第一篇：2012年公衛(wèi)部績效考核辦法-

2012年公衛(wèi)部績效考核辦法

一、考核崗位

開發(fā)組組長、開發(fā)工程師、技術組組長、項目經(jīng)理、技術工程師。

二、績效管理考核辦法

KPI為關鍵考核指標，考核結(jié)果采用一票否決，本月不發(fā)獎金，本月不晉升，三個月內(nèi)不加薪。實習期未轉(zhuǎn)正人員不參加考核

三、開發(fā)崗位KPI指標

一、開發(fā)工程師：

1、現(xiàn)場服務單填寫符合400要求，具體見客服部客服單填寫辦法。

2、問題處理完成后，當天填寫完成信息（在開發(fā)部OA系統(tǒng)），不具備上網(wǎng)條件的用短信、電話通知400或開發(fā)組長，由其代為填寫、確認。

3、所完成的問題必須徹底解決（得到客戶的認可），對于新問題在與客戶充分溝通后可主動把問題帶回給400或由400重新下單處理。

4、現(xiàn)場服務完成在返回公司后，24小時內(nèi)交回客服及現(xiàn)場服務單。

5、所有新開發(fā)的模塊，必須保證產(chǎn)品按照標準流程產(chǎn)生預期的結(jié)果，不得出現(xiàn)低級BUG。

6、每周四中午12點前給組長提交工作總結(jié)計劃。

7、每周六備份源碼。

8、與客戶及同事溝通要主動熱情。

二、開發(fā)組組長

a)

自接到申請1小時內(nèi)必須響應客服申請（僅包括BUG申請），與客戶確認處理人及時間，并主動給400反饋結(jié)果，其與客戶溝通的過程不必400參與。

b)半個工作日內(nèi)響應工程改造申請（僅包括BUG申請），與項目經(jīng)理確認處理人及時間。c)保證重點產(chǎn)品和項目的進度及質(zhì)量。

d)每周五下午18：00以前，必須書面回復本周的質(zhì)量事故報告。

三、獎懲措施 獎勵部分： 加薪獎勵：

e)對連續(xù)3個月認真履行崗位職責、連續(xù)6個月獲得開發(fā)部褒獎者可申請加薪獎勵。

f)對于個人技能有顯著提升、服務態(tài)度連續(xù)受到客戶、領導及同事表揚者，可為其申請調(diào)薪獎勵。g)承擔了公司新產(chǎn)品（超出其原有負責的產(chǎn)品范圍者）的開發(fā)及維護工作，可申請加薪。h)根據(jù)公司發(fā)展需要及時主動掌握了新技術者，可申請加薪。獎金：

i)項目組長有權(quán)根據(jù)組員的表現(xiàn)情況（進步快、工作質(zhì)量高、項目進展快、加班較多、主動性好等）為其申請獎勵。j)每周對上交單據(jù)進行評比，對上交及時、單據(jù)填寫完整者可進行獎勵。

懲罰部分： 日常

k)對于工程部400客服中心客戶的投訴視為開發(fā)部事故,相關人員書寫事故報告,報告內(nèi)容有事故的描述,造成事故的原因,如何解決的辦法.并且邀請相關人員召開事故報告會,對事故做出解決方法。若質(zhì)量事故中的相關責任人犯有主觀性錯誤（粗心大意、程序未測試就下發(fā)等）處以100元罰款.l)對于應該上交的文檔，上交不及時的，一次50元罰款。

m)去現(xiàn)場客服需有400申請，如果沒有申請，私自下現(xiàn)場的罰款50元。n)在辦公區(qū)域抽煙被查見扣除本人績效50元。

o)開發(fā)人員的時間安排必須符合《工作任務安排的強制性規(guī)則》，如果不符合一次50元。p)開發(fā)組長每月27號前提交月總結(jié)計劃,一次未交者扣除本人績效50元.四、技術崗位KPI指標

（1）項目經(jīng)理KPI指標：

1、工程質(zhì)量和進度部分必須100%完成，否則項目經(jīng)理工程質(zhì)量和進度部分按無績效對待（如果因為是客戶、開發(fā)等其他

原因造成，必須有相關人員的書面說明后可以按比例進行考核）；如果項目按計劃完成，此月績效兌現(xiàn)；

2、月度計劃和總結(jié)每月28日前完成，否則扣除績效的20%； 周報每周五晚上8:00之前必須完成，否則發(fā)生一次扣除月度績效20%；

項目經(jīng)理如果連續(xù)三周不能完成對徒弟培訓計劃任務的，扣除月度績效20%； 評價不合格的扣10%

1、項目經(jīng)理自身學習的任務如果連續(xù)三次考核不能通過的，扣除月度績效20%；

2、連續(xù)兩個月不能完成日常基本崗位工作要求，工資下浮200，連續(xù)四個月不能完成的，提交人力資源部另行安排工作；

6、400客服安排工作的時候，拒絕接收，沒有及時回復，故意推脫者、服務單不合格的、有客戶投訴發(fā)生糾紛的扣除績效的50%；

（2）實施工程師KPI指標：

1、參與具體項目實施的工程師，對于項目質(zhì)量和進度部分，和項目經(jīng)理考核進行綁定同步一致；

2、項目工程師自身學習的任務如果連續(xù)三次考核不能通過的，扣除月度績效20%；

3、連續(xù)兩個月不能完成日常基本崗位工作要求，工資下浮200，連續(xù)四個月不能完成的，提交人力資源部另行安排工作；

4、不聽從項目經(jīng)理安排、未完成客服工作的，有客戶投訴發(fā)生糾紛的扣除績效的50%；

5、不能完成項目管理要求的文檔的扣除月度績效20%；（3）技術組組長KPI指標：

1、每個工程新開始，必須和開發(fā)、市場列出詳細的進度計劃，并且分解到月，最終匯總出工程總的進度表；否則扣除全部績效；

2、公司定義的重點項目以及爛尾的項目，必須重點保障，否則扣除績效的50%；

3、每月1號前必須完成員工培訓計劃（一對

一、項目經(jīng)理的培訓），并通知所有人員；否則績效全部扣除；

4、每月8日前必須完成師徒評價會議，并出具報告；否則績效全部扣除；

（4）績效計算標準和辦法：

1、績效計算比例為：軟件總額0.5--2%(開工前按項目難易程度制定)2、2012年開工項目按新績效辦法執(zhí)行；在建工程需要重新按合同與現(xiàn)狀計算總績效，按月進行考核；每月5日前考核結(jié)果通報全體人員；

3、以三個月為一個周期，根據(jù)每個月度的具體考核情況，按項目結(jié)合獎金基數(shù)換算成具體金額進行發(fā)放，月考核為項目總績效的80%，10%待工程整體按期完成驗收后進行補發(fā)，最后10%工程結(jié)束后兩個月內(nèi)無問題發(fā)放；

4、如果工程前幾月沒有按期完成，最后幾個月突擊完成，并保證總體進度按期完成的，可以將以前的績效部分進行追加和補發(fā)；

5、工程結(jié)束后超出預算費用的部分，從工程績效中扣除；因為開發(fā)原因造成超出的費用，公司領導簽字認可后，不予扣除；

6、對于工程延期工程情況，如果沒有合理的理由和情況說明，按沒有完成進度對待，延期發(fā)生的費用從項目績效中扣除；

7、技術組組長的績效從各項目經(jīng)理績效中提取，比例為各項目績效比例的15%。

8、實施工程師的績效從各項目經(jīng)理績效中提取，具體由項目經(jīng)理確定。

第二篇：模具部績效考核辦法

模具事業(yè)部績效考核辦法

一、為了加強管理，提高員工工作積極性，做到獎罰分明、得體，使之端正心態(tài)，更好的履行職責，根據(jù)需要特制訂以下考核辦法。績效為公司根據(jù)不同組別和分工劃分，不為固定薪金，只作為對工作成績的考評，績效底分每月（26天/8小時）為100分。

二、績效考核辦法適用于部門全體員工。

三、績效獎勵：

1.對公司發(fā)展做出重大貢獻者，一次獎勵100分。

2.積極參與公司提案改進且提案對公司發(fā)展有成績者，不論大小獎勵30分。3.在工作中能夠盡職守，任勞任怨，且做出重大成績者獎勵50分。4.項目工程

1)工程師負責的項目（機種），盡職盡責判定問題準確解決及時使之提前結(jié)案獎勵50分/項目（機種）。正常結(jié)案獎勵30分/項目（機種）。

2）與客戶檢討過程中提出合理有效的方案使項目節(jié)省成本和避免項目生產(chǎn)的不良問題，經(jīng)評估確實可行獎勵30分/次/機種。5.技術工程

1）設計工程師在模具設計過程中，精心設計施工使模具精而簡，能有效起到減少模具加工成本縮短模具制作周期，（按模具難易度）獎勵50分/30分/20分/套。

2）模具設計過程中合理有效的提出最佳方案使模具制作有明顯質(zhì)量和工藝提高的，（按模具難易度）獎勵50分/30分/20分/套。

3）模具設計過程中在計劃內(nèi)提前完成圖面結(jié)構(gòu)、2D圖紙（按模具難易度）獎勵20分/10分/套。

4）編程工程師師在模具編程過程中，有效減少模具加工周期節(jié)省模具銅公用料的，經(jīng)確認有效（按模具難易度）獎勵50分/30分/20分/套。

5）模具編程過程中，計劃內(nèi)提前完成刀路、編制銅公的，（按模具難易度）獎勵20分/10分/套。6.模具生產(chǎn)

1）制作過程中盡職盡責，計劃時間內(nèi)完成一次試模能達到90%滿意者，按比例獎勵：鉗工制作組獎50分，線切割組、磨床組、放電組、操機組、銑床組、省模組各獎30分。

2）每套模具按期結(jié)案，按比例獎勵：鉗工制作組獎50分，線切割組、磨床組、放電組、操機組、銑床組、省模組各獎20分。

3）模具T0每提前一天，按比例獎勵：鉗工制作組獎50分，線切割組、磨床組、放電組、操機組、銑床組、省模組各獎30分。

4）修模組每修1套模具一次合格，獎勵20分/套/次。7.5S管理

區(qū)域內(nèi)工作臺面擺放整齊地面干凈、機臺保養(yǎng)正常，連續(xù)一個月都合格的責任組長獎勵20分、責任人獎10分。

四、績效處罰 1.工作紀律

1）在工作中玩忽職守，打架斗毆，辱罵上司，不服從管理或安排，扣除當月績效并開除。2）工作時間內(nèi)必須服從上司的工作安排，不可有消極怠工、偷懶、睡覺以及惡作劇等現(xiàn)象。違者扣30分以上或解雇。正班以外需加班，特殊情況不能加班要提前同組長以上管理者打招呼，否則無故不加班者視不服從管理，扣10分/次。

3）上班隨意離崗竄崗、玩手機、看電子書、游戲等，違反一次扣10分。不按時參加公司或部門（培訓）會議的，一次扣10分。

4）工作時間內(nèi)嚴格按規(guī)定著裝，包括工衣、安全鞋等；操作機器時要佩戴防護眼鏡；所有旋轉(zhuǎn)運動的加工 設備嚴禁戴手套作業(yè)，違者扣30分/次。不可以有任何理由是因人為操作不當導致傷害自己或他人的事故發(fā) 生違者扣除當月績效并開除。

5）工作時間內(nèi)嚴禁聚眾閑聊，一般情況下不允許三人以上在一起作業(yè)，他人工作崗位嚴禁逗留。違者扣10分/次。緊急情況隨叫隨到，有特別私事要書面請假。違者曠工處理。擅自離崗或未經(jīng)批準不在崗扣10分/次。6）不按規(guī)定時間上下班扣10分/次,累計2次者扣30分,不聽勸告一個月累計5次者取消當月績效。7）主管以上管理者特別交待的事情沒能按時完成者,視不服從管理。違者扣50分/次。

8）正確使用、保管及點檢所有的加工工具和量具，不可有任何現(xiàn)由是因人為操作不當導致工具、量具損壞 丟失。違者扣30分/次并照價賠償。所有工具、量具損壞要及時填寫報損單，并到主管處說明原因。視情給予 賠償。2.項目工程

1）工程師負責的項目（機種），在計劃時間內(nèi)不能完成結(jié)案，按80分/項目（機種）處罰。與客戶溝通不到位導致模具報廢的，視情節(jié)給與辭退并扣除當月績效。

2）檢討過程中粗心大意忽略問題使模具生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常且造成成本增加1000元以上的，經(jīng)評估屬實按160分/次/機種處罰；造成成本增加500-1000元的，經(jīng)評估屬實按40分/次/機種處罰；造成成本增加100-500元的，經(jīng)評估屬實按20分/次/機種處罰；

3）修改過程中忽略問題判斷不清使模具反復出現(xiàn)異常重復（同一位置連續(xù)3次）修改的，按30分/次/套處罰；項目工程師負責的項目（機種），修改過程中忽略問題判斷不清使模具反復出現(xiàn)異常重復（同一位置連續(xù)2次）修改的，按20分/次/套處罰； 3.技術工程

1）設計工程師在模具設計過程中，粗心大意導致模具報廢或者模仁更換的，視情節(jié)給與辭退并扣除當月績效。導致配件（斜頂、鑲件、行位及其他輔助件）報廢更換的，視情節(jié)按80分/項目（機種）處罰。

2）模具設計過程中，因3D不符而導致銅公出錯、EDM出錯、CNC出錯出現(xiàn)焊補修正或更換，（按模具難易度）處罰50分/20分/套。造成模仁惡意受損，燒焊費用500元者以及非標件損壞導致嚴重延期試模或生產(chǎn)者視情節(jié)按50分/套處罰。

3）模具設計過程中不能在計劃時間內(nèi)完成圖面結(jié)構(gòu)、2D圖紙設計的，（按模具難易度）拖期1天扣20分/10分/套，以此類推，不設上限。

4）編程工程師在模具編程過程中，粗心大意出錯刀路或銅公，導致模仁報廢的，視情節(jié)給與辭退并扣除當月績效。導致配件（斜頂、鑲件、行位及其他輔助件）報廢更換的，視情節(jié)按80分/50分/20分件處罰。5）編程工程師在模具編程過程中，不能在計劃時間內(nèi)完成刀路、編制銅公的，（按模具難易度）給予20分/10分/套處罰。4.模具生產(chǎn)

1）模具分解時所有的零配件必須擺放在專用盒內(nèi)并妥善保管，不可有任何理由是因保管不好導致零部件受 損、丟失以及漏裝等現(xiàn)象發(fā)生。違者扣20分/次。

2）模具在分解時必須確認模具部件上是否有組立編號，若無編號的部件應及時補做編號或標識，并且和模具上的標識要對應，不可有任何理由是因模具組立時出錯導致產(chǎn)品出現(xiàn)不良及模具損壞的現(xiàn)象發(fā)生.違者扣20分/次。

3）模具T0延期一天，導致延期的責任加工組別扣50分/套/次。延期2天，加倍扣分，以此類推，不設扣分上限。

4）模具制作過程中，因失誤導致加工異常需要焊補、重工、反攻，扣責任組別10分/次，不設扣分上限。5）模具維修不能一次合格交付生產(chǎn)的，重修2次扣10分/套，3次加倍扣20分，以此類推，不設扣分上限。6）所有模具修改不能在規(guī)定時間內(nèi)完成的，責任組別扣10分/套/次。

7）模具修理時，不許有看錯圖紙、理解有誤、沒聽明白、測量誤差等以及其它理由導致模具修理錯誤 違 者扣10分/次.5.5S管理

1）5S不合格者,一次扣10分,一周二次不合格者,加倍處罰扣30分。

2）節(jié)約為本,人走燈滅,各工作崗位所用照明燈如發(fā)現(xiàn)人不在燈還亮,扣責任人10分/次。電腦主機顯示屏有灰塵的扣10分/次，下班不關機（顯示屏）扣10分/次。

3）時刻保持作業(yè)場所及“7S”責任區(qū)的清潔及整齊，所有臺面不按規(guī)定歸類歸位擺放的扣10分，地面不按規(guī)定打掃或打掃不干凈的扣 責任人10分/次。

五、以上辦法自頒布之日起執(zhí)行。

作成： 日期： 審核： 核準：

第三篇：預算部績效考核辦法

預算部績效考核辦法

第一章 總 則

第一條 為了完善上工申貝（集團）股份有限公司（下稱“公司”）的管理職能，加強對全面預算（以下簡稱“預算”）的內(nèi)部控制，規(guī)范預算編制及調(diào)整，嚴格預算執(zhí)行與考核，提高預算管理水平和經(jīng)濟效益，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范（試行）》以及其他法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

全面預算是指企業(yè)在一定時期內(nèi)經(jīng)營、資本、財務等各方面的總體計劃，將企業(yè)全部經(jīng)濟活動用貨幣形式表示出來，其最終反映是一整套預計的財務報表和其他附表，主要是用來規(guī)劃計劃期內(nèi)企業(yè)的全部經(jīng)濟活動及其相關財務結(jié)果。全面預算可以按其涉及的業(yè)務活動領域分為財務預算和非財務預算。其中財務預算是關于資金籌措和使用的預算；非財務預算主要是指業(yè)務預算，用于預測和規(guī)劃企業(yè)的基本經(jīng)濟行為。

第二條 本辦法適用于公司及所屬境內(nèi)外各分、子公司（下稱“各企業(yè)”）。

第三條 各企業(yè)應當根據(jù)國家有關法律法規(guī)和本制度，結(jié)合本單位有關預算的內(nèi)部控制規(guī)定，建立健全適合本企業(yè)業(yè)務特點和管理要求的預算內(nèi)部控制制度，并組織實施。

第四條 公司負責人對本企業(yè)預算內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負責。

第五條 預算日期自公歷每年1月1日起，至12月31日止。

第六條 預算以人民幣為貨幣計量單位。

第二章 崗位分工與授權(quán)批準

第七條 各企業(yè)應當建立預算工作崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權(quán)限，確保辦理預算工作的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

各企業(yè)預算工作不相容崗位一般包括：

（一）預算編制（含預算調(diào)整）與預算審批；

（二）預算審批與預算執(zhí)行；

（三）預算執(zhí)行與預算考核。

第八條 各企業(yè)應當配備合格的人員辦理預算工作。經(jīng)辦人員應當具備良好的業(yè)務素質(zhì)和職業(yè)道德，熟悉國家有關法律法規(guī)和本單位的經(jīng)營業(yè)務、管理要求和工作程序。

第九條 各企業(yè)董事會或相應權(quán)力機構(gòu)負責審批單位預算方案。

第十條 總經(jīng)理（廠長）辦公會（各企業(yè)經(jīng)營決策機構(gòu)）負責制訂各企業(yè)預算方案。

第十一條 各企業(yè)應當設立預算委員會、預算領導小組等專門機構(gòu)，該機構(gòu)由各企業(yè)領導和各相關職能部門人員組成。

各企業(yè)內(nèi)部相關職能部門的主要負責人應當參與各企業(yè)預算管理工作。

第十二條 預算委員會主要工作職責：

（一）擬訂公司預算方針、目標；

（二）制定預算管理的具體措施和辦法；

（三）組織編制、審議、平衡預算草案并報各企業(yè)董事會或相應權(quán)力機構(gòu)審批；

（四）組織下達預算；

（五）協(xié)調(diào)、解決預算編制和執(zhí)行中的問題；

（六）考核預算執(zhí)行情況，督促完成預算目標；

（七）向董事會提交公司全面預算、決算工作報告；

（八）審查各子公司決算報告，提出考核獎懲建議，報董事會或相應權(quán)力機構(gòu)批準。

第十三條 公司全面預算實行分級負責制。公司董事長、總經(jīng)理對預算全面負責；財務部對損益預算負責；投資發(fā)展部對投資預算、房地產(chǎn)存量處置和房地產(chǎn)置換收入負責；運營管理部對生產(chǎn)經(jīng)營、技改項目、科技新產(chǎn)品開發(fā)項目的預算負責，人力資源部（或勞動保障部）對人員、工資列支成本預算負責。

第十四條 公司總部內(nèi)各職能部門具體負責本部門業(yè)務預算的編制、執(zhí)行、控制、分析等工作，并配合預算管理部門做好集團公司總預算的綜合平衡、控制、分析、考核等工作。

各企業(yè)內(nèi)部各職能部門應當加強溝通和聯(lián)系，確保相關業(yè)務預算執(zhí)行情況能夠相互印證、相互監(jiān)督。

第十五條 各企業(yè)所屬基層單位（含具有控制與被控制關系的下屬單位）在上級單位預算管理部門的指導下，負責本單位預算的編制、執(zhí)行、控制和分析工作，并接受上級單位的檢查和考核。

所屬基層各企業(yè)負責人對本企業(yè)預算的執(zhí)行結(jié)果負責。

第十六條 各企業(yè)應當根據(jù)《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的要求進行會計核算，實施會計監(jiān)督，通過定期編制財務會計報告跟蹤、反饋預算執(zhí)行情況并為預算編制、調(diào)整、分析和考核等提供基礎依據(jù)。

第十七條 審批人應當根據(jù)預算工作授權(quán)批準制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。對預算外支出（項目），應當由預算執(zhí)行單位逐級向企業(yè)權(quán)力機構(gòu)提出書面報告，經(jīng)審核確認后，上報公司預算委員會審議批準后實施。

經(jīng)辦人應當在職責范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理預算工作。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的預算事項，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級部門報告。

第十八條 各企業(yè)應當制定預算工作業(yè)務流程，明確預算編制、預算執(zhí)行、預算調(diào)整、預算分析與考核等各環(huán)節(jié)的控制要求，并在各個環(huán)節(jié)設置相關的記錄，確保預算工作全過程得到有效控制。

第三章 預算編制

第十九條 各企業(yè)應當根據(jù)自身業(yè)務特點和工作重心等編制相應的業(yè)務預算，并在此基礎上編制預算方案。

各企業(yè)預算方案應當符合本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標、投資計劃、籌資計劃和其他重大決議。

第二十條 各企業(yè)編制經(jīng)營預算，應當以上一生產(chǎn)經(jīng)營的實際狀況為基礎，綜合考慮預算期內(nèi)經(jīng)濟政策變動、市場競爭狀況、產(chǎn)品競爭能力等因素對銷售、生產(chǎn)、采購等業(yè)務可能造成的影響，嚴格控制經(jīng)營風險。

第二十一條 各企業(yè)編制投資預算，應當符合成本效益原則和風險控制要求，在對投資項目進行可行性研究、論證和集體決策的基礎上，合理安排投資結(jié)構(gòu)和資金投放量，嚴格控制投資風險。

第二十二條 各企業(yè)編制籌資預算，應當以籌資計劃和資金需求決策為基礎，合理安排籌資規(guī)模和籌資結(jié)構(gòu)，審慎選擇籌資方式，保持最佳資金成本，嚴格控制財務風險。

第二十三條 各企業(yè)編制預算，應遵循“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的原則，主要程序如下：

（一）確定預算單位。每年8月，由預算委員會確定預算期的預算編制單位名單。

（二）下達目標。應根據(jù)公司董事會或相應權(quán)力機構(gòu)的經(jīng)營策略和發(fā)展目標，結(jié)合下屬各企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在對預算期經(jīng)濟形勢做出初步預測和決策的基礎上，確定預算編制政策，及時提出下一各企業(yè)預算目標，包括銷售目標、成本費用目標、利潤目標和現(xiàn)金流量目標等，由預算委員會在每年的9月布置下一預算工作時將各目標下達各預算編制單位。

（三）編制上報。各預算編制單位及下屬各企業(yè)應按照預算委員會下達的預算目標和政策，結(jié)合自身特點以及預測的執(zhí)行條件，提出本單位預算的具體方案，經(jīng)各單位經(jīng)營層充分討論并經(jīng)本單位負責人簽章確認后，及時上報。

（四）審查平衡。預算委員會應對各預算編制單位上報的預算方案進行審查、匯總，提出綜合平衡的建議。在審查、平衡過程中，預算委員會應當進行充分協(xié)調(diào)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出初步調(diào)整的意見，并反饋給有關預算編制單位予以修正并上報。

（五）審議批準。公司預算管理委員會在對各企業(yè)上報的預算(修正)充分討論并確定各單位目標基礎上，經(jīng)公司執(zhí)行董事會確認后下達預算目標（建議），各企業(yè)需經(jīng)董事會或相應權(quán)力機構(gòu)進行確認并正式上報；公司預算委員會在各預算編制單位上報預算的基礎上，結(jié)合公司整體目標，編制出公司預算方案，并報公司董事會批準。各企業(yè)本預算方案，一般應在上12月31日之前編制完畢。

（六）批準執(zhí)行。公司預算經(jīng)公司董事會批準后，各預算編制單位即為預算執(zhí)行單位，由公司逐級組織各預算執(zhí)行單位執(zhí)行。

第二十四條 預算委員會應當加強對各企業(yè)預算執(zhí)行的指導、監(jiān)督和服務，對預算編制不及時或編制質(zhì)量不高的單位，應當及時做出報告。

第二十五條 各企業(yè)應當根據(jù)自身經(jīng)濟業(yè)務特點和經(jīng)濟活動規(guī)律，區(qū)別不同預算項目的性質(zhì)，確定相應的預算編制方法。

第四章 預算執(zhí)行

第二十六條 各企業(yè)應當建立預算執(zhí)行責任制度，明確相關部門及人員的責任，定期或不定期地進行檢查，實施考核，落實獎懲。各企業(yè)預算執(zhí)行在各企業(yè)負責人領導下，實行分級負責、歸口管理。

第二十七條 各企業(yè)預算一經(jīng)下達，各預算執(zhí)行單位必須認真組織實施，將預算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內(nèi)部各部門、各企業(yè)、各環(huán)節(jié)和各崗位，形成全方位的預算執(zhí)行責任體系。

第二十八條 各企業(yè)應當將預算作為預算期內(nèi)組織、協(xié)調(diào)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和管理活動的基本依據(jù)，將預算細分為季度和月度預算，通過分期預算控制實現(xiàn)預算目標。預算控制要求區(qū)分預算內(nèi)支出和預算外支出，超預算支出除特殊管理內(nèi)容要求之外，需報經(jīng)預算執(zhí)行企業(yè)相應的權(quán)力機構(gòu)批準后實施；預算外支出需上報公司預算委員會批準。

第二十九條 各企業(yè)應當建立預算執(zhí)行情況內(nèi)部報告制度，及時掌握預算執(zhí)行動態(tài)及結(jié)果。

第三十條 預算委員會應當運用財務會計報告和其他會計資料監(jiān)控預算執(zhí)行情況，及時向各企業(yè)決策機構(gòu)和各預算執(zhí)行單位報告或反饋預算執(zhí)行進度、執(zhí)行差異及其對各企業(yè)預算目標的影響，促進各企業(yè)完成預算目標。

第三十一條 各企業(yè)應當建立預算執(zhí)行結(jié)果質(zhì)詢制度，要求預算執(zhí)行單位對預算指標與實際結(jié)果之間的重大差異進行解釋。

第五章 預算調(diào)整

第三十二條 各企業(yè)正式執(zhí)行的預算，一般不予調(diào)整。

各預算執(zhí)行單位在執(zhí)行過程中由于市場環(huán)境、經(jīng)營條件、國家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)不可抗力重大自然災害、公共緊急事件等致使預算的編制基礎不成立，或者將導致預算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異的，經(jīng)公司批準，可以調(diào)整預算。

第三十三條 各企業(yè)調(diào)整預算，應當由預算執(zhí)行單位逐級向企業(yè)權(quán)力機構(gòu)提出書面報告，闡述預算執(zhí)行的具體情況、客觀因素變化情況及其對預算執(zhí)行造成的影響程度，提出預算的調(diào)整報告。

預算委員會應當對預算執(zhí)行單位提交的預算調(diào)整報告進行審核分析，在確定企業(yè)預算調(diào)整方案的基礎上，下達預算調(diào)整目標(建議)，預算調(diào)整單位仍需按第二十三條履行相應程序并執(zhí)行。

第三十四條 各企業(yè)審批預算調(diào)整方案應當符合以下要求：

（一）預算調(diào)整事項應當符合各企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營目標；

（二）預算調(diào)整方案應當客觀、可行；

（三）預算調(diào)整重點應當放在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關鍵性差異方面。對于不符合上述要求的預算調(diào)整報告和調(diào)整方案，預算管理部門應當予以否決。

第六章 預算分析與考核

第三十五條 各企業(yè)應當建立預算執(zhí)行情況分析制度。

各企業(yè)預算管理部門應當定期召開預算執(zhí)行分析會議，全面掌握預算執(zhí)行情況，研究、解決預算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施。

第三十六條 各企業(yè)應當建立預算執(zhí)行情況內(nèi)部審計制度，通過定期或不定期地實施審計監(jiān)督及時發(fā)現(xiàn)和糾正預算執(zhí)行中存在的問題，維護預算的嚴肅。

第三十七條 各企業(yè)應當建立預算執(zhí)行情況考核制度。

（一）各企業(yè)預算管理部門應當定期向各企業(yè)權(quán)力機構(gòu)報告預算執(zhí)行情況，并組織對預算執(zhí)行單位進行考核。有條件的企業(yè)，也可指定專門機構(gòu)負責考核工作。

（二）各企業(yè)預算執(zhí)行情況考核，依照預算執(zhí)行單位上報預算執(zhí)行報告、預算管理部門審查核實、各企業(yè)決策機構(gòu)批準的程序進行。各預算執(zhí)行單位上報的預算執(zhí)行報告，應經(jīng)本部門、本單位負責人簽章確認。

（三）各企業(yè)預算執(zhí)行情況考核，以單位正式下達的預算方案為標準，以經(jīng)注冊會計師或上級部門審定的財務會計報告信息為依據(jù)。實行中期考核的單位，以單位中期預算為標準，以中期財務會計報告為依據(jù)。各企業(yè)預算執(zhí)行情況考核，應當堅持公開、公平、公正的原則，考核結(jié)果應有完整的記錄。

第三十八條 各企業(yè)應當建立預算執(zhí)行情況獎懲制度，獎懲辦法應當明確，獎懲措施應當落實。

第七章 監(jiān)督檢查

第三十九條 各企業(yè)應當建立對預算內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機構(gòu)或人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。

第四十條 各企業(yè)預算內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

（一）崗位分工和授權(quán)批準情況。重點檢查預算編制、審批、執(zhí)行等各崗位是否分離；各崗位之間職責、權(quán)限是否明確；是否依照授權(quán)程序辦理預算工作。

（二）預算編制情況。重點檢查預算編制依據(jù)是否科學、合理，是否存在預算與經(jīng)濟實際相脫節(jié)甚至相互背離的情況；預算編制程序和方法是否合規(guī)、正確，是否存在違反編制程序、濫用編制方法的情況。

（三）預算執(zhí)行情況。重點檢查各預算執(zhí)行單位是否建立預算責任制；是否嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預算指標；對預算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題是否及時進行糾正和處理。

（四）預算調(diào)整情況。重點檢查預算調(diào)整是否嚴格按照規(guī)定程序進行，預算調(diào)整理由是否充分、適當，有無盲目調(diào)整預算或借調(diào)整預算逃避責任的情況。

（五）預算分析與考核情況。重點檢查是否建立科學的分析考核制度和嚴格的審計制度；是否落實預算責任制，兌現(xiàn)獎懲措施。

第四十一條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的預算內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責監(jiān)督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。各企業(yè)監(jiān)督檢查部門應當向上級部門報告預算內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關部門的整改情況。

第八章 附 則

第四十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本辦法如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。

第四十三條 本辦法由公司董事會負責解釋。

第四十四條 本辦法經(jīng)公司董事會審議通過后實施。

方案名稱 工程預算部績效考核方案 受控狀態(tài)

編 號

一、考核目的

本方案的制定是為了提升工程預算部工作人員的工作能力和工作水平，不斷提高工程預算準確率，降低工程預算成本。

二、考核范圍

適用于工程預算部經(jīng)理和預算工程師。

三、考核周期

本考核方案適用于對預算經(jīng)理和預算工程師的月度考核。

四、考核內(nèi)容

預算工程師考核內(nèi)容如下表所示。

考核項目 權(quán)重分配 項目細化

工作質(zhì)量 40% 工程預算方案被駁回一次扣5分

工作效率 20% 工程預算方案每逾期上交一次扣3分

工作成本 20% 預算費用每超出計劃的1%則加扣1分

工作能力 20% 在國家權(quán)威期刊上每發(fā)表一篇論文加3分

五、考核構(gòu)成

考核實行百分制。其中每一考核項的滿分均為100分，在增減相應的獎懲分數(shù)后乘以其權(quán)重就能得到月度考核總分。

六、考核計算

1.預算工程師評分＝工作質(zhì)量得分×40%+工作效率得分×25%+工作成本得分×20%+工作能力得分×20%

2.經(jīng)理評分＝下屬各預算工程師評分總和/預算工程師數(shù)量+總經(jīng)理和副總經(jīng)理印象分+關鍵員工流動控制得分

相關說明

編制人員 審核人員 批準人員

編制日期 審核日期 批準日期

為進一步推進財政體制改革，提高財政性資金的使用效益，徐匯區(qū)制訂《區(qū)財政性資金預算績效評估獎懲實施辦法》，促進從源頭上預防和治理經(jīng)濟違紀行為。

一是確定適用范圍。根據(jù)標準統(tǒng)一、程序規(guī)范、結(jié)果公開的原則，對各預算基礎管理、日常績效評估及項目績效評估情況實施綜合評估，并將評估結(jié)果作為從嚴核定預算的基本依據(jù)之一。實施辦法適用于所有預算。

二是加強組織實施。績效評估工作實行統(tǒng)一組織、分步實施的方式。預算基礎管理和日常績效評估，主要采取預算評估和檢查相結(jié)合的方式；項目績效評估采取區(qū)績效評審小組對績效項目立項評估及項目完成后評估的方式。財務根據(jù)評估情況及分值，提出獎懲建議名單，在聽相關部門意見后報領導審核。

三是明確評估內(nèi)容。評估內(nèi)容共分為四個部分：一是預算基礎管理，主要包括預算編制、預算執(zhí)行、日常管理、政府采購、票據(jù)管理。二是日常績效管理，主要包括預算編制、預算執(zhí)行、票據(jù)管理、其他績效突出事項。三是項目績獨立自主管理，按照《財務性資金項目績效評估管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)該項目預算立項及項目完成情況開展綜合評估。確定一票否決項目，凡未將其他財政性資金統(tǒng)籌納入預算編制的；無預算而擅自執(zhí)行的；無正當理由拒不執(zhí)行“收支兩條線”管理，規(guī)定收入應交未交的；有其他違反財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀律情況的均實行一票否決。

四是嚴格獎懲辦法。財務根據(jù)確定后的獎勵名單，通知獲獎者，結(jié)合年內(nèi)事業(yè)發(fā)展，申報由績效獎勵資金安排的經(jīng)費預算。凡獲獎的預算單位，在相關會議上予以表彰，并對預算單位相關部門實施獎勵。對各項檢查中存在的違規(guī)事項和問題，財務以出具《預算管理違規(guī)事項預告單》和《預算管理存在問題整改通知單》的形式，書面告知該預算項目負責人，并促其認真改進。財務在安排下部門預算時從嚴核定。績效獎勵資金由財務在當財務預算中予以安排。

第四篇：結(jié)算部績效考核辦法

結(jié)算部績效考核方案

ⅰ績效考核方案一

一、績效考核總則

為完成公司總體目標及部門績效考核指標。以提高員工的積極性，提高工作效率為出發(fā)點，且便于考核，制定此績考核方案

工資=基本工資+崗位工資*部門績效考核系數(shù)+年終獎勵（盈虧獎勵和特別貢獻獎）

部門考核系數(shù)以公司總產(chǎn)量為根本，根據(jù)部門員工基本完成數(shù)據(jù)或行業(yè)產(chǎn)量完成定額為基礎，結(jié)合結(jié)算部門實際情況確定此考核系數(shù)。

崗位工資：根據(jù)崗位工資制定辦法，結(jié)合公司實際情況確定。（暫定2000）

崗位工資分為：圖紙計算崗位工資、結(jié)算崗位工資。（暫定 1200,800）

二、主要工作完成計劃

1、圖紙計算量T=（暫定）4 萬方/人.月(以整個工程為考核對象-圖紙計算報表為依據(jù))

2、結(jié)算量(含小票和圖紙結(jié)算)J=（暫定）1.5萬方/人.月（以簽字或蓋章結(jié)算單為依據(jù)）①原則上誰管的工程誰負責小票核量、圖紙計算，圖紙結(jié)算等一切事宜，直至工程停供且結(jié)算完畢為止；

②原則上誰負責結(jié)算的工程誰負責盈虧對比分析，出分析表查找虧方原因。圖紙結(jié)合小票工程，不是由同一個人負責的，由圖紙結(jié)算員對過程盈虧對比分析，查找原因，或指定其他人員。（負責工程盈虧的工程數(shù)做為崗位工資考核的依據(jù)之一占50%的權(quán)重，對有突出貢獻（扭虧為盈）的個人給予特別貢獻獎）

③目前在崗人員16人，結(jié)算部長1人、助理2人，統(tǒng)計3人，結(jié)算員10人；公司產(chǎn)量目標180萬方，結(jié)算員人均產(chǎn)量180萬方/12個月/10個人=1.5萬方/月.人

例如 王某個人圖紙計算量t=4萬方結(jié)算量j=1.5萬方，月工資見績效考核分析表。

三、績效考核實施細則

1、工資浮動比較大

（1）月績效差額幅度大：是由于每個月需要結(jié)算的數(shù)量隨季節(jié)變化冬季少夏季秋季多，以及回款方式不同而變化，當月公司的回款越多及上月的產(chǎn)量越多本月的結(jié)算績效越大；

（2）各結(jié)算員的績效差額幅度大，由于分配的任務不同可能導致工資差距大。可根據(jù)調(diào)度提供的下月產(chǎn)量計算調(diào)整結(jié)算任務分配方式及比例，避免幅度差過大。

2、圖紙計算量考核

（1）圖紙計算考核，可能由于計算錯誤導致績效考核不能反映真實情況，或存在作弊可能。對于故意計算錯誤且證據(jù)確鑿，給予結(jié)算員懲罰，降低6個月圖紙計算月崗位工資100元（并

作為崗位工資考核的依據(jù)之一）；對于無意計算錯誤，在當月圖紙結(jié)算量中扣除或當月績效工資中扣除。對于圖紙計算量與圖紙結(jié)算量出現(xiàn)重大偏差，但未虧方，按無意計算錯誤扣除；若導致出現(xiàn)虧方，按故意計算錯誤降低100月崗位工資3個月，（并作為崗位工資考核的依據(jù)之一）。

（2）當圖紙結(jié)算改為小票結(jié)算，應根據(jù)正式合同或補存協(xié)議或業(yè)務員通知作為依據(jù)，結(jié)算員從知道或應當知道之日起至次日下班前將圖紙量按圖紙結(jié)算要求提交給結(jié)算部長，逾期未提交的按無或放棄圖紙計算績效考慮。

（3）圖紙考核對象，圖紙計算以單個工程或單位工程全部混凝土量（或合同規(guī)定范圍全部砼量）作為考核對象，既必須全部計算完一個工程所有混凝土量，才能作為考核依據(jù)，否則不予以考核。對于工程比較大劃分范圍的工程，按所劃分的單個范圍作為考核對象。

（4）圖紙計算范圍，按合同約定計算，無合同或合同無約定或約定不明確，由部長與業(yè)務員確定之后再計算。（原則上只計算主體結(jié)構(gòu)，二次結(jié)構(gòu)另行考慮）

（5）圖紙計算時間，應在工程施工前計算，原則上圖紙計算進度應超前工程施工進度，做到提前預控，尤其是筏板等隱蔽工程施工。對于圖紙到達時間遲于施工進度的由圖紙送達人負責該進度以前的隱蔽工程的不能及時對比造成的后果，但結(jié)算員應將之前的混凝土量及時計算，且做盈虧分析表，若虧方須注明虧方原因。對于不能按時完成圖紙計算的部長有權(quán)交于其他人計算，（6）圖紙計算考核表（表一）圖紙計算匯總表格式（表二）圖紙計算表

3、結(jié)算量的考核

（1）結(jié)算包括圖紙結(jié)算量和小票結(jié)算量，結(jié)算數(shù)量按甲方簽字或蓋章的結(jié)算單或?qū)~單為依據(jù)。結(jié)算單復印一份給部長。考核時間為部長簽收結(jié)算單當月時間。

（2）按小票結(jié)算時間，應按照合同及業(yè)務要求以不影響回款時間及時辦理結(jié)算。若因結(jié)算員原因不能按時結(jié)算的，造成不能及時回款的，降低當月結(jié)算月崗位工資50元（并作為崗位工資考核的依據(jù)之一）

（3）按小票結(jié)算已出（已考核）結(jié)算單錯誤需改簽的，改后數(shù)量變小的應予以扣減結(jié)算績效數(shù)量（當月或次月），改后數(shù)量變大的不再考核。給公司造成損失的追究相關責任人。

4、公司總產(chǎn)量目標

公司總產(chǎn)量目標見公司文件。

5、圖紙工程量目標

圖紙工程量目標由結(jié)算部長根據(jù)上年結(jié)算方式情況及根據(jù)市場情況預計應該能達到的數(shù)量作為依據(jù)，由上級主管領導批準執(zhí)行。且考慮業(yè)務員的建議。

第五篇：部室績效考核辦法

XXXXXXXXXXXX公司部室、分廠

績效考核管理辦法

為使公司績效考核工作進一步向深層次推進，確保個人、部室及分廠、公司的目標一致，形成良性的激勵機制，充分調(diào)動公司人員的積極性，促進改善和提高公司的整體管理能力和績效水平，特制定本考核辦法。

一、基本目標

1、用績效管理考核制度為部室及分廠和員工確定工作績效目標，不斷地改進工作，提高工作效率，促進員工的全面發(fā)展，提高公司績效水平。

2、完善績效管理考核辦法，建立科學的、便于操作的、可量化的績效管理考核體系。

二、基本原則

1、績效管理考核堅持公平、公正和公開原則。

2、績效考核應以工作業(yè)績?yōu)閷颍芽冃Э己俗鳛樘岣卟渴壹胺謴S工作業(yè)績的管理工具。

3、績效考核工作的目的是提高工作效率與工作業(yè)績。

4、通過績效考核體現(xiàn)出來各部室及分廠之間工作銜接交叉監(jiān)督，相互評價，通過考核者與被考核者之間的有效溝通，確保績效考核制度取得預期效果，消除和化解績效考核過程的矛盾與沖突。

三、考核的范圍

公司所屬各二級機構(gòu)。

四、組織領導

為確保考評結(jié)果的科學公正，公司成立績效管理考核領導小組，負責公司績效管理考核的領導、監(jiān)督、檢查、指導工作。

組長：總經(jīng)理黨委書記

副組長：公司各位副總經(jīng)理

成員：企管部政工部財務部安環(huán)部 人力資源部

生產(chǎn)技術部供應銷售部機械動力部 綜合辦領導小組下設辦公室，辦公室設在企管部，企管部部長兼任辦公室主任，具體負責績效考核工作的日常事務。

五、部室績效管理考核評價

1、考核內(nèi)容：

（1）生產(chǎn)經(jīng)營指標、職能管理、內(nèi)部市場化、管理創(chuàng)新等方面占85分（說明其中管理創(chuàng)新為加分項分值為5分）。

（2）部室及分廠間工作態(tài)度、效率、配合力互評占10分。

（3）領導對部室及分廠職責執(zhí)行情況評價占10分。

2、考核周期：對各部門、分廠每月進行一次，于次月初進行。

3、考核程序

（1）每年年初部室及分廠負責人根據(jù)公司要求，分別提出本單位（部室及分廠）的總體工作任務目標和管理工作改進目標。

（2）部室及分廠每月28日前報送月度工作計劃，經(jīng)分管領導簽署意見后報送企管部，作為對部室及分廠當月績效考核的依據(jù)，部室及分廠對照當月目標組織實施，接受相關單位監(jiān)督和評價。

（3）公司考核組根據(jù)各部室及分廠績效目標完成的實際情況，在績效考核指標表上評價打分。

4、績效管理考核指標說明

（1）生產(chǎn)經(jīng)營指標：主要指甲醇產(chǎn)量、利潤、原材料消耗、產(chǎn)成品質(zhì)量、本單位應承擔的費用指標完成（或控制）

情況等。

（2）職能管理：指每月固定性的履行職能的常規(guī)性工作。

（3）內(nèi)部市場化：根據(jù)公司內(nèi)部市場化考核標準每月對各部室及分廠進行內(nèi)部考評。

（4）管理創(chuàng)新：指獲得公司及以上管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新成果。

（5）部室及分廠間互評：部室及分廠間的工作態(tài)度、工作效率、工作配合力等方面進行互相考核。

（6）公司領導對部室及分廠：公司領導對部室領導及分廠領導的崗位職責履行情況考核。

5、組織實施

（1）績效考核指標體現(xiàn)職能管理，月度工作的具體化，每月3日企管部組織政工部、財務部、安環(huán)部、人力資源部、生產(chǎn)技術部、供應銷售部、機械動力部、綜合辦等相關部室人員組成考核組，對部室月度績效目標逐項進行考評。

（2）考核結(jié)果在每月經(jīng)濟運行分析會上通報。對該考評結(jié)果有異議的，可向仲裁辦申請仲裁。

（3）綜合協(xié)調(diào)會、總經(jīng)理辦公會安排的工作由綜合辦督導落實、匯總上報，其他專業(yè)會議安排的工作由會議組織部門督導落實、匯總上報。

六、部室員工考核

由各部室及分廠根據(jù)本考核辦法的基本原則，結(jié)合本單位實際情況和崗位特點制定本考核細則，考核結(jié)果作為本部室及分廠工資分配、評先、競爭上崗、薪酬定級等的依據(jù)。

七、績效考核結(jié)果的應用

（1）每月企管部對部室績效考核結(jié)果進行匯總，考核結(jié)果直接與部室薪酬掛鉤（當月部室績效工資乘以本部門績效

考核分數(shù)）。

（2）考核結(jié)果與部室及分廠負責人（正副職）工作業(yè)績掛鉤（當月部室及分廠正副職績效工資乘以本部室及分廠績效考核分數(shù)）。

（3）考核結(jié)果作為公司干部聘用、評比先進、競爭上崗、薪酬定級的依據(jù)。

（4）各單位在執(zhí)行過程中如有問題可及時反饋至企管部，以便進一步修訂完善。

（5）本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

八、對于具有考核職能的部室級分廠不能嚴格履行考核職能、考核結(jié)果弄虛作假的，一經(jīng)查出取消該單位及主要負責人年底評先資格，取消當月該部室及分廠績效工資，嚴重者上交公司紀委嚴肅處理。

附：部室績效管理考核表