第一篇：大連工商行政管理局部門預算

大連市工商行政管理局

部門預算（2015年）

目錄

第一部分 大連市工商行政管理局概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 大連市工商行政管理局2015年部門預算表

一、收支預算總表

二、支出預算表

三、財政撥款支出預算明細表

四、“三公”經費預算表

第三部分 大連市工商行政管理局2015年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 大連市工商行政管理局概況

一、主要職責

（一）負責市場監督管理和行政執法的有關工作，貫徹執行國家工商行政管理的方針、政策和有關法律、法規、規章，起草工商行政管理地方性法規和市政府相關規章草案。

（二）負責全市各類企業、個體工商戶、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人以及依法授權的外國（地區）企業、常駐代表機構等市場主體的登記注冊和監督管理，承擔依法查處無照經營的責任。

（三）承擔依法規范和維護各類市場經營秩序的責任，負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。

（四）組織開展有關服務領域消費維權工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，依法保護經營者、消費者合法權益。

（五）承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任，依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。

（六）依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為。

（七）負責依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動。

（八）依法實施合同行政監督管理，負責管理動產抵押物登記，組織監督管理拍賣行為，負責依法查處合同欺詐等違法行為。

（九）負責廣告活動的監督管理工作，組織查處虛假宣傳行為和 其他廣告違法行為。

（十）負責商標管理工作，查處商標侵權行為和其他商標違法行為，負責省著名商標推薦管理工作。

（十一）組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息等，為政府決策和社會公眾提供信息服務。

（十二）負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。

（十三）按權限負責市工商局機關機構編制、人事、財務經費管理工作。

（十四）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入大連市工商行政管理局2015年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.大連市工商行政管理局（本級）

2.市消費者權益保護咨詢服務中心（12315投訴舉報中心）3.市個體勞動者（私營企業）服務中心 4.市工商局信息中心 5.市工商局調研中心

第二部分 大連市工商行政管理局部門預算表

（見附件）第三部分 大連市工商行政管理局

2015年部門預算情況說明

一、關于大連市工商行政管理局2015年收支預算的總體說明 按照綜合預算的原則，大連市工商行政管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入5464.78萬元；支出包括：一般公共服務支出4004.84萬元，社會保障和就業支出918.03萬元，醫療衛生與計劃生育支出272.65萬元，住房保障支出269.26萬元。大連市工商行政管理局2015年收支總預算5464.78萬元。

二、關于大連市工商行政管理局2015年“三公”經費預算情況說明

2015年“三公”經費預算數403.64萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費11萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行費392.64萬元。2015年“三公”經費預算數比2014年預算數減少

1379.06萬元，其中：因公出國（境）費比2014年預算數減少0萬元；公務接待費比2014年減少76.8萬元；公務用車購置費比2014年減少0萬元；公務用車運行費比2014年減少1302.26萬元。2015年“三公”經費預算數相較于2014年大幅度減少，主要原因是工商體制改革，16個區市縣（含先導區）局下劃到地方管理，2015年單位預算報地方財政。另外按照中央及市委、市政府關于厲行節約、改進工作作風、密切聯系群眾“八項規定”等有關要求，嚴格控制“三公”經費支出，壓減因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶撥款收入”等以外的收入，包括事業單位經營性收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）工商行政管理專項（項）：反映工商行政部門從事專項業務方面的支出。包括各類企業注冊登記和年檢，商標注冊和評審，各類公告、廣告監督管理，市場規范管理，流通領域商品質量抽查等業務工作支出及相關證、照、表 格的印制等支出

9.一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）執法辦案專項（項）：反映工商行政部門依照法律、法規查處各類經濟違法案件，打擊走私販私、打擊假冒偽劣商品、打擊傳銷和變相傳銷、直銷管理、反對壟斷、反不正當競爭和合同欺詐等專項工作支出

10.一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

12.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第二篇：大連科學技術協會2018部門預算

大連市科學技術協會2018部門預算

目錄

第一部分 大連市科學技術協會概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 大連市科學技術協會2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表

二、2018年收入預算總表

三、2018年支出預算總表

四、2018年財政撥款收支預算總表

五、2018年財政撥款支出預算表（一般公共預算）

六、2018年財政撥款支出預算表（政府性基金）

七、2018年財政撥款支出預算表（財政專戶）

八、2018年一般公共財政預算基本支出表（機關參公）

九、2018年一般公共財政預算基本支出表（事業）

十、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

十一、2018年政府采購預算情況表

第三部分 大連市科學技術協會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

大連市科學技術協會概況

一、主要職責

單位主要職責（大委辦發〔2003〕27號）

大連市科學技術協會是全市科技工作者的群眾組織，是市委領導下的人民團體，是市委、市政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶。其主要職責是：

（1）開展學術交流，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進學科發展和知識創新。

（2）按照國家有關科普工作的法律、方針和發展規劃，擬訂全市科協系統科普工作計劃，開展科普活動和青少年科技教育活動；指導科技館等科普設施、場所的規劃、建設、管理及科普工作隊伍的建設工作；評選、表彰科普工作先進單位和優秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。

（4）加強與海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交流與聯系，開展民間國際科技交流與合作，促進與港、澳、臺地區科技界的交往與聯系。

（5）組織科技工作者參與政治協商、民主監督和指定科技政策、法規，促進黨委和政府的決策科學化、民主化；組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務，接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任

務，推動科技成果的轉化。

（6）評選、表彰優秀科技工作者，開展科技工作者的繼續教育和培訓工作，培養和推薦科技人才。

（7）負責所屬市級學會和基層科協的業務指導工作。（8）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

大連市科學技術協會部門預算包括大連市科學技術協會本部及下屬2家預算單位的綜合收支計劃。納入大連市科學技術協會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括行政單位1家，事業單位2家，具體包括：

1.大連市科學技術協會（行政單位）2.大連市科技館（事業單位）

3.大連市科技干部進修學院（事業單位）

第二部分

大連市科學技術協會2018年部門預算表

（詳見附件）

一、2018年收支預算總表

二、2018年收入預算總表

三、2018年支出預算總表

四、2018年財政撥款收支預算總表

五、2018年財政撥款支出預算表（一般公共預算）

六、2018年財政撥款支出預算表（政府性基金）

七、2018年財政撥款支出預算表（財政專戶）

八、2018年一般公共財政預算基本支出表（機關參公）

九、2018年一般公共財政預算基本支出表（事業）

十、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

十一、2018年政府采購預算情況表

第三部分

大連市科學技術協會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門收支預算

2018年收入預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：財政撥款收入2981.36萬元（含一般公共預算、政府性基金），上級補助收入0萬元，事業收入0萬元，經營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元。

2018年支出預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：人員經費1239.39萬元，公用經費93.05萬元，部門專項經費1648.92萬元,提前告知專項經費0萬元。

二、2018年財政撥款收支預算

2018年財政撥款收入預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：公共財政預算2981.36萬元，政府性基金0萬元，財政專戶撥款收入0萬元。

2018年財政撥款支出預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。按照“人員經費按實際，公用經費按定額，項目經費按需要與可能”的原則編制。其中：人員經費1239.39萬元，公用經費93.05萬元,部門預算專項經費1648.92 萬元,提前告知專項經費 0萬元。

相關情況說明

一、“三公”經費預算情況說明

大連市科學技術協會2018年“三公”經費財政撥款預算為15.75萬元，包括大連市科學技術協會本部以及下屬2家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2017年預算減少0.1萬元。其中：

因公出國（境）費預算4.5萬元，主要安排機關人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2017年預算增加0萬元，主要是按照實際工作需要，同時根據嚴格控制三公經費支出要求編制的因公出國經費預算。

公務接待費預算0.65萬元，主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出。比2017年預算減少0.1萬元，主要原因是厲行節約，壓縮三公經費支出。

公務用車購置及運行費預算10.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.6萬元），主要安排編制內公務車輛用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務

用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2017年預算增加0萬元，主要是公車改革后按照實有保留車輛數量，根據車輛實物定額原則編制公務用車預算。

二、機關運行經費預算

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，大連市科學技術協會2018機關運行經費財政撥款預算93.05萬元。

三、政府性基金預算支出情況 2018本部門無政府性基金預算。

四、政府采購情況

2018本部門政府采購預算50萬元，其中：采購類預算50萬元、工程類預算0萬元、服務類預算0萬元。

五、預算績效情況

2018，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額475萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營性收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包

括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。9.科學技術支出（類）科學技術普及（款）青少年科技活動（項）：反映開展青少年科技活動的支出。

10.科學技術支出（類）科學技術普及（款）學術交流活動（項）：反映開展學術交流活動、編制學術期刊和學會補助等方面的支出。

11.科學技術支出（類）科學技術普及（款）科技館站（項）：反映各級政府科技館、站的支出。12.科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

14.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18、科學技術支出（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

20、“機關運行經費”機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：大連市科學技術協會2018年部門預算表

第三篇：漠河工商行政管理局部門預算公開說明

漠河縣工商行政管理局部門預算

公開說明

第一部分：部門概況

一、主要職能

（1）.貫徹執行國家、省人民政府和上級工商行政管理機關關于工商行政管理工作的方針、政策、法律、法規和規章制度。

（2）、組織管理工商企業和從事經營活動的單位、個人的登記注冊，依法核定注冊單位名稱，審定、批準、頒發有關證照，對其登記注冊事項及經營活動進行監督管理。

（3）、依法組織監督管理市場競爭行為，查處壟斷、不正當競爭、流通領域的走私販私行為，打擊傳銷和變相傳銷等經濟違法行為。

（4）、依法組織監督市場交易行為，組織監督流通領域商品質量，組織查處假冒偽劣商品行為，受理消費者申訴，組織查處侵犯消費者權益案件，保護經營者、消費者合法權益，引導廣大消費者合理、科學消費，促進社會主義市場健康發展。

（5）、組織實施各類市場經落寞秩序的規范管理與監督；監督管理電子網絡經營行為。（6）、查處商標侵權行為，保護注冊商標專用權，監督管理商標的使用和印制；指導商標代理機構工作。

（7）、組織管理廣告審批發布與廣告經營活動，指導廣告審查機構的工作。

（8）、組織實施合同行政監督，會同行業管理部門制定合同示范文本，指導辦理合同鑒證，監督管理消費類合同格式條款，組織查處合同欺詐行為。

（9）、監督管理經紀人、經紀機構以及有關中介服務機構。

（10）、組織管理動產抵押登記，組織管理拍賣行為。（11）、對企事業名稱、馳名和著名商品特有的名稱、包裝、裝潢、商業秘密，商標等實施監督管理和綜合保護。

（12）、組織管理個體工商戶、個人合伙、私營獨資和私營企業的經營行為，指導全縣個私協會，積極引導個體私營經濟發展，團結、教育、組織全縣個體私營業者愛崗敬業、誠實勞動、守法經營、優質服務。

（13）、指導所屬事業單位和協會、學會、消費者權益保護委員會的工作。

（14）、承辦上級工商行政管理機關和所在市人民政府交辦的其他事項。

二、部門設置

漠河縣工商局屬于政府機關，獨立編制機構，獨立核算。內設3個分局，2個工商所，1個經檢大隊，8個科室；2個直屬事業部門。

三、人員構成

漠河縣工商局總編制數83人。其中行政編制59人，事業編制24人；

2017年年末實有人數55人，其中行政在職34人。事業在職21人。

第二部分：部門預算

見附表

第三部分：部門預算情況說明

一、部門預算收支說明

（一）收入預算

2018年部門收入預算699.84萬元，其中財政撥款699.84萬元。同比增加92.67萬元。

（二）支出預算

2018年部門支出預算699.84萬元。同比增加92.67萬元。主要原因是：2018年一次性項目較多，人員工資增加。

二、三公經費支出及變化情況說明 2018年“三公”經費支出預算合計6.26萬元。

（一）因公出國（境）經費0萬元。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中：公務車購置費0萬元，公務車運行維護費為0萬元（公務用車數量：0）。

（三）公務接待費支出預算6.26萬元。相比去年增加了6.26萬元，主要原因是按照標準重新核定接待費。

三、機關運行經費情況說明

漠河縣工商行政管理局維持單位運行安排的經費，合計114.77萬元。

四、國有資產占用情況說明

（一）資產構成

截止至2017年12月31日，本部門共有國有資產733.02萬元。其中：通用設備數量0個，價值0萬元；專用設備數量0個，價值0萬元；土地房屋面積3792.39平方米，價值523.70萬元；其他資產數量7個，價值70.12萬元。

（二）變動情況

2017年資產增加了192萬元，主要是：房屋增加。

五、政府采購情況說明

2018年計劃采購：臺式打印機5臺、打印設備2臺、傳真機1臺、復印機1臺、便捷式計算機1臺。共計5.24萬元。

六、預算績效情況說明

2018年績效目標是：在今年的預算支出內，確保完成以下整體目標：

1、加強市場監管，切實維護市場秩序；

2、發揮工商職能，服務經濟社會發展；

3、加強消化維權，促進社會和諧穩定。

第四部分：名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和定額公用支出。一是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費等基本支出；二是定額公用經費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等項目支出。

三、機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

五、財政撥款收入（補助）、財政專戶資金、政府性基金收入：財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金，包括經費撥款、行政事業性收費、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財政專戶資金指指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

六、上年結轉和結轉下年：上年結轉指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金；結轉下年指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。

七、一般公共服務，反映行政、事業單位的基本支出。

十、社會保障和就業，反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）、歸口管理的事業單位開支的離退休支出。

十一、住房公積金，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第四篇：漯河工商行政管理局預算基本情況-漯河工商局（推薦）

2016年漯河市工商行政管理局部門預算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

根據豫編辦〔2005〕122號文件及有關文件，市工商局基本情況如下:漯河市工商行政管理局內設17個職能科室和漯河市工商行政管理局經濟檢查支隊、漯河市工商行政管理局源匯分局、漯河市工商行政管理局郾城分局、漯河市工商行政管理局召陵分局、漯河市工商行政管理局高新技術開發分局、漯河市工商行政管理局專業分局、漯河市工商行政管理局南街分局、漯河市工商行政管理局信息中心、漯河市消費者協會、漯河市個體私營經濟協會、漯河市源匯區消協者協會、漯河源匯區個體私營經濟協會、漯河市召陵區消費者協會、漯河市召陵區個體私營經濟協會、漯河市郾城區消費者協會、漯河市郾城區個體私營經濟協會16個歸口預算管理單位。

主要職責是： 根據“三定”方案，工商行政管理機關具有市場監管和行政執法職能。具體職責有：

1、各類企業等市場主體的登記注冊并監管工作。

2、承擔各類市場競爭、交易秩序監管工作。

3、負責流通領域商品質量和服務質量監管工作。

4、負責全市職權范圍內反不正當競爭執法工作。

5、負責市場主體信用信息公示、報告信息公示和抽檢工作。

6、網絡市場經營秩序、交易、服務監管工作。

7、負責規范直銷行為和打擊傳銷活動。

8、負責商標專用權保護、查處商標侵犯行為等工作。

9、負責廣告監管、依法組織查處廣告違法案件。

10、合同、動產抵押登記、拍賣、經紀活動監管工作。

11、研究分析市場主體信息等，服務決策等工作。

12、負責個體戶、私營企業監督管理。

13、承辦市場創衛等市政府交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

漯河市工商行政管理局共有編制627人，其中：行政編制573人，事業編制54人；在職職工498人，離退休人員290人。

（三）預算主要工作任務

1、深入推進工商注冊制度改革和企業信息公示工作。

2、推進商標戰略。

3、全力服務全市重點工作。促進市場主體發展，大力開展招商引資。

4、做好市場監管執法，整頓和規范市場經濟秩序，維護公平的市場秩序。

5、做好流通領域的商品質量監管工作。

6、積極做好企業和個體戶的監管工作。

7、做好消費者權益保護工作。

8、加強反不正當競爭執法工作。

9、做好市場主體分析工作，為市委、市政府決策和市場主體投資提供參考。

10、承擔市場“創衛”整治牽頭工作，深入做好農貿市場規范化管理。

11、依法打擊傳銷，規范直銷。

12、依法做好合同及有關市場監管工作。

13、加強干部教育培訓。

14、不斷加強信息化建設。

二、收入預算說明

201６年收入預算7550.47萬元，其中：財政撥款7467.31萬元，結余結轉資金83.16萬元。

三、支出預算說明

201６年支出預算7550.47萬元。按用途劃分：工資福利支3195.98萬元，占42.3 %；對個人和家庭的補助1909.37萬元，占25.3%；商品和服務支出339.44萬元，占4.5%；項目支出2105.68萬元，占27.9 %。

2016年行政經費預算安排4232.74萬元，主要是保障機

關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

2016年政府采購預算安排84.31萬元，主要采購辦公設備、執法監管設備、信息網絡軟件購置等。

四、“三公”經費預算增減變化原因說明

2016年因公出國（境）費用較上年增加6.5萬元，主要原因是：2015我局無因公出國（境）任務，2016年，省工商局組織商標注冊及商標專用權保護出訪任務，安排我局參加１人，費用6.5萬元，已向市外事辦備案（漯外組[2015]30號文。

2016年公務用車運行維護費較上年減少62.19萬元，主要原因是因公車改革，執法執勤車輛編制減少，費用相應減少。需要說明的是，當前市直部門公務用車改革尚在推進中，由于本部門車改后保留車輛編制數尚未確定，目前本部門日常辦公車輛運行維護費預算暫未核定，待改革到位后市財政將根據核編情況對本單位日常辦公車輛運行維護費預算進行統一核定。

2016年公務接待費較上年減少15.62萬元，主要原因是我部門進一步落實厲行節約有關規定，切實嚴格接待標準，減少公務接待支出。

2016年公務用車購置費用為０。

說明：因我部門機構改革尚未完全到位，因此仍按原編

制文件、機構設置、人員情況、工作任務等編制2016部門預算，待改革到位后，再報市財政局調整預算。

201６年３月１５日

第五篇：2015市場部部門預算

2015市場部部門預算

市場部預算主要包括:設計制作費用，宣傳推廣費用，認證排名費用等。各項未必均需執行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設計制作

A.中英文網站設計：為了更好地展示公司以及產品，突出灰名單功能，重新改版的網站已灰色為主色調；同時英文網站的建設對于以后產品走出中國做準備。全新設計和開發各2.5萬元，共計5萬元。

B.產品設計：包括產品Logo，宣傳冊和包裝設計，專業公司制作計1萬元。

C.企業期刊：一個好的企業期刊不僅能夠對外產生更好地展示宣傳，而且對內也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設計產品的同家設計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網絡推廣方式，搜索引擎關鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導入。百度，谷歌為首選，其余優秀網絡平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認證2000元。

C.產品發布會經費：預計2015年期間將舉辦2場針對企業產品推介的主題活動。按照地區進行，每半年舉辦一次。

活動經費主要包括產地租借與布置，禮品派發，招待。以30人規模計，每場活動經費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認證排名

認證費用主要是質量體系認證和3C認證產生的費用，包括認證費用、咨詢公司費用以及認證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業報告里面把數據做到全面排名第一，從而李玉產品推廣銷售，根據每年銷售數據和第一名差距，費用在5~8萬元，預算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經常外出溝通宣傳推廣事項，產生的交通通訊費用預計各0.25萬元；展會以及認證過程產生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產生的招待費用個人自理。

累積預算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執行與否，需經公司高層協商確定