理流程說明

1、倉管員根據物資最低庫存量，車間根據生產計劃或實際生產情況，開具物資申購單，總經理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。

2、領料人開具領料單，部門主管或總經理審批簽字后，庫管員根據領料單出庫。