第一篇：營銷系統差旅及費用報銷規定

SHKB

營銷系統差旅及費用報銷規定

公司營銷系統、財務部、辦公室：

現將公司營銷系統差旅與費用標準、管理規定調整如下，于2010年12月27日起執行！

SHKB內務部 2010-12-26

一、SHKB營銷系統銷售人員 1.區域經理差旅管理要求：

(1)區域經理必須在每季度末提供上季度銷售工作總結、下季度工計劃（銷售計劃及差旅計劃）。經批準后分別呈報銷售總監和內務部經理各一份。

(2)區域經理每季度出差天數單省區原則上上線界定為30天，多省區、遇招投標、不良反應等特殊情況需增加出差天數時，提出申請并獲得批準后方可增加出差天數。

⑶每季度原則上只報銷3次北京到本區域的往返票據，區域經理出差期間區域內的長途、火車、飛機票等實報實銷；出差補助為150元/天，未達標區域出差補助下調到120元/天。

2.銷售管理層人員差旅費用管理要求：

部門經理（含副經理、終端或市場事業部經理）住宿費：250元/日；市內交通費上限為：80元/日，憑票據實報銷，發票日、地點等項目應相符；餐補為80元/天。

3.差旅交通工具管理要求：

部門經理（含副經理、終端或市場事業部經理）交通工具選擇根據工作及時間要求本著節約、費用合理原則自行選擇交通工具。區域經理選擇交通工具要求：(1)單次差旅行程≥800公里以上時本著節約、費用合理原則可選擇乘座飛機但必須事前報請上一級主管領導審批后方可選乘。

(2)單次差旅行程時間≥8個小時以上,未能夠購買到鐵路硬臥的，可享受硬臥車票與實際票價差額部分50%的補助。

4.區域經理手機電話費用管理要求：

銷售部銷售人員原則上手機號碼以公司申報號為準，其它號碼未經批準使用不予報銷托收。

話費標準為：

⑴ 銷售達成率90%以下者500元/月； ⑵ 銷售達成率90%以上（含）者600元/月； ⑶ 終端或市場事業部經理700.00元/月；

差旅期間于居住酒店內產生的通訊費用合并計入話費限額，超支部分于下月費用報銷時直接扣減；特殊時期話費將根據工作分工、工作具體任務量另行報請上一級主管審批核定標準。

5.區域經理交際費管理要求：

300.00元以下預先申請上一級主管領導審批；

300.00—600.00元經直接主管領導同意后報請營銷負責人審批； 600.00元以上經直接主管領導、營銷負責人同意后報請公司審批。交際費原則上是事前提出書面報告，在不能提供事前書面報告的情況下應按以上程序逐級電話匯報并在報銷中補充手續后核銷，否則不予核銷。交際費用產生當日對應參加人員餐補減半。

7.區域經理其它費用管理要求：

⑴ 區域經理在居家所在地辦公和北京區域的補助為50元/天。⑵ 區域經理回公司參加會議的公務交通費實報實銷。

二、內 勤

1.內勤經理差旅報銷享受外勤部門經理政策。2.其他內勤人員出差住宿費180元/日，市內交通費60元/天，餐補60元/天。

三、參加會議、短期學習

營銷系統人員參加指定會議、學習時，如公司或會議學習承辦方提供食宿的無補助；不提供的按本規定對應條款處理。

四、補助時間、標準的確定

出差時間以24小時為標準計算，以中午12:00以分界點，出差日與返程日合并計算。餐補不足半天的按半天補，超過半天的按全天補；住宿費按實際住宿天數計算控制；不同級別共同出差的住宿費可按最高者標準控制報銷。

五、報銷流程 1.上一級主管審簽。2.遞交給費用審核員核簽。3.營銷系統負責人審簽。4.轉入公司處理流程。

六、報銷日期

1.終端或市場事業經理報銷在差旅結束回公司后的七日內隨時報銷。

2.區域經理及內勤人員的差旅每月集中報銷（暫定為每月28日）。

七、報銷項目解釋

1.差旅交通：火車、長途汽車、輪船、飛機等交通工具乘坐費用。火車訂票放入“其它”項 2.住宿費：酒店、飯店住宿費

3.郵電費：手機使用時的通訊費用及郵寄資料費用。4.市內車費：差旅期間的實際市內交通費（票據日期、蓋章）5.出差補貼：差旅期間每日的伙食補助。6.招待費用：業務上必須的應酬費用。

7.辦公用品費：地區性小型會議，大型會議放入“商務部費用”。8.其他項目：包括零星取款手續、火車訂票費，以上費用在本次差旅行程內限額60元，實報實銷，超過不補。*商務部費用

運費、市場調研、EMS、修理、廣告、辦公用品、會議、公務用車、招待、藥檢、招投標、物價、促銷、其他等上述費用一律由審核員統一核算經逐級審批后支付。

八、報銷說明

1.票據各項應填具完整（名稱、日期、天數等）。

2.報銷過程中嚴格按照指定差旅費報銷單中項目詳實填寫。3.附件中業務招待申請審批單、促銷費用申請單必須在費用發生前申請、否則不予核銷。

4.業務審核對合理性負責、核算審核對合法性負責。

備注：此報銷規定未盡事宜或特殊情況，需報總經理批準，該規定自執行日起原有規定廢止。

第二篇：差旅報銷規定

差旅報銷規定

伙伴們，大家好！為逐步規范公司日常管理，現發一則關于票據報銷流程的通知，請大家遵照執行，執行期間若發現不合理處我們再做更正。

票據報銷流程：

1、報銷人員將票據分類整理好并自行列簡要清單；

2、報銷人員持整理好后的票據及清單至分管領導處簽字確認（在票據背面簽字）；

3、報銷人員持分管領導簽字后的票據及清單至李總處簽字確認；

4、報銷人員持李總簽字后票據至公司財務出納處報銷。

注：

1、其中若涉及招待費項目，可先至出納處領取招待費申請單并填寫完整。

2、兩位及兩位以上員工共同開支費用的，報銷人員為該次最高職級員工。2014-06-24

第三篇：差旅費用報銷制度

篇一：最新公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度

為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標準：

（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600 公里（含）以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委托人）特批后，可以報銷。（b）自駕車報銷標準

為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元，150-300公里內每車補助往返油費過路費 500元，300—600 補助 700 元，每次不限時間。600公里以上 至1000元封頂。4-2：差旅住宿、補貼標準：

員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票（收據）報銷。連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。4-4：出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執行。4-5：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來后，差旅費由出差

人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。備注：

以上費用必須在實際發生后按標準報銷（必須提供正規發票，并注明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

5、本制度自發布日執行。財務部

2013.12.20篇二：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規范公司經費開支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。

二、內容：

（一）公司總經理、副總經理出差各項費用據實報銷。

（二）除總經理、副總經理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。

1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據實報銷。

2、住宿費：一般地區150元/天，經濟特區（省會城市、直轄市）200元/天。上述標準范圍內憑發票據實報銷，超過部份自理。

3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數計發，不足一天的按全天計算。大市范圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。

三、其他有關事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠或任務緊急的，經總經理批準可乘坐飛機，并據實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。

3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批準方可據實報銷出租車票。

4、總經理、副總經理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經理、副總經理標準據實報銷交通費及住宿費。

5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件，會議期間由主持召開會議單位統一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。

6、員工在出差的同時發生業務招待費的，另行報銷。

7、出差人員應在回公司后七日內到財務部辦理報銷手續，報銷時應根據“差旅費報銷單”上規定項目認真填寫，伙食補助費無票據，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關票據整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務審核、總經理批準后方可報銷。

8、本制度自批準之日起實施。

批準人：篇三：差旅費用報銷制度

包頭市圣鑫邦醫療科技有限公司（業務系統）差旅費報銷制度

公司成立伊始，為了規范差旅費用的支出和管理，避免管理費用的浪費。公司結合實際情況和需要，編制了《2011年差旅費報銷制度》，報公司董事會決議，董事長批準執行。

2011年屬公司持續投入和市場開發初期，差旅費用與銷售收入的比例無法準確測算，也無法推行相關的考核標準，暫時按照該制度執行，在執行過程中如與實際需要和情況相沖突，則逐漸進行修正并重新推行修訂后的管理制度。第一部分 差旅費報銷標準

一、住宿費

備注：1.住宿費用如低于額定標準，按實際發生金額報銷，差額部分不予兌現。2.如果出差期間有隨行人員，且可以合住，則只報銷一間房間的費用。如住宿價格 超出相應職務最高標準，經總經理批準后，則按照實際發生費用報銷。

二、出差補助、市內交通費、手機費備注：1.出差期間如產生業務招待和公關費用，報請總經理，批準后方可憑票報銷。2.出差補助以出差之日算起，截止為返程日期登上交通工具為止。3.手機費按照話費報銷憑據顯示最后消費金額報銷，差額不補。4.市內交通費按照實際發生金額報銷，差額不補。

三、關于差旅費報銷標準的補充規定

1、在家庭所在地工作的業務人員，工作期間不報銷住宿費和日補助;

2、非家庭所在地工作人員的業務人員，回家休假期間，公司報銷往返路費，但不報銷住宿費和日補助；

3、五一、十一、元旦、春節期間，原則上不允許出差，特殊情況需向總經理書面請示，方可報銷差旅費;

4、所有業務人員，出差不得擅自乘坐飛機，如有特殊情況需向總經理提出申請，總經理批準后方可乘坐；

5、業務人員工作性質特殊，大部分工作是在市場上完成，市內交通費是重要的支出項目，為節省費用，并便于審核、控制，實行定額補貼。具體辦法根據公司業務發展條件成熟時推出。

6、辦公費用報銷范圍為：快件費、收發傳真費。其他辦公費原則上不予報銷，特殊情況需事先向總經理申請，批準后方可報銷；

7、招待費報銷時必須填寫《招待費說明表》（見附表三），注明時間、地點、招待對象、每次招待金額，否則不予報銷。如遇特殊情況，超出規定的報銷額度，向上級主管提出申請，批準后方可報銷，否則超出部分不予報銷。第二部分：票據審核標準

1、不符合規定的票據不予報銷； b、發票是涂改的：（1）涂改日期；（2）涂改金額； c、變造的發票：（1）在原字跡不清楚的情況下，通過重筆描寫進行覆蓋；（2）在封位號填加金額；（3）無復寫票進行描劃的；（4）大小寫不符的；

d、偽造的發票：自填自開發票，表現為筆體為報銷人本人的，筆跡不流暢、印色顯深、看起來不自然、紙面往往不潔凈；

e、用收據報賬的、資金往來結算票據報賬的； f、發票業務內容與所蓋章不附的，跨行業發票。g、乘坐交通工具超標不事先申請的；

h、連續出差使用某一地訂票票據報銷其它地訂票費用的；

2、發票上印章有問題的，不予報銷； a、發票加蓋印章必須是名稱為單位全稱的發票專用章、財務專用章，不得使用公章、結算章、收訖章，否則不予報銷；

b、所蓋印章單位名稱不是全稱：例“**旅館”既無*地區、也無**市、**縣； c、無章報賬：如發票、定額票據、退票費； d、所蓋印章不清楚：無法看清是否有效；

3、辦公用品報賬存在問題的： a、無采購明細；

b、雖有明細、但不真實，每次報賬所有明細雷同：文件夾、鋼筆、打印紙、復印打字； c、所附明細不蓋章。

4、電話費報賬存在問題的： a、預交費報賬，不是實際話費；

b、實際話費不夠標準的，以充值卡報賬；

5、住宿費及補助存在問題的：

a、報家庭所在地住宿費的； b、夜間行程報住宿費的； c、多開住宿費用的； d、超標準報銷住房費用；

e、探親、休假按出差標準報銷補助的； f、包頭屬公司總部所在地，不報銷補助； g、沒有車票報銷住宿費的，必須書寫詳細說明；

6、粘貼存在問題的：

a、粘貼不整齊，橫三豎四； b、所附張數不準確； c、不填所附張數的；

7、丟失票報賬的： a、丟失票據后用其他票據頂替的； b、用復印票報賬的； 第三部分 附則

本制度自2010年6月1日起正式開始執行，如有與本制度相沖突的制度或文件，以本 制度為準。附表三：

招待費說明表備注：此說明表大小與報銷單的大小一致。

包頭市圣鑫邦醫療科技有限公司 2011年3月24日

第四篇：差旅費用報銷方案

差旅費用報銷方案

方案

差旅費用報銷方案

名稱 執行部門

一、差旅費的內容

差旅費指因公外出所發生的有關費用，包括住宿費、伙食及交通補助費以及保險費、電話費、訂票費等雜費。

二、差旅費報銷標準制定原則 差旅費的控制標準如下表所示。

差旅費用報銷原則

差旅費種類 交通費用 住宿費 伙食和交通補助費

其他雜費 標準控制，超支不補

限額控制、憑票報銷、超支不補 包干使用、節約歸己 實行實報實銷

報銷原則

監督部門

編

號 考證部門

受控狀態

差旅費用實行總額控制，每年財務部會同各部門進行企業差旅費用的預算，一般情況下，差旅費預算的增長額不得超過上年的5%，經總經理簽字后生效。

在預算總額范圍內，各部門可根據工作實際，自行安排出差人員，統籌使用差旅費用。若差旅費超過預算指標，財務部不予報銷。

費用報銷實行不同職級，制定不同差旅費控制標準的辦法。

三、交通費具體報銷標準

交通費的具體報銷標準根據企業職位的高低而定，具體如下表所示。

交通費報銷標準

職

位 部門經理以上職務人員 部門主管及同類職務

報銷標準

1．前往有飛機通航地區出差，交通費按雙程飛機普通經濟艙的標準價控制 2．前往無飛機通航的地區出差，交通費按火車硬臥的標準價控制

1．前往有飛機通航的地區出差，交通費按單程飛機普通經濟艙的標準價和單程火車硬臥的標準價控制 2．前往無飛機通航的地區出差，則按雙程火車硬臥的標準價控制

3．一次到多個地點出差的，可選擇一個地點乘坐飛機，其余各點只能乘坐火車，交通費按上述相應標準控制

基層人員 特殊情況 無論前往地區是否有飛機通航，均按雙程火車硬臥的標準價控制 出差人員前往既無飛機通航也無火車開通的地區出差，交通費據實報銷

未使用單位交通工具，因公務出差發生的往返機場、車站交通費據實報銷。

各職級人員出差報銷交通費時，財務計劃部按上述標準予以控制。超過控制標準的，財務計劃部原則上不予報銷。但出差人員乘坐交通工具因降低標準，或因購買有折扣的飛機票等，節約了交通費用，按節約額的20%給予出差人員獎勵。

四、住宿費的限額標準

住宿費一般根據所出差的地區及出差人員的職位高低來定，具體標準如下表所示。

住宿費報銷標準

職

位 部門經理及以上出差一般地區住宿費限額標準為

元/天

級別的職務人員 其他人員 出差一般地區住宿費限額標準為

元/天

每天市內交通費補助標準為 元 每天市內交通費補助標準為

元

報銷標準

目的地市內交通補助

可根據出差目的地物價水平的高低進行報銷標準的適當調整，但上下調整幅度不得特殊情況說明

超過10%

五、伙食補助的標準

企業員工出差不分途中和住勤，一般地區（不含近、遠郊區）每人每天伙食補助標準為

元；企業員工在本市內出差，每人每天補助

元。

六、其他雜費標準

出差人員出差期間發生的訂票費等其他雜費，一律憑票據實報銷。

七、差旅費報銷流程

（一）填寫《差旅費報銷單》

出差人員報銷差旅費，應據實填寫《差旅費報銷單》，并提供有關發票。

（二）審核《差旅費報銷單》

出差人員所在部門經理審核《差旅費報銷單》，確認出差人員的職務（職稱）、出差天數和地點，并在《差旅報銷單》的相應位置簽字確認。

（三）報銷 1．出差人員將《差旅費用報銷單》到財務部進行報銷，財務部根據報銷標準和要求審核《差旅費用報銷單》和相關的出差發票和憑證，在預算范圍內給予報銷。

2．報銷完畢后，財務部對出差的相關發票和其他原始票據進行賬務處理，根據《企業會計制度》計入會計科目。

八、報銷期限

（一）一般情況的報銷期限

一般情況下，出差人員應在出差返回后10天內（節假日順延）報銷完畢，超過報銷期限又沒有特殊原因者不予報銷。

（二）特殊情況的報銷期限

特殊情況下的報銷，應經部門經理和行政總監簽字確認，由財務部予以報銷，但最長不得超過20天。編制日期 修改標記

審核日期 修改處數

批準日期 修改日期

第五篇：差旅費用報銷制度

篇一：最新公司差旅費報銷制度

公司差旅費報銷制度

為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標準：

（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600 為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元，150-300公里內每車補助往返油費過路費 500元，300—600 補助 700 元，每次不限時間。600公里以上 至1000元封頂。4-2：差旅住宿、補貼標準：

（收據）報銷。連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。4-4：出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執行。4-5：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來后，差旅費由出差

人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差

要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。

備注：

以上費用必須在實際發生后按標準報銷（必須提供正規發票，并注明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

5、本制度自發布日執行。

財務部 2013.12.20 篇二：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規范公司經費開支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。

二、內容：

（一）公司總經理、副總經理出差各項費用據實報銷。

（二）除總經理、副總經理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。

1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據實報銷。

2、住宿費：一般地區150元/天，經濟特區（省會城市、直轄市）200元/天。上述標準范圍內憑發票據實報銷，超過部份自理。

3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數計發，不足一天的按全天計算。大市范圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。

三、其他有關事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠或任務緊急的，經總經理批準可乘坐飛機，并據實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。

3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批準方可據實報銷出租車票。

4、總經理、副總經理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經理、副總經理標準據實報銷交通費及住宿費。

5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件，會議期間由主持召開會議單位統一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。

6、員工在出差的同時發生業務招待費的，另行報銷。

7、出差人員應在回公司后七日內到財務部辦理報銷手續，報銷時應根據“差旅費報銷單”上規定項目認真填寫，伙食補助費無票據，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關票據整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務審核、總經理批準后方可報銷。

8、本制度自批準之日起實施。

批準人：

篇三：小公司差旅費用報銷制度

差旅費報銷制度

一、差旅費借款及報銷流程

1.員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內應寫明出差事由、時間和所需差旅費金額（具體標準參見以下規定）等，經上級主管簽字批準后方可辦理相關手續。2．預借差旅費需填寫《支款憑證》，經部門主管及總經理簽字后，交到財務助理處，財務部統一將借款支付到出差人的招商銀行一卡通。

3.出差的火車票及往返機票（日期可簽轉）可由行政部門統一訂購，由出差人員結算。4.出差人員應在回公司后的五個工作日內報銷，報銷要求填寫《差旅報銷單》及《差旅報銷明細單》，經部門主管簽字后交到財務處審核，填寫各種單據的方法請參照模板，財務部有權駁回不規范的填寫，以保障高效的工作效率。

5.除特殊情況外，將本著前帳不清、后帳不借的原則，如前一次的差旅費沒有報銷結清，則不能支取下一次的差旅費用，并停止支付一切報銷費用和工資，直至差旅費用報銷為止。6.出差回來后5個工作日內，必須向部門經理及人力資源部提交出差總結，否則不予報銷；

二、報銷標準

根據全國各城市的經濟發展水平和消費情況，根據各城市的加盟費核算情況，將各省市縣劃分為六個級次，具體劃分情況請查看辦公網的財務系統模塊，每個級次的住宿費、餐費及交通費標準如下：

1.住宿費用的報銷采取實報實銷制，即標準以內的消費按實際情況報銷，超過限額的按標準額度報銷；

2.出差天數計算辦法如下：出發時間12：00（含）之前，按一天計；出發時間12：00按半天計，返回時間12：00以后，按一天計。

3、餐費補貼是作為員工出差的餐費支付的，采取定額補貼，超支自負，節約歸己的原城市間出差，級次不同時，當天以級次高者計算。4.由于業務關系發生的異地市內交通費用（武漢和異地城市之間的據實報銷），在不超過按標準計算的總金額內進行實報實銷，以在異地的實際天數計算。實際天數計算辦法如下：到達異地時間12：00（含）之前，按一天計，12：00后到達按半天計；離開異地時間12：00點（含）按半天計，12：00后離開按一天計。異地城市間出差，級次不同時，當天以級次高者計算。

5.員工出差期間，因工作需要上網，上網費不得超過20元/天。憑正式發票可以報銷。6.員工出差原則上按上表所示的標準借款（往返交通費除外），每次每人借支差旅費最高不得超過5000元。

7.交通費及座機電話費按照平均計算。

三、其他規定

1.出差人根據實際情況確定所乘交通工具。原則上連續乘坐火車時間在6小時以上可以購買硬臥火車票；不足六小時的，同等情況下，優先購買特快、快速、普快列車硬座票，如時間及行程緊急，也可以購買票價低于150元或全程運行時間低于3小時的d字頭動車組車票，一等座、二等座均可。員工如遇非常緊急情況需乘坐軟臥、d字頭特快列車或飛機的，必須事先書面申請經公司總經理審批。

2.如果出差人員在允許購買硬臥的情況下，由于某種原因乘坐硬座列車，公司按硬坐車票的40％給予補貼。

3.出差人員應本著節約的原則，盡量減少費用支出，如確因業務關系發生的宴請、確因工作急需異地購買辦公用品等超標準費用，要寫出書面報告，經部門經理審核上報公司總經理批準后方可報銷。4.員工出差期間，應盡量使用當地固定電話，移動電話報銷標準不會因經常出差而做調整。5.出差期間不得以任何理由以公司名義購買禮品。