第一篇：建設局部門預算執行情況匯報

建設局部門預算執行情況匯報范文

主任、副主任、各位委員：

XX縣住房和城鄉規劃建設局201X年部門預算已經縣十三屆人大常委會第二十九次會議審議，并提交縣第十三屆人民代表大會第五次會議審查通過。現將我局201X年部門預算執行情況報告如下，請予審查。

201X年度，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督下，我局嚴格按照縣人大會議審查要求，牢固樹立“成本效益”觀念，進一步加強預算管理，規范預算執行，不斷優化預算支出結構，實施資金跟蹤問效制度，各項預算指標執行情況較好，為我局各項目標任務的完成，提供了強有力的財力保障。

一、201X年預算執行基本情況

收支執行基本情況

201X年部門預算收入為2900.36萬元，實際收入3436.10萬元，完成預算收入的118.47%，比上年增長1.6%。

201X年部門預算支出2900.36萬元，實際支出3361.33萬元，完成預算的115.89%，比上年增長16.9%。其中：基本支出2181.94萬元，完成預算的124.13%,比上年增長18.45%；項目支出1179.39萬元，完成預算的103.22%，比上年增長14.14%。

201X年末結余493.26萬元，其中基本支出結余279.72萬元，主要是歷年結余275.97萬元。項目支出結余213.54萬元，主要結余項目及原因：房管處XX年末將歷年預算外存款調賬作收入處理411.0萬元(實際款項未到賬)，至201X年末尚有132.37萬元。武原房管所應交未交流轉稅6.08萬元。另外結余主要有局本級落實私房政策款44.89萬元、省撥測繪標志保管經費2.3萬元、白蟻防治站“兩新”專項經費22.51萬元。

增減變化情況及其說明

由于不可預見工作任務的增加，引起預算支出相應增加，主要是：

1、基本經費預算追加344.81萬元，主要是政策兌現增加204.87萬元、年終結算增加103.3萬元、彌補歷年赤字36.64萬元。

2、項目經費預算追加140.98萬元

局機關追加58.33萬元，主要是彌補歷年掛賬的公費醫療和小兒統籌醫藥費23.33萬元、代管原武原環衛站和武原水站退休人員生活補貼9.72萬元、其他專項裝修費、訴訟費等25.28萬元。

下屬單位追加經費82.65萬元，主要是城建檔案館搬遷新館添置設備68.65萬元、白蟻站白蟻防治成本8萬元、物管處平安小區創建6萬元。

3、項目經費預算指標收回158.29萬元

收回局本級農村危房改建經費58萬元為財政轉移支付。

收回“兩新工程”白蟻防治項目經費66萬元。主要是201X年全縣“兩新工程”推進低于預定計劃所致。

收回武原房管所直管公房流轉稅稅金23萬元。

收回沈蕩房管所直管公房維修費4萬元。

收回設備購置7.29萬元。

二、201X年預算執行中遇到的困難與問題

預算編制與執行存在一定的時間差異。預算編制時間早，在實際的執行中，由于工作任務、人員變動以及工資補貼調整，預算編制和執行均存在不少差異。

由于事業單位其他收入的不可預見性，201X年部分事業單位的其他收入未納入年初部門預算，造成編制和執行存在差異。

我局下屬事業單位承擔了大量建設管理任務，不可預見性和突發性的工作較多，給項目預算編制帶來不確定性，產生預算追加或收回現象。

我局機關公務員和下屬事業單位事業編制人員少，單位之間人員混崗嚴重，導致單位經費缺口較大。

三、201X年預算執行的成效與措施

落實預算執行，強化預算管理

1、完善內部制度建設。根據縣財政局關于《XX縣縣級 部門基本支出、項目支出預算管理辦法》和《浙江省內部審計工作規定》的要求，結合建設系統工作實際，制定出臺了《XX縣建設系統財務預算管理實施辦法》、《建設系統政行事業單位預算支出管理實施意見》和《建設系統內部審計工作的指導意見》，進一步規范了預算執行，細化了收支管理，做到財務管理、內部審計工作有章可循。

2、嚴格執行資金使用各項規定。根據文件精神，細化項目的實施計劃，集中財力保證重點，增強實施項目的操作性，加大項目跟蹤反饋和項目績效考評工作，努力提高資金使用的質量和效益。201X年，我局對局屬機關企事業單位的財務預算執行情況每月進行統計匯總，動態分析財務預算執行情況，發現問題及時提出指導性意見建議，確保預算指標順利執行。

3、及時整改存在問題。針對部分事業單位其他收入在201X年未納入年初部門預算的情況，我局高度重視，及時與財政和相關單位進行溝通，在保障單位正常經費的同時，將其他收入納入XX年部門預算。

4、加強內部財務管理。根據局黨委設立建設系統會計核算中心的工作要求，經過工作調研、組建方案起草和確定、實施銀企合作、完成辦公設備、采購及人員到位等階段，在201X年底正式啟動建設系統會計核算中心，并充分發揮建設系統會計支付核算中心功能，為進一步規范建設系統財務管 理工作奠定基礎。

加強預算執行，促進建設事業穩步發展

201X年是實施“十二五”規劃的開局之年，也是XX縣實施城市建設“三年行動計劃”的攻堅之年，更是全縣城市化進程的又一個重要戰略發展機遇期。我局按照年初部門預算，緊緊圍繞縣委縣政府重點工作，細化各項目標任務，進一步加快城市建設步伐，在統籌城鄉發展、關注社會民生、落實房產調控和促進行業發展等方面取得了較好的成效：

規劃引領作用明顯。加大沿海、沿路發展戰略研究，注重街道聯動發展，加深城市文化特色、城市地下空間研究，完善濱海新城核心區城市設計，修編縣域總體規劃、縣城總體規劃及各類專項規劃，開展縣城交通干道、公共服務設施、縣域綠道網、環衛設施、校區分布等硬件設施的研究等，縣域發展空間得到進一步優化，初步形成了“濱海帶狀”中等城市發展框架，建成區面積擴大至46平方公里，城市化率提高到47.44%。同時，支持并配合有關部門制定我縣“兩新工程”考核辦法等政策，指導并督促各鎮、街道完成“兩新工程”年度建設目標。全年完成農房改造3305戶、農村困難家庭危房改造50戶，培訓村鎮建筑工匠237名，超額完成市縣下達的目標任務。此外，協調、指導我縣三年城市建設行動計劃，并圓滿完成各項任務。三年累計完成投資額110億元，完成三年計劃數的107.9%。一大批基礎型建設項目陸 續建成，城市基礎條件不斷改善，城市框架基本形成，城市功能和特色逐步顯現，城市建設的機制體制不斷理順和完善，為后續三年城市建設奠定了堅實的基礎。

民生保障服務升級。關注低收入群體，加強住房保障建設。年度保障性住房新建項目開工率100%，實現省定目標的提前開工，且新開工套數為計劃數的113.58%。至年底，秀水花苑經適房一期256套基本完工，人才小區項目、愣港路地塊保障性住房項目936套順利開工建設，完成年度老小區整治3.5萬平方米，新增廉租住房保障62戶。完成經適房保障申請、評估、配售工作，543戶家庭受保。修改住房保障政策，積極構建多層次保障體系，惠及更多的低收入群體。同時，著眼于環境美化，提升城市品位。進一步加強市政道路、燃氣管護等安全保障，實施橋梁加固工程，重建向陽橋，開展道路渠化。出臺嘉興市首部地下管線管理暫行辦法，優化雨水管網結構。穩步推進西氣二線政策處理工程。進一步加強縣城公共綠地養護管理，建成百花園并開園，實施水體綠化1500平方，做好街旁綠地節點建設，建成新殯儀館周邊片林10畝。注重園林文化建設、打造城市森林氧吧。

行業發展再上臺階。加大行業管理傾斜力度，創新手段，強化統籌、協調、指導、服務和監督，提高行業市場競爭力、影響力，努力提升增強經濟發展的促進能力。出臺《XX縣建筑業十二五發展規劃》。201X年全縣實現建筑業總產值72.1 億元，其中縣企完成產值50.63億元，省外產值6.14億元，縣企完成產值同比增長36.06%，各項指標均為歷年之最。獲評XX年度“南湖杯”優質工程8個、“錢江杯”表揚工程1個，7家企業獲年度“縣重點企業”。房地產方面，全縣全年完成投資23.33億元。全縣商品住房新開工面積、商品住房成交套數、商品住房成交面積同比分別下降57.24%、40.51%、40.81%，縣城商品住房成交套數、成交面積同比分別下降50.63%、45.89%。12月底全縣商品住房成交均價與XX年12月相比下降9.96%。201X年度我縣房地產業調控政策落實到位，穩定房價成效明顯。

主任、副主任、各位委員，在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到在部門預算執行中還存在很多不足與亟待完善的地方。下一步，我局將根據本次會議審查意見，對照《XX縣人民代表大會常務委員會縣級預算監督實施辦法》有關規定，進一步規范和完善預算管理，著力提高預算編制、執行、決算的工作水平，加強資金管理，嚴格執行財經紀律，確保住建事業全面、協調、可持續發展。

第二篇：2008部門預算執行分析報告

2008部門預算執行分析報告（模板）

一、財務基本狀況分析

1.收入支出結構分析(職能部處填寫)

如：預算收入、專項收入、其他收入等所占比重。

2.收入支出與預算對比分析（與上三季度）

（1）填報《暨南大學校本部2008年1-9月責任預算收入支出明細表》

文字分析：要求分析具體支出內容與本年預算內容相符性、效益性；

數據來源：部門領導授權財務填報人人進入財務處財務處網站綜合信息平臺查詢；

路徑：http://cwc.jnu.edu.cn/→進入查詢系統→綜合財務信息平臺→用戶名（各部處長的人事編號，需經授權使用）→部門經費查詢→點擊項目名稱→按收入/支出/借款類型分類匯總查詢→填列相關數據。

3.收入支出與以前（上）對比分析: 若對比數出現幅度較大變動的（增加或減少的），要說明發生的原因，二、本單位財務工作開展情況

反映報告期內單位在加強財務管理、經費執行達到效益。對于有經費分配權的管理部門，應當逐級逐項說明工作和經費是如何安排的，是哪些單位，什么原因導致指標升高或降低較大，要找

出問題的根源

三、存在的問題及建議

反映本部門在財務管理中遇到的問題：涉及到經費開支范圍、執行過程中遇到的問題、需要學校幫助解決的問題和加強部門預算管理——預算申請、經費下撥、使用過程及監督管理等方面提出意見和建議。

四、報告要求

1、單位預算執行分析資料要真實、準確、完整。

2、各部門應對本單位基本情況、財務運行狀況等有重要變動或特殊事項進行詳細說明，并結合本單位實際情況，運用各種分析方法，對重點經費進行全面分析，既要突出成績，也要認真研究存在的問題及解決的方法。該報告可作為各部門

3、各部處同時將所編制預算執行統計分析表和撰寫預算執行分析報告報送各主管校領導。

4、請同時上報一份紙質文本（加蓋部門公章）和電子文本到ocwc@jnu.edu.cn

聯系人：方曉英陳慧儀黃洪

聯系電話：85228860

辦公地點：206

企業財務預算報表樣本

第三篇：暨南大學2007部門預算執行

暨南大學2007部門預算執行

分析報告（模板）

一、本單位財務基本狀況

1分析實際收入支出結構分析(預算收入、專項收入、其他收入等所占比重)。

2、收入支出與以前(上)對比分析

二、本單位預算執行情況分析

1、根據各項支出內容，結合年初預算安排，各部門通過對數據的分析，總結本工作的進展、實現的預期目標和完成程度。

2、負責學校資本性支出的部門（如資產與實驗室管理處、總務處、教務處等），對本部處所負責的經費需要進行二次分配的，以及承擔國庫集中支付項目管理的部門，對項目進展情況進行分析，具體包括計劃安排情況、實際撥款情況、預算執行情況、項目完成形象進度等方面。導致指標升高或降低較大，要找出問題的根源。

3、預算執行過程中遇到的問題

針對預算執行過程中存在的問題，如項目內容變化、預算開支范圍限定、各部門協調配合、基礎條件限制等方面進行說明。（必要時，提交審計處進行審計）

4、對超預算支出或預算執行出現幅度較大變動的因素的部門要單獨進行說明，陳述原因。

三、2008年財務工作建議

針對本部門在財務管理中遇到的問題：涉及到經費開支范圍、執行過程中遇到的問題、需要學校幫助解決的問題和加強部門預算管理——預算申請、經費下撥、使用過程及監督管理等方面提出意見和建議。

四、報告要求

1、單位預算執行分析資料要真實、準確、完整。

2、對本單位基本情況、財務運行狀況等有重要變動或特殊事項進行詳細說明。

3、各部門應對本單位基本情況、財務運行狀況等有重要變動或特殊事項進行詳細說明，并結合本單位實際情況，運用各種分析方法，對重點經費進行全面分析，既要突出成績，也要認真研究存在的問題及解決的方法。

4、各部門負責編制預算執行統計分析表和撰寫預算執行分析報告，并分別報送各主管校領導。

第四篇：部門預算執行審計中常見問題范文

部門預算執行審計中常見問題

一、預算編制常見問題及查證方法

（一）少報、瞞報和漏報收入項目。

1、未將上年的公用經費、項目結余資金納入年初預算管理，編入當年的部門預算。

二、三、此類問題應審查上年經常性結余、專項結余賬戶賬面余額和年終預算收支調入往來賬戶金額，采用比較法對比賬面金額與預算收入編制、批復表中的上年結余金額的一致性，確定判斷上年結余納入年初預算的完整性。及查證方

2、未將預算外收入、事業收入、經營收入、納入預算管理的行政事業性收費收入、政府性基金收入、其他收入全部納入收入預算編制。查閱部門收費許可文件、許可證及經營業務，掌握部門的收費項目及經營項目，并查閱上部門收入決算報表；將上述資料反映的部門收入項目、金額與編制的收入預算對比，查找出是否少報、瞞報和漏報收入。

現實中，上述1、2項工作可能未做，這就是個普遍性問題應予以揭示。

（二）項目預算編制不細化、不具體。年初項目預算未編制到具體項目和用款單位，項目設立統籠、流于形式，如教育部門預算編制中以“中小學校危房整治”項目名義申報項目資金，但未落實到具體的學校和危房上。

此類問題主要查證方法：查閱部門項目編制說明、預算編制表、項目設立依據、立項審批和財政預算批復文件等資料，對比部門預算編制與財政批復資料，查找出預算不細化的項目與金額，并重點審查此類項目資金安排、撥付和項目完成情況，若存在撥付不及時、資金大額結余或項目進度遲緩等問題，要進一步印證此項目預算編制的不細化。

（三）多報部門預算。

部門在編制預算時，將部門的超編人員、所屬非預算單位人員、已報廢的車輛數量編入部門基本經費預算，形成多報公用經費。應審查部門上年末編制、實有人數，查閱編辦人員編制文件和上年12月人員工資發放表，審查固定資產登記簿和卡片及資產清查資料，抽查車輛、實物數量；與預算編制、批復表中人員、實物數量是否多計，確定多報預算金額。

二、預算執行常見問題及查證方法

（一）向下屬單位批復預算不及時、截留二級部門預算資金。部門預算經人大審查、財政批復后，主管部門未按規定及時向所屬二級單位批復預算，本級預留、截留二級部門預算資金；隨意調整預算科目與項目，擅自改變預算資金用途，特別是專項資金用途等問題。按照財政批復的部門預算要求，對比向下屬單位批復預算文件，審查特定和非特定項目數量、金額批復的一致性，批復時間是否超過規定時間；若故意延誤批復時間，向下批復項目數量、金額少于財政批復項目及金額，可判定為批復不及時和故意截留預算資金。

（二）向下屬單位撥付預算資金不及時、不合理，無預算撥款。

未按照預算管理權限和所屬單位職責任務等分配預算資金，未細化落實到具體單位和項目，或將資金安排撥付給非預算單位等不屬于部門預算范圍的事項，撥付不及時影響項目進度和事業發展。

（三）違規收費、罰款。

未經國家批準擅自設立收費項目，征收國家明令禁止的項目，無證收費，以及亂收費、亂罰款、超標準、超范圍或應征未征、隨意減免非稅收入等。

審查部門收費項目的審批文件和收費許可證，抽取部分收費票據和收費臺賬，對照部門執行標準和范圍，審查是否存在多收費、亂收費；全年應收額與實收額對比，并抽查部分繳費單位及個人繳費金額與收費標準對比，確定是否存在應征未征或隨意減免的問題。

（四）未執行“收繳分離”和“收支兩條線”規定。執收執罰收入未嚴格執行收繳分離、票款分離和收支兩條線的規定，納入財政預算內外管理的收入未全額及時繳入國庫和財政專戶，違規開設過渡戶隱瞞拖欠、坐收坐支、轉移、截留財政收入。

1、審查收入過渡戶開設的審批依據，過渡戶資金解繳與規定按時間比較，是否存在拖欠；查閱收費票據月報表和票據領銷登記簿，對比報表收費金額與暫存款賬戶、收入過渡戶收入金額是否相等，判斷收費與入賬金額的一致性；

2、審查暫存款賬戶核算的支出，查閱支出會計憑證，是屬于款項解繳或直接列支費用，審查暫存款賬戶月（年）末余額，對長期掛賬的資金進行詢問了解相關人員，判別是否違反收支兩條線規定或截留財政收入。

（五）收費票據管理及使用不合規。

財政票據領用發放未實行領銷存登記，票據管理內控制度不健全，存在漏洞，未做到月清月結和票款同行，用自購、自制或其他票據亂收費。

查閱票據核算管理電子數據或領銷存登記簿臺賬等資料，盤點票據實存數與賬存數是否相等，查閱票據管理制度，對制度的執行進行實行實質性測試，判斷制度控制、執行的有效性。

（六）擠占挪用項目資金或專項資金。

將與本項目無關和不應由本項目承擔的事項費用等在該項目資金中列支，形成擠占項目資金；將本項目（專項）資金挪用于其他項目、基本建設或職工福利等，形成挪用項目（專項）資金。

查閱項目資金、專項資金的使用范圍和用途等文件資料，審查項目（專項）支出明細賬戶，調查核實列支的會計記錄與實際事實，追蹤資金流向和使用，核實支出的真實合規性；核實項目完成程度并與年初計劃比較，分析項目未完成的原因；判斷是否存在擠占或挪用項目（專項）資金。

（七）違反政府采購規定列支。

部門自行購置屬于政府采購目錄規定的辦公設備、建設工程、貨物及服務，未按規定實行政府采購。

查閱政府采購目錄及限額和相關集中統一采購規定，審查支出賬戶購置設備、貨物等會計憑證記錄事項，查閱相應的購銷合同、購置審批、驗收記錄及付款方式等財會、文書資料，累加自行購置設備支付金額，確定違規采購行為和金額。

審查與下級單位往來、銀行存款等賬戶，查閱資金撥付、入賬時間，對照項目完成計劃和實施進度資料，確定資金撥付金額與項目完成量是否一致；項目性質、資金額度的分配與所屬部門單位的職責相關聯程度，是否具有正相關，確定分配是否合理；審查撥出經費賬戶記錄，檢查撥給單位是否屬于本部門所屬預算單位，審查單位設立的批復文件等資料，確定是否屬于非預算單位。查閱項目資金、專項資金的使用范圍和用途等文件資料，審查項目（專項）支出明細賬戶，調查核實列支的會計記錄與實際事實，追蹤資金流向和使用，核實支出的真實合規性；核實項目完成程度并與年初計劃比較，分析項目未完成的原因；判斷是否存在擠占或挪用項目（專項）資金。

（八）轉移、截留財政資金。

將項目資金撥付給下屬單位或非預算單位用于與本項目無關的事項上，轉移財政資金使用范圍和用途；通過虛假的業務往來，將部門資金支付給經濟業務提供單位，再由對方將資金陸續轉回并用于其他非正常支出或留作他用，達到轉移、截留目的。

審查撥出經費賬戶記錄，查閱撥款的依據及預算批復，調查收款單位的入賬記錄；查閱經濟業務的合同、簽證、驗收、入庫等資料，調查對方的入賬記錄，審查異常的往來款項，厘清資金的流出流入，判斷經濟業務的真實性。

（九）私設“小金庫”和“賬外賬”。

年終將預算結余資金，通過編制虛假的經濟事項和項目，進行虛報費用及列支，將預算資金報出后存入單位其他及個人賬戶；或將行政性收費、其他收入隱瞞不入賬，存入私設的“小金庫”；并在其中列支非正常支出。跟蹤資金流向，查閱業務資料，詢問相關人員，查詢開戶情況。

（十）侵吞、私分預算資金。單位或個人采取虛假的手段將預算資金套出后，進行個人侵吞或集體私分，造成嚴重違法。對在經費支出和往來賬戶核算的異常、大額支出進行調查，詢問經辦人員，查閱業務檔案、支付方式等資料。

第五篇：寶清住房和城鄉建設局部門預算及有關情況說明

寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）

2017年部門預算及有關情況說明

第一部分：寶清縣文化體育廣電新聞出版局基本情況

一、主要職責、機構設置和人員構成

按照《寶清縣機構編制委員會關于印發寶清縣文化體育廣電新聞出版局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（寶2015編17號），寶清縣文化體育廣電新聞出版局主要工作職責為：

（一）貫徹執行黨和國家關于文化藝術、體育、廣播電視電影、新聞出版工作的方針、政策和法規，以及省、市、縣有關文化藝術、體育、廣播電視電影、新聞出版工作的指示、決定，并組織實施；把握好正確的輿論方向和文藝宣傳導向。

（二）貫徹實施省市文化廣電新聞出版事業發展戰略和發展規劃，編制實施全縣文化藝術、體育、廣播電視電影、新聞出版發展計劃，協調平衡文化藝術、體育、廣播電視電影、新聞出版事業發展的比例關系，組織實施文化體育廣電新聞出版有關經濟政策，指導文化體育廣電新聞出版體制改革。

（三）負責管理文化藝術事業，指導全縣廣播電視及舞臺藝術創作與生產，扶持代表性、示范性、地域性、實驗性 藝術品種，推動各門類藝術的發展；管理全縣廣播電視電影節目的播出與放映；歸口管理全縣性重大文化活動。

（四）管理圖書館事業，指導圖書文獻資源的建設、開發和

利用；組織推進圖書館標準化、現代化建設，推進文化信息資源共享工程建設。

（五）貫徹執行國家有關文物保護的法律、法規，研究擬定文物保護利用規劃和博物館發展規劃；指導協調全縣文物管理、保護、搶救、發掘、出境、宣傳等業務工作；依法實施重點文物發掘、保護、維修項目，組織、指導全縣非物質文化遺產的發掘、搶救、保護和利用工作，管理博物館事業。

（六）貫徹實施國家體育工作的政策法規，依法主管全縣體育工作；指導和推動體育體制改革，制定體育發展戰略，編制體育事業發展中長期規劃，協調區域性體育事業的發展，推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育運動，實施《國家體育鍛煉》標準；開展國民體質監測工作，組織參加全縣的體育競賽和綜合性運動會；

指導和管理青少年競技體育的發展，合理設置和布局全縣競技運動項目；依法審查全縣體育經營活動從業資格，負責全縣體育社團的資格審查。

（七）負責擬定城鄉廣播電視網絡發展規劃；負責指 導本行政區域農村有線廣播網絡的建設和發展；負責本行政區域內有線電視節目和衛星節目傳輸；負責廣播電視網絡建設和多功能開發應用，指導和管理全縣電影發行放映事業。

（八）實施廣播電視電影行業管理，指導管理全縣廣播電視電影新技術開發、推廣和應用；指導、監管全縣廣播電視電影機構事業建設項目行業標準的執行；審核、報批廣播、電視頻率頻道。

（九）負責擬訂文化市場發展規劃，歸口管理文化市場，貫徹執行國家、省、市有關文化市場管理的法律、法規和政策，并指導實施；研究文化市場態勢，負責指導全縣文化市場綜合執法工作，指導、監督、檢查文化市場稽查工作；整頓和規范文化市場秩序；協調組織實施全縣性的“掃黃打非”集中行動和案件的查處工作。

（十）負責對文化藝術經營活動和新聞出版單位進行行業監管，對從事演藝活動的民辦機構及其經營活動和從事出版活動的民辦機構進行監管。

（十一）負責對網吧等互聯網上網服務營業場所進行監管；對互聯網文化經營單位、動漫、網絡游戲經營活動進行監管；對互聯網視聽節目服務、公共視聽載體播放視聽節目服務進行監管。

（十二）負責對歌舞、游藝娛樂經營場所的審批和監管。

（十三）負責對申請設立的書報刊、電子出版物、音像制品零售出租、內部資料性出版物及其它印刷品印刷企業（打字、復印）實施行政許可審批管理，并報市文化廣電新聞出版局備案。

（十四）負責本轄區范圍內著作權管理工作。提供著作權法律咨詢服務，調解著作權糾紛，依法查處著作權侵權行為。

（十五）負責文物行政執法工作，配合有關部門查處有關文物的違法違章案件；負責管理流散文物及其經營活動，對舊貨市場實施文物監管；負責文物商店的審批和監管工作；負責出入境文物的鑒定管理。

（十六）負責衛星地面接收設施安裝的審批管理；負責廣播電視節目、廣播電視工程及設施監督管理；負責對廣播電視電影節目的審查管理；負責廣播電視設施的稽查工作，監督、管理、保護廣播電視衛星地面接收設施、共用天線及其它廣電設施；負責廣播電視電影知識產權保護的監督和管理。

（十七）指導和監督管理衛星電視節目接收使用和通過信息網絡向公眾傳播的視聽節目、視頻點播業務，以及監管新型態電視；監管廣播電臺、電視臺引進的境外節目。

（十八）研究擬定文化體育產業計劃，協調文化體育產 4 業發展及文化體育產業運行中的重大問題；指導、扶持動漫產業等文化產業發展。負責擬定文化體育廣電建設項目，指導全縣重點文化體育廣電設施建設，管理縣轄公共文化體育廣電設施建設與維護。

（十九）歸口管理對外文化體育交流工作和對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的文化體育交流工作，研究、制定我縣對外、對港澳臺文化體育交流中長期規劃和計劃，承辦對外、對港澳臺文化體育交流項目的各項事務。

（二十）負責歸口事業單位的管理工作。

（二十一）承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他事項。

（二十二）機構設置：根據主要職責文化體育廣電新聞出版局設十個內設機構分別為辦公室、財務股、秘書股、廣告部、工會、人勞股、婦聯、文物股、文化股和技術股。

（二十三）人員構成情況

寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）總人數69人，其中：在職職工67人,退休2人。

二、預算編報范圍

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則，寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）2017年部門預算的編制范圍為寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）本級預算單位的全部收入和支出。第二部分：寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）

2017年部門預算表

寶清縣文化體育廣電新聞出版局2017年部門預算公開表詳見部門預算公開模板, 文化體育廣電新聞出版局部門預算公開模板包含附件有: 1.部門收支總表 2.部門收入表 3.部門支出表 4.財政拔款收支總表

5.一般公共財政預算支出表（按功能分類到項級）6.一般公共財政預算基本支出表（按經濟分類到款級）7.“三公”經費財政撥款支出表 8.政府性基金預算支出表

第三部分：寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）2017年部門預算安排情況

一、關于公共財政預算收支總表說明

寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）2017年收支總預算913.26萬元。

二、關于公共財政預算收支預算表說明

寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）2017年公共財政預算收入913.26萬元，其中財政拔款750.76萬元。與上年預算相比，同比增加9%，增長的主要原因是：人員工資調 整及工資附加性支出等增加了本年預算收入。

寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）2017年公共財政預算支出913.26萬元，其中基本支出913.26萬元。與上年預算相比，同比增加9%，增長的主要原因是：人員工資調整及工資附加性支出等增加了本年預算支出。

三、關于公共財政預算基本支出明細預算表說明 寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）2017年公共財政預算基本支出913.26萬元，具體安排如下：

1、人員支出預算數573.44萬元。其中包括在職人員統發工資、活發津帖、年終一次性獎、菜款、社會保障繳費等。

2、對個人和家庭補助支出預算數301.02萬元。其中包括離退休費、遺屬費、助學金、住房公積金、獨生子女費、大病救助、采暖補貼、菜款。

3、公用經費預算數38.80萬元。其中包括人頭費、小車費、辦公取暖費、核定部門業務費等。

四、關于“三公”經費財政拔款支出表說明

寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）2017年“三公”經費預算安排11.53萬元。其中公務接待費2.39萬，公務用車運行維護費9.14萬元。2017年出國經費預算為零，上一年也沒有發生。2017年“三公”經費預算與去年持平。

五、關于2017年納入預算省級專項情況的說明 2017年無省專項預算。

六、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費主要是指公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排38.8萬元，比2016年增加9.75萬元，增長33.56%。主要原因是：取暖費增加。

七、政府采購支出情況說明

寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）2017年無采購預算。

八、國有資產占有使用情況說明

截止2017年1月1日，寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）賬面固定資產總值5873977.00元，其中，房屋及建筑物0元，共有車輛3臺，價值527700元，其他固定資產5346277元，無價值50萬元以上設備。

九、關于績效評價情況說明

寶清縣文化體育廣電新聞出版局（廣電）無績效評價項目。

第四部分：名詞解釋

一、財政拔款收入：指財政當年拔付的資金。

二、文化體育與傳媒（類）廣播影視（款）廣播（項）：指寶清縣文化體育廣電新聞出版局用于發射臺、廣播發射臺、廣播轉播臺的支出。

三、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

四、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

五、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。如辦公費、郵電費、小車費、差旅費、水電費、印刷費。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待費用。

八、公務用車運行維護費：反映用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵等支出。