第一篇：×××審計項目自查整改報告

×××教科局審計項目自查整改報告

我局對歷年所有審計項目進(jìn)行了自查，通過自查，我局發(fā)現(xiàn)其中有8個審計項目存在問題，對此，我們制定了整改措施并嚴(yán)格抓好落實，現(xiàn)將我局自查整改情況匯報如下：

一、項目審計基本情況

1、×××中小學(xué)校舍粉刷工程1標(biāo)段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

2、×××中小學(xué)校舍粉刷工程2標(biāo)段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××。

3、×××中小學(xué)校舍粉刷工程3標(biāo)段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

4、×××中小學(xué)校舍粉刷工程4標(biāo)段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

5、×××幼兒園食堂燃?xì)夤艿溃蛯弮r×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

6、輪臺鎮(zhèn)中心小學(xué)燃?xì)夤こ蹋蛯弮r×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

7、×××學(xué)生宿舍、實訓(xùn)設(shè)備廠房，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

8、×××小學(xué)教室、×××小學(xué)教室、×××鍋爐房，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

二、存在的問題

經(jīng)過我局對歷年所有審計項目進(jìn)行自查，通過自查我局發(fā)現(xiàn)以上審計項目核減率均超過15%，越過了審計標(biāo)準(zhǔn)的紅線。

三、整改措施

我局將進(jìn)一步建立健全各項審查制度，加大項目工程量清單的審查力度，加大對所有項目預(yù)算控制價的審查力度，加大對項目設(shè)計變更的審查力度，加大對施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督力度，加強對施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員的培訓(xùn)，建立健全各項檢查監(jiān)督制度，堅決杜絕以上類似問題的發(fā)生。

四、下一步工作計劃

今后我局將進(jìn)一步加強各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管和審查，嚴(yán)格按照相關(guān)程序操作，堅決按照審計標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2018年10月22日

第二篇：單位審計自查整改報告

單位審計自查整改報告 2 2 篇

報告一

xxx 政府：

年初，xxx 審計局對我縣社會保障資金的歸集、管理、使用情況進(jìn)行了全面審計。針對財務(wù)管理及資金運行中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，我們對審計整改工作進(jìn)行了全面的安排部署和落實，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，明確整改工作責(zé)任。

市審計局反饋意見后，縣政府及時召開常務(wù)會議，專門聽取了財政、地稅、民政、社保中心、殘聯(lián)等部門關(guān)于整改任務(wù)情況的工作匯報，再次分析了問題產(chǎn)生的根源。縣長 XX 同志進(jìn)一步重申了審計整改工作的必要性和重要性，并提出了明確的整改措施和時限要求，把抓審計整改、促落實工作與縣委開展的“治慢”工程結(jié)合起來。同時，為確保審計整改工作的成效，成立了由政府辦公室牽頭，財政、審計、監(jiān)察等部門配合的整改工作督查組，具體督查審計整改落實的全部工作。

二、強化措施，抓好整改。

在縣政府作出專門安排部署后，各部門、各單位對審計整改工作非常重視，立即著手落實，并把“抓落實、促發(fā)展、干到位”的工作總原則融入審計整改工作的全過程。整改詳情如下：

1、針對欠繳社會保險基金的問題，一是縣地稅局建立了欠費單位信息檔案和欠費登記臺帳，逐戶了解欠繳企業(yè)經(jīng)營狀況;二是督促

欠繳企業(yè)擬定了清欠計劃，并跟蹤督促清繳;三是實行了養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷四項社保基金的統(tǒng)查統(tǒng)算制度，力求做到杜絕新欠，清理陳欠，應(yīng)收盡收，以更好地保護(hù)廣大職工的切身利益;四是加大政策宣傳力度，利用稅法宣傳月、法制宣傳日、稅企座談會、稅法培訓(xùn)會以及到企業(yè)進(jìn)行稅費檢查等時機，廣泛宣傳社保基金征繳政策，并以辦稅大廳電子顯示屏、稅務(wù)公告欄、廣播電視、xx 等媒體多渠道、多層面進(jìn)行宣傳，籍以增強企業(yè)的參保意識和廣大職工的維權(quán)意識。止目前，縣地稅局已清繳欠費 7 萬余元，其余欠繳部分已經(jīng)列出清欠計劃，正在加大力度清收。

2、針對行政事業(yè)單位未按規(guī)定比例核征養(yǎng)老保險基金的問題，上半年我縣已制定補征計劃，現(xiàn)正在進(jìn)一步加大工作力度，力爭在年底前補齊上年欠征部分，確保今年的養(yǎng)老保險基金審核征收到位。

3、針對 “兩金”未全額繳入財政專戶的問題，審計結(jié)束后，縣財政局已將“過渡賬戶”內(nèi)的“兩金”全部轉(zhuǎn)入財政專戶。同時撤消了“兩金”過渡專戶，修訂了管理該項資金股室的工作職責(zé)，完善了相關(guān)的監(jiān)管措施和辦法。

4、針對社保存量資金保值增值的事項，縣財政局按照財政制度的規(guī)定，對存量資金重新考慮設(shè)定了增值計劃，使職工的養(yǎng)命錢穩(wěn)步、快速增值。

5、針對縣民政局將公益金支出贊助費 4500 元的問題，審計結(jié)束后，已沖減了相關(guān)賬務(wù)，歸還了公益金。

6、針對低保對象管理方面出現(xiàn)的情況，縣民政部門又對全縣的低保對象重新進(jìn)行了核查登記，對個別不完全符合標(biāo)準(zhǔn)的低保對象已全部清退，對低保對象實行了“個案化”管理，規(guī)范了低保對象的檔案管理工作，整個整改工作現(xiàn)已全部結(jié)束。同時明確了今后將堅持“動態(tài)管理、有進(jìn)有出”的原則，管好、用好社保資金。

7、對縣殘聯(lián)未足額收繳殘疾人就業(yè)保障金的問題，今年，我縣已改由地稅部門征收，極大地提高了該項資金的征收率。止目前共收繳殘疾人保障金近x 萬元，較上年增長近5 倍。

三、規(guī)范資金運行，建立長效機制。

為進(jìn)一步規(guī)范社保等民生資金的安全運行及保值增值，保證少出或不出問題，我縣將把審計整改意見的落實、糾正工作作為一個新的起點，把民生資金管好、用好，把民生問題解決好。今后我們將從以下三方面抓起：

一是堅持社保資金“收得齊、管得住、用得好”的工作總要求，全面完善社保資金征管機制及體系建設(shè)工作，采取一切可行措施抓好清欠工作，遏制舊欠未繳、新欠又累現(xiàn)象的發(fā)生，確保社保資金鏈的安全運行及殘疾人就業(yè)保障金的足額收繳。

二是把解決民生問題列入縣政府的重要議事日程，進(jìn)一步調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，保證城鄉(xiāng)低保、再就業(yè)、醫(yī)保、合作醫(yī)療等各項重點支出的需要，確保用于社會保障方面的資金投入隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而逐年遞增。

三是嚴(yán)格執(zhí)行社會保障資金管理制度和規(guī)定，全面落實社會保障財務(wù)制度。按照社會保障財務(wù)制度的要求，進(jìn)一步完善社會保障資金監(jiān)管體系，切實加強社會保障和再就業(yè)資金的財務(wù)管理和監(jiān)督工作，把日常性的監(jiān)督檢查工作作為規(guī)范社保資金運行的有效手段抓緊、抓實、抓出成效。

報告二

自收到 xx 區(qū)審計局對我鎮(zhèn)《xx 同志任 xx 鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的報告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財政所對這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計非常重視，立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：

針對存在的具體問題逐一整改。

一、對于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位;通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足;對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。

二、對于財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入

單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回;對業(yè)務(wù)費已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費嚴(yán)格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費的開支;固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支;應(yīng)繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。

三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。織夢內(nèi)容管理系統(tǒng)

四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。

在積極整改的同時，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：織夢好，好織夢。

一是加強財務(wù)隊伍建設(shè)。組織財會人員學(xué)習(xí)《財會基礎(chǔ)知識》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強化思想訓(xùn)練，提高財會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

四是加強對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預(yù)算外收費票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費票證領(lǐng)、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

第三篇：審計自查整改報告

審計中發(fā)現(xiàn)的問題

自查自糾情況報告

為落實xx在xx會上針對審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財務(wù)部積極行動起來，對照此次審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況匯報如下：

一、重大經(jīng)濟(jì)事項決策

經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)事項未經(jīng)集體決策的情況；xx單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。

二、授權(quán)審批控制方面

合同會簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀ukey嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會計一級審核后付款的現(xiàn)象。整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實行三級復(fù)核。

三、基建工程管理方面

按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個人簽訂經(jīng)濟(jì)合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。

四、資金管理方面

沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。

五、資產(chǎn)管理方面

備品備件出入庫手續(xù)完備，但有部分項目公司出現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。

六、稅務(wù)管理方面

嚴(yán)格按稅法規(guī)定進(jìn)行申報納稅。

七、會計基礎(chǔ)工作方面

存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。整改措施：在日常會計核算中，將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進(jìn)會計基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。

xx公司

xx年xx月xx日篇二：xxx公司全面落實審計整改自查自糾的報告

xxx公司全面落實審計整改自查自糾的報告

根據(jù)《xxxxx公司全面落實審計整改實施辦法》（xxxxxxxxxxxx號）有關(guān)公司文件精神，結(jié)合xxxxxx公司開展的第二次保險機構(gòu)財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性檢查，加強中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當(dāng)交易自查自糾和2011上半年依法合規(guī)經(jīng)營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，xxx公司高度認(rèn)識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發(fā)展的具體行動，在思想上高度重視，細(xì)致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。

二、嚴(yán)格清查，不走過場

成立清查小組后，xxx公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真自查，及時自糾

按照《xxxxxxxx司全面落實審計整改實施辦法》的要求，xxxxx公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務(wù)管理問題、xxxxx問題、保費核算問題、虛列費用、應(yīng)收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔(dān)保等十類重點問題進(jìn)行了自查。

1、違規(guī)承保

201xxxxx公司保費收入達(dá)xxxxxx元，各險種保費收入、其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項業(yè)務(wù)收入均如實反映并及時確認(rèn)納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴(yán)格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。

2、虛假批改或違規(guī)注銷

各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

3、違規(guī)理賠

201xxxxx公司賠付支出xxxxxxxxx元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

4、手續(xù)費及中介業(yè)務(wù)管理問題

未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務(wù)虛掛為中介機構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費。

5、農(nóng)業(yè)保險問題

根據(jù)農(nóng)險相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保

農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

6、保費核算問題

不存在通過拆分保單，跨調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)保費的情況。

7、應(yīng)收保費問題

在應(yīng)收保費方面，至201x年底xxx公司應(yīng)收保費余額為xxxx萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應(yīng)收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準(zhǔn)備，但努力降低應(yīng)收保費仍是一個主要工作，爭取在201x年底有一大幅度的下降。

8、虛列費用

不存在使用假發(fā)票報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。

9、資金管理問題

不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項或使用假發(fā)票報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。

10、違規(guī)對外擔(dān)保

201x年，xxx公司根據(jù)上級公司《關(guān)于開展xxxxxxxxxxxx有關(guān)事項清查工作的通知》（xxxxxxxxx號）及相關(guān)文件精神，結(jié)

合《關(guān)于開展對外擔(dān)保有關(guān)事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔(dān)保行為清查工作，經(jīng)清查確認(rèn)，并無通知禁止范圍內(nèi)的對外擔(dān)保行為。xxxxxx公司

201x年xx月xx日篇三：集團(tuán)公司審計自查自糾重點

中國華能集團(tuán)公司

審計自查自糾工作重點內(nèi)容

根據(jù)審計署這幾年對中央企業(yè)審計關(guān)注的重點事項和國資委對中央企業(yè)的要求，結(jié)合集團(tuán)公司近年來內(nèi)部審計關(guān)注的重點環(huán)節(jié)，自查自糾的重點內(nèi)容主要有以下幾個方面。

一、會計信息方面

審計主要審查企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果是否真實、完整，賬實是否相符，會計核算是否準(zhǔn)確，合并財務(wù)報表范圍是否完整，財務(wù)收支管理和核算是否符合國家有關(guān)規(guī)定等內(nèi)容。自查自糾重點內(nèi)容包括：

1、多計收入少計成本或少計收入多計成本，影響利潤。

2、通過變更會計政策，如折舊計提政策、減值準(zhǔn)備計提政策等，調(diào)節(jié)利潤。

3、將應(yīng)計入當(dāng)期成本的費用資本化或者掛賬，虛增利潤。

4、未按規(guī)定計提礦產(chǎn)資源補償費、維簡費等，虛增利潤。

5、接受捐贈資產(chǎn)未按規(guī)定入賬，少計資產(chǎn)。

6、合并財務(wù)報表時內(nèi)部交易事項抵消不充分，造成資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和損益不實。

7、未取得合法發(fā)票，報賬不合規(guī)。

8、稅金問題。少繳企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅等；少計營業(yè)收入、未按規(guī)定做納稅調(diào)整和未及時申報等，造成少繳營業(yè)稅款；未按規(guī)定申報繳納土地增值稅，未按規(guī)定辦理建設(shè)項目的土地增值稅清算手續(xù)等。

二、企業(yè)經(jīng)營決策事項方面

重大經(jīng)營決策主要是企業(yè)重大對外投資、重大建設(shè)項目投資、企業(yè)并購業(yè)務(wù)和涉及股權(quán)或產(chǎn)權(quán)變動的資產(chǎn)處臵事項、大額采購及大額資金運作和重要人事任命等。審計重點關(guān)注決策過程是否合法、合規(guī)，所產(chǎn)生的結(jié)果是否達(dá)到規(guī)定或預(yù)期的目標(biāo)等方面。自查自糾重點內(nèi)容包括：

1、未經(jīng)國家核準(zhǔn)即投入項目建設(shè)。

2、可行性研究、投資風(fēng)險論證不充分，即投入項目建設(shè)，造成投資損失風(fēng)險。

3、未達(dá)到可行性研究報告的預(yù)期目標(biāo)，造成投資虧損。

4、收購股權(quán)等重大經(jīng)濟(jì)決策，未進(jìn)行資產(chǎn)評估、未按國家規(guī)定履行審批程序即進(jìn)行股權(quán)收購；未經(jīng)國家審批擅自在境外收購或者成立公司。

5、項目建設(shè)未取得土地使用權(quán)，違規(guī)占用、轉(zhuǎn)讓土地；未經(jīng)批準(zhǔn)使用農(nóng)用地及林地；未按規(guī)定辦理國有土地使用權(quán)證；實際土地使用面積超主管部門審批范圍。

6、違規(guī)處臵小火電機組。違規(guī)對應(yīng)關(guān)停小火電機組繼續(xù)進(jìn)行建設(shè)、技改；違規(guī)轉(zhuǎn)讓關(guān)停小機組；未經(jīng)評估和審批，溢價回購關(guān)停機組個人股。

7、違規(guī)出借銀行賬戶、擅自對外擔(dān)保、拆借資金等。

8、違規(guī)申請開立承兌匯票，違規(guī)改變貸款用途，自行調(diào)整募集資金用途等。

三、內(nèi)部管理方面

主要是對企業(yè)管理責(zé)任、管理效率和管理行為進(jìn)行的審計，自查自糾重點內(nèi)容：

1、未建立、健全企業(yè)內(nèi)控制度，未建立相應(yīng)主要業(yè)務(wù)流程或管理辦法，導(dǎo)致職責(zé)不清，業(yè)務(wù)資料缺失，業(yè)務(wù)審批流程不全，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失及訴訟風(fēng)險；內(nèi)控制度不規(guī)范且未及時修訂，造成制度形同虛設(shè)；雖有內(nèi)控制度，但是未嚴(yán)格、有效執(zhí)行，從而造成經(jīng)濟(jì)損失。

2、未嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”相關(guān)決策程序，涉及企業(yè)重大事項的未經(jīng)集體決策；決策程序不合規(guī)，編造虛假決策記錄，集體決策形同虛設(shè)，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。未制訂“三重一大”實施細(xì)則；“三重一大”事項的標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，重大投資項目未規(guī)定明確的金額標(biāo)準(zhǔn)，大額資金、對外投資和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批權(quán)限未予以明確或界定模糊，制度缺乏可操作性。

3、未經(jīng)評估處臵國有資產(chǎn)；資產(chǎn)評估中弄虛作假，造成國有資產(chǎn)流失。在合并重組過程中對資產(chǎn)評估結(jié)果審核不嚴(yán)，導(dǎo)致虛增評估凈資產(chǎn)。

4、國有土地和資產(chǎn)被民營企業(yè)無償占用，或少收取轉(zhuǎn)讓款，造成國有資產(chǎn)流失。

5、未及時建立對參股企業(yè)的管理監(jiān)督辦法，未及時了解、掌握參股公司經(jīng)營動態(tài)，未對參股企業(yè)的重大決策進(jìn)行監(jiān)督，導(dǎo)致投資損失。

6、違規(guī)設(shè)立“小金庫”。設(shè)臵“賬外賬”；用資產(chǎn)處臵、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”。

四、薪酬管理方面

薪酬管理是企業(yè)經(jīng)營活動的重要組成部分，收入分配制度是否科學(xué)合理，薪酬福利制度是否依法合規(guī)，對于企業(yè)科學(xué)發(fā)展具有重要意義。近年來，審計發(fā)現(xiàn)少數(shù)單位存在薪酬管理不到位，制度執(zhí)行不嚴(yán)格等問題，存在管控風(fēng)險。自查自糾重點內(nèi)容：

1、工資總額制度執(zhí)行不到位，超標(biāo)準(zhǔn)計提和發(fā)放工資；發(fā)放職工獎金福利未納入職工薪酬體系，未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2、在核定的工資總額外，采取虛列成本費用、使用虛假發(fā)票等方式套取資金，用于發(fā)放獎金等；違規(guī)使用福利費和工會經(jīng)費用于發(fā)放職工獎金、補貼。

3、薪酬發(fā)放不合規(guī)。將部分工資性支出交由企業(yè)各部門自行管理并存放在個人銀行卡中；部門現(xiàn)金發(fā)放無原始記錄。

4、未按有關(guān)規(guī)定計算和繳納職工住房公積金、住房補貼及各項社會保險等；未按規(guī)定清理完畢在實施企業(yè)年金前建立的補充養(yǎng)老保險。

5、下屬企業(yè)未經(jīng)上級單位批準(zhǔn)，自定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放一次性職工住房補貼；違規(guī)為職工購買住宅出資、墊資。

6、為職工繳納的企業(yè)年金未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅，未按規(guī)定辦理年金支取。

7、未嚴(yán)格遵守國資委要求，違規(guī)形成工資結(jié)余；動用工資結(jié)余未按規(guī)定報批；違規(guī)動用工資結(jié)余等資金為職工購買商業(yè)保險。

8、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人職務(wù)消費管理制度不夠完善，標(biāo)準(zhǔn)不具體；職務(wù)消費未單列預(yù)算，也未進(jìn)行單獨核算，不夠公開透明；申報職務(wù)消費不合規(guī)等。

五、工程項目建設(shè)管理方面

近年來，工程項目建設(shè)領(lǐng)域的很多環(huán)節(jié)容易發(fā)生問題，審計署給予了特別關(guān)注。工程項目建設(shè)管理方面自查自糾的重點內(nèi)容包括：

1、項目建設(shè)程序不合規(guī)。工程建設(shè)過程中的邊設(shè)計、邊招標(biāo)、邊施工、邊報批；消防等專項驗收不及時；大修、篇四：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計自查自糾報告

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計自查自糾的報告

根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結(jié)合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴(yán)格清查，不走過場

成立清查小組后，我部按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真自查，及時自糾

按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用。

2、嚴(yán)格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介

發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我部根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。篇五：自查報告整改措施

緊緊圍繞貫徹落實十七大、省、市等一系列會議精神，以目前開展的“大學(xué)習(xí)、大討論”活動為契機，以轉(zhuǎn)變作風(fēng)、促進(jìn)發(fā)展、爭創(chuàng)一流為目標(biāo)，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，把個人思想統(tǒng)一到解放思想，干事創(chuàng)業(yè)的氛圍中。結(jié)合個人工作實際，查找出工作中的不足，進(jìn)一步整改。

一、存在問題：

1、工作中創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)的拼搏精神還不夠強。尤其在審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)上還存在明顯差距，我局在年初明確工作目標(biāo)任務(wù)的同時，提出全面開展“審計爭先創(chuàng)新年”活動，要求全局上下圍繞這一主線，全面提高審計質(zhì)量，快速提升工作水平，在全省審計機關(guān)中爭先進(jìn)位。到目前為止，時間已經(jīng)過去半年多了，現(xiàn)在看還沒有明顯的突出成果，工作亮點不多，審計精品不多，與兄弟城市審計機關(guān)相比，無論是優(yōu)秀審計項目，還是專家經(jīng)驗，無論是ao計算機審計應(yīng)用，還是oa辦公自動化應(yīng)用，都存在明顯的差距和不足。

3、服務(wù)發(fā)展融入大局的行動上還有差距。在安排部署全局審計工作中，往往局限于審計業(yè)務(wù)的范疇，存在著考慮部門利益多，考慮全局利益少的問題，對自己單位無關(guān)緊要事過問不多，對如何緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心開展審計工作研究不夠，服務(wù)發(fā)展的意識還沒有完全牢固樹立，融入全市大局的行動還不夠主動徹底。

4、狠抓落實的工作作風(fēng)上還不夠扎實。面對新一輪的思想大解放和經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，工作的緊迫感、危機感和熱情、激情還不夠強。存在工作安排部署多，檢查落實少；發(fā)號施令多，指導(dǎo)督辦少。具體工作中，缺少雷厲風(fēng)行、只爭朝夕的作風(fēng)，比如一些審計項目，缺乏周密的計劃安排，審計前調(diào)查不充分，導(dǎo)致審計效率不高，審計周期過長，在一定程度上牽扯被審計單位過多的精力和時間，造成一些負(fù)面影響。

5、審計質(zhì)量和水平還有待大力提高。今年以來，我局始終把審計質(zhì)量做為重中之重來抓，先后成立了審計項目審定委員會，制定下發(fā)了《審計項目審定辦法》，堅持審計項目定期審計制度，對促進(jìn)審計質(zhì)量的提高起到了很發(fā)的推動作用。但是個別審計項目仍然存在著一些明顯的質(zhì)量問題，諸如在執(zhí)行6號令規(guī)定方面還不夠嚴(yán)格；審計查處的問題不深不透；審計文書的撰寫、文本格式等方面還不夠規(guī)范等。

6、宗旨意識服務(wù)觀念不夠強。在工作的指導(dǎo)思想上，有時注重于宏觀計劃，忽視細(xì)致的調(diào)研；重視按上級的精神要求，忽視基層不同單位的具體實際，主動深入基層，深入一線，做過深過細(xì)的調(diào)查研究工作明顯不夠，對基層審計機關(guān)人員配備、經(jīng)費保障、技術(shù)培訓(xùn)等方面的問題和困難指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、幫助不夠。

在服務(wù)群眾的工作中，強調(diào)工作多，了解困難少；強調(diào)原則多，掌握實際少，對基層和群眾反映的一些工作生活問題和困難，客觀分析，明確解釋、創(chuàng)造條件，積極解決不夠。

二、主要原因：

1、深入細(xì)致地學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀的理論不夠，全面準(zhǔn)確地把握和理解精神實質(zhì)和內(nèi)涵不到位。對連云港的定位和發(fā)展前景，站位不高，視野不寬，考慮眼前的困難和問題多，站在長遠(yuǎn)和發(fā)展的色度，審視連云港的未來少，思想認(rèn)識落后于形勢的發(fā)展。

2、敢于拼搏，奉獻(xiàn)事業(yè)的進(jìn)取精神還不夠強，激流勇進(jìn)開拓創(chuàng)新意識有待加強。傳統(tǒng)的思想觀念和思維定勢還沒有真正改變，喜歡默守陳規(guī)，按部就班、滿足于現(xiàn)狀，爭先創(chuàng)新的責(zé)任感、壓力感、緊迫感不強。

3、立足崗位，服務(wù)發(fā)展的意識還沒有牢固樹立，求真務(wù)實，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)的作風(fēng)和精神還需進(jìn)一步強化。總認(rèn)為服務(wù)大局只不過是個口號，沒有把自己所從事的工作與經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展緊密聯(lián)系起來,與基和群眾的客觀實際聯(lián)系起來。在工作的創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)上，總認(rèn)為只要把已有的成果和經(jīng)驗利用好，盡心盡力做好自己的工作就行了，缺乏一種敢為人先、敢于探索決心和信心。

三、整改措施：

1、進(jìn)一步加強理論學(xué)習(xí)，促進(jìn)思想不斷解放。要加強對黨的十七大報告、《科學(xué)發(fā)展觀讀本》、省委梁保華書記講話、市委王建華書記講話等內(nèi)容的深入學(xué)習(xí)，圍繞貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊密聯(lián)系工作實際，在解放思想上不斷突破，自覺把思想認(rèn)識從那些與科學(xué)發(fā)展觀不相適宜的觀念、做法和體制的束縛中解放出來，從對馬克思主義的各種錯誤的和教條式的理解中解放出來，從形形色色的主觀主義和形而上學(xué)的桎梏中解放出來；沖破一切妨礙科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展的思想觀念，改變一切束縛科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展的做法和規(guī)定，革除一切影響科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展的體制弊端。從我做起，從現(xiàn)在做起，全力解放思想，為實現(xiàn)“全面奔小康，重振連云港”的奮斗目標(biāo)做出審計人應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、進(jìn)一步健全完善制度，增強問題整改的針對性。在前一段的解放思想大討論活動中，我們根據(jù)存在的問題，已先后出臺了《連云港市審計局審計項目審定辦法》、《進(jìn)一步加強軟環(huán)境建設(shè)和機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的通知》、《加強工作紀(jì)律和請銷假制度的規(guī)定》、《重大項目督查督辦實施辦法》，根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中存在的問題，正在研究制定《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計審前審中財務(wù)管理、財務(wù)制度告知制度》等。這些制度措施的進(jìn)一步建立和完善，對糾正和克服存在的種種問題，必將起到很好的促進(jìn)作用，在此基礎(chǔ)上，我們還要隨著形勢和任務(wù)的不斷變化，不斷健全和完善各種必要的制度和規(guī)定，同時要努力確保制度的有效落實，形成以制度管人，以制度管事，以制度管權(quán)的工作格局。

3、進(jìn)一步認(rèn)真查擺分析，著力解決存在的突出問題。

要在第二階段查擺問題的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步把主要問題找準(zhǔn)，把原因分析透，針對性提出整改措施。全局每個同志、每個處室都要以文字材料形整改措施。個人的整改材料，各處室領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)；處室的整改材料，分管局長要認(rèn)真把關(guān)；全局的整改材料在上報的同時，適時在一定的范圍內(nèi)向大家進(jìn)行通報，力求制定的整改措施具體務(wù)實、切實可行。對能整改的問題，規(guī)定整改時限抓緊解決；對有明確規(guī)定不能解決的問題，要實事求是的向大家陳述說明，超出職責(zé)范圍內(nèi)的意見建議，要作出解釋，總之，對查擺出來的問題，要做到件件有回音，事事有落實。

4、進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，不斷提高工作效能。要按照胡錦濤總書記在中央紀(jì)委第七次全體會議上大力倡導(dǎo)的八個方面的良好風(fēng)氣，全面加強局領(lǐng)導(dǎo)班子和機關(guān)的思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)、生活作風(fēng)等建設(shè)。增強“爭先創(chuàng)優(yōu)“的勇氣和魄力；增強真抓實干、務(wù)求實效抓落實責(zé)任感；增強顧全大局、令行禁止的大局意識；增強秉公用權(quán)、廉潔從政的廉政意識；增強服務(wù)基層、服務(wù)群眾的宗旨觀念，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，提升服務(wù)水平。

5、進(jìn)一步建立長效機制，鞏固整改提高的成果。認(rèn)真總結(jié)解放思想大討論活動中學(xué)習(xí)討論及查擺問題等方面的好經(jīng)驗好做法，凡是經(jīng)過邊查邊改取得的明顯成效，進(jìn)行認(rèn)真梳理歸納總結(jié)，并用制度確定下來。同時，進(jìn)一步完善局領(lǐng)導(dǎo)班子和全體干部職工的學(xué)習(xí)制度、審計工作制度和過去行之有效的規(guī)章等。要積極探索提高機關(guān)效能和服務(wù)大局、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的長效機制。深化和細(xì)化開展“審計爭先創(chuàng)優(yōu)年“活動的措施辦法，改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)方式和工作方法，創(chuàng)新審計手段，拓寬審計內(nèi)容，提高審計質(zhì)量，發(fā)揮審計工作在服務(wù)發(fā)展中的重要作用。

6、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，切實把整改階段各項任務(wù)落到實處。整改階段是整個活動的要害階段，是這次大討論活動的重點、難點，這個階段工作的好壞，關(guān)系到整個活動的成效。我們一定按照市委的統(tǒng)一部署和要求，堅持一把手負(fù)總責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)班子齊抓共管，領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)，精心組織實施，扎扎實實地做好每一個環(huán)節(jié)的工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保整改階段各項工作的順利開展，不出偏差，取得實效。通過實實在在的工作，讓社會和群眾進(jìn)一步感受到大討論活動給審計局帶來的新變化，看到審計工作出現(xiàn)的新面貌。

第四篇：審計整改自查自評報告

公安消防大隊“審計整改年”活動自查自評總結(jié)報告

為認(rèn)真貫徹全國公安審計工作會議精神以及支隊“審計整改年”活動要求，切實加強對審計查出問題的整改工作，進(jìn)一步加大審計整改力度，我大隊自3月開展 “審計整改年”活動以來。取得了一定的工作實效，基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。現(xiàn)將我大隊“審計整改年”活動自查自評情況總結(jié)如下：

一、“審計整改年”活動中所取得的成績

在支隊黨委和財務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在大隊全體官兵的傾力配合下，審計整改工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下三個方面：

（一）審計整改觀念全面更新。觀念是行動的先導(dǎo)。我們緊緊圍繞支隊黨委中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了以前認(rèn)為“審計工作就是找麻煩、整人”的錯誤觀念。明確工作目標(biāo)和重點，確保審計整改年活動有的放矢。自活動開展以來，我大隊財經(jīng)制度得到有效落實，經(jīng)濟(jì)活動違紀(jì)違規(guī)問題得到有效處理，經(jīng)濟(jì)活動“免疫系統(tǒng)”建設(shè)得到有效推進(jìn)，涉案財物管理逐步規(guī)范，經(jīng)費物資監(jiān)管更加有力，保障能力更加高效有力，從源頭上遏制和杜絕各種違反財經(jīng)法規(guī)紀(jì)律等問題的發(fā)生，為消防部隊可持續(xù)性發(fā)展提供強有力的服務(wù)和保障。

（二）審計整改工作成效明顯。2010年支隊對我大隊2008年以來的財務(wù)開支情況進(jìn)行了審計。發(fā)現(xiàn)我大隊有4張憑證存在要素不全；暫付款中有支隊購車款30000元沒有發(fā)票以及一筆不明款6402.39元；固定資產(chǎn)帳帳之間相差3098359元。(自查報告　www.tmdps.cn)為了確保審計發(fā)現(xiàn)的問題切實得到整改。根據(jù)實際情況，我大隊仔細(xì)梳理，針對以上四項不同的問題，按照問題的屬性逐個進(jìn)行了匯總歸類并整改到位。分別采取自查自糾和審計問題整改回頭看的形式，對已整改到位的問題進(jìn)行再檢查再核實，現(xiàn)階段已整改到位3個問題。由于我大隊營房重建，到現(xiàn)在還未進(jìn)行驗收決算，導(dǎo)致固定資產(chǎn)帳帳不符，我大隊將盡快和有關(guān)部門協(xié)商，采取相應(yīng)的整改措施，爭取將所有問題逐步整改到位。

（三）機制制度逐步健全。一是健全工作機制。(自查報告　www.tmdps.cn)大隊黨委召集官兵學(xué)習(xí)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及各項財務(wù)管理制度。從而使財務(wù)工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則，先后制定了《大隊財務(wù)管理辦法》、《財務(wù)監(jiān)督責(zé)任制度》等內(nèi)部管理制度。

（四）宣傳力度強，為確保審計整改年活動取得實效，為使全體官兵充分認(rèn)識和重視審計整改年活動的重要性和必要性，我大隊從多層次、全方位開展宣傳工作。多次召開大隊黨委會議，及時傳達(dá)“審計整改年活動”的精神和工作要求；并通過支隊內(nèi)網(wǎng)的形式發(fā)布工作情況。整個活動期間，大隊在支隊內(nèi)網(wǎng)上刊登了3篇關(guān)于“審計整改年”活動的新聞報道。

二、深入查找自身存在的問題和不足

（一）審計整改工作有待加強，整改工作手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以前的老方法，不能創(chuàng)造出新的、更好的方法。影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。

（二）功能發(fā)揮不夠充分。對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設(shè)性不強，整改措施過于粗糙，可操作性差，促使強化內(nèi)部管理的效果不明顯，督促整改力度不大。個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”。

（三）專業(yè)技能亟須提高。財務(wù)管理工作任務(wù)重、培訓(xùn)機會少，財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。

三、認(rèn)真落實整改提高的各項措施

（一）把握角色定位，樹立服務(wù)大局的財務(wù)管理理念。以開展工作評議為契機，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的財務(wù)管理工作。要堅持圍繞支隊黨委中心工作和社會關(guān)注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃開支和開展工作，從機制、體制層面建言獻(xiàn)策，強化財務(wù)管理服務(wù)大局功能。深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的工作建議。

（二）開展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的財務(wù)工作行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對存在的問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。

（三）搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)技藝精湛的財務(wù)人員。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強財務(wù)人員培訓(xùn)。以“請進(jìn)來教”為基本途徑，邀請專家，進(jìn)行電算化、法律、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高整體財務(wù)管理水平。以“送出去學(xué)”為首選方式，將財務(wù)人員送到上級審計機關(guān)和大專院校強化培訓(xùn)，提高財務(wù)管理能力，培養(yǎng)財務(wù)管理“精兵”。

（四）加強廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從業(yè)。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求財務(wù)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)等制度，探索實行項目質(zhì)量責(zé)任追究制，切實維護(hù)財務(wù)人員的廉潔形象。利用會議通報、宣傳欄等形式定期公開大隊財務(wù)收支情況。

第五篇：遠(yuǎn)程教育項目實施情況自查整改報告

龔灘鎮(zhèn)中心校

遠(yuǎn)程教育項目實施情況自查整改報告

為了進(jìn)一步搞好遠(yuǎn)程教育相關(guān)工作，使遠(yuǎn)程教育資源、設(shè)備最大限度地服務(wù)于學(xué)生，服務(wù)于教師，逐步縮小城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)我校教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，按照縣教儀站相關(guān)文件要求，我校在規(guī)定期限內(nèi)對遠(yuǎn)程教育項目實施情況進(jìn)行全面自查，并對存在的問題落實專人進(jìn)行整改，現(xiàn)將自查整改情況報告于后：

一、專用教室的使用情況和專（兼）職人員的落實情況： 我校網(wǎng)絡(luò)教室、多媒體教室有專人負(fù)責(zé)管理，管理人員職責(zé)明確，業(yè)務(wù)熟悉。自我校網(wǎng)絡(luò)教室配備以來一直正常投入使用，除用于信息技術(shù)學(xué)科教學(xué)外（每周8節(jié)信息技術(shù)課），還用于教師查找資料、開展各類培訓(xùn)（如開展現(xiàn)代教育技術(shù)培訓(xùn)，教師可在網(wǎng)絡(luò)教室進(jìn)行模擬考試）等其它用途。多媒體教室在我校成了香餑餑，一直受到教師們的歡迎，有時還出現(xiàn)教師“爭搶”教室的情況，本學(xué)多媒體上課節(jié)數(shù)為332節(jié)（數(shù)據(jù)來源于“多媒體教室使用情況考核登記表”）。

二、計劃、職責(zé)、制度建設(shè)及落實情況：

1、我校遠(yuǎn)程教育有關(guān)制度、考核方案健全，由農(nóng)遠(yuǎn)工程項目辦公室印制的各類制度均已上墻，除此之外，我校還根據(jù)校情制定了“網(wǎng)絡(luò)教室安全管理制度”、“信息技術(shù)學(xué)科紀(jì)律條例”及促進(jìn)教師運用遠(yuǎn)程教育資源進(jìn)行教學(xué)的考核方案。

2、我校成立了遠(yuǎn)程教育領(lǐng)導(dǎo)小組及遠(yuǎn)程教育教研組，分管

領(lǐng)導(dǎo)落實，職責(zé)分工明確。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開遠(yuǎn)程教育專題工作會議，為推進(jìn)我校遠(yuǎn)程教育工作出謀劃策、解決實際問題。通過專題會議討論，確定了我校今后遠(yuǎn)教工作的發(fā)展思路：逐步加大經(jīng)費投入，盡快建設(shè)好電子備課室；盡快建設(shè)好校園網(wǎng)站，即可提升學(xué)校品牌知名度，也為共享優(yōu)質(zhì)遠(yuǎn)教資源搭建一個平臺。遠(yuǎn)教教研組本學(xué)年內(nèi)共開展了4次遠(yuǎn)教教研活動，通過活動，積累了遠(yuǎn)教設(shè)備、資源與學(xué)科教學(xué)實現(xiàn)有機融合的經(jīng)驗，使教師提高了選用和二次加工遠(yuǎn)教資源的技能。

3、我校遠(yuǎn)教工作開展有序，遠(yuǎn)教管理人員遵循期初制定的工作計劃開展工作并根據(jù)實際情況對原計劃作修正，期末時則對本期工作作深刻總結(jié)。

三、設(shè)備的管理、使用及維護(hù)情況：

遠(yuǎn)教管理人員嚴(yán)格按照遠(yuǎn)教設(shè)備管理相關(guān)制度開展工作，填寫相關(guān)登記表，每天清掃各室，確保各室干凈整潔，使用設(shè)備過程中操作規(guī)范，對出現(xiàn)的設(shè)備故障及時排除，在管理人員的精心呵護(hù)下，我校衛(wèi)星資源接收設(shè)備、多媒體教室相關(guān)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)教室相關(guān)設(shè)備均能正常工作，無一損壞。

四、信息資源下載、整理、使用及發(fā)揮效益等情況：

遠(yuǎn)教管理人員按時接收遠(yuǎn)教衛(wèi)星資源，接收完畢后對資源作篩選、整理并于每周四將本期遠(yuǎn)教資源目錄進(jìn)行公示，對資源借用情況進(jìn)行登記，除此之外，還幫助老教師下載加工遠(yuǎn)教網(wǎng)絡(luò)資源，并做好登記。現(xiàn)我校教師已認(rèn)識到遠(yuǎn)教資源的優(yōu)越性和實用

性，大都自覺加工和運用遠(yuǎn)教資源服務(wù)于教育教學(xué)，目前我校已形成具有學(xué)校特色的校本資源庫，資源庫是將我校教師歷年來上課所用課件匯總、整理而成，為防止硬盤損壞后數(shù)據(jù)丟失，遠(yuǎn)教管理人員定期將資源備份至服務(wù)器，并做好分類整理

五、資料收集及檔案建設(shè)情況：

我校檔案建設(shè)由專人負(fù)責(zé)，平常注意各種文本資料的收集與整理，期末時裝訂好后分類存放，各種資料建檔有序，整齊規(guī)范，務(wù)實詳盡。

六：整改情況：

通過此次自查，發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足之處，現(xiàn)針對這些問題，擬定如下整改措施：

問題1：電路存在隱患

整改措施：更換網(wǎng)絡(luò)教室內(nèi)老化的線路及開關(guān)，消除安全隱患。

問題2：部分鍵盤軌道損壞

整改措施：更換損壞的軌道并教育學(xué)生愛護(hù)設(shè)備。

問題3：末安裝網(wǎng)絡(luò)過濾軟件及部分應(yīng)用軟件較長時間末更新

整改措施：在學(xué)生機上安裝綠霸花季護(hù)航上網(wǎng)過濾軟件，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境并更新應(yīng)用軟件。

問題4：多媒體教室上課記錄個別教師存在作假現(xiàn)象

整改措施：遠(yuǎn)教領(lǐng)導(dǎo)小組在優(yōu)化考核制度的基礎(chǔ)上加強監(jiān)督

和懲處力度，力求杜絕該現(xiàn)象，還考核一個公正、公平環(huán)境。

問題5：對村小遠(yuǎn)教工作的扶持力度不夠

整改措施：對村小教師加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)并提供優(yōu)質(zhì)遠(yuǎn)教資源。問題6：第一批長城電腦上課時反復(fù)重啟

整改措施：對長城增霸卡緩沖區(qū)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，解決上課時反復(fù)重啟的問題。

問題7：學(xué)生機上末安裝必要的教學(xué)軟件和添加教學(xué)所需素材

整改措施：根據(jù)教材內(nèi)容安裝必要的教學(xué)軟件和添加教學(xué)所需素材，并逐步做到教學(xué)內(nèi)容與信息技術(shù)教材同步。

問題8：服務(wù)“三農(nóng)”工作效果欠佳

整改措施：精選培訓(xùn)資料，篩選培訓(xùn)對象，創(chuàng)新思路和方法開展此項工作，力求取得實效。

遠(yuǎn)教辦公室

2010年6月17日