第一篇：消毒產品進貨驗收、使用管理、儲存制度2018

消毒產品進貨驗收、使用管理、儲存制度

消毒產品：包括消毒劑、消毒器械（含生物指示物、化學指示物和（滅菌物品包裝物）、衛生用品和一次性使用醫療用品。一次性無菌醫療用品是消毒產品的一部分,是需要衛生許可證的。

一、消毒產品和一次性物品管理的部門不同，消毒產品由產品衛生部管理，一次性無菌醫療用品由國家食品藥品監督局管理，由于管理的部門不一樣，索取的證件也不一樣，一次性無菌醫療用品是不需要衛生許可證的。而消毒產品必須有衛生部發的衛生許可批件。采購消毒產品時，應當索取下列有效證件：

（一）生產企業衛生許可證復印件；

（二）產品備案憑證或者衛生許可批件復印件。

（三）《營業執照》副本，看是否有每年的年檢章。

（四）《醫療器械產品注冊證》必須連同附件一起使用，例如：“產品規格”“使用范圍”“注意事項”或“產品禁忌癥”等等。

（五）有效證件的復印件應當加蓋原件持有者的印章。

二、購進消毒劑的標簽說明書必須是按《消毒產品標簽說明書管

三、消毒劑入庫前應檢查消毒劑標簽，要有（年號）衛消準字，說明書中應注明有效成分及其含量、使用說明、使用濃度、作用時間、注意事項，有批號、生產日期、有效期、生產廠家和廠址聯系方式。

四、消毒液必須按要求儲存，以免降低消毒液效能，消毒液按批

五、使用者應在用前根據消毒目的認真閱讀產品使用說明書，選

六、使用中的消毒劑容器外表應注明消毒劑的品名、濃度、啟用時間。

七、暫時存放于科室的消毒藥劑應妥善保管，與其他物品藥劑分

八、做好使

九、任何消毒劑（包括酒精）不得在配膳室等部門使用和儲存。

十一、過期或作廢的消毒藥品不得作為生活垃圾隨意處置，必須將過期的消毒藥品放入黃色垃圾袋內，按藥物性醫療廢物處置。

第二篇：消毒產品進貨檢查驗收制度

消毒產品進貨檢查驗收制度

一、根據國家衛生部發布的《消毒管理辦法》規定，醫療機構購進消毒產品，必須建立消毒產品進貨檢查驗收制度，并建立完整的產品購進記錄。

二、消毒產品的購進必須注明產品的通用名稱、生產廠商、劑型、規格、批號、生產日期、有效期、批準文號、供貨單位、數量、價格、購進日期等。

三、驗收人員必須向產品供應商索要衛生許可證、產品衛生許可批件、產品的檢驗報告、產品衛生安全評價報告。

三、保管好產品的進貨發票，以備查驗，制定和執行有關保養、養護的制度，并采取必要的冷藏、防凍、防潮、注意通風、做好防火、防蟲、防鼠等工作，保證藥品的質量。

四、消毒產品與藥品分開存放，并專人保管。

一、采購員、倉庫管理員要忠于職守，堅持原則，把好醫用耗材、醫療器械的入庫驗收和出庫發放關。

二、采購員、保管員共同對每次購置的物品進行質量驗收，查驗采購計劃、領貨單據，查驗每箱產品的檢驗合格證、生產日期、消毒或滅菌日期及產品標識和失效期，并逐一登記造冊。

三、對入庫的醫用耗材、器械，要認真檢驗三證是否齊全。不全的產品不得入庫，不見實物嚴禁填寫入庫單，簽批手續不全不得辦理發放。

四、加強在庫物品的管理。保管員及時清查庫存物品的有效期，對過期失效物品，按規定申請報廢。

五、要求倉庫物品必須上架保存，擺放整齊，嚴防因保管不善造成物品霉爛、蟲蛀。經常檢查防火、防盜設施，確保庫房安全。

六、每月30日保管員、藥械主任、開票人員、分管院領導共同進行倉庫盤點，并在盤存表上簽字存檔，做到帳卡物相符，帳帳相符，盤實金額作為下月初始余額。

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第三篇：消毒產品進貨檢查驗收制度

消毒產品進貨檢查驗收制度

一、根據國家食品藥品監督管理局發布的《藥品流通管理辦法》規定，醫療機構購進藥品，必須建立消毒產品進貨檢查驗收制度，并建立完整的產品購進記錄。

二、消毒產品的購進必須注明產品的通用名稱、生產廠商、劑型、規格、批號、生產日期、有效期、批準文號、供貨單位、數量、價格、購進日期等。

三、保管好產品的進貨發票，以備查驗，制定和執行有關保養、養護的制度，并采取必要的冷藏、防凍、防潮、注意通風、做好防火、防蟲、防鼠等工作，保證藥品的質量。

四、消毒產品與藥品分開存放，并專人保管。

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消毒產品索證制度

一、采購人員采購消毒產品時，應當索取生產企業合法有效的衛生許可證（復印件加蓋單位公章）、當批次的產品檢驗報告（原件），同時，每六個月索取一次有資質的檢驗機構出具的產品檢驗報告。采購消毒劑、消毒器械和抗（抑）菌制劑時，加產品的衛生許可批件或衛生安全評價報告（復印件加蓋單位公章）。全部索證資料按照登記表登記順序編號后進行妥善保管。

二、藥房管理人員按照《消毒產品進貨索證登記簿》所列內容如實登記每批消毒產品的生產廠家、供貨單位、產品名稱、數量、規格、產品批號、失效期、衛生許可證號、產品檢驗報告、衛生許可批件（或衛生安全評價報告）、供需雙方經辦人姓名等信息。

三、產品入（出）庫前，要查驗每箱（包）消毒產品的檢驗合格證、生產日期及產品標識和失效期等。

四、衛生監督協管員定期對購入、存儲、銷售的消毒產品進行監督、檢查和指導，監督本單位消毒產品的采購索證、入庫檢查驗收、出庫檢查制度的貫徹落實情況，杜絕不合格消毒產品使用。

五、醫療機構在日常運行中發現不合格的消毒產品或難以識別的消毒產品時應及時向中心分管領導報告，以便及時控制不合格的產品使用。

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第四篇：消毒產品進貨檢查驗收制度

消毒產品進貨檢查驗收制度

為了確保購進消毒產品質量安全根據《產品質量法》、《消毒管理辦法》和《消毒產品標簽說明書管理規范》的有關規定特制定以下制度:

一、采購部門根據臨床需要統一采購使用科室不得擅自采購。

二、采購必須以產品進貨臺賬的形式做好消毒產品購進記錄。記錄項目包括名稱、劑型、規格、批號、有效期、生產廠商、購貨單位、購貨數量、購進價格、購貨日期、供貨商的“聯系方式”。

三、購買消毒產品時必須索證

1、生產企業衛生許可證

2、產品衛生許可批件消毒劑、消毒器械另有文件注明的如75%單方乙醇、次氯酸鈉、紫外線等、壓力容器滅菌器等不要索衛生許可批件。

3、產品批次自檢報告。

4、經營企業營業執照副本

四、購進的消毒產品必須驗收

1、購進的消毒產品標簽和說明書標注的有關內容應當真實不得有虛假夸大、明示或暗示對疾病的治療作用和效果的內容。

2、購進的消毒劑銷售包裝標簽應標注產品名稱、產品衛生許可批件號、生產 企業名稱、地址、生產企業衛生許可證號進口產品除外、原產國或地區名稱國產產品除外、主要有效成分及其含量、生產日期和有效期/生產批號和限期使用日期、用于粘膜的消毒劑還應標注“僅限醫療衛生機構診療用”內容。

五、醫院感染委員會定期對消毒藥械審核相關證件查驗其分類與產品性質、審批機構是否相符。

第五篇：xx醫院消毒產品進貨驗收制度[小編推薦]

上海Xx醫院消毒產品進貨驗收制度

前言：

一、根據國家食品藥品監督管理局發布的《藥品流通管理辦法》規定，醫療機構購進藥品，必須建立消毒產品進貨檢查驗收制度，并建立完整的產品購進記錄。

二、消毒產品的購進必須注明產品的通用名稱、生產廠商、劑型、規格、批號、生產日期、有效期、批準文號、供貨單位、數量、價格、購進日期等。

三、保管好產品的進貨發票，以備查驗，制定和執行有關保養、養護的制度，并采取必要的冷藏、防凍、防潮、注意通風、做好防火、防蟲、防鼠等工作，保證藥品的質量。

四、消毒產品與藥品分開存放，并專人保管。為了進一步規范醫院藥品采購、入庫、領取、盤庫、報損等管理環節，特制定本辦法。

一、計劃申報

1、加強藥品采購計劃管理。每月20日前各部門上報下月擬購藥品計劃，經醫院后勤部門整理，經物采會批準后交藥品供應商按計劃調配藥品。

2、緊俏藥品保證1個月用量，普通藥品保證1.5個月用量，合理擬訂藥品采購計劃。

二、入庫驗收

1、加強藥品的入庫管理。倉庫必須有規范的入庫驗收制度，藥品入庫要進行雙復核驗收。入庫驗收內容包括：品名、劑量、規格、單位、數量、批號、有效期、生產廠家、供貨單位、藥品外觀、質量情況、價格等。凡不符合規定的拒絕入庫。

2、藥品供應商要做到發票和一式五聯銷售清單隨藥同行。保管員驗收簽字后，及時入庫并保留四聯清單。入庫單和銷售清單必須相符，保管員保留一份備查，醫院財務保留一份，另兩份和發票每月3日前報醫院材務科匯總，杜絕跨月入賬。醫院入庫日期截止至月末最后一個工作日，統一截止至每月25日（遇節假日順延）。

三、倉庫管理

1、完善藥品出入庫制度，各醫院必須制定規范的藥品出入庫管理相關制度和藥品賬務管理相關制度并懸掛上墻，無上墻制度的單位，年終不能參加先進科室評比。

2、完善庫存管理制度，醫院庫房、藥房，必須每月清倉盤庫。在月末最后一個工作日。庫房監管人員和財務科共同盤點后，盤庫人員在盤存表上簽字并存檔，盤實金額作為下月初始余額。

3、嚴格出庫制度。藥品出庫必須完善逐銷制度，出庫單據必須要有第三人復核并簽字。必須做到日清月結，杜絕“練習本”記錄后補開出庫單。保管員與開票員必須及時對賬，做到賬物相符。嚴禁藥品流失，確保藥品購入與銷售賬物相符。

4、要建立規范的手工臺賬，做到帳物相符、電子帳與手工帳相符。杜絕“練習本”式臺賬。

5、加強庫存藥品的管理，要及時清查庫存藥品的有效期并及時反饋藥品積壓情況，近效期藥品和長期不用藥品要及時預警處理，將損耗降至最低限度。因人為原因造成損失者，由責任人賠償。

6、每月報損藥品必須要有實物、報損清單（含品名、規格、單位、數量金額、合計），責任人必需填寫報損原因。經單位負責人確認簽字、報主管部門審核后，準予各醫院自行報損。

四、該辦法解釋權屬于醫院財務科。

藥品倉庫管理制度

一、認真執行藥品管理法律法規和醫院藥品管理制度，切實做好藥品庫房管理工作。

二、把好藥品入庫和出庫關，嚴格藥品出入庫手續，認真執行藥品入庫復核驗收制度。入庫驗收內容包括：品名、劑量、規格、單位、數量、批號、有效期、生產廠家、供貨單位、藥品外觀、質量情況、價格等。凡不符合規定的拒絕入庫。堅持藥品出庫第三人復核、簽字制度。

三、加強庫內藥品管理，做到藥品分類存放，陳列整齊有序，標記明顯、無誤。嚴格按照有關規定管理。

四、定期整理藥品，防止藥品過期失效或發生蟲蛀、霉變。注意防潮、滅鼠。隨時保持庫房通風、干燥和衛生整潔。經常檢查防火、防盜設施，確保庫房安全。

五、堅持定期清點藥品，了解掌握藥品銷存情況，注意臨床用藥動態，按緊俏藥品保持1個月庫存，普通藥品保持1.5個月庫存。

六、建立健全藥庫帳目，藥庫、藥房應妥善保管藥品帳冊、處方、單據等有關資料。藥品入庫、出庫要及時登記，做到帳物相符。有電子數據的要及時備份，出入庫單據、帳冊等有關資料必須保存5年以上。

七、搞好庫房內外清潔衛生，加強安全防范，禁止非庫房人員擅自出入庫房。

附件2 醫院醫療器械（醫用耗材）管理辦法

為了進一步加強管理，減少庫存和資金占用，控制支出，堵塞漏洞，做到購物有計劃，使用有保障，根據醫院集團審計報告要求，特制訂本辦法。

一、計劃申報與采購

1、常用醫療器械和醫用耗材，由使用科室根據需要，按保證一個月用量制定物采計劃，計劃需經科室負責人和分院院長簽字，于每月20日前報采供中心，由采供中心匯總后于每月24日前報醫院集團物采委員會研究審批。

2、非常用醫療器械和耗材，高值醫療器械（植入器械）。由科室書面申請，經院長審批后，交采供中心具體實施，不得自行采購或擅自使用其它醫療器械和耗材。

3、遇突發事件應急搶救物品，不列入計劃管理范疇，事后按規定補辦相關手續。

4、采購員每月25日前將當月所有票據進行整理（高值耗材需附病人繳費單），按照規定程序逐級審核，交財務科入賬。

二、物品申領

1、領用醫療器械、耗材，需填寫統一的物品申領表，注明物品名稱、規格、型號、數量。由科室負責人、經辦人簽字，并加蓋單位公章。

2、為減少庫存，領用單位結合上報的計劃，領用物品應控制在一個月內的用量。

3、填寫申領表并經審批后，送采供中心負責人審核簽字，到倉庫辦理領發手續。

三、出入庫管理規定

1、采購員、倉庫管理員要忠于職守，堅持原則，把好醫用耗材、醫療器械的入庫驗收和出庫發放關。

2、采購員、保管員共同對每次購置的物品進行質量驗收，查驗采購計劃、領貨單據，查驗每箱產品的檢驗合格證、生產日期、消毒或滅菌日期及產品標識和失效期，并逐一登記造冊。

3、對入庫的醫用耗材、器械，要認真檢驗三證是否齊全。不全的產品不得入庫，不見實物嚴禁填寫入庫單，簽批手續不全不得辦理發放。

4、加強在庫物品的管理。保管員及時清查庫存物品的有效期，對過期失效物品，按規定申請報廢。

5、要求倉庫物品必須上架保存，擺放整齊，嚴防因保管不善造成物品霉爛、蟲蛀。經常檢查防火、防盜設施，確保庫房安全。

6、每月25日保管員、藥械主任、開票人員、分管院領導共同進行倉庫盤點，并在盤存表上簽字存檔，做到帳卡物相符，帳帳相符，盤實金額作為下月初始余額。

7、該辦法解釋權屬于醫院財務科。

附件3 藥品、器械、耗材等存貨財務管理辦法

根據(醫財〔2009〕39號)，藥品、器械、耗材等存貨要做到醫院財務科與各科室、采供中心等科室每月核對，做到賬物相符，賬賬相符。為便于對各部門各科室核算管理，各部門的藥品、器械、耗材等出入庫截止日期定為每月25日；藥材科、采供中心出入庫截止日期為每月月末最后一個工作日，收支存報表及明細在次月5日前送交醫院集團財務科。

出庫成本核算管理。藥品原則上以藥房窗口發出時計入成本，價值較高的醫療器械、耗材等存貨出庫計入成本，價值較小的醫療器械、耗材以實際出庫并用到臨床或各科室已領取，計入臨床或各科室當期成本。

財產物資清查管理。每月應對各項財產物資進行全面清理盤點，發生盤盈、盤虧的，應及時查明原因，按規定作出處理，調整賬務，做到賬實相符、賬賬相符。各分院及總院各科室行政領導為財務管理的第一責任人。

該辦法解釋權屬于醫院財務科。

關于違反醫院集團藥品、器械、耗材管理的處罰規定

1、各部門有關科室主要負責人為藥品、器械、耗材管理的第一責任人，各單位根據各自崗位設置明確管理責任人（分管領導、經辦人）。

2、凡不按規定日期執行計劃申報、消耗匯總、報送財務的，每超一天，扣罰第一責任人、管理責任人，每人各100元，罰金累加計算。

3、凡不按規定日期執行每月清倉盤庫（含藥房），并認真做到日清月結，檢查發現庫存及消耗數額不實的，扣罰第一責任人200元，管理責任人每人100元。

4、凡不按規定辦理入庫、出庫及發放管理的，人為造成損失，經辦人承擔損失金額的50%，分管領導連帶承擔損失金額的30%，第一責任人連帶承擔損失金額的20%。

5、不按規定建立健全藥庫帳目，藥庫、藥房沒有妥善保管帳冊、處方、單據等相關資料或資料不全的，扣罰第一責任人、管理責任人每人100元，并責成及時補齊相關資料。

6、藥品、器械、耗材供應商不按要求于每月25日提供當月銷售發票，使用單位反映，經有關部門核實確認是供應商原因的，每超一天，扣罰1000元，罰金累加計算，直接從供應商結算款中扣除。

上海Xx醫院

2015.4.28