第一篇：煙草專賣公司內(nèi)管工作情況報(bào)告

＃＃市煙草專賣局內(nèi)管工作情況報(bào)告

省局檢查組：

今年以來，按照省局的安排部署，我局積極貫徹落實(shí)《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作規(guī)范》的要求，認(rèn)真開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，不斷充實(shí)和完善各項(xiàng)內(nèi)管、內(nèi)控制度，層層落實(shí)規(guī)范經(jīng)營責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營活動(dòng)，深入開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，使我市卷煙經(jīng)營工作步入了健康、規(guī)范、有序的工作軌道。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比有大幅度的增長，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。現(xiàn)將市局1-8月份內(nèi)管工作情況匯報(bào)如下：

一、1-8月份經(jīng)營情況

1、卷煙銷售計(jì)劃購銷合同的執(zhí)行情況。＃＃年，省公司下達(dá)我局（公司）的銷售計(jì)劃

萬支；全年簽訂購銷合同

萬支；1-8月份購進(jìn)卷煙

萬支，其中省內(nèi)工業(yè)企業(yè)

萬支，省外工業(yè)企業(yè)

萬支，進(jìn)口卷煙

萬支。

2、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)及掃碼入庫情況。從準(zhǔn)運(yùn)證系統(tǒng)內(nèi)查詢到1-8月份確認(rèn)準(zhǔn)運(yùn)證773份，掃碼入庫卷煙

萬支，與購進(jìn)卷煙

萬支。

3、卷煙銷售情況。8月底入網(wǎng)正常營業(yè)經(jīng)營戶

戶。1-8月份完成卷煙銷量

萬支，入網(wǎng)銷售數(shù)量

萬支，做到了三個(gè)銷售100%。

4、庫存情況。期初庫存

萬支，期末庫存

萬支。

二、認(rèn)真安排部署，推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作 根據(jù)國家局、省局下發(fā)的《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理工作規(guī)范》的要求，我們今年的內(nèi)管工作圍繞“四個(gè)重點(diǎn)”展開：一是以嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省局工作規(guī)范為重點(diǎn)，按照工作規(guī)范和工作流程要求認(rèn)真做好對(duì)卷煙經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)管工作；二是以加強(qiáng)內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)為重點(diǎn)，充實(shí)內(nèi)管工作人員，設(shè)備，并對(duì)新進(jìn)內(nèi)管人員進(jìn)行培訓(xùn)；三是以市場監(jiān)管為重點(diǎn)，下移工作重心，加大對(duì)卷煙市場經(jīng)營狀況的監(jiān)控力度，以市場調(diào)查、商戶走訪為中心，落實(shí)異常訂單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)查處理，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管；四是以查處考核為重點(diǎn)，全員簽訂明示承諾責(zé)任書，一旦發(fā)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部違法違規(guī)案件，將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理涉案人員。同時(shí)在內(nèi)部建立起專賣內(nèi)管與監(jiān)察、考核部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)專賣、業(yè)務(wù)各部門的內(nèi)管工作、規(guī)范經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格考核，推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作開展。

三、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展具體情況

（一）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)。從提高認(rèn)識(shí)入手，深入開展規(guī)范經(jīng)營教育培訓(xùn)，使全體員工充分認(rèn)識(shí)到規(guī)范經(jīng)營重要性，提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性和堅(jiān)定性，自覺規(guī)范經(jīng)營工作。

四月底，省局下達(dá)了《＃＃年湖北省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則》。為認(rèn)真貫徹落實(shí)該細(xì)則，我局多次召開內(nèi)管工作專題會(huì)議，安排部署內(nèi)管工作，落實(shí)各項(xiàng)工

作任務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，為了學(xué)習(xí)新的實(shí)施細(xì)則，再次對(duì)全體專賣管理人員進(jìn)行內(nèi)管培訓(xùn)。

（二）制度監(jiān)管，強(qiáng)化責(zé)任。市局積極落實(shí)根據(jù)國家局和省局規(guī)范經(jīng)營有關(guān)精神和要求，先后完善和制定了《內(nèi)管制度》、《內(nèi)控制度》、《＃＃市局關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序的實(shí)施意見》等規(guī)范經(jīng)營制度，明確了指導(dǎo)思想和目的，界定了各項(xiàng)違規(guī)經(jīng)營行為及其處理規(guī)定，從制度上保證了規(guī)范經(jīng)營工作的有效開展。同時(shí)層層簽訂規(guī)范經(jīng)營承諾書，落實(shí)了全體人員規(guī)范經(jīng)營責(zé)任。

（三）日常監(jiān)管，防微杜漸。

①充分發(fā)揮預(yù)警信息系統(tǒng)作用。開展入戶調(diào)查。根據(jù)省局要求，市局抽取20%的預(yù)警下發(fā)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督預(yù)警下發(fā)處理表》到專賣管理所，進(jìn)行入戶調(diào)查，查明預(yù)警原因，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。1-8月份，我局下發(fā)異常情況調(diào)查表

份，其中訂單總量異常預(yù)警

份，單品牌單次訂貨預(yù)警

份，多次訂貨預(yù)警

份。通過入戶調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營行為。

②編寫預(yù)警分析報(bào)告。內(nèi)管辦每月編寫《內(nèi)管預(yù)警分析報(bào)告》，分析當(dāng)月預(yù)警情況，深入查找預(yù)警原因，提出整改建議，報(bào)送市局領(lǐng)導(dǎo)以及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

③規(guī)范工作流程。針對(duì)以往零售戶信息由客戶經(jīng)理修改，可能造成零售戶信息非正常變更的情況，市局重新制定 3

零售戶信息變更流程，修改權(quán)限統(tǒng)一由市局控制。零售戶變更信息，需要向客戶經(jīng)理提出申請(qǐng)，客戶經(jīng)理填寫《零售戶信息變更申請(qǐng)表》，交營銷中心審批，然后由內(nèi)管辦進(jìn)行審查，審查通過后方能進(jìn)行變更。1-8月份審核

起經(jīng)營戶信息變更，其中同意變更

起，不同意變更

起；對(duì)

戶調(diào)整訪銷周期。

④定期檢查卷煙經(jīng)營工作。內(nèi)管辦每月定期采集經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)清單、出入庫掃碼記錄、認(rèn)真查找、核對(duì)數(shù)據(jù)，確保卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)的有序開展。

⑤印發(fā)《零售戶到貨確認(rèn)手冊(cè)》。按照省局要求，市局印制了《手冊(cè)》，發(fā)放到了每一位零售戶手中。同時(shí)，要求送貨員認(rèn)真粘貼送貨單，并簽字確認(rèn)，確保送貨到位。注重發(fā)揮專賣管理所和市管員的監(jiān)督作用，落實(shí)市管員的內(nèi)管監(jiān)督職責(zé)和責(zé)任。在走訪市場的過程中，掌握市場、零售戶動(dòng)態(tài)，著重對(duì)《零售戶到貨確認(rèn)手冊(cè)》進(jìn)行檢查，核對(duì)送貨單，詢問零售戶進(jìn)貨情況，做好檢查記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

三、存在的問題及原因

一是預(yù)警數(shù)量還較多。主要是訂單總量異常預(yù)警、單品牌單次訂貨數(shù)量異常預(yù)警、零售戶兩個(gè)周期未進(jìn)貨預(yù)警，這三類預(yù)警任頻繁預(yù)警，沒有得到根本控制。二是預(yù)警處理不及時(shí)。部分預(yù)警沒有在有效期內(nèi)及時(shí)處理。三是預(yù)警調(diào)查材料沒有上傳。由于預(yù)警下發(fā)調(diào)查過程需要大量時(shí)間，預(yù)警處理工作又有時(shí)間限制，所以在預(yù)警處理中，未能及時(shí)將調(diào)查

材料上傳至內(nèi)管系統(tǒng)。

四、針對(duì)不足 認(rèn)真整改

1、切實(shí)貫徹落實(shí)新的《工作規(guī)范》，提高監(jiān)管實(shí)效。新《工作規(guī)范》是當(dāng)前及今后一段時(shí)期內(nèi)開展專賣內(nèi)管工作的主要依據(jù)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。要以“嚴(yán)格規(guī)范為重點(diǎn)、以強(qiáng)化監(jiān)管促規(guī)范”的工作思路，做到他律和自律并舉。進(jìn)一步完善、創(chuàng)新專賣內(nèi)管工作模式，從專賣內(nèi)管組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、制度規(guī)范、操作流程、工作檢查、工作報(bào)告、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等方面建立統(tǒng)一的專賣內(nèi)管工作標(biāo)準(zhǔn)，建立專賣內(nèi)管監(jiān)督新體系，促進(jìn)專賣內(nèi)管機(jī)制長效化。

2、繼續(xù)按照新內(nèi)管規(guī)程的要求，對(duì)全市經(jīng)營人員進(jìn)行定期規(guī)范經(jīng)營教育培訓(xùn)，要通過不斷加強(qiáng)教育培訓(xùn)，使行業(yè)人員充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要性、長期性，要將法律法規(guī)知識(shí)的再學(xué)習(xí)、再教育活動(dòng)制度化，使學(xué)習(xí)培訓(xùn)取得實(shí)實(shí)在在的效果。

3、繼續(xù)完善現(xiàn)有的考評(píng)體系，保障內(nèi)部專賣監(jiān)管管理工作順利開展。績效考評(píng)機(jī)制是專賣內(nèi)管工作的重要反饋機(jī)制，要以責(zé)任、結(jié)果為導(dǎo)向，建立一套自我激勵(lì)、自我管理、自我約束的績效考評(píng)機(jī)制。要對(duì)專賣內(nèi)管工作實(shí)行目標(biāo)管理，層層分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，考評(píng)全部到崗、到人，考評(píng)結(jié)果與績效工資掛鉤。對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的考評(píng)工作，由 5

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對(duì)卷煙經(jīng)營部門的規(guī)范經(jīng)營情況進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果交督察考評(píng)部門使用。

4、充分發(fā)揮內(nèi)管信息系統(tǒng)的作用。每天對(duì)預(yù)警情況進(jìn)行分析、處理，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理預(yù)警。優(yōu)化工作流程，及時(shí)收集調(diào)查情況材料，上傳至內(nèi)管系統(tǒng)，做到每個(gè)預(yù)警處理痕跡化。每月對(duì)預(yù)警情況進(jìn)行分析、總結(jié)，提出有針對(duì)性的建議和意見，減少預(yù)警數(shù)量，不斷提高規(guī)范經(jīng)營水平。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)卷煙購進(jìn)的監(jiān)管力度。重點(diǎn)檢查卷煙購進(jìn)合同的簽訂、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、入庫掃碼、出庫掃碼、庫存等情況。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理。

＃＃市局將利用這次省局內(nèi)管檢查的難得契機(jī)，積極配合省局檢查組的工作，認(rèn)真查找工作中存在的不足和問題，及時(shí)落實(shí)整改。在省局檢查組的親臨指導(dǎo)下，進(jìn)一步提升市局內(nèi)管工作水平，促進(jìn)全市卷煙經(jīng)營工作的嚴(yán)格規(guī)范、平穩(wěn)有序。

第二篇：煙草專賣內(nèi)管結(jié)果應(yīng)用性探討

煙草專賣內(nèi)管結(jié)果應(yīng)用性探討

煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理制度，是用以規(guī)范行業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為而制定的一系列管理規(guī)章，它源于煙草專賣法律法規(guī)以及其他相關(guān)法律法規(guī)。內(nèi)部專賣監(jiān)督管理部門主要任務(wù)是監(jiān)督行業(yè)內(nèi)部法律法規(guī)實(shí)施過程及其結(jié)果的嚴(yán)密性和合法性，以及內(nèi)部各項(xiàng)管理規(guī)章執(zhí)行的嚴(yán)肅性，要求部門配合，全員參與，樹立全員規(guī)范意識(shí)，確保各項(xiàng)工作流程、環(huán)節(jié)的規(guī)范有序。自2005年6月國家煙草專賣局下發(fā)《行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見》以來，煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作及其長效機(jī)制的建立與不斷完善，有效的規(guī)范了行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為，營造了良好生產(chǎn)經(jīng)營秩序，極大地促動(dòng)了行業(yè)的內(nèi)控與自率，為保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定、健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

隨著近年來專賣內(nèi)管工作的不斷深入，行業(yè)規(guī)范經(jīng)營的意識(shí)和規(guī)范經(jīng)營的能力不斷提高，違規(guī)行為較之以往有明顯改善。但有的商業(yè)企業(yè)還不同程度地存在卷煙經(jīng)營虛擬客戶、捆綁銷售等問題。針對(duì)這些問題，2010年全國煙草工作會(huì)議明確提出：要把嚴(yán)格按計(jì)劃組織煙葉種植收購、遏制卷煙體外循環(huán)作為重點(diǎn)，加大檢查監(jiān)督力度，杜絕不規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為發(fā)生。

綜觀不同形式和不同性質(zhì)的各類違規(guī)經(jīng)營行為，集中體現(xiàn)在“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)與重點(diǎn)部位。從近年來查處的各類案件來看，真品卷煙無序流動(dòng)數(shù)量大、品種多；且流動(dòng)的手段高超、逃避打擊的能力增強(qiáng)。從煙葉方面來看，“防過熱”的問題雖然得到了緩解，但某些地區(qū)超種超收問題仍然未得到根本性的治理。針對(duì)不同形式與不同性質(zhì)的不規(guī)范的行為，我們要全力依靠政府與社會(huì)各界的力量，通過自身的努力，從多方面探求解決問題的辦法。下面，筆者從專賣內(nèi)管結(jié)果的應(yīng)用上，就如何從生產(chǎn)經(jīng)營決策層面和源頭上規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為，談?wù)剛€(gè)人的淺見。卷煙方面

因素分析。真品卷煙無序流動(dòng)有多種方式，目前最主要的方式是由不法煙販分別從零售客戶中套購，然后再向需求量大、價(jià)差最大地販賣。真品卷煙之所以無序流動(dòng)，無外乎利益趨動(dòng)，表明這批卷煙在流入地有市場、有價(jià)差，避開法律風(fēng)險(xiǎn)不談，不法份子可賺取相當(dāng)可觀的利潤。我們可從多環(huán)節(jié)中找出規(guī)律性的東西：訂單環(huán)節(jié)（購進(jìn)訂單、電訪訂單、訂貨周期、投放節(jié)奏與規(guī)模等）；流動(dòng)的主要品牌（是強(qiáng)勢性全國大品牌還是區(qū)域性小品牌）；流動(dòng)方式（是單一流向還是多方流向，是從產(chǎn)地或主銷區(qū)向多個(gè)地區(qū)流動(dòng)、還是從多個(gè)地區(qū)流向單一的產(chǎn)地或主銷區(qū)，兩地或多地互為流動(dòng)等）；流動(dòng)的時(shí)間性或季節(jié)性；市場因素及價(jià)格；品牌培育的實(shí)際效果（是否真正實(shí)現(xiàn)落地消費(fèi)）；以地市為單位的購進(jìn)與銷售的生產(chǎn)企業(yè)個(gè)數(shù)及其品牌系列個(gè)數(shù)、總數(shù)量、結(jié)構(gòu)構(gòu)成比例，省內(nèi)、省外卷煙各項(xiàng)指數(shù)占比，主銷品牌（緊俏品牌）與次銷品牌各項(xiàng)指數(shù)占比，同檔位（價(jià)位）的品牌占比等等。通過大量的分析研究，綜合各方面的因素，我們不難發(fā)現(xiàn)：真品卷煙無序流動(dòng)多為兩個(gè)“端點(diǎn)”的產(chǎn)品，即區(qū)域性小品牌和全國性大品牌。區(qū)域性小品牌由于綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低、競爭能力弱，面廣線長、供應(yīng)鏈與相關(guān)的經(jīng)營管理滯后等，而導(dǎo)致其產(chǎn)品從四面八方涌向本來就狹小的原產(chǎn)地或主銷區(qū)，市場呈現(xiàn)日益萎縮趨勢。而全國性的大品牌則由于受計(jì)劃、市場、價(jià)格、投放周期等多方面因素的影響，市場顯得較為活躍，呈現(xiàn)上漲趨勢。

措施對(duì)策。真品卷煙無序流動(dòng)從某種意義上說，也許是件好事情—有利于全國行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營決策，加快“大市場、大品牌、大企業(yè)”的企業(yè)發(fā)展格局的進(jìn)程，加快區(qū)域性小品牌退出市場的步伐。一是全面啟動(dòng)加快“兩個(gè)10多個(gè)”、“532”、“461”發(fā)展規(guī)劃進(jìn)程工作。可以采取稅制改革、稅收買斷等方式，確保區(qū)域性小品牌退出市場；準(zhǔn)確定位各大品牌及其系列、類別結(jié)構(gòu)、產(chǎn)銷量。二是全國一盤棋，實(shí)現(xiàn)新一輪的更高層次、更高水平的跨地域、跨界限的企業(yè)聯(lián)合重組。優(yōu)化資源配置，按照區(qū)域就近原則，科學(xué)規(guī)劃各大品牌的生產(chǎn)與銷售；優(yōu)化品牌及其系列構(gòu)架，降低或從根本上杜絕內(nèi)耗。同時(shí)，要重點(diǎn)兼顧不同利益鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的利益分割問題。三是在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一各類卷煙的批發(fā)價(jià)格和零售指導(dǎo)價(jià)格，嚴(yán)格限制新品卷煙及其系列的開發(fā)，適當(dāng)增加低檔卷煙的生產(chǎn)量，滿足低收入階層的消費(fèi)需求。四是加大科技投入，提升科研水平，促進(jìn)行業(yè)科學(xué)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。五是立足國內(nèi)，放眼國際市場，搶占國際市場分額，提高國際市場競爭實(shí)力。

煙葉方面

因素分析。近年來，煙草行業(yè)通過加大對(duì)煙葉產(chǎn)業(yè)的投入，科技興煙的水平與能力大大提升，一大批區(qū)域化、規(guī)模化、良種化、專業(yè)化的煙葉生產(chǎn)基地得以蓬勃發(fā)展，煙農(nóng)和當(dāng)?shù)卣纳a(chǎn)積極性空前高漲。然而，當(dāng)國家煙葉儲(chǔ)備達(dá)到一定的限度，必須要實(shí)行適當(dāng)?shù)目刂啤?/p>

措施對(duì)策。如何正確面對(duì)形勢，研究探討切實(shí)可行的解決辦法，建立煙葉產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展的良性循環(huán)機(jī)制，是行業(yè)之所急。一是繼續(xù)很抓“雙控”，既要控得住，又要穩(wěn)得住。堅(jiān)決遏止盲目發(fā)展新區(qū)，在老區(qū)也應(yīng)當(dāng)適度控制規(guī)模。二是加大宣傳力度，充分依靠地方政府的力量，宣傳煙葉“雙控”的目的，是更好的服務(wù)農(nóng)村與廣大煙農(nóng)，要宣傳超計(jì)劃生產(chǎn)的危害性等。三是繼續(xù)嚴(yán)格把好“五關(guān)”，即種子關(guān)、合同關(guān)、育苗關(guān)、移栽關(guān)、收購關(guān)。四是高度關(guān)注重點(diǎn)產(chǎn)煙區(qū)的產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題。一方面，標(biāo)準(zhǔn)化煙站、高質(zhì)量的配套煙用基礎(chǔ)設(shè)施、烤房、現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)基地等建設(shè)項(xiàng)目，我們都投入了大量的資金，如果不能與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相匹配，勢必造成部分資產(chǎn)的閑置與浪費(fèi)。另一方面，鑒于土地資源的有限性和土壤適宜種植煙葉的周期性，要高度重視土壤改良和煙葉與其他農(nóng)作物的合理輪作問題；要合理規(guī)劃基本煙田煙地建設(shè)，確保煙葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。五是出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)按計(jì)劃生產(chǎn)。如我們可從每年巨額的打假經(jīng)費(fèi)中，拿出一筆專款用于鼓勵(lì)按計(jì)劃生產(chǎn)，對(duì)于確實(shí)因土壤改良和輪作的需要，而實(shí)行周期性糧煙輪作的，按照其面積與煙糧價(jià)差，進(jìn)行補(bǔ)貼。這樣，既調(diào)動(dòng)煙農(nóng)生產(chǎn)積極性，又促進(jìn)了土壤改良，保障產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；更重要的是在很大程度上避免了超產(chǎn)煙葉的非法流通，徹底斬?cái)嗉倜熬頍熒a(chǎn)的原料來源。六是進(jìn)一步加強(qiáng)和完善煙基配套建設(shè)，提高抗擊自然災(zāi)害和防風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平。七是加大科技投入，進(jìn)一步提高煙葉品質(zhì)和單產(chǎn)，加強(qiáng)抗病性、良種性、適宜性品系的研究開發(fā)，突出特色和品質(zhì)，促進(jìn)煙葉產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展。

此外，各生產(chǎn)企業(yè)、復(fù)烤企業(yè)，要加強(qiáng)對(duì)殘次煙葉、煙梗、煙末等下角料和殘次成品卷煙的管理，確保不流入地下。各商業(yè)監(jiān)銷部門、各專（兼）職銷毀企業(yè)也要監(jiān)管到位。各輔料生產(chǎn)企業(yè)也應(yīng)強(qiáng)化監(jiān)督管理工作。從而，達(dá)到從源頭上治理制假售假行為以及確保行業(yè)規(guī)范運(yùn)行的目的，確保行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作見實(shí)效、出成果。

第三篇：煙草專賣內(nèi)管知識(shí)競賽題

預(yù)賽第一輪

三、共答題

一號(hào)臺(tái)：縣級(jí)局內(nèi)管工作目標(biāo)是什么？

答：對(duì)轄區(qū)內(nèi)的行業(yè)內(nèi)部“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行日常專賣管理監(jiān)督，有效防止、及時(shí)發(fā)現(xiàn)卷煙營銷活動(dòng)中拆單分?jǐn)偂⑻摂M卷煙經(jīng)營戶、套購卷煙；違反計(jì)劃、合同、準(zhǔn)運(yùn)證的規(guī)定種植收購調(diào)撥煙葉等違法違規(guī)問題。逐步實(shí)現(xiàn)姜局長提出的“市場上違規(guī)經(jīng)營真煙的問題，立足于從加強(qiáng)內(nèi)管來解決”的目標(biāo)，把發(fā)展建立在可靠的市場基礎(chǔ)上。

預(yù)賽第一輪

六號(hào)臺(tái)：簡述內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告的主要包括哪些內(nèi)容？（10分）

答：

1、建立健全制度的有關(guān)情況。

2、開展同級(jí)監(jiān)管、日常監(jiān)管的主要情況。

3、主要工作方法及成效。

4、主要存在問題。

5、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)開展情況。

6、所屬單位部門工作開展情況

預(yù)賽第二輪

三、共答題

一號(hào)臺(tái)：簡述省局全面提升內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作總的要求是什么？

答：統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)制度、規(guī)范流程、貫穿痕跡、嚴(yán)格考核、信息支撐、操作簡單、管理精細(xì)（三十二字方針）.預(yù)賽第二輪

六號(hào)臺(tái)：簡述縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理舉報(bào)投訴信息工作流程規(guī)范工作說明？

答：處理舉報(bào)投訴信息是指縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對(duì)專賣、業(yè)務(wù)人員提供的信息或有關(guān)社會(huì)監(jiān)督信息進(jìn)行分類、分析后依法依規(guī)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理。

預(yù)賽第一輪

三、共答題

二號(hào)臺(tái)：在卷煙銷售方面，哪幾個(gè)情形下必須啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)？

答：（1）單品牌銷售數(shù)量超過（低于）上個(gè)月該品牌銷售量50%的；（2）單品牌一個(gè)星期銷量超過該品牌本月銷量60%以上的；

（3）同類別零售戶訂貨大致相同，但某一品牌訂貨數(shù)量差異特別突出的;

預(yù)賽第二輪

三、共答題

二號(hào)臺(tái)：簡單敘述內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙零售戶管理信息工作流程規(guī)范的工作說明？

答：監(jiān)管卷煙零售戶管理信息是指縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股依據(jù)煙草專賣法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定，對(duì)卷煙經(jīng)營戶管理信息的狀態(tài)和維護(hù)情況進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管和實(shí)地監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)

預(yù)賽第一輪

三、共答題

三號(hào)臺(tái)：在訂單采集方面，有哪幾種情形之一的，必須啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)程序？

答：（1）某零售戶單次訂貨總量或單次訂貨單品牌數(shù)量超過前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的50%的；

（2）某零售戶在一個(gè)訪銷周期內(nèi)有多次訂貨行為的；（3）超過營銷部門核定單品牌或總量限量規(guī)定的;（4）訂單的卷煙結(jié)構(gòu)、數(shù)量和經(jīng)營戶所處的地理位置 及經(jīng)營規(guī)模等出現(xiàn)明顯不符的；

（5）其他需要監(jiān)管的。

預(yù)賽第一輪

三、共答題

四號(hào)臺(tái)：在卷煙經(jīng)營戶管理信息方面，有哪幾種情形之一的，必須啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)程序？

答：（1）對(duì)零售戶屬性進(jìn)行頻繁修改的；（2）有相同電話訂貨、相同帳號(hào)結(jié)算的；

（3）訪銷周期內(nèi)實(shí)際供貨零售戶與專賣許可證系統(tǒng)內(nèi)的零售戶不相符的;（4）其他需要監(jiān)管的。

預(yù)賽第一輪

三、共答題

五號(hào)臺(tái)：在反映信息和舉報(bào)信息方面，有哪幾種情形之一的，必須啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)程序？（10分）

答：（1）電訪員、客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)有效零售戶已停止經(jīng)營活動(dòng)的；

（2）專賣許可證系統(tǒng)中已辦理注銷、停業(yè)、歇業(yè)，但是仍在進(jìn)行訪銷訂貨的;（3）舉報(bào)市場上有卷煙收購行為、代購代訂的；（4）其他需要監(jiān)管的。

預(yù)賽第二輪

三、共答題

三號(hào)臺(tái)：簡述縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上工作流程規(guī)范工作說明？

答：網(wǎng)上監(jiān)管是指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員通過登錄內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)、瀏覽、查詢、分析本轄區(qū)卷煙銷售、卷煙配送、煙葉種植、收購、調(diào)撥、庫存等相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，對(duì)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

預(yù)賽第二輪

三、共答題

四號(hào)臺(tái)：簡述縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙訂單采集工作流程規(guī)范工作說明？

答：對(duì)卷煙訂單采集環(huán)節(jié)的監(jiān)管是從源頭上加強(qiáng)對(duì)卷煙銷售內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要環(huán)節(jié)，是指縣級(jí)局依照有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)定，對(duì)本轄區(qū)客戶卷煙訂單采集情況行網(wǎng)上監(jiān)管和實(shí)地監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

預(yù)賽第二輪

三、共答題

五號(hào)臺(tái)：簡述內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙配送工作流程規(guī)范工作說明？

答：監(jiān)管卷煙配送是縣級(jí)局監(jiān)督卷煙銷售入網(wǎng)、落地、落戶的重要環(huán)節(jié)，是指市場監(jiān)管崗按預(yù)定線路走訪卷煙零售戶，通過檢查、維護(hù)《專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)》，核對(duì)送貨小票，監(jiān)督卷煙是否做到入網(wǎng)、落地、落戶100%銷售，發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

第四篇：煙草專賣公司內(nèi)管工作以驗(yàn)匯報(bào)材料

建立內(nèi)管長效機(jī)制，打造特色管理隊(duì)伍 煙草專賣公司內(nèi)管工作以驗(yàn)匯報(bào)材料

強(qiáng)化煙草企業(yè)的專賣內(nèi)管工作對(duì)于整個(gè)煙草行業(yè)開展的精細(xì)化、規(guī)范化與科學(xué)話建設(shè)活動(dòng)來說，有著重要的意義和作用。煙草企業(yè)要想得以深入、高效、科學(xué)的發(fā)展，真正實(shí)施低投入、低成本、高效率、高產(chǎn)出的發(fā)展戰(zhàn)略，就必須加強(qiáng)企業(yè)的精細(xì)化、規(guī)范化與科學(xué)化管理。而這種管理活動(dòng)的開展成敗，很大程度上取決于煙草專賣內(nèi)部監(jiān)管工作能否取得實(shí)質(zhì)性的成效。而這一兩年來＃＃內(nèi)管工作在＃＃市局領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)懷和支持下，取得了長足的進(jìn)步。

一、關(guān)于內(nèi)管工作開展的主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

（一）局黨組的高度重視是開展好內(nèi)管工作的有力保障。年初第二輪人力資源改革后，我局迅速成立了以局長為組長的專賣管理監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組。我局在內(nèi)管人員的配備上進(jìn)行合理調(diào)整，既有具備豐富實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老員工，又有新進(jìn)充滿活力的大學(xué)生。在實(shí)施煙草專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作的實(shí)際操作中，經(jīng)常是以老帶新，互補(bǔ)互助互學(xué)，使得內(nèi)管工作在實(shí)際操作中具備一定的預(yù)見性和執(zhí)行力，因此預(yù)期成效比較明顯。對(duì)于內(nèi)管工作，無論是黨組會(huì)還是局務(wù)會(huì)、職工大會(huì)，做到逢會(huì)必講，反復(fù)強(qiáng)調(diào)“一要規(guī)范，二要規(guī)范，三還是要規(guī)范”。當(dāng)效益與規(guī)范發(fā)生沖突時(shí)，寧要規(guī)范，樹立起規(guī)范就是最大的效益意識(shí)。在每月的局黨組例會(huì)上，必須聽取內(nèi)管工作專題匯報(bào)，對(duì)于工作中存在的不足和問題進(jìn)行專門研究，制定對(duì)策。對(duì)于重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，限期督辦整改。今年5月份，組織實(shí)施了“內(nèi)管工作回頭看”，局黨組幾次召開緊急專題會(huì)議予以研究和部署，對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的問題一查到底，不留死角。深刻剖析問題的根源，研究對(duì)策，整改到位，決不后犯。對(duì)于內(nèi)管工作上報(bào)的各種報(bào)表和資料，主要領(lǐng)導(dǎo)親自審核把關(guān)，基本上杜絕漏報(bào)和錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象，堅(jiān)決杜絕弄虛作假現(xiàn)象，確保資料的真實(shí)性、完整性和嚴(yán)肅性。從工作運(yùn)行質(zhì)量來看，基本達(dá)到預(yù)期的工作效果。

（二）對(duì)內(nèi)管工作的正確認(rèn)識(shí)和理解是開展好內(nèi)管工作的基礎(chǔ)所在。由于全局上下對(duì)專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作有正確的理解認(rèn)識(shí)和有效開展，使得全局職工隊(duì)伍對(duì)內(nèi)管工作關(guān)注程度很高，都能夠真正深刻認(rèn)知和理解煙草專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作的內(nèi)容、環(huán)節(jié)、要求、措施和實(shí)施目的，更能深刻認(rèn)識(shí)到煙草專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作對(duì)整個(gè)企業(yè)建設(shè)與發(fā)展所起到的重要作用，這有力地促進(jìn)了我局專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作的深入開展和有效實(shí)施。

（三）部門之間的協(xié)調(diào)互動(dòng),內(nèi)管人員的大膽工作是開展好內(nèi)管工作的關(guān)鍵所在。在監(jiān)管方面，由于＃＃地理位置特殊，因此監(jiān)管的廣度和難度相對(duì)來說比較大，比如卷煙倉庫的一號(hào)工程掃碼監(jiān)管和煙葉生產(chǎn)的監(jiān)管很多縣都沒有。在包括營銷、物流、煙葉、倉庫、專賣等五個(gè)部門的監(jiān)管上面，部門協(xié)調(diào)非常密切。我局各個(gè)業(yè)務(wù)部門注重與內(nèi)管人員的交流與合作，及時(shí)將新的部門文件資料交于內(nèi)管辦備案，而內(nèi)管人員也能夠及時(shí)將檢查情況通知到各個(gè)業(yè)務(wù)部門。部門之間良好的配合協(xié)調(diào)為我局內(nèi)管工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。我們需要做的，就是協(xié)調(diào)、協(xié)調(diào)、再協(xié)調(diào)，仔細(xì)、仔細(xì)、再仔細(xì)，認(rèn)真、認(rèn)真、再認(rèn)真，反復(fù)、反復(fù)、再反復(fù)！每月相關(guān)業(yè)務(wù)部門定期召開例會(huì)，肯定自查成績，指出不足，提出整改意見，不斷完善提高工作水平和效果。

1、在營銷方面，我們主要針對(duì)月供超20件以上客戶進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，月初由客服部提供客戶的月供基數(shù)，再由內(nèi)管員把客戶名單交到市管員處，由市管員對(duì)這些客戶進(jìn)行監(jiān)管，尤其是對(duì)銷量與門面規(guī)模嚴(yán)重不符合的情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，一旦發(fā)現(xiàn)存在經(jīng)營規(guī)模與營業(yè)場所面積不符，或者發(fā)現(xiàn)有分?jǐn)偞喌痊F(xiàn)象發(fā)生時(shí)，市管員將會(huì)把情況反映到內(nèi)管辦，再由內(nèi)管辦統(tǒng)一上報(bào)到局黨組，立即核實(shí)到位、處罰到位、整改到位，力求做到不偏不倚，不留死角。這就要求我們的市管員必須對(duì)客戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)有很充分的了解，才能在第一時(shí)間對(duì)其銷量作出正確的判斷，看是否存在違規(guī)現(xiàn)象。這一點(diǎn)，我們的市場管理員就做得相當(dāng)不錯(cuò)，他們經(jīng)常走街串巷了解客戶，多年的經(jīng)驗(yàn)積累下來，他們對(duì)＃＃的1000余戶零售戶的經(jīng)營狀況熟記于心，可以說＃＃的這支優(yōu)秀的市場管理員隊(duì)伍對(duì)內(nèi)管工作的全力推進(jìn)起到了關(guān)鍵性的作用。

2、在煙葉生產(chǎn)方面，前階段主要是對(duì)煙葉生產(chǎn)合同簽定的情況進(jìn)行審查，首先是落實(shí)合同種植地域面積，對(duì)照合同數(shù)量實(shí)地進(jìn)行核實(shí)。尤其是在落實(shí)烤煙種植面積上，本著實(shí)事求是的原則，誠懇細(xì)致的工作態(tài)度進(jìn)行認(rèn)真核查，對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改并監(jiān)管到位。目前，烤煙生產(chǎn)正進(jìn)入收摘烘烤初期，在收購期間，我們將安排市管員、內(nèi)管員下到各個(gè)煙葉收購站點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。從種植、收購源頭嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)厲打擊不法煙販的炒買炒賣行為，確保收購到的每一片煙葉都能放心。嚴(yán)防計(jì)劃合同內(nèi)的煙葉外流到不法煙販?zhǔn)种猩踔猎旒俜肿邮种校瑳Q不給造假分子提供任何可趁之機(jī)，從源頭上切斷其原輔材料的供應(yīng)。對(duì)于內(nèi)外勾結(jié)，擾亂煙葉收購秩序的不法行為堅(jiān)決予以嚴(yán)懲，確保烤煙收購秩序規(guī)范有序。

3、在物流方面，主要是按照以按單送貨為重點(diǎn)內(nèi)容以及終端到貨確認(rèn)進(jìn)行有效監(jiān)管，特別是送貨司機(jī)送貨是否到位，是否存在所謂的人情送貨的現(xiàn)象發(fā)生。每月每個(gè)片區(qū)必須抽查不少于10位客戶，由市管員向這些客戶核實(shí)看物流部門送貨是否到位，是否存在送人情煙甚至是假冒卷煙的行為，是否存在代簽字行為或不簽字行為，是否貨款回籠及時(shí)，按時(shí)結(jié)帳等等。我們的做法就是由市管員不定時(shí)的跟車下鄉(xiāng)送貨，這樣做既可以對(duì)物流送貨起到監(jiān)督的作用，并且也可以隨時(shí)了解客戶的動(dòng)態(tài)，掌握大量的第一手資料。

4、在中心倉庫方面，我們主要是針對(duì)一號(hào)掃碼工程的監(jiān)管，看到貨數(shù)據(jù)與實(shí)際掃碼數(shù)據(jù)是否一致，對(duì)于破損條碼要進(jìn)行備案備查。

5、在專賣執(zhí)法方面，主要是對(duì)市管員的行政執(zhí)法進(jìn)行監(jiān)管，看是否有違規(guī)執(zhí)法的情況存在，在隊(duì)伍建設(shè)中是否守法自律，是否存在索、拿、卡、要行為，嚴(yán)格“收支”兩條線管理。今年在新證的辦理過程中，我們對(duì)于新辦證的客戶每月要建檔備案說明。而且嚴(yán)格按照省局要求的合理化布局來進(jìn)行實(shí)地嚴(yán)格勘查實(shí)施，對(duì)于不符合辦證條件的，一律不予以辦理。

6、關(guān)于痕跡化管理備查方面，在痕跡化管理中，我們注重加強(qiáng)對(duì)原始材料的保存，并且按照市局的要求對(duì)文本檔案進(jìn)行整理歸類，講究整齊劃一。一般來說是把每個(gè)月的監(jiān)管內(nèi)容歸類為一本并統(tǒng)一裝訂。這樣使得資料看起來既美觀大方，也便于在需要的時(shí)候進(jìn)行查找。

二、存在的缺點(diǎn)與不足。

雖然我們?cè)趦?nèi)管工作中取得了一些成績，但同時(shí)也暴露了我們的一些缺點(diǎn)和不足，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

（一）我們對(duì)市場的監(jiān)管存在局限性，有些問題不能在第一時(shí)間進(jìn)行有效的監(jiān)管到位。比如我局今年5月的內(nèi)管工作“回頭看”就是一個(gè)例子，因?yàn)槭袌龅膹?fù)雜性和變化之快往往超出我

們的預(yù)料，我們對(duì)于客戶的監(jiān)管效果不是很好。而且我們的市管員人數(shù)有限，內(nèi)管員發(fā)現(xiàn)的可疑情況有的時(shí)候因?yàn)槭泄軉T辦案等等原因失去了在第一時(shí)間進(jìn)行調(diào)查的機(jī)會(huì)。并且客戶大都熟悉我們的市場管理員，往往是客戶看到市場管理員到來的時(shí)候，就將相關(guān)線索轉(zhuǎn)移了，這極大的增加了我們檢查的難度。

（二）內(nèi)管工作還沒有走出一條新的管理之路，基本上沿用往年的模式。這是內(nèi)管工作開展中所普遍存在的一些具有共性的問題，而正因?yàn)檫@些普遍性的問題長期以來難以解決，其重要原因就是對(duì)整個(gè)內(nèi)部監(jiān)管工作缺乏立體視角，偏重于跟風(fēng)、追隨，不能從全局的戰(zhàn)略角度來思考存在的各種問題，減弱了解決問題的效果。縣級(jí)局內(nèi)管工作的開展對(duì)市局存在過度的依賴，從而也使得縣局在內(nèi)管工作開展的同時(shí)失去了自己的特色。在新的形勢下，我們必須要摸索出一整套與監(jiān)管相結(jié)合的長效機(jī)制，一方面既有利于提高工作的質(zhì)量，另一方面也有利于提高監(jiān)管的效率和水平。

三、對(duì)內(nèi)管工作的幾點(diǎn)思考以及今后努力的方向：

第一、要理順關(guān)系，通過整體內(nèi)部監(jiān)管目標(biāo)的要求和規(guī)劃，層層分解到部門直至崗位，每個(gè)目標(biāo)的執(zhí)行者環(huán)環(huán)相扣，相互依存，并按要求對(duì)各個(gè)流程和作業(yè)填寫各類指導(dǎo)書，使內(nèi)部監(jiān)管工作的基本思路條理清晰，目標(biāo)明確。通過緊緊圍繞和依靠主管部門的決策指揮，充分發(fā)揮主管部門的作用，堅(jiān)決克服“本位主義”

和“拿來主義”，以應(yīng)對(duì)行業(yè)改革和發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)規(guī)范經(jīng)營要求，公平公正地對(duì)待每一問題。內(nèi)部監(jiān)管需要若干部門參與，指揮者要主動(dòng)出面協(xié)調(diào)，建立聯(lián)合機(jī)制，提高監(jiān)管工作的實(shí)效性，決不能盲目地將監(jiān)管工作凌駕于各項(xiàng)工作之上，抱有“我是監(jiān)管我最大”的思想是完全錯(cuò)誤的，應(yīng)全局看待各種問題，發(fā)揮上下級(jí)的職能，共同協(xié)調(diào)做好工作。只有內(nèi)管發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性，才能為推動(dòng)公司內(nèi)部監(jiān)管延伸到基層面起到很好的促進(jìn)作用，從而使監(jiān)管方式、方法的反饋和傳遞發(fā)揮好作用，并為上下聯(lián)動(dòng)、部門之間協(xié)調(diào)、各項(xiàng)工作和任務(wù)的執(zhí)行提供了一個(gè)渠道，一個(gè)口徑，使監(jiān)管部門與各職能業(yè)務(wù)部門各司其職，互相協(xié)調(diào)，從而提高了工作的執(zhí)行力和貫徹力。

第二、由于方方面面的原因，目前許多地方的內(nèi)部監(jiān)管部門人員都承擔(dān)著“防火墻”的角色，哪里出現(xiàn)問題就整改哪里，而忽視了企業(yè)經(jīng)營管理中的事前預(yù)防。煙草改革體系中的與時(shí)俱進(jìn)和持續(xù)性是非常重要的理念，事情的發(fā)展和變化蘊(yùn)藏著很多必然的結(jié)果和不確定的因素，那么在對(duì)需要整改的問題進(jìn)行考慮時(shí)務(wù)必要分清主次，掌握重點(diǎn)，也就是說抓事物的主要矛盾和矛盾的主要方面，利用歸納和演繹的思維方式推理。比如我們今年5月內(nèi)管 “回頭看”工作，如果沒有目標(biāo)的在全縣一千余戶零售戶處進(jìn)行監(jiān)管檢查的話，不僅僅效率低下，更得不到什么好的效果。而是將這次檢查的重點(diǎn)放在羅舊、公坪等省外煙集中銷售的區(qū)域，再通過市管員對(duì)該區(qū)域內(nèi)廣大中小客戶的摸底調(diào)查后得知當(dāng)?shù)?/p>

存在代訂卷煙等違規(guī)現(xiàn)象。因此，在管轄區(qū)應(yīng)根據(jù)上級(jí)的要求及時(shí)搜索檢查、走訪的重點(diǎn)，在不同的區(qū)域要有不同的側(cè)重點(diǎn)，特別是一些季節(jié)性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)銷售旺季，查處時(shí)機(jī)稍縱即逝，這就要求專賣人員對(duì)重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象心中有數(shù)，及時(shí)做好市場分析。有的零售大戶屢次出現(xiàn)違法經(jīng)營行為，應(yīng)采取靈活的動(dòng)態(tài)的監(jiān)督管理模式，及時(shí)跟蹤被監(jiān)控對(duì)象的變化，為執(zhí)法檢查行動(dòng)當(dāng)好參謀。內(nèi)部監(jiān)管有很大的隨機(jī)性和變化性，現(xiàn)在的整改模式不一定以后符合，現(xiàn)在要達(dá)到的目標(biāo)以后可能不適合，這就要求專賣人員不斷提高內(nèi)部監(jiān)管模式，樹立與時(shí)俱進(jìn)的觀念，從繁多的事務(wù)性的工作中解脫出來，認(rèn)真做好調(diào)查研究工作，真正弄清內(nèi)部監(jiān)管這個(gè)新生事物中存在的突出問題和根源性問題，防患于未然，使內(nèi)部監(jiān)管職能從事后的整改的重心轉(zhuǎn)移到對(duì)事前潛在變化的預(yù)防上來。

因此,我們的內(nèi)部監(jiān)管工作要力爭做到：監(jiān)管方式由集中檢查向日常監(jiān)管轉(zhuǎn)變，監(jiān)管人員由學(xué)習(xí)摸索向提高水平轉(zhuǎn)變，監(jiān)管對(duì)象由管理人員向一線人員轉(zhuǎn)變，監(jiān)管手段由建章立制向完善體系轉(zhuǎn)變，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)管工作的四個(gè)根本性轉(zhuǎn)變。

內(nèi)管內(nèi)管，已經(jīng)不再是坐在辦公室足不出戶就可以監(jiān)管好全局這種老舊的模式了，必須扭轉(zhuǎn)“重辦案、輕管理、重外打、輕內(nèi)管”的局面，使得監(jiān)管職能發(fā)生了質(zhì)的轉(zhuǎn)變，突出對(duì)卷煙零售戶經(jīng)營動(dòng)態(tài)的監(jiān)管，順勢延伸專賣內(nèi)部監(jiān)督管理職能和趨勢，實(shí)現(xiàn)專賣內(nèi)管的專職化、日常化和信息化。理清專賣內(nèi)管工作的脈絡(luò)和發(fā)展，全面推進(jìn)機(jī)構(gòu)內(nèi)管體制的良性發(fā)展，不斷總結(jié)和創(chuàng)造內(nèi)管機(jī)制的創(chuàng)新，塑造一支高素質(zhì)高水準(zhǔn)的內(nèi)部監(jiān)管隊(duì)伍。采取積極有效的措施和辦法，研究和提升煙草專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作的內(nèi)容和要求，進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)管工作的可操作性，使之真正成為規(guī)范煙草企業(yè)建設(shè)與發(fā)展的重要工作內(nèi)容，為更好地把＃＃煙草推進(jìn)到“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的現(xiàn)代企業(yè)之路而努力。

第五篇：二季度內(nèi)管工作報(bào)告

廣靈縣煙草專賣局

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督二季度工作報(bào)告

二○一○年二季度，廣靈縣煙草專賣局在市局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)全省和全市行業(yè)工作會(huì)議精神，充分利用專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)管工作流程制度，扎實(shí)開展內(nèi)部監(jiān)管工作，確保了規(guī)范經(jīng)營再上新水平。現(xiàn)將具體工作情況匯報(bào)如下：

一、內(nèi)管機(jī)制得到落實(shí)

本季度，本局繼續(xù)狠抓內(nèi)管貫標(biāo)和省局制度、職責(zé)、流程規(guī)范的深入落實(shí)。每月督促營銷部開展自查，向內(nèi)管部門提供營銷備案資料。每月對(duì)銷量超千條客戶進(jìn)行一次監(jiān)督分析，每月對(duì)專賣內(nèi)管工作進(jìn)行一次考核，對(duì)專賣內(nèi)管工作進(jìn)行一次月度總結(jié)。每周組織召開一次內(nèi)管工作例會(huì)，每周對(duì)線路抽查的電話回訪以及客戶投訴情況進(jìn)行匯總上傳，每周對(duì)特殊用煙實(shí)施一次電話跟蹤回訪。每日按時(shí)登錄省局內(nèi)管系統(tǒng)對(duì)當(dāng)日預(yù)警進(jìn)行篩選，根據(jù)省局標(biāo)準(zhǔn)、市局規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的處理，按照要求及時(shí)上傳調(diào)查核實(shí)的工作底稿。目前，已經(jīng)形成了預(yù)警日處理、特殊用煙和線路抽查電話周跟蹤、月度考核、月度總結(jié)、月度檢查的內(nèi)管工作機(jī)制。

二、工作整改情況

針對(duì)2009年內(nèi)管工作在省局大檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，我們從思想認(rèn)識(shí)方面找根源，從長效機(jī)制方面找不足，從專銷結(jié)合方面找問題，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，狠抓流程執(zhí)行，突出痕跡貫穿，推動(dòng)內(nèi)管標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。根據(jù)省局檢查組的意見和建議，我局專門召開了專銷聯(lián)席會(huì)議，認(rèn)真分析研究，及時(shí)將相關(guān)問題得到了補(bǔ)充完善。

三、開展內(nèi)部監(jiān)管的主要情況

根據(jù)行業(yè)有關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定，按照專賣內(nèi)管制度的要求，我局專賣內(nèi)管部門充分發(fā)揮組織、協(xié)調(diào)作用，依法依規(guī)開展同級(jí)監(jiān)督與日常監(jiān)管工作。

1、特殊用煙情況

二季度，共接受政府部門和城鄉(xiāng)居民特殊用煙申請(qǐng)11筆，涉及2個(gè)品牌，銷售數(shù)量11件，投放品牌和數(shù)量均未超出市公司規(guī)定。經(jīng)內(nèi)管人員和市場監(jiān)管員實(shí)地檢查，核實(shí)卷煙的真實(shí)去向、用途，本月特殊用煙全部屬實(shí)，所訂卷煙均已入網(wǎng)、落地、落戶銷售，由申請(qǐng)單位或用煙事主就地消費(fèi)。

2、客戶動(dòng)態(tài)

截止目前為止轄區(qū)內(nèi)有效卷煙零售客戶801戶，城網(wǎng)225戶，農(nóng)網(wǎng)576戶。

3、網(wǎng)上日常監(jiān)管情況

二季度以來，內(nèi)管信息系統(tǒng)共提示預(yù)警893條，全部按照預(yù)警處理要求進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，預(yù)警處理率為77.9%。預(yù)警主要集中在訂單總量異常預(yù)警和單品銷量可疑大戶預(yù)警，前者是因?yàn)闋I

銷中心貨源投放量加大，零售戶購進(jìn)量增加或零售戶前三周期中有未訂貨情況造成的；后者是因?yàn)樗嫫放剖谴蟊娤矏鄣臅充N品牌，日銷售量較大，符合市場銷售能力，未超出市公司核定量。經(jīng)核實(shí)，卷煙全部入網(wǎng)、落戶、落地銷售，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營行為。

4、監(jiān)管的效果

在省局全面檢查和全市交叉檢查之后，本局嚴(yán)格按照省局檢查組的意見和兄弟縣局的建議，著力加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作。一是督促營銷部設(shè)立內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員，主動(dòng)開展月度經(jīng)營自查，配合內(nèi)管部門檢查；二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)特殊用煙和千條大戶的監(jiān)管，防止內(nèi)部人員的人為操縱；三是更加注重對(duì)單品銷量和訂單總量異常預(yù)警的處理，突出監(jiān)管工作的時(shí)效性。監(jiān)管的重點(diǎn)更加明確，主動(dòng)監(jiān)管、敢于監(jiān)管的意識(shí)明顯增強(qiáng)。

二季度，向同級(jí)營銷部門及稽查部門共下達(dá)檢查函3份，形成監(jiān)督檢查工作底稿3份，下達(dá)監(jiān)督檢查整改通知書2份，收到整改報(bào)告2份。通過卷煙經(jīng)營全過程的有效監(jiān)管，真正實(shí)現(xiàn)100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶銷售。共召開內(nèi)管工作例會(huì)6次，重點(diǎn)研究上周內(nèi)管工作中遇到的問題，部署當(dāng)周的內(nèi)管工作。撰寫內(nèi)管通報(bào)3期、內(nèi)管工作動(dòng)態(tài)3期。在規(guī)范日常監(jiān)管工作行為，加強(qiáng)同級(jí)監(jiān)管、杜絕行業(yè)內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營行為等方面有效發(fā)揮著警戒作用。

四、采取的方法及成效

一是開展網(wǎng)上監(jiān)控，由卷煙經(jīng)營監(jiān)管崗登錄內(nèi)管信息系統(tǒng)和

V3系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)瀏覽、查詢、分析本轄區(qū)的卷煙銷售等相關(guān)信息數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常，啟動(dòng)監(jiān)管流程，組織調(diào)查核實(shí)；二是組織實(shí)地監(jiān)管，由市場稽查人員按預(yù)定線路走訪卷煙零售戶進(jìn)行實(shí)地監(jiān)管，認(rèn)真檢查和維護(hù)《專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)》，核對(duì)送貨小票，監(jiān)督客戶經(jīng)理拜訪客戶及營銷情況；三是繼續(xù)督促同級(jí)營銷部按月開展經(jīng)營自查，提供備案備查資料，并主動(dòng)認(rèn)真地搞好規(guī)范經(jīng)營的自查工作。

五、內(nèi)管教育培訓(xùn)開展情況

本季度，共開展集中教育培訓(xùn)一次，及時(shí)組織專賣人員登錄省局內(nèi)網(wǎng)的專賣頻道，瀏覽、學(xué)習(xí)省局有關(guān)專賣監(jiān)督管理方面的文件；登錄市局網(wǎng)站，學(xué)習(xí)市局內(nèi)管科發(fā)布的有關(guān)文件，著力提高專賣人員的業(yè)務(wù)能力。

積極與兄弟單位渾源縣局進(jìn)行學(xué)習(xí)交流。交流中，針對(duì)工作中遇到的盲點(diǎn)、難點(diǎn)與渾源縣局內(nèi)管工作人員交換了意見，特別是對(duì)如何做好同級(jí)監(jiān)管、提高縣級(jí)局專賣人員增強(qiáng)主動(dòng)監(jiān)管意識(shí)等問題進(jìn)行了深入的探討。通過相互交流，共同研討問題，啟迪了思路，拓寬了眼界，增進(jìn)了聯(lián)系，學(xué)習(xí)了先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，取長補(bǔ)短，對(duì)我局內(nèi)管工作進(jìn)一步加強(qiáng)管理，創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制，提供了有效的監(jiān)管方法和工作經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)了深入搞好專賣內(nèi)管工作的信心，達(dá)到了相互促進(jìn)，相互提高的目的。

六、主要存在問題

專賣管理職能發(fā)揮不夠充分，市場稽查人員給內(nèi)管部門反饋

信息幾乎為零，內(nèi)管與外打協(xié)調(diào)機(jī)制還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

七、下一步打算

一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管人員的教育培訓(xùn)，從思想上、水平上全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，努力打造一支思想覺悟高，業(yè)務(wù)水平精的“王牌”監(jiān)管軍。二是切實(shí)加強(qiáng)對(duì)行政許可的監(jiān)督，改變以往的“重預(yù)警、輕監(jiān)管”的局面，確保內(nèi)部監(jiān)管落地生根。三是在銷售淡季，監(jiān)管不放松，嚴(yán)格監(jiān)督卷煙經(jīng)營的每一道環(huán)節(jié)，確保經(jīng)營在嚴(yán)格規(guī)范的軌道上運(yùn)行。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通，讓業(yè)務(wù)部門充分了解和理解監(jiān)管工作，主動(dòng)接受并積極配合監(jiān)管工作的開展。四是讓全員牢固樹立嚴(yán)格規(guī)范“生命線”理念，持之以恒地加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，充分發(fā)揮專賣內(nèi)管長效機(jī)制作用。要適應(yīng)營銷方式的轉(zhuǎn)變，針對(duì)網(wǎng)上訂貨、信息系統(tǒng)自動(dòng)分配貨源等新情況，采取有效方法，及時(shí)跟進(jìn)監(jiān)管，突出監(jiān)管的針對(duì)性，充分發(fā)揮專賣信息系統(tǒng)的功能，提高對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營的監(jiān)管質(zhì)量。總之，在新一屆市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們廣靈縣局有信心有決心有能力推動(dòng)我縣內(nèi)管工作再上新水平。

二〇一〇年六月三十日