第一篇：鐵路項目審計自查綱要大全

審計自查綱要

一、審計自查時間

審計自查時間為自收到《審計通知書》之日起至2011年9月13日。XX鐵路經理部和各分部要按照審計通知及本綱要要求立即進行自查，經理部對自查結果進行匯總后形成自查報告，9月13日前將自查資料（電子版）報局審計部。

自查期間為項目開工至2011年6月底。

二、自查內容

（一）項目效益情況

1．清理收入。根據實際完成的工作量核實工程結算收入的真實性和完整性，對收入掛賬、收入滯后或超前計價進行清查。

2．清查成本費用。審查工程成本費用的合規性和真實性，核實材料、勞務、機械租費結算，對滯后或核算漏項，應攤未攤、應提未提、滯后列賬的成本費用和稅金等做出具體說明。

3．核實已完工未結算和已結算未完工情況。尤其對已完工未結算款應出示明細清單，對應盤未盤、多盤或少盤部分列示具體數量，說明有關情況，并由驗工計價部門簽認。

4．統計核實上交集團公司或子、分公司上級管理費情況。5．分析影響經濟效益實現程度的主要因素。6．統計分析物資供應所產生的效益。7．分析項目潛盈、潛虧的有關情況。

（二）資產及債權債務情況

第二篇：鐵路項目審計要點

國家審計對鐵路項目審計要點

（一）投資規模控制方面

4．概算編制是否人為壓價，造價釣魚和胡子工程：審計概算編制的真實性、合理性、正確性、完整性。評估是否存在人為壓價，估算＜概算＜預算＜結算的可能性，分析可能發生的原因，主要響影的因素；

6．調概原因的分析、資金與責任的落實：調概發生的主要原因：初步設計深度是否達到要求，是否有重大變更、是否有漏計錯計？

（二）工程招標投標方面

1．回避、排擠招標、化整為零：審計招標的方式及程序是否合法：利害關系人回避制，有無排擠潛在招標人，是否存在化整為零或其他任何方式規避招標； 2．標底、標段劃分是否合規合理：標底(招標控制價)應客觀公正的反應工程預期造價，標底是否按施工圖和國家、地方預算定額的規定編制，是否報送有關部門審查，有無故意提價、壓價的行為。，標段劃分是否責任明確：質量、成本、工期、環保、知識產權、安全等，其中質量、成本、工期是承包商的基本責任，同時結合現場實際情況合理進行標段劃分有利于工程管理，減少交叉作業，有利于達到規模效益，節省工程投資，是否有通過標段劃分，排斥投標人的情況； 3．招標、開標、評標、定標是否規范：是否有計劃、建設、財政等有關部門共同參加；中標通知書下達后，是否在規定的期限內簽訂合同。審計招標采取的方式是否符合有關法律法規的要求，招標經辦機構是否具備合法的資質。審計招標文件：重點是評標辦法科學與否：一是審查各分項權重是否適當。審查各分項指標條款是否齊全，確定的各項分值是否適當，能否實現投資節省、質量優良和信譽可靠的目標。二是審查條款擬定是否科學。審查各項分值的確定依據是否充分，有無分值設置不合理的問題，有無強行讓利、惡意投標的問題，有無暗中隱藏個別企業有意加分(或歧視性)的條款。審查報價分值是否科學合理，所占比重是否恰當，是否為中標的主要條款。另外，對評標專家能左右的主觀分值要嚴格審計，是否存在不公正人為操作的問題。審計的內容：一是對開標過程審計。主要審查招標組織工作是否得力，各有關方面監督代表是否齊全，招標工作安排是否規范，程序是否合法；審查委托的招標機構是否合法有效；審查投標企業是否具備合法的資質，各種證件是否真實，投標人是否有法人代表委托書；審查投標企業是否按規定要求唱標，唱標內容是否都有書面記錄，是否超出了標書涉及范圍；招標機構宣布的標底（或招標控制價）與編制的標底（或招標控制價）是否一致，有無隨意抬高或降低標底（或招標控制價）的問題。二是對評標過程進行審計。審查評標專家的組成是否符合規定要求，專家庫中的評標專家比例是否超過評標專家總數的三分之二，專家庫中的評標專家是否通過隨機抽取的辦法確定。審查各評標專家是否按照評標辦法進行打分，對評標結果出現分差過大的，要查明原因。審查招標辦統計工作是否準確，確定的企業名次是否與實際相一致。三是對定標過程審計。審查單位領導批準的中標人是否是評標得分第一名，否則要查明原因。審查中標通知書是否是確定的中標單位。

4．有否更改評標、定標原則，暗箱操作行為：對開標評標定標審計，側重對法律法規執行情況的進行審計：不按照要求招標、不按照已經批準的招標文件規定評標辦法評標、定標原則，隨意確定中標單位以及暗箱操作、弄虛作假、人為操縱招標等行為。

5．是否圍標、串標、瓜分利益行為，重點審查：

（1）、投標單位通過資格審查的多，參與投標的少。（2）、投標文件雷同。（3）、故意制造無效投標或者廢標。（4）、串通：招標人與投標人之間進行串通，投標人之間進行串通。（5）、瓜分利益

（三）項目征地拆遷方面

為保證能夠依法依標準進行征地拆遷，保證所有資金的使用合法合規，做到專款專用、封閉運行，各項費用的使用符合標準，防止在拆遷工作中出現擠占、挪用、貪污、克扣、弄虛作假等違紀行為，審計的重點：

1．審計征地程序：是否存在先征后批，越權審批； 2．審計土地使用是否合規。

3．確保征地拆遷發生的費用準確計價入股，并經得起有關方面的監督檢查，維護國家和民眾的利益。

4．是否強拆占地、破壞社會和諧等問題。

5．拆遷資金的管理與使用、補償標準與支付依據是否合規：審計征地拆遷工作機構是否按照有關規定按鐵路建設征地拆遷項目進行會計核算，原始資料是否齊全。征地拆遷工作機構是否按規定范圍和標準使用征地管理費和辦公管理費等費用，有無擠占征地拆遷資金用于本單位的其他費用支出。審計主要是以征拆資金走向為主線，對整個征拆資金使用的真實性、合法性進行重點審計，我們將以征地拆遷資金運行軌跡為切入點，以征地拆遷費用補償為主線，重點、全面審計征地拆遷資金的籌集、撥付、使用和管理情況；并對征地補償、房屋拆遷補償、臨時用地補償及復墾費用、各種規費、項目管理工作經費的真實性、合法性和合理性進行審計，確保征地拆遷專項資金的使用和管理符合國家和自治區的有關法律法規和政策；

（四）設備材料采購

一是審查主要建筑材料、設備的采購方式，采購是否通過公開或邀請招標的方式選定，招投標工作是否合理合規；是否依法訂立合同，合同內容是否規范；二是審查鋼筋、水泥等主要建筑材料計劃進場點驗記錄、合格證、材質證明、實驗報告是否齊全，是否符合工程設計要求、施工技術標準和合同約定的要求，有關材料檢測頻率是否符合要求；三是延伸審計主要建筑材料、設備的供貨企業，分析主要進貨渠道是否合規，有無混入品牌不合規、材料不合規產品現象重點審計審計設備材料合同、開箱記錄，合格證、送檢資料等相關資料。

進行市場調研，以確定對于該項采購是否還存在潛在投標人，如果存在就要對建設單位未進行招投標進行深入的調查了解，以確定其動機，以及行為背后是否存在圍標、收受回扣和變相挪用、侵占建設資金等違法

違規問題。

（五）項目工程質量方面

1．勘察設計階段質量管理審計。

通過查閱勘察設計合同、勘察設計單位及相關人員資質證書、設計文件、施工圖審查意見、分部分項工程驗收記錄，重點關注：一是符合法定招標范圍和規模標準的勘察設計是否按規定進行招投標。二是勘察、設計單位是否具備與工程等級、規模、難度、特點相一致的資質、質量保證體系和類似工程經歷；有無轉包、違法分包或因履行合同不當造成損失浪費等現象。三是勘察設計采用的工藝、技術、方法、標準、規范等能否保證設計產品的適用性、安全性、經濟性、可靠性及環境的協調性；其設計成果是否規范、系統、完整，能否滿足設計深度和施工要求。四是設計概（預）算編制依據是否符合規定；概算內容是否完整、真實，有無明顯漏項、錯項；概算調整、影響項目建設規模的單項工程投資調整和建設內容重大變更，是否按規定程序報批。五是有無建立設計變更管理流程，設計變更是否有按程序進行審批。

3.施工階段質量管理審計。

一是工程是否按圖、按規范施工，對合同內沒有的工序和項目是否及時提出并做好記錄；二是對暫定工程或材料是否經過認真核定，是否以簽證或聯系單的方式詳細記錄下來；三是工程簽證內容是否真實、數量是否準確，簽證程序是否合規、及時，尤其要關注隱蔽工程的簽證；四是監理、施工、材料設備供應商是否按照招標文件、投標文件、合同協議的約定以及國家標準規范要求建立質量保證體系；五是施工企業是否存在借用他人資質或允許他人借用本單位資質承擔施工任務情況，是否存在違法轉包、肢解分包工程情況；六是施工企業是否按照投標文件約定設置組織機構，按照規定編制并報批施工組織設計，施工機械配備和重要材料進場是否符合要求，項目經理和主要管理人員資格和數量是否與投標文件約定一致，關鍵崗位人員是否持證上崗，是否存在長期不在施工現場未糾正情況；七是監理單位是否按照投標文件約定設置組織機構，實驗室配備是否符合要求，監理工程師人員與數量是否與投標文件約定一致，關鍵崗位人員是否持證上崗，是否存在長期不在施工現場未糾正情況；八是施工組織設計和專項施工方案是否按照規定報監理工程師批準，是否嚴格按照批準的施工組織設計和專項施工方案組織施工；九是隱蔽工程、防水工程等是否按照規定通知監理工程師驗收，有無上一道工序未通過監理工程師驗收即擅自進行下一工序施工情況；十是建設單位是否按規定組織對單位、單項工程進行驗收，驗收不合格的工程是否采取有效的整改措施，投入使用的工程是否都經過驗收合格，驗收報告是否報主管部門備案。

工程實體質量審計。

1.工程實體質量審計原則。

一是對工程實體質量審計的監督抽查，可自行委托或要求施工單位委托檢測單位檢測；二是抽查的重點是對涉及工程結構安全的關鍵部位、使用功能和涉及結構安全的原材料、構配件；三是抽查的內容和部位應根據工程的性質、特點、規模、結構形式、施工進度和質量狀況等因素確定。

2.工程實體質量審計主要內容。

一是承重結構混凝土強度；二是主要受力鋼筋數量、位置及混凝土保護層厚度；三是現澆樓板結構厚度；四是砌體結構承重墻柱的砌筑砂漿強度；五是安裝工程中涉及安全的重要項目；六是鋼結構的重要連接部位；七是道路工程中路基、基層、面層的壓實度；八是橋梁工程、隧道工程中的樁基礎和主體工程中的樁、柱、梁、板、墻、預制混凝土構件等的混凝土強度、混凝土的內部缺陷，鋼筋保護層厚度、鋼筋直徑、位置、強度以及混凝土板的厚度；九是給水、排水、燃氣等管道工程中的功能性試驗。

3.工程實體質量審計主要方法。

（1）混凝土強度可采用回彈法、回彈超聲綜合法、貫入法、拔出法等；（2）對樁和地基的承載力、對鋼結構的穩定性、對鋼筋焊接頭質量受拉力等采用實驗法；

（3）鋼筋的規格、數量和保護層厚度可用目測法、局部破損法、尺量法、電磁法和雷達法等；

（4）構件的幾何尺寸可采用尺量、激光測距等實測方法；（5）原材料、構配件可現場封樣，送檢測單位進行檢測。

（六）造價真實合理方面

1．工程結算是否按規定的審核程序審核。合同竣工結算造價是否控制在審定的初步設計概算內，有無概算外工程；概算外的工程是否按規定程序審批，造價是否合理；

2．合同內容是否符合鐵路范本，修改、補充條款是否公正、合理； 3．合同價款是否符合國家定價定價規定；

4．結算金額的調整方法、調整因素是否屬于國家規定的合理范疇，有否超合同金額；

5．驗工計價是否按程序進行，依據是否充分；

6．驗工計價表中的項目、定額、費率、單價是否符合國家規定和合同約定，以綜合單價約定的，是否遵循商定的比例系數。

7．驗工計價的數量與價款，是否與實際工程量相符，有無超出投資計劃；

8．未驗計價是否突破概算總額或合同包干價值總額；

9．變量設計的提出、程序、手續、以及依據、審查、確認等級是否合

規，即先批準、后變更；先設計、后施工；

10．變更設計的提出、程序、手續、以及依據、審查、確認等是否符合規定；

11．涉及的價款調整是否符合國家規定和合同約定；

12．有無以變更的名義變相提高標準，擴大規模，造成損失浪費和轉移資金等重大問題。合同管理方面的審計

1、招投標文件的歸檔是否完整及時。

2、合同歸檔是否完整及時。

3、合同變更造價是否按合同條款辦理，合同變更的時間是否按合同約定的時間內辦理，合同變更手續是否完整。

4、工期調整是否有按審批流程辦理。

（七）承包單位工程管理方面

4．對造價不實、偷工減料的，要追究資金的最終去向；

（八）項目投資效益方面

（九）項目投資效益方面

1．項目是否按計劃建成或合理工期實施，有否達到設計標準；

2．建成通車后主要經濟指標是否達到可行性研究的水平，分析存在差異的原因；

3．建設項目的社會效益是否達到可行性研究的預期目標；

4．生態環境保護、水土保持，臨時占地的復墾等是否按目標實現。合同管理方面的審計

1、招投標文件的歸檔是否完整及時。

2、合同歸檔是否完整及時。

3、合同變更造價是否按合同條款辦理，合同變更的時間是否按合同約定的時間內辦理，合同變更手續是否完整。

4、工期調整是否有按審批流程辦理。

第三篇：×××審計項目自查整改報告

×××教科局審計項目自查整改報告

我局對歷年所有審計項目進行了自查，通過自查，我局發現其中有8個審計項目存在問題，對此，我們制定了整改措施并嚴格抓好落實，現將我局自查整改情況匯報如下：

一、項目審計基本情況

1、×××中小學校舍粉刷工程1標段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

2、×××中小學校舍粉刷工程2標段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××。

3、×××中小學校舍粉刷工程3標段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

4、×××中小學校舍粉刷工程4標段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

5、×××幼兒園食堂燃氣管道，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

6、輪臺鎮中心小學燃氣工程，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

7、×××學生宿舍、實訓設備廠房，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

8、×××小學教室、×××小學教室、×××鍋爐房，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

二、存在的問題

經過我局對歷年所有審計項目進行自查，通過自查我局發現以上審計項目核減率均超過15%，越過了審計標準的紅線。

三、整改措施

我局將進一步建立健全各項審查制度，加大項目工程量清單的審查力度，加大對所有項目預算控制價的審查力度，加大對項目設計變更的審查力度，加大對施工單位和監理單位的監督力度，加強對施工單位和監理單位相關人員的培訓，建立健全各項檢查監督制度，堅決杜絕以上類似問題的發生。

四、下一步工作計劃

今后我局將進一步加強各個環節的監管和審查，嚴格按照相關程序操作，堅決按照審計標準執行。

2018年10月22日

第四篇：鐵路自查材料

近期，鐵路正開展安全大反思、大檢查活動。其實，每次出事故就會開展安全檢查整頓活動。我們這些鐵路職工在活動中最愁的也就是寫個人安全自查材料，作為鐵路職工，我深知寫自查材料的痛苦，那叫一個難受啊。因此，為了幫助朋友們以后寫自查材料不再困難，我以自己多年來寫自查材料的經驗，總結了一篇文章，專門教大家怎么寫安全自查材料，希望能幫助那些犯愁的朋友解除寫安全檢查材料的痛苦。

其實作為鐵路普通職工，安全自查材料也很好寫。因為我們畢竟在現場工作，接觸的也都是關于安全方面的東西，而且也時常發生安全問題，所以我們寫這種材料是非常有素材的。一般個人寫安全材料應該分為三部分，不管它大檢查的內容，反正值要把這三部分寫好，基本就ok了。

第一部分，先戴帽

鐵路的材料之所以羅嗦，就是因為什么都要先戴個帽子。戴帽的意思就是在寫實際問題前，先說點沒用的，主要是交待這份材料背景、重點內容和重要程度。戴帽部分要緊扣當前的形勢，把握當前工作的重點。舉一個戴帽的例子：

例：“車站安全大檢查、大反思活動開展以來，本人按照車站安排部署，認真學習了鐵道部、路局、車站安全緊急會議上的重要領導講話，對4.11旅客列車追尾事故有了清醒的認識，同時也對自己在安全工作的表現進行了深刻的反思。對照自己在安全方面存在的問題進行了深入查找和分析，使自己深感自身的安全行為離“安全第一”的要求還有不少差距。現將自查結果報告如下：”

以上內容就是戴帽。一定要把鐵道部、路局、本單位的工作重點和形勢都寫進去，這樣顯得你的材料有水平。

第二部分，分析安全上存在的問題

這部分是材料的主體，因為既然是安全大檢查，重點就應該突出自己在安全上存在的問題。你的問題找的越多，越深入，說明你開展安全大檢查的效果最好。寫問題的時候，作為一般職工，只要從三個方面寫就行了。

1、先從思想上找問題。主要是安全意識問題。主要寫寫自己在平常樹立“安全第一”的意識上海有哪些不足，接受安全教育如何少，才導致了安全思想樹立不牢等等。這部分比較好些，畢竟是思想上的東西，沒有什么具體內容，寫點大話就行了。

2、從學習規章制度上找問題。其實鐵路上發生的大部分問題都是和規章制度有關系的，任何事故的發生也是違反了規章制度。比如4.11事故，就是違反了《技規》235條。所以，寫自查材料，規章制度方面的問題一定要寫。寫這部分主要寫對規章的學習怎么樣不到位，對規章的了解怎么樣少啦，這些話。千萬別寫自己平常就不遵守規章，那樣容易讓領導找你麻煩。

3、寫日常工作中存在的安全問題。這部分就是寫具體事了，有什么說什么，把你日常工作中涉及違反安全的一些具體問題寫一兩條，注意不要寫大的問題，可以寫一些次要問題。點到就行。俗話說，分析問題一深刻，就具體，事情鬧大了，麻煩也就多了

下面，是第二部分的例子。

“通過對日常工作的分析，我認為自己還存在以下問題。

一是安全意識不強。由于自己的日常工作與現場接觸比較少，因此，自身對“安全第一”的認識不夠，對于參加車站開展的安全活動不夠主動，造成安全意識還沒有長期、牢固的樹立起來。

二是安全規章不熟。平常自己學習安全規章比較少，對現場作業中的安全不能真正理解，使自己的安全防范水平存在一定的差距。

三是日常安全不規范。日常工作中，主要安全問題是防火防盜工作。在工作中，有出辦公室忘記鎖門的問題，下班后有忘記關閉電器電源的問題，同時對消防滅火設備的使用不熟練，也給日常安全工作造成了隱患。”

第三部分，整改措施

既然你都分析出問題了，就得有整改措施，要不然安全檢查不是白搞了。這部分主要是針對第二部分存在的問題，提出一些今后的改正建議。只要對證下藥就行了。

1、主要寫今后應該怎么樣加強學習，把自己的安全意識樹立起來，增強對安全的緊迫感和責任感。這部分可以多寫點，越深刻越好。

2、主要寫今后如何提高自己的業務素質和水平。比如說怎樣學習規章制度，怎樣認真參加培訓，怎樣在日常工作中不斷提高自己等內容

3、主要寫今后在日常工作中應該做好哪些具體工作。這部分可以不針對問題，只要是你應該做的，就應該寫進去，這樣顯得你分析問題可以舉一反三，會使整個材料比較深刻。下面是第三部分的范例：

“針對以上存在的問題，今后我在安全上要努力做到以下三點：

一是加強理論學習，提高安全意識。安全穩定事關車站改革發展的大局，事關每名職工的切身利益，所以安全意識樹立不牢，必然給車站的安全生產造成隱患。因此，在今后的工作中必須加強安全規章、法律法規的學習，進一步提高安全第一的責任意識，確保本部門的安全穩定，保證車站改革與發展的長治久安。

二是加強業務學習，提高安全水平。今后工作中要加強業務知識和各類規章制度的學習，掌握現場安全作業方法，進一步提高自己的安全防范水平。

三是落實安全責任，做好本部門安全工作。今后的工作，要時刻牢記“安全第一”的責任意識，加強自己在本部門工作中的安全防范工作，每日下班對本科室的電器、門窗進行一次全面細致的檢查，嚴防火災隱患。平常外出隨手鎖閉門窗，嚴防盜竊事故發生，通過落實安全責任，做好本部門的安全工作，來切實保證科室整體安全工作穩定。”

分析材料寫到這里就算完了，如果想讓材料更完美，可以在最后加一點個人保證，這樣可以起到總結全文的作用。例如：

“總之，我要通過這次安全大檢查，大反思活動，進一步明確當前安全生產面臨的嚴峻形勢，不斷查找自身存在的問題，在今后的工作中認真加以改正，以實際行動為車站的安全生產做出新的貢獻”

好了，我的文章寫完了。當然，我里面舉的范例都比較簡單，但大體內容就是這樣，如果你的文采好，可以隨便加東西。當然，上面的三個部分你必須寫，要不然就不是自查材料了。

第五篇：鐵路自查反思材料

10.29事故的自查反思

10月29日我段連東發生一起調車機車在牽出線沖出土擋的一般D1事故，在帶給我們沉重的教訓，在百日調車安全攻堅戰開展中發生這樣的事故折射和暴露出我們在作業關鍵地點的失控和管理中存在的漏洞，在聽取責任機班的發自內心的講述和告誡給我帶來了很大的觸動，在吸取教訓的同時，以調車安全攻堅戰為契機，查找隱患，進行自查反思匯報如下：

一、個人在安全思想上認識不到位

在開展百日調車攻堅戰中，未能從思想上牢固樹立安全第一的思想，對調車安全認識不高，對自身的要求和標準不高。在對指導組檢查中存在的調車違章違紀現象存在好人主義，一味的進行說服教育，未能對職工的作業情況及思想狀態進行談心盯把，對屢次違章的同志未能從根源上進行剖析，暴躁的進行批評考核，缺少溝通，對待問題未能做到舉一反三進行宣傳和教育，在思想上避重就輕，工作缺乏主動，對問題缺乏敏感性，開展的調車百日攻堅戰活動在自身未得到充分的重視。

二、在安全管理上存在差距

作為車隊班組長，是最基礎的管理人員，在管理上經營欠缺，工作中缺少細心，思想陳舊缺乏創新，對待問題解決的方法單一，在進行現場檢查中暴露出的關鍵問題不能做到硬碰硬的去處理，考核整改總是怕得罪人，現場控制不嚴謹，職工兩違現象沒有得到有效杜決，有些時候未能及時在第一時間進行整改，造成部分職工安全意識淡

化，對安全的警惕性不高，管理中的效果始終得不到提高，對段、車

間所要求傳達和宣傳理解的事故通報重視程度不夠，對事故的傳達缺

少與職工面對面交流溝通和應該吸取哪些教訓，對職工的要求和標準

降低，對發生的問題有避重就輕，大事化小的錯誤的思想，嚴重忽視

客車無小事，小事不能出的中心思想。

三 個人業務能力還需進一步提高

隨著新機型新設備的大量投入使用，我們的業務知識已遠遠達不

到運輸生產的需要。對機型的掌握存在著吃老本，缺少對新機型探索

和學習的勁頭，在業務培訓中，只對常用的行車規章進行了梳理和講

解，對不常用的甚至不用的規章輕描淡寫，一帶而過，學習走過場，放松了對職工的業務技能的培訓，給我們的行車帶來了安全隱患。

四 擔當區段的調車安全關鍵和措施

由于客車機車的出入庫是安全重點，也是造成事故的關鍵處所，南京--徐州電力交路幾乎全是站換作業，在為數不多的出入庫作業中

要求嚴格執行問路式調車的規定，除了要求首位調燈的二人開門手

比，還制定了次位調燈的單閥制動100KP并打點，道岔逐個手比呼

喚確認好徑路正確，在聯控進入有車線要嚴格控制速度，并保證距前

車200米的安全距離，在轉入盡頭線和反向進站內方須一度停車，速

度不超過10公里緩緩前移，對不滿足10米的調車信號機要下車確認，距顯示停車信號的調車信號在30米外速度要求控制在5公里并進行

打點，同時針對出入庫作業較少，不定期對職工進行提問。

五 指導組中存在的問題

本指導組所擔當徐州—南京電力交單操交路，人員的業務及素質

高低不一，對電力機車學習的積極性不高，在作業中執標貫標的態度

不認真，不能從根本上認識到作業標準在工作中的重要性，總認為趟

車平安到達就是安全，自我約束和標準降低，工作中細節執行較差，行車遇到非正常存在依賴心理，一味的打電話詢問，對自身的業務水

平得過且過，心存僥幸。

自查反思后的下一階段的工作重點

1從思想上理清思路提高認識，深刻理解調車安全的作用性，提

高責任和憂患意識

2提高管理能力和管理水平。要抓好安全態度很重要，‘無規矩

不成方圓’，借全路調車安全攻堅戰活動的開展，從嚴要求，大膽管

理，深入現場排查關鍵和隱患，加大現場檢查力度，全方位，全天候，全過程的進行盯把。對指導組所有人員的思想情況進行談心摸排，掌握好每名指導

組人員的思想狀態并制定相應的幫教措施，梳理好關鍵人，關鍵班，對關鍵人，班及時靠上去重點指導，檢查督促按標作業。加大培訓力度提高人員的作業技能，確認好每名職工的薄弱地

方，因材施教，并進行考試與鑒定，不合格的不予上崗。

10.29調車事故的發生，因為現場嚴重失控違章蠻干最終導致了事

故的發生。暴露出了現場安全控制的盯把和管理不到位。作為一名指

導司機我充分認識到各項安全卡控措施的重要性，深知肩上的擔子的沉重。在自查反思中充分認識到自身存在的不足。在今后的工作中一

定提高自身覺悟和管理水平，加強對指導組人員的安全警示教育，執

行好各項卡控措施帶領好班組高質量的完成運輸任務