第一篇：自查整改報告

**藥發【2016】7號

藥品流通領域專項整治的整改報告

根據***食品藥品稽查局（金食藥稽【2016】65號）轉發《***食品藥品監督管理局關于轉發888食品藥品監督管理局關于貫徹落實國家食品藥品監督管理總局關于整治藥品流通領域違法經營行為的公告的通知的通知》的文件精神，我公司組

抄送：食藥局 公司各部門

**********公司 2016年5月22日印發 織人員逐項對所列項目進行了自查，現將自查整改去情況匯報如下：

通過此次自查，發現了公司在藥品經營管理中存在的不足和漏洞，同時也對公司今后的管理重點指明了方向。也引起了公司領導和全體員工對藥品經營質量管理的足夠重視，在今后的經營中嚴格按照《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》規范經營。

1、第（一）項：

（1）、公司組織現有業務員于2016年5月7日就此事件進行了討論、分析，并對如何做好合格的業務員提出了要求；

（2）、對不符合要求的一名業務人員于2016年5月7日進行了停職、誡勉談話。（3）、對入職人員的選用、選拔要做到嚴格的考察，考核合格后方可上崗。同時在今后的繼續教育中要進行職業道德的培訓；

（4）、2016年5月22日，組織全體員工進行職業道德、規范崗位操作等培訓和溝通，并要求嚴格按《藥品經營質量管理規定》規范操作，公司將加大對各崗位人員的培訓及考核。同時，對不符合崗位工作的人員進行淘汰。

2、第（二）項：每年12月份前半月，由采購人員提前索要12月31日到期的供貨方質保協議和法人授權委托書。對于非年底到期的資質，要求采購藥品前，采購人員必須事先查看供貨方資質，對過期的資質做到提前索要，保證到貨前資質審核合格。責任人：采購人員，完成時限：每次采購藥品前。

3、第（三）項：公司從現在起，所有客戶資質、授權委托書、質量保證協議任何一種到期或過期，對計算機系統嚴格把關，堅決拒供藥品，直至所有客戶資料審核合格后方可供貨。同時要求業務部及業務人員做到預警信息的及時處理，按照預警信息提前索要近期資質，保證銷售時客戶資質合格。堅決杜絕資質不合法或資質過期而銷售藥品的情況。完成時限：2016年5月20日。責任部門：業務部。

4、第（四）項：（1）、業務部在購進藥品前必須做到先審查供貨企業資質，審核合格方可購進藥品，避免首營資料與貨同行的情況，杜絕貨到而供貨方資質未到的情況。儲運部在來貨時按程序做到隨貨同行單和采購訂單的核對；質管部做好檢查指導。各崗位人員履行好一票否決制的權利。完成時限：2016年5月10日，責任部門：業務部、質管部。（2）、庫管及養護人員要及時規范的做好溫濕度數據的監測，對報警數據及時采取調控措施，并做好養護設備的使用記錄。儲運部經理至少每天上午、下午對藥品儲存條 件及設施設備進行檢查，對發現的問題及時處理并考核。質管機構負責人要對隨時發現問題、處理問題。保證儲存條件符合規定。

5、第（五）項：（1）、自2014年11月份開始，所有購進藥品的貨款已經執行使用公賬進行業務往來，再未出現過使用個人銀行賬戶打款的情形。完成時限：2015年1月，責任部門：財務部。

（2）、采購員與供貨單位要再次做好溝通，必須做到貨與隨貨同行單同行，否則，質管部將終止與該企業的合作。完成時限：2016年5月10日，責任部門：業務部。（3）、購貨稅票至少要做到月清，每月頭采購人員要進行溝通索要。完成時限：2016年6月10日（因公司換發三證合一營業執照）。責任部門：業務部、財務部。（4）、自2016年6月1日起下游客戶的購貨稅票必須做到100%開具，并做到月清。責任部門：業務部、財務部。

（5）、驗收人員嚴格執行驗收制度，對批號差錯等不符合規定的藥品堅決拒收，并按規定及時上報業務部及質管部。責任人：驗收員、采購員。完成時限：2016年4月30日。

6、第（六）項：（1）、對含特殊藥品復方制劑全公司要加強管理，銷售此類藥品時，運輸人員必須按照規定送達客戶手中，并及時簽回“含特殊藥品復方制劑回執單”交由專人管理，因特殊情況需延遲簽回的，要在送貨后當天報告業務部，并跟蹤簽回。完成時限：2016年5月20日。責任部門：儲運部。

（2）、自2016年5月20日始，對含特殊藥品復方制劑藥品的銷售結賬問題，安排銷售員與客戶做好溝通，公司堅決采取公賬轉賬形式進行，杜絕使用現金進行交易。責任人：財務人員、銷售員。

7、第（八）項：（1）、對儲存溫濕度數據的監測、調控公司已于5月22日開會總結了以前管理的不足，并對出現的問題做了溝通、分析，對怎樣才能做好這項工作重新做了安排和培訓，已責任到人、由庫管和養護人員共同來完成，并由業務部經理和質管部不定時進行監督檢查和指導，保質保量做到儲存藥品的條件符合規定。堅決按《藥品經營質量管理規范》相關條款執行。對做的不到位的人員進行考核、并加以處罰。責任人：養護員、庫管員。完成時限：2016年5月22日。（2）、對于陰涼儲存的藥品，公司根據天氣情況調整運輸車輛，在室外溫度臨界0-20℃時，采用冷藏車運輸。保證做到運輸藥品的質量合格。

8、第（十）項：自2016年6月1日起向藥品零售企業或診所銷售藥品，公司按照規定做到稅票100%開具，并做到月清。責任部門：業務部、財務部。

9、第（十一）項：（1）、公司組織現有業務員于2016年5月7日就此事件進行了討論、分析，并對如何做好合格的業務員提出了要求；

（2）、對不符合要求的一名業務人員于2016年5月7日進行了停職、誡勉談話。（3）、對入職人員的選用、選拔要做到嚴格的考察，考核合格后方可上崗。同時在今后的繼續教育中要進行職業道德的培訓；

（4）、2016年5月22日，組織全體員工進行職業道德、規范崗位操作等培訓和溝通，并要求嚴格按《藥品經營質量管理規定》規范操作，公司將加大對各崗位人員的培訓及考核。同時，對不符合崗位工作的人員進行淘汰。

通過此次自查，停職、解聘業務人員一名。清查不合法上游企業（蘭州大信藥業有限公司、黑龍江省齊齊哈爾市仙鶴中藥飲片加工廠等）11家，下游企業（金昌同仁生大藥房、金昌市頤和堂大藥房等）15家。

我公司對以上整改報告的真實性、完整性負責。

企業法定代表人簽字：（企業公章）

2016年5月22日

第二篇：自查及整改報告

2014年鹿城區婦幼衛生信息安全

自查及整改報告

2014年，在鹿城區婦幼及上級部門的領導下，按照鹿城區婦幼衛生工作的統一部署，我中心積極開展各項婦幼工作。根據市衛生局要求，對本中心婦幼衛生信息監測及項目進行了認真自查，現將我中心婦幼衛生衛生信息安全自查及整改匯報如下：

一、婦幼衛生衛生信息安全落實情況

進一步健全了婦幼保健網絡，保障婦幼衛生衛生信息安全，我中心，制定了工作制度，完善了婦幼衛生衛生信息安全管理，加入婦幼網絡統一管理組群，與上級婦幼保健機構及其他婦幼保健機構保持緊密聯系，強化了信息上報與溝通，加強了婦幼衛生信息安全工作的落實。

二、婦幼衛生信息安全管理的培訓宣傳教育

（1）領導重視，積極培訓

成立領導組織，響應全省婦幼衛生信息安全管理電視電話會議和溫州市婦幼衛生信息安全管理專項整治實施方案的精神，結合實際，針對本社區婦幼衛生信息采集、錄入、使用、保管所有人員，包括信息、辦證、計劃免疫、疾病篩查、計劃生育、婦女保健、兒童保健、婦產科等人員進行培訓，傳達，使之充分認識婦幼衛生信息工作的重要性，信息泄露的危害性，強化法律意識，加強行業自律，防止婦幼衛生信息泄密事件的發生。

三、婦幼衛生信息網絡技術管理和維護，婦幼衛生信息收集、匯總、儲存和傳輸安全保障措施

（1）計算機的安全管理

1、計算機應專人專用，設置登錄密碼，并定期修改；

2、安裝正版殺毒軟件，定期升級、查殺；

3、定期備份重要文件；

4、清楚瀏覽器的臨時文件，防治部分敏感信息泄露；

5、禁止安裝與工作無關的應用軟件；

6、禁止訪問互聯網上與工作無關或來歷不明的站點，禁止從互聯網上下載與工作無關的文件。

（2）存儲介質的安全管理

1、外來的優盤等移動存儲介質未經許可不得進入計算機，確有需要進行操作的應使用殺毒軟件進行查殺。

2、存儲介質應存放于可加鎖鐵皮文件柜，由專人管理

四、區域婦幼保健管理系統的安全防護

（1）信息報告系統的安全管理

1、使用信息報告系統通過互聯網進行信息報告的用戶不得對外泄露登錄信息、帳號及密碼，電子鑰匙由專人管理妥善保管。

2、操作人員更換時，及時向系統管理人員或項目負責單位申請新用戶帳號、注銷舊用戶，做好所有資料的移交。發現電子鑰匙丟

失，應立即按項目要求向相關部門提交報告、重新申請、購買。

3、因未及時申請新用戶帳號造成無法按時上報，或因丟失電子鑰匙造成數據泄露的，將由行政主管部門追究相關機構負責人的責任。

（2）涉密資料的安全管理

1、涉及國家保密領域的信息資料，不得對外發布，未經批準的人員不得隨意接觸，未經上級領導批準不可查閱。

2、涉密計算機，禁止接入互聯網及其他公共信息網絡，不可與非涉密計算機交叉使用優盤等移動存儲介質。

3、涉密資料通過機要途徑傳遞，不可使用民用普通郵政。

仰義社區衛生服務中心

2014-6-6

第三篇：自查整改報告

自查整改報告

四平市食品藥品監督管理局鐵東分局：

我店收到《鐵東區藥品購進渠道專項整治實施方案的通知》后，高度重視，認真學習，加強藥品購進管理。貫徹落實《藥品流通監督管理辦法》，結合通知，對照本藥店的實際情況，進行了認真對照檢查。本店遵照《藥品經營質量管理規范》與供貨單位簽訂質量保證協議，建立了真實、完整的采購記錄。自查整改如下：

1.我店不存在違法回收或參與回收藥品，銷售回收藥品；從非法渠道購進藥品并銷售；非法購進醫療機構制劑并銷售的行為。2.我店不存在購進、銷售假劣藥品，或將非藥品冒充藥品進行宣傳、銷售的行為。

3.我店不存在以中藥材及初加工產品冒充中藥飲片銷售，非法加工中藥飲片的行為。

4.我店不存在出租、出借柜臺等為他人非法經營提供便利的行為。5.我店不存在銷售麻醉藥品、第一類精神藥品、疫苗等國家明令禁止零售的品種；違反規定銷售含特殊藥品復方制劑，導至流入非法渠道；銷售米非司酮（含緊急避孕類米非司酮制劑）等具有終止妊娠作用的藥品的行為。

6.我店在銷售麻黃堿類復方制劑的藥品憑據消費者的身份證件登記銷售。7.我店不存在超范圍經營藥品的行為。

8.我店不存在購進藥品未索取發票（含應稅勞務清單）及隨貨同行單，或雖索取發票等票據，但相關信息（單位、品名、規格、批號、金額、付款流向等）與實際不符的行為。9.我店嚴格按照藥品的貯藏要求儲存、陳列藥品。10.我店嚴格按照處方藥與非處方藥分類管理規定銷售藥品。11.我店不存在執業藥師掛證、不在崗履職的行為。承諾：以上自查情況內容屬實

法定代表人簽字：

XXXXXXX 2018年3月22日

第四篇：自查整改報告

官路小學落實“雙高雙普”工作自查整改報告

單位：官路小學

時間： 2012.09

自查整改報告

一、自查結果：

（一）普及程度

1、入學率。學校根據“劃片招生，就近入學”的原則，保證轄區內適齡兒童、少年入學率達到100%，流動適齡兒童、少年和三類殘疾少年入學率達到100%。

2、輟學率。學校采取控輟保學的具體措施，在校生年輟學率為0%。

3、升學率。小學升初中率為100%。

4、畢業率：初中畢業率為100%。

（二）師資水平

1、師資管理。學?，F有教師11人，100%具有合格學歷，無代課教師。

2、教師學歷提高比例。學校專任教師?？疲ê瑢？疲┮陨蠈W歷6人，本科以上（含本科）5人。全校教師100%取得教師資格證書。

（三）辦學條件

1、教育信息化建設。學校已經接通網上寬帶。有1個多媒體教室，有學生用計算機20臺。

2、班級學生數情況。學校現有6個年級，6個教學班，均無大班額。

（四）教育管理

（a）學校實行校長負責制，充分發揮黨組織政治核心和保障監督作用，每位班子成員職責分明，作風民主，團結協作，工作高效。

（b）充分發揚民主，學校通過校會討論通過學校工作計劃，增強主人翁意識和參政能力。

（c）堅持中心理論組和全體教師政治、業務學習制度，加強師德建設。實行全員崗位責任制，建立教師學年、學期考核制度。

（d）學校制定教職工培訓制度，青年骨干教師培訓計劃，有力促進全校教師綜合素質和教育教學能力的提高。

（六）教育質量

1、課程計劃。學校認真落實新課程計劃，開全開足規定課程，扎實開展校本培訓工作，開展多種形式的學科教研活動，積極進行探究性學習和小組合作學習的研究，讓學生體驗高效的學習生活，培養學生創新精神和實踐能力。

2、學校德育工作。學校始終堅持德育的首要地位，健全德育制度和組織機構，將德育教育貫穿于學校教育的全過程，突出德育的針對性，主動性和實效性，注意學生行為規范的養成教育，開展了“關愛激勵”教育和“愉快成功”教育，社會反響良好。

3、學校體育衛生工作。學校全面落實體育、衛生兩個《條例》和《學生體質健康標準》，堅持做好間操，眼保健操和課外體育活動。堅持做好學生常見病、多發病的預防和診治和宣傳工作，學生體質和心理健康狀況普遍良好。

4、學生體質健康合格率均達到100%。

5、學生行為規范合格率達到100%。

（七）執法方面

1、入學執法保護。學校開展《義務教育法》宣傳落實工作，向家長以一封信形式宣傳《義務教育法》相關內容，采取相應措施保證本學區適齡兒童，少年都能入學。本著進得來、留得住、學得好的原則，完成規定的九年義務教育，輟學率控制在省定標準以內。

2、學校執法保護。學校教育教學設備設施和師生安全都能得到執法保護，沒有侵占學校場地，損壞學校校舍現象，沒有辱罵毆打師生和體罰學生，危害學生身心健康的違法事件。

3、學校辦學行為。學校辦學行為規范，無亂收費、亂罰款、亂攤派、亂發行、亂補課現象發生。

三、存在的問題與整改措施

1、辦學條件上，學校還存在一定的差距；

2、在管理水平上，我們還有待于進一步提高；

3、學生成績下滑，導致生源流失。

改進措施：

1、多方籌措資金，不斷改善辦學條件。

2、加強管理提高責任意識，對教師進行嚴格管理。

3、加強學習，積極反思，進一步扎實做好校本研修工作，不斷提高干部、教師的專業素養及管理水平。

4、以獎勵的形式，送老師參加各種業務培訓，提高他們綜合素質。充分挖掘和有效利用現有資源，全面提高辦學質量。

第五篇：自查整改報告

宣化區醫院自查整改情況及總結

一、自身存在的問題 月 20日-6 月20日 的自查自糾階段，通過自查自糾活動發現了許多問題，主要表現在： 1、依法執業

通過開展醫院管理年活動及醫院等級評審活動，醫院醫護人員嚴格依法執業，清退不合要求人員。目前存在的問題是有些醫務人員不符合資質，這也是大多數醫院存在的共性問題。2、核心制度的落實

醫院制定了符合醫院實際的 15項核心制度，通過醫院等級評審活動各項核心制度均能全員掌握，但存在落實不到位的情況：如首診負責制不能落實，由于工作忙不能每個門診病人都書寫病歷；三級醫師查房制度由于人員結構的問題不能全面落實，查房質量不高；疑難病例討論及死亡病例討論由于水平問題往往泛泛而談，起不到提高年輕醫師水平的作用；病歷書寫質量仍較差，尤其是醫療質量較差的科室，需要持續提高；交接班制度不能很好貫徹，尤其是危重病人不能做到床頭交接班等；查對制度常常由于工作量大不能全面落實，造成了醫療安全隱患。3、院感控制方面

醫院院感控制由于受人員水平、設備條件、職工素質等限制，通過監測發現的問題部分仍難以堅決，如產房的布局存在問題等，手衛生規范的落實不夠。

二、改進措施 1、依法執業

要求不符合資質工作人員 2年內取得相應資格，目前工作只能發送描述性報告單，而不能發送診斷性報告，執行雙簽字制度，避免安全隱患。2、核心制度落實

要求各職能科室每月不定期下到臨床科室進行督查，尤其是重點科室（如手術科室、急診科、產房、消毒供應室、口腔科、手術室等）、重點環節（病人住院期間的關鍵時期、圍手術期、質控的關鍵環節）、重點人員（新上崗人員、實習、進修人員及轉科人員），嚴防醫療安全差錯事故； 3、院感方面

加強人員素質培養，購置必要設備，專人負責每月按時檢查，包括空氣、消毒物品、工作臺、工作人員手衛生、病房等每月監測一次，及時整改，嚴防醫院感染發生。4、加強人員素質培養

以前只重視人員衛生技術水平的培養，通過幾起事件教育我們要加強工作人員人文素質教育，“醫者仁術”的理念進一步加強；加強重點人員的教育，使之適應現階段工作需要，加強病歷書寫規范的進一步落實。5、加強溝通技巧的培養

醫患溝通是醫療活動中十分重要的環節，我院組織學習了醫患溝通技巧的專題講座，強調在病人入院時、住院過程中、病人出院時的三個環節的溝通，最大限度避免醫療安全隱患；醫患溝通要注意技巧及人員的安排，將醫患糾紛化解在萌芽狀態。

醫療安全無小事，醫務人員必須嚴格執行醫療質量安全核心制度，警鐘長鳴，才能杜絕或避免醫療安全事故。我院通過近期我省發生的兩起醫療安全事故，吸取了教訓，作為醫院管理者充分意識到醫療安全管理工作的重要性，以后工作中更加自覺地提高醫療安全意識，以醫療安全為核心，結合醫院的實際情況，嚴謹工作，集思廣益，針對醫院存在的醫療隱患進行排查，才能杜絕和減少醫療差錯事故的發生。