第一篇：如皋市第一中學2017年部門預算

如皋市第一中學2017年部門預算

目錄

第一部分 如皋市第一中學概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和單位基本情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。第二部分 如皋市第一中學2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表 八、一般公共預算支出預算表 九、一般公共預算基本支出預算表 十、一般公共預算機關運行經費支出預算表 十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 如皋市第一中學2017年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 如皋市第一中學概況

一、主要職能。

如皋市第一中學是如皋市教育局主管下的市直屬單位，其主要職能是：貫徹黨的教育方針、政策，實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。

二、2017年度主要工作任務及目標。

（一）教學工作

落實課程實施計劃，加強課程計劃管理。嚴格執行國家和省市有關“規范中小學辦學行為、深入實施素質教育”的政策，認真落實“五嚴”具體要求，減輕學生過重課業負擔，嚴格執行課程計劃，開齊開足所有課程，全面提高課程實施水平；加強校本教材和校本課程的開發力度。加強對各年級部工作的指導和督查，年級部的工作要嚴、細、實，根據各年級特點有針對性地組織教學工作。各年級要加強備課組建設，落實教研活動，提升學術品位。各年級每周的研討課堅持常態化，加大對教研組備課組的考核力度，既重備課組平時的教研活動開展的過程，亦重最終考試的結果，發揮優秀備課組備課活動的示范引領作用，對上學期暴露出來的薄弱備課組進行跟蹤解剖、分析。貫徹落實“陽光活動一小時”，讓學生有張有弛，主動的學習與積極的放松相結合，提高其學習效率；繼續抓好跑操，對各班出操情況進行科學量化，作為評選優秀班集體重要依據，繼續抓好每月一次的學生體能測試，提升體育成績的考核力度；加強體藝教研工作，讓體藝課走上規范發展的道路。

（二）政教工作

圍繞社會主義核心價值觀，積極開展八禮四儀主題教育，3月份開展學雷鋒活動，4月份開展祭掃英烈活動，5月份高二年級舉辦成人儀式、心理健康主題周系列活動，6月份高三年級舉辦畢業典禮。開展季度道德講堂活動及青年志愿者活動（每月各1次）。加強德育特色學校建設。高

一、高二年級學生心理健康普測及建檔，加強心理健康教師培訓，積極申報省級課題。制定落實家庭教育跟進指導計劃，進一步推動心理健康教育家校共建工作深入開展。如皋市第一中學“快樂成長吧”微信公眾號申報注冊，借助微信平臺定期向全校家長推送家庭教育相關文章，發布活動通知。加強班主任隊伍建設。開展優秀班會課評比、班主任主題沙龍活動。加強交流活動，創造條件選派班主任外出參加專業培訓。開發班主任培訓校本教材。鼓勵更多的青年教師參加心理咨詢師資格考試。組織年輕班主任參加市省級培訓。加強安全教育，完善學生管理機制。組織學生學習相關安全知識系列講座。通過大晨會、給學生的一封信、班會等開展安全教育。每月組織一次逃生演練（地震，消防，校車，反恐等）。加強對特殊類型生的建檔及管理。邀請法制副校長進校，宣講法律知識，防止發生校園欺凌事件。召開家長會，開展家校共建活動，形成教育合力。

（三）教科研工作

開拓課程基地建設新境界。以江蘇省普通高中課程基地文化類學校聯盟為依托，以關心下一代“十三五”國家規劃教科研重點項目《基于江蘇省“綠色東皋”課程基地的校本課程開發與實施研究》為抓手，深化課程基地建設，加快育人模式轉型。加強課題研究的過程管理，做真研究，推進學術成果的正式出版工程。基于四星復審等實際需要，為了提升學術研究的品位，參照眾多兄弟學校的做法，擬由學校出面，將有一定學術含量的校本教材和有學術底蘊的個人著述通過出版社正式出版。籌備第二屆學校教科研工作推進會。距離2014年的首屆學校教科研工作推進會，2017年是又一個三年周期的第三年，擬在認真總結的基礎上，召開第二屆學校教科研工作推進會，進一步弘揚“科研強校”策略，讓研究成為全體“一中人”的習慣。

（四）總務工作

重點抓好學校安全工作。高度重視安全衛生防范工作，充分發揮全員管理的作用。完善應急預案制度和管理措施，實行主管領導責任制，各條線領導分塊抓，全體教工共同參與的管理模式。抓好校舍、校產管理工作。進一步完善學校校產管理制度，增強師生對校產的愛護意識。抓好食堂管理工作。在獲評如皋市十佳食堂的基礎上，進一步認真學習、貫徹《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》。依據食堂管理制度，加強食堂工作各環節的管理與監督。并根據實際情況不斷健全食堂管理制度、規范各項操作程序。認真積極聽取師生意見反饋,要求食堂努力根據實際情況盡量滿足師生要求。

三、部門機構設置和單位基本情況。

經市機構編制委員會核定，我校編制為298人，其中管理崗位核準7人，專業技術崗位291人。部門預算編制的范圍。2017年，我校納入預算的在職人員280人，其中：管理人員5人，工勤人員7人，專業技術人員268人（1人長期病假，1人離崗退養，2人外市支教）

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

如皋市第一中學2017年部門預算，根據年度工作目標和任務，依據市政府《2017年市級部門預算編制方案》的要求，足額編制收入預算，科學合理安排支出預算。單位組織非稅收入主要是學費收入、住宿費收入、店面房出租收入等。預算全年組織非稅收入435.27萬元。比上年減少195.22萬元，主要是根據近兩年來的招生政策變化規律，減少了其他收入。支出預算5213.96萬元，涵蓋人員經費、辦公經費、專項業務費和成本性支出，比上年減少64.69萬元，主要減少因素為： 1.納入預算的人員減少，人員經費減少34.59萬元；2.2017年無大的項目支出，項目支出減少49.21萬元。

第二部分 如皋市第一中學2017年度部門預算表 見附件:如皋市第一中學2017年度部門預算表

第三部分 如皋市第一中學2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

根據如皋市財政局《關于批復2017年市級部門預算的通知》（皋財預〔2017〕1號），如皋市第一中學2017年度收入預算5213.96萬元，與上年相比減少64.69萬元，減少1.23%，主要原因是主要原因是納入預算的人員減少和項目支出變化；支出預算5213.96萬元，與上年相比減少64.69萬元，減少1.23%。主要原因是納入預算的人員減少和項目支出變化。其中：人員經費減少34.59萬元，項目支出減少

49.21。

（一）收入預算總計5213.96萬元。包括： 1．財政撥款收入預算4778.69萬元。

（1）一般公共預算收入預算4778.69萬元，與上年相比增加91.73萬元，增長1.96%。主要原因是1.預算定額變化，增加39.86萬元；2.增加政策性項目支出30.79萬元。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

2．財政專戶管理資金收入預算總計435.27萬元。與上年相比減少156.42萬元，減少26.44%。主要原因是招生人數減少，收入減少。

3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0 萬元，增加0%。

4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

（二）支出預算5213.96萬元。包括：

1.基本支出4863.12萬元，主要用于在職人員工資、離退休費、學校事業運行經費以及商品服務支出等。與上年相比減增加5.27萬元，增加0.11%。主要原因是1.預算定額變化，商品和服務支出增加39.86萬元，增加0.82%；2.人員經費減少34.59萬元，減少0.72% 2.項目支出預算數為350.84萬元，與上年相比減少69.96萬元，減少16.63%。主要原因：專項業務費減少4.8萬元，減少1.14%，債務支出減少13.95萬元，減少3.32%；基建項目減少80萬元，減少19.02%；政策性項目支出增加30.79萬元，增加7.32%。

二、收入預算情況說明

如皋市第一中學2017年收入預算5213.96萬元，其中：一般公共預算收入4778.69萬元，占91.66%；政府性預算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金435.27萬元，占8.34%；其他資金0萬元，占0%；上年結轉資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

如皋市第一中學2017年支出預算合計5213.96萬元，其中：基本支出4863.12萬元，占93.28%；項目支出350.84萬元，占6.72%。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

如皋市第一中學2017年度財政撥款收、支總預算4778.69萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計均增加91.73萬元，增長1.96%。主要原因是：1.編制內人員變動，人員經費減少138.48萬元；2.原預算外項目支出調為財政撥款項目支出增加230.21萬元。

五、財政撥款支出預算表情況說明

如皋市第一中學2017年財政撥款預算支出4778.69萬元，占本年支出合計的91.66%。與上年相比，財政撥款支出增加91.73萬元，增長1.96%。主要原因是1.編制內人員變動，人員經費減少138.48萬元；2.原預算外項目支出調為財政撥款項目支出增加230.21萬元。

其中：教育支出

1．普通教育高中教育支出4778.69萬元，與上年相比增加91.73萬元，增長1.96%。主要原因是1.編制內人員變動，人員經費減少138.48萬元；2.原預算外項目支出調為財政撥款項目支出增加230.21萬元。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

如皋市第一中學2017年度財政撥款基本支出預算4548.48萬元，其中：

（一）人員經費4548.48萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金支出預算表情況說明

如皋市第一中學2017年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。八、一般公共預算支出預算表情況說明

如皋市第一中學2017年一般公共預算財政撥款支出預算 4778.69萬元，與上年相比增加91.73萬元，增長1.96%。主要原因是1.編制內人員變動，人員經費減少138.48萬元；2.原預算外項目支出調為一般公共預算支出項目支出增加230.21萬元。

（一）教育支出

1．普通教育高中教育支出4778.69萬元，與上年相比增加91.73萬元，增長1.96%。主要原因是1.編制內人員變動，人員經費減少138.48萬元；2.原預算外項目支出調為財政撥款項目支出增加230.21萬元。九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

如皋市第一中學2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算4548.48萬元，其中：

（一）人員經費4548.48萬元。其中基本工資1088.7萬元、津貼補貼958.08萬元、社會保障繳費262.19萬元、績效工資531.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費500.23萬元、職業年金繳費200.09萬元、離休費12.28萬元、退休費504.39萬元、生活補助4.9萬元、住房公積金300.14萬元、提租補貼78.57萬元、住房補貼89.76萬元其他對個人和家庭的補助支出18.11萬元。

（二）公用經費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

如皋市第一中學2017年一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元，比2016年增加0萬元，增長0%。十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

如皋市第一中學2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元。3．公務接待費預算支出0萬元。

如皋市第一中學2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元。

如皋市第一中學2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬元。十二、一般公共預算政府采購支出預算表情況說明

如皋市第一中學2017 年度一般公共預算撥款安排的政府采購預算支出244.24萬元，由公用經費調劑使用。本年計劃購置設備有激光打印機1萬元、臺式計算機3.2萬元、5Ｐ空調柜機3.2萬元、攝像機1萬元、辦公桌椅9萬元、閱覽室桌椅20萬元、可視化配置10萬元、標準化考場配置10萬元、電子顯示屏18萬元、籃球架5.04萬元、音響2萬元、實驗器材5萬元、圖書5萬元、大功率UPS3萬元、辦公用紙20萬元、屋面防水維修30萬元、門窗墻面保養維修20萬元、零星維修20萬元、汽車維修等10萬元、物業管理費45萬元、租賃服務4萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。

七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二篇：集賢縣第一中學2018年部門預算

集賢縣第一中學2018年部門預算

及“三公”經費情況說明

目 錄 第一部分 單位基本情況

一、主要職責

二、內設機構

三、人員構成情況

四、2018年預算編制范圍

第二部分 集賢縣第一中學2018年部門預算表及“三公”

經費預算表（見附件）

第三部分 集賢縣一中學2018年部門預算及“三公”經費

預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

二、關于部門收入總表的說明

三、關于部門支出總表的說明

四、關于財政撥款收支總表的說明

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

六、關于部門一般公共預算部門經濟分類支出表的說明

七、關于部門一般公共預算政府經濟分類支出表的說明

八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

十、關于 “三公”經費支出表的說明

十一、機關運行經費安排情況說明

十二、關于政府采購支出情況說明

十三、關于國有資產占有使用情況說明

十四、關于績效評價情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位基本情況

一、主要職責

（一）堅持黨在新時期的基本路線，認真貫徹黨和國家的各項方針、政策；堅持正確的辦學思想，對師生進行愛國主義和“兩室一情”教育，為社會主義建設培養“四有”新人。

（二）認真執行高中教學大綱，保證完成高中教育、教學計劃，堅持“德智體美勞”全面發展的方針，面向全體學生，按教育規律辦事，使學生得到全面發展；積極進行教育思想、教學內容、教學方法和教育手段的改革；積極開展課外活動；為高等院校輸送合格的新生，為集賢縣經濟建設培養新型公民。

（三）抓好勞動技術教育，搞好勞動基地建設，按規定上好勞動技術課。

（四）積極開展以普及為主的課外群眾體育活動和以預防主的衛生保健工作。

（五）加強美育工作。通過教學、文體活動等逐步培養學生的審美觀點和審美能力。

（六）認真執行勤工儉學、勤儉辦學的方針，積極地有步驟地創造條件改善學校舍和教學、體育、衛生、生活等方面的設備，切實加強學校管理工作。

二、內設機構 教務處 政教處 總務處

三、人員構成

2018事業編制人數共160人，一般公共預算財政撥款（補助）開支人數在職人員160人（其中工人8人），離退休人員0人，退休45人.領導指數正科級1人，副科級3人。

四、2018年預算編制范圍

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則，集賢縣第一中學2018年部門預算的編制范圍為集賢縣第一中學本級（1個單位）預算單位的全部收入和支出。

第二部分 集賢縣第一中學單位2018年部門預算表

及“三公”經費預算表

（見附件）

第三部分 集賢縣第一中學單位2018年部門預算及

“三公”經費預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

按照綜合預算的原則，集賢縣第一中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出。

集賢縣第一中學2018年收支總預算1483.32萬元，比上年預算數減少70.68萬元，減少4.55%，主要原因是：學費收入進入專戶，未列預算。

二、關于部門收入總表的說明

集賢縣第一中學2018年收入預算1483.32萬元，其中：一般公共預算收入1483.32萬元，占總收入的100%。

三、關于部門支出總表的說明

集賢縣第一中學2018年支出預算1483.32萬元，其中：基本支出1483.32萬元，占總支出的100%。

四、關于財政撥款收支總表的說明

集賢縣第一中學2018年財政撥款收支總預算1483.32萬元。收入包括：一般公共預算1483.32萬元。支出包括：教育支出1237.89萬元，社會保障和就業支出245.43元。

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。集賢縣第一中學2018年一般公共預算當年撥款1483.32萬元，比上年預算數增加39.32萬元，增加2.72%，主要原因是：工資增漲。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。教育支出（類）支出1237.89萬元，占總支出的83.45%；社會保障和就業（類）支出245.43萬元，占總支出的16.55%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2018年預算數1237.89萬元，比上年預算數減少206.11萬元，減少14.27%。主要原因是：2017年預算公開中教育支出（類）和社會保障和就業（類）支出未分類，全部統計在教育支出（類）之中，所以同比2017年預算減少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）預算數為245.43萬元，比上年預算數增加245.43萬元，增加100%。主要原因是：2017年預算公開中教育支出（類）和社會保障和就業（類）支出未分類，全部統計在教育支出（類）之中，所以同比2017年預算增加。

六、關于部門一般公共預算部門經濟分類支出表的說明 集賢縣第一中學2018年一般公共預算基本支出1483.32萬元，其中：工資福利支出1147.97萬元，主要包括：基本工資589.52萬元、津貼補貼371.48萬元、一次性獎金76.63萬元、住房公積金110.34萬元。按定額管理的商品服務支出87.22萬元，主要包括：水費6.07萬元、工會經費1.44萬元、福利費1.8萬元，取暖費75.83萬元，專用材料費2.08萬元。對個人和家庭補助支出248.13萬元，主要包括：退休費245.43萬元、獎勵金0.27萬元、生活補貼1.94萬元，助學金0.16萬元，其他對個人和家庭補助支出0.33萬元。

七、關于部門一般公共預算政府經濟分類支出表的說明

集賢縣第一中學2018年一般公共預算基本支出1483.32萬元，其中：工資福利支出1147.97萬元，主要包括：基本工資589.52萬元、津貼補貼351.08萬元、其他工資福利支出20.4萬元、一次性獎金76.63萬元、住房公積金110.34萬元。按定額管理的商品服務支出87.22萬元，主要包括：水費6.07萬元、工會經費1.44萬元、福利費1.8萬元，取暖費75.83萬元，專用材料費2.08萬元。對個人和家庭補助支出248.13萬元，主要包括：退休費245.43萬元、獎勵金0.27萬元、社會福利和救助2.22萬元，其他對個人和家庭補助支出0.33萬元。

八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明 本單位無政府性基金支出，與上年一致。

九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明 本單位無政府性基金支出，與上年一致。

十、關于 “三公”經費支出表的說明

集賢縣第一中學2018年“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，無因公出國（境）費0萬元、、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元。2018年“三公”經費預算比上年減少（增加）0萬元，主要原因是：本單位無三公經費支出。

十一、事業運行經費安排情況說明

事業運行經費主要是指公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年本單位事業運行經費預算安排87.22萬元，比2017年減少71.78萬元，降低45.15%。主要原因是：取暖費預算減少。

十二、關于政府采購支出情況說明 集賢縣第一中學2018年無采購預算。

十三、關于國有資產占有使用情況說明

截止2018年1月1日，集賢縣第一中學賬面固定資產總值10684612.55元，其中，房屋及建筑物價值2697298元，共有車輛1臺，價值120000元，其他資7867314.55元，無價值100萬元以上設備。

十四、關于績效評價情況說明

集賢縣第一中學2018年沒有項目實行績效目標管理。

第四部分

名詞解釋

集賢縣第一中學2018年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下：

一、財政撥款收入：反映財政部門用公共預算收入安排的預算單位資金。二、一般公共預算撥款：指單位本從區級財政部門取得的財政撥款。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。、十一、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十二、年末結轉和結余資金：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。十三、一般公共財政預算收入：指政府為履行職能，按國家法律、法規規定收取的納入預算內管理的各項稅收（地方留成部分）及非稅收入總和（不包含基金收入）。

十四、一般公共財政預算支出：反映公共財政預算收入安排的支出。

公共財政預算支出按照功能分類（按政府活動的社會職能和政策目標劃分），包括：一般公共服務、外交、公共安全、國防、農業、環境保護、教育、科技、文化、衛生、體育、社會保障及就業支出和其他支出等。

公共財政預算支出按照經濟性質分類（按支出的經濟性質和具體用途劃分），包括：工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出等。具體科目及名詞解釋如下：

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十五、政府性基金預算：對依照法律、行政法規的規定，在一定期限內向特定對象征收、收取或者其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

十六、政府性基金收入：指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規和國務院有關文件規定，為支持某項特定公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。基金收入納入預算內管理，專款專用，余額結轉下年繼續使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

二十、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

二十一、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。二十二、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二十三、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。二

十四、群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

二十五、廣播：反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

二十六、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

二十七、未歸口管理的行政單位離退休支出：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

二

十八、醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育、中醫等管理事務方面的支出。

二十九、行政單位醫療：行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

三

十、事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的失業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

三

十一、計劃生育機構：反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

三

十二、節能環保支出：反映政府節能環保支出。三

十三、退耕現金：反映用于退耕戶的醫療、教育等日常生活需要的支出。

三

十四、農林水支出：反映政府農林水事務支出。三

十五、事業運行：反映用于農業事業單位的基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

三

十六、糧食補貼：反映對種糧農民直接補貼。三

十七、林業事業機構：反映用于林業事業單位的基本支出。

三

十八、水利行業業務管理：反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

三

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。四

十、住房公積金：反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。現行單位繳存比例為職工工資總額的12%。

四

十一、提租補貼：反映按房改政策規定的標準、行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。四

十二、對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

四

十三、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。四

十四、其他城鄉社區支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

四

十五、“三公”經費：指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四

十六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

四

十七、政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

四

十八、國有資產：國有資產是法律上確定為國家所有并能為國家提供經濟和社會效益的各種經濟資源的總和。就是屬于國家所有的一切財產和財產權利的總稱。行政事業資產是指由行政事業單位占有、使用的、在法律上確認為國家所有、能以貨幣計量的各種經濟資源的總和，包括國家撥給行政事業單位的資產，行政事業單位按照國家政策規定運用國有資產組織收入形成的資產，以及接受捐贈和其他經法律確認為國家所有的資產。行政事業資產的表現形式為；流動資產、長期投資、固定資產、無形資產和其他資產。

四

十九、預算績效：是指政府或相關部門按照財政效率的原則，通過績效指標以及目標管理對部門內部或者單位的財政支出做出客觀、公正、公平的評價和決策。2005年5月財政部出臺了《中央部門預算支出績效評價管理辦法（試行）》（財預[2005]86號）中將部門預算績效評價定義為：運用一定的考核方法、量化指標及評價標準，對中央部門為實現其職能所確定績效目標的實現程度，以及為實現這一目標安排預算的執行結果所進行的綜合性考核與評價。

第三篇：邵陽市第一中學2017年部門預算說明

邵陽市第一中學2017年部門預算說明

一、主要職能

邵陽市第一中學系全民事業單位，隸屬于邵陽市教育局管理。主要職責是高中學歷教育，為省重點中學。學校編制數為230人，實有在職人數216人，退休人員108人。

二、單位構成

邵陽市第一中學包括辦公室、總務科、教務科、學生科、保衛科、教科室等科室。

三、部門收支概況

（一）2017年初預算收入3124.76萬元，其中：一般公共預算撥款2246.76萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款878萬元。

（二）2017年初預算支出3124.76萬元，其中: 其中工資福利支出1774.73萬，一般日常公用支出70.08萬元，對個人和家庭補助支出401.95萬元，其他資本性支出878萬元。四、一般公共預算撥款支出

2017年一般公共預算撥款支出2246.76萬元。基本支出： 2246.76萬元，其中：工資福利支出1774.73萬元,商品和福利支出70.08萬元,對個人和家庭補助支出401.95萬元。

五、“三公”經費預算情況

2017年“三公”經費預算數為15萬元，其中：公務用車購置及運行費5萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），公務接待費10萬元。

“三公”經費增加變化情況說明：

2017年“三公”經費預算與2016年持平。邵陽市第一中學按照中央、省和市委市政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

六、其他重要事項的情況說明 國有資產占有使用情況

邵陽市第一中學共有車輛一輛。

邵陽市第一中學

第四篇：集賢第一學校2018年部門預算

集賢縣第一實驗學校2018年部門預算

及“三公”經費情況說明

目 錄 第一部分 單位基本情況

一、主要職責

二、內設機構

三、人員構成情況

四、2018年預算編制范圍

第二部分 集賢縣第一實驗學校2018年部門預算表及“三

公”經費預算表（見附件）

第三部分 集賢縣第一實驗學校2018年部門預算及“三公”

經費預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

二、關于部門收入總表的說明

三、關于部門支出總表的說明

四、關于財政撥款收支總表的說明

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

六、關于部門一般公共預算部門經濟分類支出表的說明

七、關于部門一般公共預算政府經濟分類支出表的說明

八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

十、關于 “三公”經費支出表的說明

十一、機關運行經費安排情況說明

十二、關于政府采購支出情況說明

十三、關于國有資產占有使用情況說明

十四、關于績效評價情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位基本情況

一、主要職責

（一）貫徹執行黨和國家的教育工作方針、政策和法規研究；堅持正確的辦學思想，對師生進行愛國主義教育，為社會主義建設培養四有新人。

（二）認真執行小教學大綱，保證完成小學教育、教學計劃，堅持“德、智、體、美、勞”全面發展的方針，面向全體學生，按教育規律辦事，使學生得到全面發展，積極進行教育思想，教學內容、教學方法和教育手段的改革，積極開展課外活動，為集賢縣經濟建設培養新型公民。

（三）積極開展以普及為主的課外群眾體育活動和以預防為主的衛生保健工作。

（四）加強美育工作，通過教學，文體活動等逐步培養學生的審美觀點和審美能力。

（五）認真執行勤工儉學、勤儉辦學的方針，積極地有步驟地創造條件改善學校校舍和教學、體育、衛生、生活等方面的設備，切實加強學校管理工作。

二、內設機構 教務處政教處

三、人員構成情況 集賢縣第一實驗學校總人數62人，其中：在職職工55人，退休人員7人.四、2018年預算編制范圍

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則，集賢縣第一實驗學校2018年部門預算的編制范圍為集賢縣第一實驗學校本級預算單位的全部收入和支出。

第二部分 集賢縣第一實驗學校2018年部門預算表

及“三公”經費預算表

（見附件）

第三部分 集賢縣第一實驗學校2018年部門預算及

“三公”經費預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

按照綜合預算的原則，集賢縣第一實驗學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出。

集賢縣第一實驗學校2018年收支總預算485.75萬元，比上年預算數增加32.31萬元，增加7.13%，主要原因是：人員工資調資增加。

二、關于部門收入總表的說明

集賢縣第一實驗學校2018年收入預算485.75萬元，其中：一般公共預算收入485.75萬元，占總收入的100%。

三、關于部門支出總表的說明 集賢縣第一實驗學校2018年支出預算485.75萬元，其中：基本支出470.94萬元，占總支出的96.95%；項目支出14.81萬元，占總支出的3.05%。

四、關于財政撥款收支總表的說明

集賢縣第一實驗學校2018年財政撥款收支總預算485.75萬元。收入包括：一般公共預算485.75萬元。支出包括：教育支出453.15萬元，社會保障和就業支出32.6萬元。

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。集賢縣第一實驗學校2018年一般公共預算當年撥款485.75萬元，比上年預算數增加32.31萬元，主要原因是：人員工資調資增加.（二）一般公共預算當年撥款結構情況。教育支出（類）支出453.15萬元，占總支出的93.29%；社會保障和就業（類）支出32.6萬元，占總支出的6.71%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2018年預算數453.15萬元，比上年預算數減少0.29萬元，減少0.064%。主要原因是：人員工資調資增加同時2017年預算公開中教育支出（類）和社會保障和就業（類）支出未分列，全部統計在教育支出（類）之中，所以同比2017年預算減少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）預算數為32.6萬元，比上年預算數增加32.6萬元，增長100%。主要原因是：2017年預算公開中教育支出（類）和社會保障和就業（類）支出未分類，全部統計在教育支出（類）之中，所以同比2017年預算增長100%。

六、關于部門一般公共預算部門經濟分類支出表的說明 集賢縣第一實驗學校2018年一般公共預算基本支出470.94萬元，其中：工資福利支出434.01萬元，主要包括：基本工資233.37萬元、津貼補貼128.35萬元、一次性獎金29.63萬元、住房公積金42.67萬元。按定額管理的商品服務支出4.24萬元，主要包括：水費0.51萬元、工會經費1.66萬元、福利費2.07萬元。對個人和家庭補助支出32.69萬元，主要包括：退休費32.6萬元、獎勵金0.08萬元、其他對個人和家庭補助支出0.01萬元。項目支出14.81萬元。

七、關于部門一般公共預算政府經濟分類支出表的說明 集賢縣第一實驗學校2018年一般公共預算總支出485.75萬元，其中：對事業單位經常性補助438.25萬元，包括：工資福利支出434.01萬元、商品和服務支出4.24萬元。對個人和家庭的補助32.69萬元，其中社會福利和救助0.08萬元、離退休費32.6萬元、其他對個人和家庭的補助0.01萬元。

八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明 本單位無政府性基金支出，與上年一致。

九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明 本單位無政府性基金支出，與上年一致。

十、關于 “三公”經費支出表的說明

集賢縣第一實驗學校2018年“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，無因公出國（境）費0萬元、、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元。2018年“三公”經費預算比上年減少（增加）0萬元，主要原因是：本單位無三公經費支出。

十一、事業運行經費安排情況說明

事業運行經費主要是指公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年本單位事業運行經費預算安排4.24萬元，比2017年減少28.22萬元，降低86.94%。主要原因是：取暖費預算減少，因義務教育經費中包含取暖費款項。

十二、關于政府采購支出情況說明 集賢縣第一實驗學校2018年無采購預算。

十三、關于國有資產占有使用情況說明

截止2018年1月1日，集賢縣第一實驗學校賬面固定資產總值4384241.5元，其中，房屋及建筑物價值3667025.5元，共有車輛0臺，價值0元，其他資產元，無價值100萬元以上設備。

十四、關于績效評價情況說明

集賢縣實驗學校一個項目實行績效目標管理，涉及預算金額14.81萬元。

第四部分

名詞解釋

集賢縣第一實驗學校2018年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下：

一、財政撥款收入：反映財政部門用公共預算收入安排的預算單位資金。二、一般公共預算撥款：指單位本從區級財政部門取得的財政撥款。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。、十一、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十二、年末結轉和結余資金：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。十三、一般公共財政預算收入：指政府為履行職能，按國家法律、法規規定收取的納入預算內管理的各項稅收（地方留成部分）及非稅收入總和（不包含基金收入）。

十四、一般公共財政預算支出：反映公共財政預算收入安排的支出。公共財政預算支出按照功能分類（按政府活動的社會職能和政策目標劃分），包括：一般公共服務、外交、公共安全、國防、農業、環境保護、教育、科技、文化、衛生、體育、社會保障及就業支出和其他支出等。

公共財政預算支出按照經濟性質分類（按支出的經濟性質和具體用途劃分），包括：工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出等。具體科目及名詞解釋如下：

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十五、政府性基金預算：對依照法律、行政法規的規定，在一定期限內向特定對象征收、收取或者其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

十六、政府性基金收入：指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規和國務院有關文件規定，為支持某項特定公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。基金收入納入預算內管理，專款專用，余額結轉下年繼續使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

二十、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

二十一、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。二十二、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二十三、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

二十四、群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

二十五、廣播：反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

二十六、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。二

十七、未歸口管理的行政單位離退休支出：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

二

十八、醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育、中醫等管理事務方面的支出。

二十九、行政單位醫療：行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

三

十、事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的失業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

三

十一、計劃生育機構：反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

三

十二、節能環保支出：反映政府節能環保支出。三

十三、退耕現金：反映用于退耕戶的醫療、教育等日常生活需要的支出。

三

十四、農林水支出：反映政府農林水事務支出。三

十五、事業運行：反映用于農業事業單位的基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

三

十六、糧食補貼：反映對種糧農民直接補貼。三

十七、林業事業機構：反映用于林業事業單位的基本支出。

三

十八、水利行業業務管理：反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

三

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。四

十、住房公積金：反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。現行單位繳存比例為職工工資總額的12%。

四

十一、提租補貼：反映按房改政策規定的標準、行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

四

十二、對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

四

十三、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。四

十四、其他城鄉社區支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

四

十五、“三公”經費：指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四

十六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

四

十七、政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

四

十八、國有資產：國有資產是法律上確定為國家所有并能為國家提供經濟和社會效益的各種經濟資源的總和。就是屬于國家所有的一切財產和財產權利的總稱。行政事業資產是指由行政事業單位占有、使用的、在法律上確認為國家所有、能以貨幣計量的各種經濟資源的總和，包括國家撥給行政事業單位的資產，行政事業單位按照國家政策規定運用國有資產組織收入形成的資產，以及接受捐贈和其他經法律確認為國家所有的資產。行政事業資產的表現形式為；流動資產、長期投資、固定資產、無形資產和其他資產。

四

十九、預算績效：是指政府或相關部門按照財政效率的原則，通過績效指標以及目標管理對部門內部或者單位的財政支出做出客觀、公正、公平的評價和決策。2005年5月財政部出臺了《中央部門預算支出績效評價管理辦法（試行）》（財預[2005]86號）中將部門預算績效評價定義為：運用一定的考核方法、量化指標及評價標準，對中央部門為實現其職能所確定績效目標的實現程度，以及為實現這一目標安排預算的執行結果所進行的綜合性考核與評價。

第五篇：東方民族中學2018年部門預算

東方市民族中學 2018年部門預算

目錄

第一部分

： 東方市民族中學概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 ：東方市民族中學2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

：東方市民族中學2018年部門預算情況說明 第四部分

：名詞解釋

第一部分

東方市民族中學概況

一、主要職能；

實施中學學歷教育，促進基礎教育發展。高中和初中學歷教育及相關社會服務。

二、部門預算單位構成

納入東方市民族中學2018年部門預算編制范圍預算單位僅為本部門（單位），不含下屬二級預算單位。

第二部分東方市民族中學2018年部門預算表 此部分內容即為部門預算公開表，詳見《2018年海南省東方市部門預算表》。

第三部分 東方市民族中學2018年部門預算情況說明

一、東方市民族中學2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

東方市民族中學2018年財政撥款收支總預算41451.4千元。其中，收入總計41451.4千元，包括一般公共預算本年收入41451.4千元、上年結轉0千元，政府性基金預算本年收入0千元、上年結轉0千元；支出總計41451.4千元，包括教育支出29968.9千元、社會保障和就業支出6645.9千元、醫療衛生與計劃生育支出2532.9千元、住房保障支出2303.7千元。

二、關于東方市民族中學2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模情況

東方市民族中學2018年一般公共預算當年安排41451.4千元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育（類）支出29968.9千元，占72.3%；社會保障和就業（類）支出6645.9千元，占16.03%；醫療衛生與計劃生育（類）支出2532.9千元，占6.11%；住房保障（類）支出2303.7千元，占5.56%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育類（類）普通教育（款）初中教育（項）2018年預算數為29968.9千元。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2018年預算數為6618.2千元。

3.社會保障和就業（類）撫恤(款)其他優撫（項）2018年預算數為27.7千元。4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2018年預算數為203.8千元。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2018年預算數為2329.1千元。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2018年預算數為2303.7千元。

三、關于東方市民族中學2018年一般公共預算基本支出情況說明

東方市民族中學2018年一般公共預算基本支出為39537.1千元。

人員經費38796.5千元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭補助。

公用經費740.6千元，主要包括：郵電費、工會經費。

四、東方市民族中學2018年“三公”經費預算情況說明

東方市民族中學2018年“三公”經費預算數為151.3千元，其中：

因公出國（境）無經費，2018年本部門（單位）年初無此項經費預算。

公務用車購置及運行費83.3千元（其中，公務用車購置費0千元，公務用車運行費83.3千元），與上年預算基本持平。公務用車購置及運行費持平的主要原因：繼續嚴格公務車輛使用審批和定點進行日常維修、加強使用管理，控制公務車輛運行費用支出

公務接待費68千元，與上年預算基本持平。公務接待費持平的主要原因：繼續嚴格貫徹落實中央、市委市政府厲行節約的規定，加強管理，嚴格控制公務接待規模和標準。

公務接待費計劃主要用于：上級主管部門、外市縣業務對口部門、與我校業務相關的研究機構、市內相關部門項目調研、考察、交流等接待任務。

五、關于東方市民族中學2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模情況

我單位2018年無政府性基金預算安排的支出。

六、東方市民族中學2018年收支預算情況的總體說明 按照綜合預算原則，東方市民族中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出，東方市民族中學2018年收支總預算41451.4千元。

七、關于東方市民族中學2018年收入預算情況說明 東方市民族中學2018年收入預算41451.4千元，其中：一般公共預算收入41451.4千元，占100%；政府性基金收入0千元，占0%元。比上年年初預算增加1918.6千元。主要是一般公共預算增加1918.6千元

八、關于東方市民族中學2018年支出預算情況說明 東方市民族中學2018年支出預算41451.4千元，其中：基本支出39537.1千元，占95.38%；項目支出1914.3千元，占4.62%。比上年年初預算增加1918.6千元。主要基本支出增加1594.3千元，項目支出增加324.3千元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年東方市民族中學本級的機關運行經費預算500千元。

（二）政府采購情況

2018年東方市民族中學本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0千元，其中：政府采購貨物預算0千元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0千元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，東方市民族中學本級預算單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況 2018年東方市民族中學1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算650千元、政府性基金0千元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、.教育類（類）普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

十一、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十二、社會保障和就業（類）撫恤(款)其他優撫（項）：指反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出。

十三、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

十四、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

十五、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十八、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十九、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。