第一篇：市場部差旅費用制度

市場部差旅費用制度

為了提高工作效率，保證市場部業務的順利開展，本著“節約成本、效益最大化”的原則，特制定此制度。

一、出差人員費用

A.出差來回路費憑車票報銷

B.出差一天（以在出差地住宿為標準）補助標準。(1)市場部銷售人員住宿餐費標準120元/天(2)市場部銷售經理住宿餐費標準150元/天(3)市場部銷售總監住宿餐費標準180元/天

C.如果自駕（公司批準），油費以公里數為主1元/公里，高速路費憑票據報銷，其他補助標準同上。

D.參加招商會或則其他參展活動以公司統一安排。

注：此標準適用于二、三線城市，在一線城市標準適度提高50-80元/天

二、關于出差出租車費用

原則上在出差當地，以公交車輛為主要交通工具，如果遇到特殊情況（天氣狀況，公司緊急情況，人貨一起，客戶一起等）可以乘坐，并及時要向主管領導申請說明情況，獲得批準。

三、招待費用

拜訪客戶，和已經簽定合同后的客戶，或者即將合作的客戶，如果有招待情況發生并且必要，銷售經理權利在200元范圍內。銷售總監權利在300元范圍內。并且在報銷時寫明情況，超出范圍時候要及時寫說明報告，并向上級主管匯報批復。

四、關于本地區交通費用

銷售人員補助公交費用100元/月，銷售經理補助油費300元/月，銷售總監補助油費600元/月。

五、關于市場部的一些費用

由于銷售人員經常和客戶有業務活動的接觸，會贈送些小禮品給客戶，日常商務的費用，舉行小型銷售活動，市場部必要的費用，活動費用從總業務銷售業績中提0.03點所得。

苗永輝

2016-11-7

第二篇：差旅費用報銷制度

篇一：最新公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度

為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標準：

（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600 公里（含）以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委托人）特批后，可以報銷。（b）自駕車報銷標準

為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元，150-300公里內每車補助往返油費過路費 500元，300—600 補助 700 元，每次不限時間。600公里以上 至1000元封頂。4-2：差旅住宿、補貼標準：

員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票（收據）報銷。連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。4-4：出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執行。4-5：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來后，差旅費由出差

人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。備注：

以上費用必須在實際發生后按標準報銷（必須提供正規發票，并注明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

5、本制度自發布日執行。財務部

2013.12.20篇二：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規范公司經費開支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。

二、內容：

（一）公司總經理、副總經理出差各項費用據實報銷。

（二）除總經理、副總經理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。

1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據實報銷。

2、住宿費：一般地區150元/天，經濟特區（省會城市、直轄市）200元/天。上述標準范圍內憑發票據實報銷，超過部份自理。

3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數計發，不足一天的按全天計算。大市范圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。

三、其他有關事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠或任務緊急的，經總經理批準可乘坐飛機，并據實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。

3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批準方可據實報銷出租車票。

4、總經理、副總經理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經理、副總經理標準據實報銷交通費及住宿費。

5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件，會議期間由主持召開會議單位統一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。

6、員工在出差的同時發生業務招待費的，另行報銷。

7、出差人員應在回公司后七日內到財務部辦理報銷手續，報銷時應根據“差旅費報銷單”上規定項目認真填寫，伙食補助費無票據，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關票據整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務審核、總經理批準后方可報銷。

8、本制度自批準之日起實施。

批準人：篇三：差旅費用報銷制度

包頭市圣鑫邦醫療科技有限公司（業務系統）差旅費報銷制度

公司成立伊始，為了規范差旅費用的支出和管理，避免管理費用的浪費。公司結合實際情況和需要，編制了《2011年差旅費報銷制度》，報公司董事會決議，董事長批準執行。

2011年屬公司持續投入和市場開發初期，差旅費用與銷售收入的比例無法準確測算，也無法推行相關的考核標準，暫時按照該制度執行，在執行過程中如與實際需要和情況相沖突，則逐漸進行修正并重新推行修訂后的管理制度。第一部分 差旅費報銷標準

一、住宿費

備注：1.住宿費用如低于額定標準，按實際發生金額報銷，差額部分不予兌現。2.如果出差期間有隨行人員，且可以合住，則只報銷一間房間的費用。如住宿價格 超出相應職務最高標準，經總經理批準后，則按照實際發生費用報銷。

二、出差補助、市內交通費、手機費備注：1.出差期間如產生業務招待和公關費用，報請總經理，批準后方可憑票報銷。2.出差補助以出差之日算起，截止為返程日期登上交通工具為止。3.手機費按照話費報銷憑據顯示最后消費金額報銷，差額不補。4.市內交通費按照實際發生金額報銷，差額不補。

三、關于差旅費報銷標準的補充規定

1、在家庭所在地工作的業務人員，工作期間不報銷住宿費和日補助;

2、非家庭所在地工作人員的業務人員，回家休假期間，公司報銷往返路費，但不報銷住宿費和日補助；

3、五一、十一、元旦、春節期間，原則上不允許出差，特殊情況需向總經理書面請示，方可報銷差旅費;

4、所有業務人員，出差不得擅自乘坐飛機，如有特殊情況需向總經理提出申請，總經理批準后方可乘坐；

5、業務人員工作性質特殊，大部分工作是在市場上完成，市內交通費是重要的支出項目，為節省費用，并便于審核、控制，實行定額補貼。具體辦法根據公司業務發展條件成熟時推出。

6、辦公費用報銷范圍為：快件費、收發傳真費。其他辦公費原則上不予報銷，特殊情況需事先向總經理申請，批準后方可報銷；

7、招待費報銷時必須填寫《招待費說明表》（見附表三），注明時間、地點、招待對象、每次招待金額，否則不予報銷。如遇特殊情況，超出規定的報銷額度，向上級主管提出申請，批準后方可報銷，否則超出部分不予報銷。第二部分：票據審核標準

1、不符合規定的票據不予報銷； b、發票是涂改的：（1）涂改日期；（2）涂改金額； c、變造的發票：（1）在原字跡不清楚的情況下，通過重筆描寫進行覆蓋；（2）在封位號填加金額；（3）無復寫票進行描劃的；（4）大小寫不符的；

d、偽造的發票：自填自開發票，表現為筆體為報銷人本人的，筆跡不流暢、印色顯深、看起來不自然、紙面往往不潔凈；

e、用收據報賬的、資金往來結算票據報賬的； f、發票業務內容與所蓋章不附的，跨行業發票。g、乘坐交通工具超標不事先申請的；

h、連續出差使用某一地訂票票據報銷其它地訂票費用的；

2、發票上印章有問題的，不予報銷； a、發票加蓋印章必須是名稱為單位全稱的發票專用章、財務專用章，不得使用公章、結算章、收訖章，否則不予報銷；

b、所蓋印章單位名稱不是全稱：例“**旅館”既無*地區、也無**市、**縣； c、無章報賬：如發票、定額票據、退票費； d、所蓋印章不清楚：無法看清是否有效；

3、辦公用品報賬存在問題的： a、無采購明細；

b、雖有明細、但不真實，每次報賬所有明細雷同：文件夾、鋼筆、打印紙、復印打字； c、所附明細不蓋章。

4、電話費報賬存在問題的： a、預交費報賬，不是實際話費；

b、實際話費不夠標準的，以充值卡報賬；

5、住宿費及補助存在問題的：

a、報家庭所在地住宿費的； b、夜間行程報住宿費的； c、多開住宿費用的； d、超標準報銷住房費用；

e、探親、休假按出差標準報銷補助的； f、包頭屬公司總部所在地，不報銷補助； g、沒有車票報銷住宿費的，必須書寫詳細說明；

6、粘貼存在問題的：

a、粘貼不整齊，橫三豎四； b、所附張數不準確； c、不填所附張數的；

7、丟失票報賬的： a、丟失票據后用其他票據頂替的； b、用復印票報賬的； 第三部分 附則

本制度自2010年6月1日起正式開始執行，如有與本制度相沖突的制度或文件，以本 制度為準。附表三：

招待費說明表備注：此說明表大小與報銷單的大小一致。

包頭市圣鑫邦醫療科技有限公司 2011年3月24日

第三篇：差旅費用報銷制度

篇一：最新公司差旅費報銷制度

公司差旅費報銷制度

為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標準：

（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600 為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元，150-300公里內每車補助往返油費過路費 500元，300—600 補助 700 元，每次不限時間。600公里以上 至1000元封頂。4-2：差旅住宿、補貼標準：

（收據）報銷。連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。4-4：出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執行。4-5：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來后，差旅費由出差

人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差

要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。

備注：

以上費用必須在實際發生后按標準報銷（必須提供正規發票，并注明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

5、本制度自發布日執行。

財務部 2013.12.20 篇二：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規范公司經費開支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。

二、內容：

（一）公司總經理、副總經理出差各項費用據實報銷。

（二）除總經理、副總經理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。

1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據實報銷。

2、住宿費：一般地區150元/天，經濟特區（省會城市、直轄市）200元/天。上述標準范圍內憑發票據實報銷，超過部份自理。

3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數計發，不足一天的按全天計算。大市范圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。

三、其他有關事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠或任務緊急的，經總經理批準可乘坐飛機，并據實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。

3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批準方可據實報銷出租車票。

4、總經理、副總經理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經理、副總經理標準據實報銷交通費及住宿費。

5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件，會議期間由主持召開會議單位統一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。

6、員工在出差的同時發生業務招待費的，另行報銷。

7、出差人員應在回公司后七日內到財務部辦理報銷手續，報銷時應根據“差旅費報銷單”上規定項目認真填寫，伙食補助費無票據，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關票據整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務審核、總經理批準后方可報銷。

8、本制度自批準之日起實施。

批準人：

篇三：小公司差旅費用報銷制度

差旅費報銷制度

一、差旅費借款及報銷流程

1.員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內應寫明出差事由、時間和所需差旅費金額（具體標準參見以下規定）等，經上級主管簽字批準后方可辦理相關手續。2．預借差旅費需填寫《支款憑證》，經部門主管及總經理簽字后，交到財務助理處，財務部統一將借款支付到出差人的招商銀行一卡通。

3.出差的火車票及往返機票（日期可簽轉）可由行政部門統一訂購，由出差人員結算。4.出差人員應在回公司后的五個工作日內報銷，報銷要求填寫《差旅報銷單》及《差旅報銷明細單》，經部門主管簽字后交到財務處審核，填寫各種單據的方法請參照模板，財務部有權駁回不規范的填寫，以保障高效的工作效率。

5.除特殊情況外，將本著前帳不清、后帳不借的原則，如前一次的差旅費沒有報銷結清，則不能支取下一次的差旅費用，并停止支付一切報銷費用和工資，直至差旅費用報銷為止。6.出差回來后5個工作日內，必須向部門經理及人力資源部提交出差總結，否則不予報銷；

二、報銷標準

根據全國各城市的經濟發展水平和消費情況，根據各城市的加盟費核算情況，將各省市縣劃分為六個級次，具體劃分情況請查看辦公網的財務系統模塊，每個級次的住宿費、餐費及交通費標準如下：

1.住宿費用的報銷采取實報實銷制，即標準以內的消費按實際情況報銷，超過限額的按標準額度報銷；

2.出差天數計算辦法如下：出發時間12：00（含）之前，按一天計；出發時間12：00按半天計，返回時間12：00以后，按一天計。

3、餐費補貼是作為員工出差的餐費支付的，采取定額補貼，超支自負，節約歸己的原城市間出差，級次不同時，當天以級次高者計算。4.由于業務關系發生的異地市內交通費用（武漢和異地城市之間的據實報銷），在不超過按標準計算的總金額內進行實報實銷，以在異地的實際天數計算。實際天數計算辦法如下：到達異地時間12：00（含）之前，按一天計，12：00后到達按半天計；離開異地時間12：00點（含）按半天計，12：00后離開按一天計。異地城市間出差，級次不同時，當天以級次高者計算。

5.員工出差期間，因工作需要上網，上網費不得超過20元/天。憑正式發票可以報銷。6.員工出差原則上按上表所示的標準借款（往返交通費除外），每次每人借支差旅費最高不得超過5000元。

7.交通費及座機電話費按照平均計算。

三、其他規定

1.出差人根據實際情況確定所乘交通工具。原則上連續乘坐火車時間在6小時以上可以購買硬臥火車票；不足六小時的，同等情況下，優先購買特快、快速、普快列車硬座票，如時間及行程緊急，也可以購買票價低于150元或全程運行時間低于3小時的d字頭動車組車票，一等座、二等座均可。員工如遇非常緊急情況需乘坐軟臥、d字頭特快列車或飛機的，必須事先書面申請經公司總經理審批。

2.如果出差人員在允許購買硬臥的情況下，由于某種原因乘坐硬座列車，公司按硬坐車票的40％給予補貼。

3.出差人員應本著節約的原則，盡量減少費用支出，如確因業務關系發生的宴請、確因工作急需異地購買辦公用品等超標準費用，要寫出書面報告，經部門經理審核上報公司總經理批準后方可報銷。4.員工出差期間，應盡量使用當地固定電話，移動電話報銷標準不會因經常出差而做調整。5.出差期間不得以任何理由以公司名義購買禮品。

第四篇：差旅費用報銷制度（熱門）

篇1：差旅費用報銷管理制度

為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。

一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關事項均依本規定執行。

二、員工因公出差，均應事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況，經項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時補辦手續。

三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷手續。超過一個月不辦理報銷手續，又沒有合理理由的，財務部有權按照財務部相關管理規定給予一定經濟處罰。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、關于住宿的規定和費用標準：

1）出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷，超支自負。

2）不具備上述條件的，經批準后可住宿在公司指定的協議賓館，住宿費用按如下標準實報實銷，超支自負。

3）住宿費憑正式發票報銷，并在發票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期，并出具費用明細。

六、關于伙食的規定和費用標準：

1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。

2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。

七、關于交通工具的規定和費用標準：

1）長途和跨區域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車，費用實報

實銷。因公務緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。未經批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價自行承擔。

2）晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。

3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實報實銷。

4）項目總監、項目經理因公可乘坐出租車輛，費用按如下限額實報實銷：項目總監30元/人/天；項目經理20元/人/天；

5）其他工作人員未經允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經主管副總及以上級領導批準后，費用可實報實銷。

6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的，必須事先提出申請，否則不予報銷：一次或一天租車費在200元（含）以內的，須經項目總監書面簽批方可。超過200元的，經主管副總及以上級領導審批同意后方可。

八、關于通訊費用的管理規定和費用標準：

1）鑒于直放站項目部的工作性質，員工無論是否出差，均按月以如下標準限額實報手機費；超支部分由部門主管領導根據部門預算處理，但公司承擔一般不超過50%。

九、其他說明及注意事項：

1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。

2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車票顯示時間為參考依據：

12:00（含）之前出發的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

12：00之后出發的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。

3）返回原出發地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：

12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

12:00之后返回的'當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

4）因會議出差的，經請示主管副總同意后可由會務組統一安排食宿，但同時出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷住宿費。

5）出差到關聯單位進行工作、學習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。

6）乘坐公司車輛出差的，出差期間出租車票不予報銷，其他費用按規定執行。

7）本規定自公布之日起生效。

8）自本規定生效之日起，公司原相關制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發生的費用按原相關規定執行。

9）本規定由人力資源部負責解釋。

篇2：差旅費用報銷管理制度

第一條制定目的

為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節約型企業特制定本制度。

第二條基本原則

公司及各部門應本著勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

第三條差旅費管理內容

1、差旅費的批準和借款

（1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；需預借出差款的，持運營總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。

（3）兩人及兩人以上協同出差的，需由主辦業務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過電話

方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續。

2、差旅費的報銷

（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷；無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。

（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。

（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公-款進行游覽；未經同意的游覽開支，財務部不予報銷。

（4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。

3、交通費標準

（1）為節約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。

（2）連續乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。

（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經理批準，凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。

（4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。

（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發市內交通費。

篇3：差旅費用報銷管理制度

第一章總則

第一條為規范公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。

第二條本規定適用于公司所有員工出差費用報銷。

第二章標準及內容

第三條出差人員交通費用開支標準

（一）乘坐車、船、飛機標準：

（二）工廠出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以內，憑票報銷。夜間（指當天22：00―次日6:00）出發或返回徐州的可報銷本市出租車費往返各一次，不包含在交通費標準之內。

（三）乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，乘車時間超過6小時以上的，或連續乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。

（四）出差人員乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領導，由分管領導報總經理批準后方可乘坐單程飛機。

（五）下列出差人員只報銷兩天外地交通費：

1、參加各種會議、適應性培訓及由歸口部門批準公費學歷和專業證書學習的人員；

2、工傷住院、療養等人員。

篇4：企業差旅報銷管理制度

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。

2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、費用標準

1、對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則；

2、對住宿費、市內交通費等實行按出差地區和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：地區：特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

3、其余人員、兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執行。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）；

4、去往集團辦事處的人員，出差途中時間超過12小時，伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

6、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

7、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。

8、出差人員除外出學習和駐廠人員，每天補助5元通訊費。特殊情況需經主管領導批準。

三、幾點具體規定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。

2、（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

3、旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。

4、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

5、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的.依據，部門負責人簽證時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。

6、乘坐交通工具的規定：公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經總經理或財務總監批準，方可報銷。

7、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。

8、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內40元/天，省外45元/天的標準支付，小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。

9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。

10、出差回公司應在一星期內報帳，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保負責人責任。

11、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

12、本規則自發布之日起執行。

篇5：企業差旅報銷管理制度

為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、差旅費開支范圍：

適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。

2、車船費在規定的標準范圍內按憑據據實報銷，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷，各分廠部門必須嚴格控制。

3、出差期間發生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規定報銷。

4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的.，公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費，經董事長特別批準可報銷的士費。

二、出差借款審批程序：

各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。

三、差旅費報銷程序：

經批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執行。

四、出差費用標準：

1、工作人員區外出差：

1.1住宿費限額內憑票報銷，限額如下：

總經理每天70元。

副總及銷售人員每天60元。

其他人員每天50元。

限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

1.2市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

1.3伙食費補助標準

上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。

1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

1.5乘坐列車報銷標準：

將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。

1.6會務費：

（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數，凡需開支會務費須持會議通知或參會申請，經部門主管簽字批準方可開支。

（2）參會出差途中按規定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規定對應報銷標準報銷。

第五篇：差旅費用申請報告

篇一：出差申請報告范文 出差申請報告范文

一、時間：2011年4月18晚至2011年4月20日早上

二、出差地點：xx，三、出差人員：xx，四、出差目的：了解xx貨源、行情，五、出差主要內容及地點： 第一站、煙臺環海市場：19號早上6點左右到達，市場不算大貨源不多，3斤左右的黑魚12.5元一斤，一共了解三家水產商戶，根其中一家做了深入溝通了解，當地黑魚很少，他們的貨源主要是南京方向通過大客發到煙臺，他是根據市場須求量發貨，他說了南京貨源充足，我們也簡單談了一下來的目的，也說出合作意向，他同意我們合作的規格和要求，也能保證貨源和質量，雙方都留聯系電話，8點離開市場，打車去長途汽車站。

第二站，山東省安丘市（地區市）已是中午12點過，在車站大體了解了一下當地情況、當地主要產大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養殖基地。

第三站；安丘市趙戈鎮峽山水庫，到達時間下午1點左右，通過當地一個姓田的黑魚經濟人介紹，峽山水庫是國家自然保護生態區、黑魚養殖基地因它而形成，黑魚養基殖地上萬畝，年產黑魚20000萬斤左右，它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地，貨源比較充足，也是山東最大的黑魚養殖基地之一，山東人說話嚎爽健談，說了很多黑魚方面的知識，包括全國各地發貨途中黑魚換水等等，說的很詳細，同時也得到更多的黑魚信息和行情，在交談中說明了我們去得目的，通過我們的談話，他也很原意和我們長期合作，保證我們的規格和質量要求，就是費用較高，現在行情3斤以上單價13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。

第四站；山東淮坊市，到達時間下午4點左右，本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后，就買車票回煙臺，于當天晚上11.30座船返回大連。篇二：企業銷售人員出差費用申請報告范文 銷售人員出差費用申請報告

人與人重在溝通就有進步，面對面、網絡、電子信息等。

現在發現有出現以下問題：

1、在電話溝通時，缺少人與人交流的感情色彩，長久之時容易疲倦；

2、外面經銷商缺少安全感，如同在合作期間，xx公司是母親，經銷商是孩子，孩子身在遠方沒有進行及時的交流，感情都會隨著時間的推移而淡薄；

3、反饋問題不能得到及時解決，有些好的經銷商也多次反應，“賣了公司這么多的產品，怎么也不見得有你們廠家合作搞搞活動呢”，因為我們不懂客戶的位子與地理、人為環境狀況，很難以建議問題的所在和接下來我們應予以怎么樣的合作幫助。等等、、、現在我們有市場、有實力，但是我們缺少服務團隊；在市場不斷擴大化的服務匱乏下，上市公司汽車制造巨商比亞迪就是很好的案例。而這些問題的所在就是缺乏人與人的交流，解決的方案就是拜訪客戶。當然這些年雷副總也有拜訪很多客戶，但是畢竟是一人精力有限，很多時候無暇分身。所以銷售部人員出差實行點對點的售后服務勢在必行。

出差真的很累人汽車、火車、飛機，整天都是風塵仆仆的，如果我們都是拿一樣的工資做一樣的事情，我相信沒幾個人喜歡東奔西跑的，而且在外面口袋的錢很多時候都不知道是在哪縮水的。所以向公司申請出差人員享有出差費用補貼，根據不同城市級別享受相應不同級別（食宿費、城市交通費、出差補貼），在根據本次出差任務所完成的情況給予一定的獎勵。據了解：國內電腦顯示器第一大生產商工作人員出差巴西工廠，除去公司予以安排的交通與住宿，每天補貼100美元，期間很多人員在出差前夕準備面包與水，在差旅回來時都有不錯的心情與工作效率，且響應積極；這是真實的案例，有激勵就有動力。當然在出差前還是要有報告申請具體事宜可在做分析，望領導予以閱析！申請部門：銷售部篇三：差旅費申請書 差旅費申請書