第一篇：2010年上半年郵政業務視察檢查提綱

2010年上半年郵政業務視察檢查提綱

一、政令暢通，落實省公司工作要點情況

（一）檢查2010年省公司安排工作要點各局分步實施是否到位，效果是否明顯。

（二）對郵政文明示范窗口“雙百佳”、基礎管理縣局“二十佳”進行“回頭看”檢查情況，確保典型標準不下降，發揮典型示范帶動作用。

（三）檢查規范化服務達標工作鞏固提高情況。一是檢查營投窗口是否保持縣城以上城市網點100%，農村支局95%達標率。二是檢查郵儲二類和代理網點“規范化服務年”活動開展效果。

（四）《河南省郵政服務三農村郵站建設管理辦法（試行）》(豫郵[2009]379號),《村郵站代理郵政基本通信業務管理辦法》[2010]98號文件《,村郵站代理郵政業務操作流程規范》豫郵〔2010〕142號文件精神落實情況。一是檢查村郵站店招、名牌、公示牌制作、懸掛是否合乎要求，審核協議簽訂質量，檢查村郵站設置的信箱是否全部收回。二是檢查村郵站疊加郵政基本業務情況，特別是投遞平信和報刊的范圍與質量。三是檢查農村支局和相關專業對村郵站的培訓指導和日常管理工作情況。四是檢查各級視檢部門對村郵站監督檢查開展情況。

（五）《關于確保上海世博會郵政安全的通知》豫郵[2010]137號文件落實情況。一是各營業窗口是否張貼禁寄物品通告。二是采取明查暗訪形式，檢查窗口人員對文件要求掌握情況和驗視制度執行情況。三是檢查郵政安全工作報告制度，是否執行工作總結月上報制度和安檢情況周上報制度。

二、郵政業務綜合管理

（一）主要問題整改情況。

1、通過現場檢查逐條審核上次檢查問題的整改情況，計算問題整改率。

2、檢查2010年工作要點安排的金融、電子商務、發行和函件專業對11條屢查屢犯問題是否專項治理，有無整改措施，是否進行責任考核，整改是否見成效。

（二）管理崗、監控崗履職情況

1．檢查兩崗履職質量。一是檢查兩崗人員履職頻次、數量是否達到每月檢查專業部門、每半年檢查一遍縣局的要求。二是與同年度各級檢查情況對比，與用戶投訴對比，與郵政生產操作實際對比，檢查專業兩崗履職檢查質量，是否存在流于形式和應發現未發現問題現象。三是屢查屢犯問題是否采取有效措施進行治理，是否存在同樣問題在不同地點、不同時期重復出現。四是查看班組、支局日常監控崗是否按要求履職，報表有無照抄照搬、月月雷同現象。五是檢查分管局長對管理崗，管理崗對監控崗，監控崗對生產工序是否實施有效監控。

2．視察聯席會議制度執行情況。檢查是否按季度組織召開專業管理崗、監控崗及相關人員參加的聯席會議，是否按月召開郵政企業、郵儲銀行、速遞物流相關部門聯席會議，有無會議紀要、通報，查看聯席會解決生產經營和質量管理突出問題、隱患的措施和落實情況。

3．檢查省公司安排的信箱（筒）和郵政通信服務紀律專項檢查活動落實情況。一是檢查是否按要求組織實施專題檢查。二是對照現場檢查情況驗看專項檢查活動成效。三是檢查是否按要求和內容及時上報相關活動資料。

4．審查視察部門對用戶投訴、視察檢查發現問題、屢查屢犯問題的考核、處罰情況。

（三）郵件時限管理工作落實情況。

一是按照時限標準（附后）審核全局生產作業計劃，查看各環節作業是否符合時限規定，做到環節銜接緊密、作業流程清晰、組織嚴密、運行高效，對不符合要求的是否進行調整。二是檢查營、分、運、投各環節作業計劃執行情況，是否存在執行不嚴、銜接不緊、積壓延誤等問題，發現問題及時解決。三是檢查下一環節對上一環節錯分錯發的登記質量，上一環節對下一環節反映錯分錯發問題的糾正情況，檢查班組生產操作和日常監控質量。

（四）服務質量監管情況

1.服務承諾和公示進村落實情況。一是每個網點是否公布監督電話和服務承諾內容，測試公示電話是否保持24小時暢通。二是檢查農村服務公示是否覆蓋到每個農村網點和行政村，損毀的是否及時維護。

2.投訴處理。一是檢查主管部門投訴記錄，處理流程及回訪情況，查看投訴受理是否執行首問負責制，處理是否及時，回訪率、用戶滿意率是否達到100%。二是檢查視察室主任是否親自過問投訴處理質量，是否親自參與重大投訴調查，對有理由投訴定性是否準確，有無落實考核，上報材料有無虛假和不及時現象。三是針對投訴反映熱點問題，是否做到“處理一起投訴、解決一類問題”，有無同類投訴再次發生或升級現象。

（五）業務檔案、查驗、無著郵件管理

依據《河南省郵件業務檔案和查驗賠償管理情況檢查評定表》對各局檔案管理部門進行評定，成績是否達到90分以上。重點檢查下列項目：

1.查驗單處理情況。一是檢查進、出口查驗單的受理、登記、封發、催查及答復是否及時、規范。二是查看省公司下發催辦函處理是否及時。

2.檔案管理情況。一是檔案部門是否設置檔案上交統計臺帳，逐月逐網點登記檔案收繳情況。二是業務檔案是否按規定上繳、保管。三是檢查檔案銷毀手續是否齊全。

3.查驗賠償工作落實情況。一是檢查理賠是否及時，有無長期未結案、久拖不賠的積案。二是賠償款有無職工墊付現象。三是檢查賠償手續是否齊全、正確。

4.無著郵件管理情況。檢查無著郵件是否集中檔案部門，是否按要求保管、上繳、寄送，有無錯將無法投遞郵件、應退回郵件按無著郵件處理的情況，有無積壓毀棄無著郵件現象。

5.質量管理與信息反饋情況。一是檢查檔案部門是否按月分析質量問題，并及時反饋給檢查部門。檢查部門是否納入通報、考核，問題是否整改。二是檢查是否落實每年兩次業務檔案會審制度。

（六）資費稽核情況

1.資費稽核的范圍。檢查企業資費稽核崗位對各營收部門收寄的函件、印刷品、包裹、特快專遞（窗口收寄）等郵件是否全部納入范圍進行稽核。

2.帳務稽核情況。抽查營收郵件資費及上繳情況，檢查資費是否準確，收寄與出口件數是否一致，繳款與“郵政營業日報單”是否一致。

3.實物稽核情況。檢查實物稽核人員是否每天在分揀環節開展實物檢查，檢查量是否達到要求，實物稽核數據是否與帳務稽核數據核對，是否及時繕發差錯通知單并更正。

4.電子化支局系統稽核情況。檢查稽核人員是否按天對前臺日志進行稽核（包括刪除交易記錄）、調帳手續、退回郵件郵費的補錄情況進行稽核，對異常情況要追查到底。

5.業會對帳情況。檢查業務稽核部門與財務部門是否每月核對業務收入、用戶欠費，是否做到帳帳、帳實相符。

（七）日戳、夾鉗、郵袋管理情況

1.日戳、夾鉗印模管理情況。檢查市場部對日戳、夾鉗印模的刻制、請領、發放、使用、報廢等管理情況。停用、報廢郵資機的日戳、機頭是否按要求上繳省函件局統一保管。

2.郵件容器管理情況。檢查郵袋有無亂拉亂用，使用單位是否建立郵件容器平衡合攏，有無超儲積壓現象。

三、營、分、運、投四大生產環節

（一）郵政營業

1.窗口規范化服務達標情況。按照規范化服務達標評定標準檢查驗收，查看服務質量有無下滑，驗收是否達標。

2.業務管理情況。一是查看營業網點有無超額請領和大批量銷售通信票情況，柜臺銷售的郵票是否在本局請領。二是檢查收入是否當天足額上繳。

3.電子化支局系統管理情況。一是檢查電子化支局日報填報項目是否齊全，聯網郵資機數據與郵資機實際使用金額是否一致。二是檢查電子化支局系統的權限管理、前臺日志稽核、調帳手續、未聯網支局所收寄郵件以及平常郵件補錄信息、退回郵件郵費的補錄與收繳情況，查看班組長是否按按要求逐日審核刪除日志，營業員有無惡意修改郵件重量、收寄方式、資費以及刪除郵件信息的行為。三是檢查營業款上繳情況。各網點營業收入是否按要求以入帳匯款方式歸集，當天上劃市局指定賬戶。

4.進出口郵件處理情況。一是采取明查暗訪相結合形式，檢查是否嚴格執行收寄驗視流程，有無違章收寄現象。二是檢查收寄郵件的封面書寫、封裝規格是否符合規定。三是檢查是否按作業計劃頻次封發郵件，城市網點日終有無滯留積壓現象，農村網點接轉郵車開車前30分鐘收寄的郵件是否全部發運。四是檢查三項基本制度執行情況，夜間留存郵件是否安全存放。

5.班組基礎管理情況。一是檢查各局營業網點的基礎管理簿冊是否齊全，是否按要求填寫。二是檢查市縣局是否制定營業現場管理辦法，各網點是否執行到位，對違規現象有無考核。三是檢查各局是否落實基礎資料會審制度。四是檢查班組日常檢查是否到位，有無流于形式。

（二）分揀封發

1.審核分揀作業計劃制定是否合理，時限是否銜接，抽查收發郵件路單、清單、平衡合攏帳，查看是否接收有非營業部門封發的郵件，檢查三項基本制度執行情況。

2.生產現場檢查。查看封閉作業和禁煙等安全防范措施是否落實到位；是否按規定的作業計劃處理進、出口郵件；交接郵件是否點數、勾挑電子清單；生產作業現場有無積壓延誤郵件；現場檢查出口郵件收寄規格和分揀部門封發的總包規格是否合格；檢查郵件和總包處理時限有無積壓延誤以及郵件錯分錯發現象；查看袋牌標重與實際重量是否相符。

3.驗單處理情況。一是對進出口郵件發生破損、短少、錯分誤發，是否及時正確繕發驗單、復驗，處理手續是否規范，加封破損郵件是否使用帶局名標志的膠帶。二是對上一環節發來錯分郵件是否認真登記、發驗，對下一環節驗知的錯分情況是否及時糾正。

（三）郵件運輸

1.檢查郵運計劃執行情況。一是全面審核市縣、縣鄉、市內趟班郵路和內部生產環節作業計劃，查看是否符合時限規定和生產作業要求。特別是營業網點收寄的特快郵件與速遞部門交接是否符合時限要求。二是通過明查暗訪的形式檢查郵運計劃執行情況，是否按規定班期、頻次、路線準點運行。

2.檢查交接驗收制度的執行情況和郵車準點率。一是檢查車門是否施封、上鎖。二是省內干線郵車接發人員是否與駕押人員共同驗視施封鎖無誤后開啟交接，如有不符或郵車誤點，是否在交接單上批注，檢查交接郵件是否存在野蠻裝卸現象。三是接收郵件是否在第一時間逐袋掃描勾核，對接收發現信息不符、短少等現象是否及時發驗。四是查看行車排單和路單簽時是否符合規定、是否真實，并考核郵車運行準點率。五是查看轉運部門是否存在接收非分揀部門交發郵件現象。

3.檢查出口郵件總包規格。檢查出口總包的袋牌、繩扣、鉛丸封裝規格情況，檢查出口總包有無128碼袋牌，臨時直封總包是否拴掛大件名址袋牌。

4.總包驗單系統的管理使用情況。抽查總包局內轉運時限有無延誤現象，檢查系統內驗單信息是否按照答復時限及時處理，對逾期未答復的要落實責任，進行考核。

5.郵運紀律執行情況。采取暗查或蹲點形式檢查所有市－縣、縣－鄉郵路，一是郵車是否證照齊全，是否有私自帶人、捎貨，車內是否有違規使用電器、吸煙現象，滅火器是否有效。

6.郵運車輛管理情況。一是檢查自有郵運車輛使用管理情況，二是檢查使用非郵政汽車的是否嚴格按照《河南省郵政公司使用非郵政汽車運輸郵件管理辦法》（豫郵〔2009〕35號文件）執行，有無違章使用、以包代管等現象。

（四）投遞

1.規范化服務達標情況。按照規范化服務達標評定標準檢查驗收，查看服務質量有無下滑，驗收是否符合達標標準。

2.妥投協議管理。檢查是否使用全省統一格式，簽訂率是否覆蓋轄區內所有單位用戶，簽訂質量是否合格，協議是否統一保管，臺帳登記是否規范。

3.報刊收訂信息錄入情況。檢查系統內錄入訂閱用戶名址、訂閱報刊份數與投遞分發薄登記是否相符，有無“一報多投、長收短訂”現象。

4.鄉郵排單管理。一是檢查鄉郵排單是否由發行部門逐日發放，逐日收繳。二是查看排單章是否定位存放，排單印模加蓋是否規范，有無投遞人員預留印模、丟點甩片等現象。

5、郵件投遞信息系統管理情況。一是檢查上線網點是否應用投遞信息系統。二是檢查上線網點投遞基礎資料信息維護情況。三是檢查進口給據郵件是否全部錄入投遞信息系統。四是檢查投遞信息錄入是否真實。五是檢查投遞班組是否做好跟段跟蹤檢查，平常函件檢查結果是否錄入系統。

6.依據《郵件、報刊投遞服務質量標準》，一是檢查各類郵件報刊投遞時限、深度是否達到要求，有無積壓延誤、毀棄現象。函件妥投率是否達到90%以上；銀企對帳單妥收率是否達到100%，回郵率達到95%以上。二是檢查各局黨報黨刊、重點報刊和暢銷報刊傳遞時限，有無積壓延誤現象。三是查看給據郵件、雜志簽收手續、再投登記是否規范，有無不執行規章、亂批亂退等現象。四是查看企業大網投遞的特快郵件詳情單返單是否符合信息錄入時限要求。

7.特快送款業務。一是檢查送款時限是否符合規定，有無超過48小時積壓延誤現象。二是重點檢查有無強迫用戶使用特快送款業務、坐收送匯費、私刻用戶名章代取匯款等情況。三是檢查送匯收入是否及時、足額上繳財務部門，有無少報、漏報和截留業務收入現象。

8.代收貨款。一是檢查企業大網投遞代收貨款郵件是否及時，投遞有無積壓，簽收手續是否齊全。二是檢查企業大網投遞代收貨款郵件回收貨款是否及時上交，手續是否完備。

9.投遞檢查工作質量。一是班組日常管理質量。是否落實出歸班制度和鄉郵排單制度，有無不按期出班，隨意停班，丟點甩片造成延誤問題。審核妥投協議、走訪單位收發室、村委會（村郵站）及小區報箱群用戶，有無錯投和用戶端滯留問題。采取審核投遞清單、詳情單與走訪（電訪）用戶相結合的方法，檢查郵件投遞深度和簽收質量是否合格，有無無強行送匯、搭售賀卡報刊等嚴重違規行為。二是函件、發行專業部門是否按職責對投遞質量開展檢查，有無流于形式和查而不糾現象。檢查函件和發行專業部門是否健全各項投遞質量的監測方法和指標體系，檢查函件部門是否定期寄發測試信，嚴密監控質量指標，檢查投遞部門是否建立質量分析和考核評比制度，對發現的各類質量問題進行責任考核和定期通報。

四、各專業基礎管理情

（一）金融業務局及郵儲二類和代理網點

1.金融業務局管理質量。一是檢查對已清退推廣員回頭看排隱患和窗口服務規范年活動落實情況，方案制定是否合理，目標措施是否得力，進展是否到位。二是檢查專業兩崗人員是否按要求履職，專業兩崗人員是否對網點日常檢查進行監督。三是檢查專業部門是否建立輪崗臺賬，普通柜員、綜合柜員、支局長是否按要求輪崗，交接清單是否有三方簽字，交接事項是否全面、清楚。

2.通過現場和電視監控檢查郵儲營業人員臨柜時是否存在八種“禁止類行為”：禁止隨意變動監控角度或關閉監控；禁止非工作人員進入營業現場；禁止將章戳、憑證帶離工作現場；禁止預蓋印章和在非業務憑證上加蓋印章；禁止加印用戶身份證件用于其它用途；禁止使用他人柜員號操作、私蓋他人名章；禁止不及時更換操作密碼和保險柜密碼；禁止離柜不落鎖、下班不交接。對電視監控質量差、盲區問題要反映。

3、資金管理。盤查庫存現金是否賬實相符，查看大額現金是否入保險柜保管，過夜現金限額、保管是否符合規定；有無異常大額存取款情況，長短款是否及時入賬，繳撥款是否符合規定，發現帳實不符必須查明原因。

4.章戳及空白憑證管理。一是檢查章戳的保管、交接與使用是否符合規定，營業終了是否入柜管理；城市網點是否交金庫統一保管。二是檢查空白憑證是否按規定專人管理、限量請領使用，帳實是否相符，日終是否存入保險柜。

5.權限管理情況。檢查三級權限管理制度是否落實，查看智能令牌、柜員號、密碼是否本人保管和使用，是否存在權限下放、交叉混用，柜員密碼長期不更換等問題。

6.特殊業務處理。提前支取、掛失、取消、沖正、司法查詢等業務是否按規定辦理。有無身份證未聯網核查、掛失業務代用戶填寫申請書現象，支局長審批有無他人代替。檢查質押貸款業務的客戶身份認證管理和質押品是否規范，網點質押存單管理登記薄登記是否完整，質押存單是否相符。

7.走訪用戶。一是了解用戶對營業服務質量是否滿意。二是選取批量、他人集中代理、特殊業務或有疑點的用戶進行走訪，對已清退推廣員所在村農戶進行重點走訪。三是對用戶手中有白條、存款憑單代替存單、舊存單折重復使用等異常問題，一定要深查到底。

8.網點日常檢查質量。一是檢查網點是否執行日常檢查制度，是否逐日對權限、資金、憑證、特殊業務處理等事項進行檢查，是否流于形式。二是檢查對違規行為的責任追究落實情況。

（二）郵資票品

1.通信票管理

（1）通信票請領發放定額管理。一是檢查是否按規定核定當年縣（市）、區（支）局郵票庫存定額。二是檢查是否執行差額請領、帶款請票制度，超定額請領的審批手續是否規范。跟蹤檢查異常情況，查看有無低面值銷售通信票問題。

（2）通信用郵資票品庫存和財務管理情況。依照《關于加強對通信用郵資票品庫存和財務管理的通知》（計財函〔2007〕26號）文件規定，檢查執行情況。

（3）檢查通信票的發放情況，是否執行破包破版、登記號碼等規定，有無從市場低面值購買在窗口銷售等違規現象。

2.集郵票品管理

（1）集郵品規范經營。按照《河南省郵政公司郵品開發和銷售管理規定》（豫郵〔2007〕3號）文件要求，一是檢查定向開發郵品是否執行“先繳款、后制作，以銷定產”的原則，定向開發郵品協議簽訂是否規范。二是檢查集郵票品出入庫單，查看有無大量出庫現象，跟蹤出庫郵品的銷售及繳款入賬情況；走訪用戶，查明有無低面值銷售郵資票品。

（2）紀特票、集郵品出入庫管理。一是檢查紀特票的出入庫手續是否健全，實物帳登記是否規范，賬實是否相符。二是檢查零售紀特票銷售與退繳工作的落實情況（豫郵〔2007〕293號文件）。三是檢查郵資票品庫房是否按相關規定管理，防火、防盜、防潮措施是否到位。

（3）業會對帳。檢查集郵部門是否按月執行業會對帳，做到會計帳、業務帳、實物三相符，進、銷、存月報表內容是否真實、規范。

（4）業務資金管理。檢查是否執行收入日報制度，盤查業務資金是否完整。

（5）檢查新郵預訂規范情況。一是檢查新郵預訂登記表與系統信息是否一致，撥打訂戶電話核查是否真實。二是審查2010年預訂資金與財務部門收繳金額是否相符，資金來源是否真實，查看有無企業墊款、攤派職工預訂現象。

（三）發行(含零售)

1.業務資金管理。一是檢查報刊款、零售款是否執行日報制度，業務資金是否及時全額上繳，有無私存、挪用等現象。二是檢查業會是否按月對帳，是否真實有效。

2.檢查停刊降價和短缺報刊的補退情況，一是檢查財務部門是否核定補退款周轉金，是否按月報帳。二是檢查是否落實“3天補報15日退款”服務承諾，短缺報刊是否及時發驗、登記，手續是否齊全。

3.報刊傳遞時限。一是檢查進口報刊轉運接收、分發處理、投遞各環節銜接是否緊密，是否落實中央級、省級重點黨報鄭州市早報早投，其他省轄市局當天見報。二是檢查進口路單、報刊內件清單的接收時間與配送到亭時間是否銜接，分轉部門是否隨到隨交，零售部門是否1小時內配送到亭點上市銷售。三是檢查報刊分發現場有無積壓報刊現象。

4.報刊、圖書、音像制品庫存管理。一是檢查是否建立實物帳，庫存商品帳實是否相符。二是檢查是否執行月底盤存制度。三是檢查商品滯銷損失率是否超過3%，盤點損失率是否超過3‰。

5.經營紀律執行情況。一是檢查報刊定單數與分發表數是否相符。二是檢查特發報刊、圖書要數批次與專業會計入帳是否相符，接收報刊登記與銷售品種是否相符，有無私自進貨現象。三是檢查是否存在高費率批銷報刊情況。

6.報刊亭點管理。一是檢查報刊亭有無閑置、亭容亭貌是否符合標準。二是檢查零售亭點有無私自進貨、銷售非法出版物現象。三是檢查租賃合同簽訂是否規范，亭點管理費是否按月收取、足額入帳，有無截留挪用現象。

（四）分銷物流

1.村郵站業務管理。對村郵站商品配送是否及時，貨款結算是否及時、規范。

2.庫存管理。檢查物流商品是否按照分類、分戶分別建賬管理，按月盤點，做到帳帳相符、帳實相符；損壞、過期、滯銷商品是否及時報損處理，手續是否完備。

3.檢查業務資金管理情況。一是查看是否執行營業日報和按天繳款制度，根據營業款詳情單核對日報的真實性。二是檢查市縣局物流商品銷售款是否及時足額上繳，預付備用金、鋪貨資金運用是否得當，有無違規使用。三是檢查是否執行業會對帳、上下對帳。

（五）電子商務

1.檢查各項業務，包括短信、票務、彩票、繳費一站通、自郵一族等是否按流程規范操作。

2.合同管理。檢查代理各類電子商務業務是否與合作方或運營方簽訂合同，合同是否明確資金劃撥、手續費結算和雙方責任權利，條款是否規范、有效，并上報省電子商務局備案。

3.代理業務相關票據、卡品實物管理。一是檢查實物帳、總帳、分戶帳設置是否齊全，是否執行按月盤存制度。二是盤點實物帳、總帳、分戶帳是否帳帳、帳實相符。三是檢查出入庫單據是否齊全，手續是否規范。四是檢查庫存商品滯銷損失情況。五是檢查作廢票據是否及時上繳，手續完備。

4.服務管理情況。一是檢查郵政短信業務的規范情況，加辦短信申請書填寫是否合乎要求，有無未經用戶同意隨意加辦、錯辦、拒絕撤辦等現象。二是檢查11185調度臺對11185省中心轉辦的業務派單是否在規定時限內規范處理，用戶對攬收和投訴處理是否轉辦，投訴是否當天報送同級視察部門。

5.業務資金管理情況。一是查看各項代售代收業務是否執行營業日報和按天繳款制度，根據營業款詳情單核對日報的真實性。二是檢查市局財務鋪貨資金（周轉金）及銷售資金是否完整，是否按時上交，有無私存、挪用現象。三是檢查代銷售、代收費資金是否按合同及時全額與相關運營商結算。

（六）代理保險

1.業務管理。一是查看兼業代理保險許可證是否齊全，抽查營業網點業務人員是否持有保險代理人資格證書。二是檢查市、縣局代理保險業務是否經省公司授權，結算保費、手續費是否按省公司協議執行，有無私自為其它保險公司代理業務現象。

2.空白憑證管理。一是檢查重要空白憑證市、縣局是否建立“代理重要憑證分類匯總登記簿”，網點是否建立“分戶登記簿”，做到帳帳、帳實相符。登記、發放、使用、作廢管理是否符合規定。二是檢查市局是否按規定使用量核發空白憑證(縣局按一個月的使用量、支局按半個月的使用量、柜員按3-5天使用量核發）,有無縣局直接向保險公司請領空白憑證現象。三是保險中介發票是否由市局財務部門管理使用。

3.業務資金管理。一是檢查市、縣（市）局是否建立郵政代理保險收入臺帳。二是抽查營業網點卡/折交易賬戶是否由投保人提供，有無私存、滯留資金現象。

4.業會對帳。檢查業務與會計是否按月對帳，如有不符，問題是否及時解決。

5.服務紀律執行情況。一是檢查市、縣網點有無擅自設計印制保險產品說明書。二是檢查營業網點業務人員是否主動、正確向客戶推介保險產品，是否向客戶如實告知保單猶豫期及現金價值。有無故意將保險產品與儲蓄產品收益概念混淆，錯誤誘導用戶使用保險業務現象。

（七）機要

1.根據郵件交寄單、路單、清單、投遞清單，檢查四項基本制度執行情況；檢查收件單位公章是否與收件單位名稱一致。

2.檢查機要郵件當面交接、專人接收，安全攜帶制度執行情況。檢查營業、分揀場地是否封閉作業，安全設施是否齊全，再投郵件夜間是否有人監管。

3.檢查機要營業款是否執行日報制度；機要刊物訂閱款管理是否嚴格，有無私存、滯留、挪用等現象。

4.機要檔案管理、銷毀是否規范，機要檔案銷毀請示和審批手續是否齊全。

（八）函件（含廣告）

1.郵資封片卡檢查的內容：對2010版銷售型賀卡和定制型賀卡合同簽訂、制作、出入庫、銷售、代辦費計提發放及資金上繳業務全過程是否合規進行綜合檢查。

（1）合同管理。一是檢查制作的郵資封、明信片、金卡等業務合同是否逐級審批。二是檢查開發制作郵資封片卡業務合同簽訂是否齊全，簽訂金額、數量與印制數量是否相符,是否建立合同臺賬，空白合同的領取應有手續，作廢合同應有登記。

（2）實物管理與經營紀律。一是檢查郵資封、片、卡是否建立實物帳，月末盤存執行情況，實物入庫及發放手續是否規范。二是檢查有無不入庫、大批量出庫等異常現象和違規銷售問題。定向封片卡是否及時送交用戶，及時登列欠費，及時收回欠費，是否按月與財務對賬并填制業會對賬單，查明業會、賬實是否一致。

2.商函、賬單檢查的內容。一是檢查函件部門是否與客戶簽訂制作協議、用郵協議，是否落實《關于取消帳單外埠資費優惠政策的通知》（豫郵〔2008〕168號）文件相關規定，查看有無低資費、跨區域承攬賬單業務問題。二是檢查函件部門是否執行工作單制度，工作單金額與業務收入是否相符。三是檢查商函、賬單制作部門與分揀、投遞部門是否嚴密交接，有無積壓延誤。四是檢查函件部門是否指定人員對每批次商函、賬單的投遞質量進行抽查。

3.DM中郵廣告檢查的內容。一是檢查DM廣告的制作、發放、資金回收以及代辦費計提、使用情況，檢查是否如實計列廣告收入，是否與印廠簽訂印制合同。二是檢查是否按照合同約定范圍投遞，對投遞部門是否建立交接手續。三是檢查工作單、合同制度的執行情況。四是檢查DM中郵廣告是否按要求處理，有無積壓延誤。

4.郵資機管理檢查情況。對市局所有郵資機的使用管理、資金上繳、收入上報、業會對賬情況進行全面綜合檢查。一是檢查郵資機數量與市局業務管理部門備案情況是否一致，是否每機一檔，預置郵資是否超過一個月的函件不貼票收入量。二是檢查郵資機是否直聯，是否定期對郵資機進行維護；查看已報廢停用的郵資機表頭和“郵資已付”戳是否上繳省函件局封存，手續是否規范。三是檢查郵資機使用記錄填寫是否及時正確，注銷資費是否有經辦人、主管人員簽字認同。業務、財務是否按月對帳，郵資收入是否及時、全額上繳。

5.投遞質量管理情況。檢查函件妥投率是否達到90%以上；抽查100件掛號信函，計算全程傳遞時限準時率是否達到95%以上；查看銀企對帳單妥收率是否達到100%，回郵率達到95%以上。是否存在“寄遞延時、寄遞錯誤”和“未能收到寄遞賬單”等客戶投訴現象；檢查商函投遞信息系統使用情況，對省、市商函賬單制作中心制作并上系統的商函、賬單，檢查全部批次郵件接收率和投遞結果反饋率是否達到100%。查看市函件局對省函件賬單制作中心錯分的商函是否嚴格把關，及時登記處理。查看單位收發室是否滯留長期未領取商函、帳單。了解省商函賬單制作中心統一制作處理全省的商函是否錄入系統。

（九）速遞物流

1.郵件收寄、安全制度落實及重點環節的監控情況。一是檢查速遞攬收和物流營業窗口收寄郵件是否嚴格執行驗視制度和封裝規格要求，有無違規收寄、拉運易燃、有毒液體化工產品等禁寄物品現象。二是生產場地封閉作業和禁煙等安全防范措施是否落實到位。三是分揀現場是否執行封閉作業，是否安裝監控設備，能否全方位全過程對郵件實施監控，有無安全隱患。

2.進出口郵件時限。一是檢查《關于改革特快郵件分揀封發和作業組織流程的通知》（豫郵局〔2006〕156號）文件執行情況。二是檢查是否按作業計劃發運郵件，物流貴重物品是否單獨制單交接。三是檢查省內速遞物流郵車是否施封，地面局交接郵件是否執行點數、勾核。四是檢查城區范圍速遞郵件的進出口頻次是否達到規定的2個頻次。五是檢查進口速遞物流郵件是否按規定時限交接、封發、投遞。

3.速遞物流郵件投遞到戶、收件人簽收、簽時信息反饋情況。一是檢查特快郵件是否執行“門到門、桌對桌”投遞服務，直投到戶率是否達到90%以上。物流郵件是否按客戶約定方式投遞，有無擅自將直投郵件改為自提現象。二是檢查當班妥投情況，有無積壓延誤、隨意批轉再投，當班未妥投或投交單位收發室的特快郵件是否與收件人電話聯系。三是檢查投遞簽收質量是否符合要求。四是檢查投遞信息錄入是否及時、準確、規范，是否存在提前錄入虛假信息現象。

4.檔案、查驗、賠償及無著郵件管理情況。一是查看速遞物流業務檔案是否及時理訂上繳，查驗單處理、賠償是否及時。二是檢查無著郵件是否按規定處理、寄送、上繳，有無錯將無法投遞郵件、退回的速遞物流郵件按無著郵件處理的現象。

第二篇：郵政業務綜合檢查提綱

郵政業務綜合檢查提綱

一、營業檢查提綱

1、營業規章制度落實情況：三項基本制度、收寄驗視制度、化工產品收寄制度、封閉作業制度、查驗制度、郵件催領及轉退制度等執行情況；規范經營情況等；

2、服務規范、營業操作規范執行情況：服務規范落實情況，儀容儀表、服務用語、服務態度、服務紀律落實情況；投訴處理情況；營業操作是否規范，郵件刪除、修改情況；

3、郵件規格、時限情況：郵件收寄封裝規格完成情況；作業計劃執行情況，是否及時封發交運；信箱開箱情況；

4、業務資費標準落實情況：各類郵件是否按標準收費；資費優惠是否符合規定，重點檢查大宗郵件資費收取情況；

5、基礎管理情況：現場管理情況；服務設施、用品用具管理、維護情況；資費表、出售品價目表等公示情況；進出口郵件保管情況；空白單據、有價票據管理情況；支局管理表簿使用、登記情況；

6、郵資機使用管理情況：郵資機管理、使用簿冊登記。

二、投遞檢查提綱

1、投遞管理規章、服務規范執行情況：“五定”情況；投遞時限、頻次規定執行情況；給據郵件、雜志簽收情況，重點檢查賬單投遞情況；服務規范落實情況；投訴處理情況。

2、短報少刊登記、補償處理情況：查看驗單、短報少刊登記簿、短報少刊通知單、退款單等。

3、投遞班組基礎管理情況：現場管理情況；用品用具管理、維護情況；郵件安全保管情況；管理、檢查表簿使用、登記情況；妥投協議簽訂情況；

4、退轉郵件處理情況：退轉處理是否及時；改退批條項目是否齊全，改退原因是否準確。

5、投遞信息化指標完成情況：給據郵件投遞信息是否及時錄入。

三、函件業務

1、規范經營情況：查看是否存在跨區攬收、批銷郵資封片、郵政賀卡、商函賬單等情況；

2、業務資費管理情況：資費標準執行情況，按印刷品交寄的郵件是否屬于印刷品寄遞范圍；收入報賬情況，營收款上交情況，欠費統計情況；

3、郵資機管理、使用情況：封志情況；郵資機相關表簿登記情況，登記數據是否及時、規范、真實；核對郵件實物、郵資機使用登記數據、郵資機表頭數據與郵資機管理系統數據是否相符；

4、合同管理、執行情況：辦理業務是否簽訂合同；合同內容是否合法、規范、明確，項目是否齊全；合同存檔管理情況；合同留存樣品情況；

5、信息化指標完成情況：銀企賬單妥投率、回收率等。

四、發行業務

1、報刊大收訂情況：收訂流程是否存在風險；基層單位收訂的報刊款是否及時上繳；

2、規范經營情況：代發代投情況；是否存在違規接辦報刊問題；

3、報刊傳遞時限情況：各環節是否按規定作業計劃組織作業；

4、短報少刊查驗補償處理情況：是否按規定時間、格式發驗、復驗；是否

按規定補發報刊或退款。

五、規格時限資費檢查

1、郵件處理規格情況：總包規格，袋牌、鉛志、捆扎、袋身等是否符合規定；散件規格：日戳蓋銷（含打印）、封面書寫、業務標簽貼用及郵件重量、大小、封裝規格等是否符合規定；

2、郵件、報刊傳遞時限情況：是否執行有關作業計劃；

3、郵件資費標準執行情況：資費標準、資費優惠規定執行情況，重點檢查大宗郵件有無通過少計重量、變換業務種類、違規辦理貼票包裹等方式少收資費問題；

4、郵件、報刊分揀封發質量情況：是否按規定分揀封發關系封發郵件，有誤錯發、誤發問題。

第三篇：郵政視察工作總結

郵政視察工作總結

××年，××市郵政局視察工作在省局視察室和市局的正確領導下，在全體視檢人員的積極工作和不懈努力下，按照國家局和省局的要求，認真落實市局年初郵政工作會議精神，以資金安全為重點，積極深入生產部門檢查指導，工作中做到了善于發現問題，反映問題，解決問題，從而強化了企管理工作，較好地完成了全年視檢工作任務，真正起到了

為企業經營工作保駕護航的作用。回顧一年來的工作，主要抓了以下幾個方面：

一、強化了基礎管理工作文秘114版權所有！

年初，我們就確立了視檢工作從抓基礎管理入手的工作思路，在全區的郵政視檢工作會議上，征求和采納了所有視檢人員的意見，集思廣益，對全區班組支局的基礎記錄設置進行了統一的規范和完善，全區形成了統一模式，對于一些普遍認為不必要設置的記錄進行了撤并，并以市局文件形式傳達落實到各生產單位。

在日常的監督檢查中，我們也把基礎工作作為一項重要的檢查內容，重點從各項記錄是否能夠發揮其應有的作用、檢查、記錄是否及時準確、內容是否真實、具體等方面進行監督檢查，突出了基礎工作在日常生產中的作用和地位。

二、為全面貫徹落實《××省郵政視檢工作實施細則》，專門召開了全區郵政視檢工作會議。會議上，傳達了今年的全區視檢工作要點，確立了今年視檢工作目標，并且通過全區視檢工作資料調審，對上一年的視檢工作進行了檢驗，調審從檢查工作是否到位、項目是否齊全、頻次是否達到要求標準、是否進行了必要的考核等方面入手，從中發現了一些問題，并在會上提出了下一步的改進措施。

這次會議還對《××市郵政局郵政業務考核細則》進行了修訂，廣泛征求了全區視檢人員的意見，為今后的檢查和考核確立了充分的依據，也使我們的考核工作做到了有法可依，有章可循，避免了檢查考核的隨意性和人情化。

三、年初，為進一步提高全區視檢人員的綜合素質，完善視檢手段，改善視檢工作的方式、方法，我們還特意開辦了全區視檢人員學習班。通過這次辦班，全面落實了《××省郵政視檢工作實施細則》，使全區視檢人員的素質得到了很大的提高，檢查過程中能夠從不同的視角去發現問題，改變了過去的檢查手段單

一、檢查工作表面化、形式化的性狀，達到了檢查手段多樣化的目的，四、組織全市支局長、班組長學習班

五、以資金安全為重點，很好地完成了視檢工作任務。

一年來，我們通過隨機檢查、重點抽查、專項檢查、半年和年終檢查等方式，對全區郵政生產文秘114版權所有！經營工作進行了深入、細致的都督、指導，為全區的經營管理工作保駕護航。

六、以郵政服務形象工程為主線，開展規范化服務活動，認真解決服務中的熱點、難點問題，⒈制定全區郵政服務形象工程實施方案。

⒉召開了服務工作專題會議。

⒊加強服務的都督考核。

七、對全局的作業組織進行了調整。

八、與相關科室搞好協作配合。

第四篇：郵政業務

郵政業務匯編

一：函件業務

利用信函、明信片等載體，通過郵政渠道寄遞的方式，進行實物信息流通的郵件。按郵件性質可以分為：信函、明信片、印刷品、盲人讀物和郵送廣告。

函件可以根據其具有的不同的內件性質、處理手續、賠償責任、寄遞區域等,分成不同的種類:

(1)按內件性質,可分為信函、明信片、郵簡、印刷品和盲人讀物五種；

(2)按處理手續,可分為平常函件和給據函件；

(3)按照郵局所負的賠償責任,可分為保價函件和非保價函件；

(4)按寄遞區域,可分為本埠函件和外埠函件。

1、郵政賀卡：是中國郵政發行，為各級政府機關、企事業單位量身定制的賀年有獎賀卡。集賀年、抽獎、宣傳、鑒賞和收藏為一體。是節日祝福、溝通情感、企業宣傳的有效方式。郵政賀卡產品分為：普通型、信卡型、賀卡型、自創型和幸運封等。

2、廣告郵資封：是以帶郵資的信封為載體，進行企業形象、服務以及產品宣傳的郵政廣告媒體。

（1）特點：郵寄方便、印刷精美、親和力強、宣傳效果好、紀念性和收藏價值高。（2）業務資費：6號封：菊花郵資圖1.20元/枚，5000枚起印；芙蓉花郵資圖1.40元/枚，5000枚起印，以5000的整數倍遞增。7號封：1.70元/枚，5000枚起印，以5000的整數倍遞增。國際特惠封：5.50元/枚，1000枚起印，以1000的整數倍遞增

3、廣告郵資明信片：是指把企業形象、產品、服務內容印刷在明信片上，借助郵政通信聯系千家萬戶的優勢，進行社會宣傳的一種郵政廣告媒體。

（1）、特點: 廣告效果直觀、對象明確、郵寄方便、文化味濃、宣傳面廣、收藏性強。（2）、業務資費：

普通：1.20元/枚，5000枚起印，以5000的整數倍遞增 小規格：1.10元/枚，5000枚起印，以5000的整數倍遞增

國際片：大地之春4.80元/枚，2500枚起印；放風箏5.00元/枚，2500枚起印，以2500的整數倍遞增

信卡型：2.40元/枚，2000枚起印，以2000的整數倍遞增

二、報刊訂閱業務

報刊訂閱是報刊發行的基本方式之一。報刊訂閱執行定期預定預收制度。

各地郵政營業廳常年設立收訂窗口，辦理日常報刊訂閱業務。采取窗口收訂、上門收訂、報刊發行站（員）收訂三種方式。報刊訂期：根據讀者要求，隨時辦理報刊整訂、破訂。

1、報刊整訂

報紙按月整訂：雜志中周刊、旬刊、半月刊、月刊按季；雙月刊、季刊、半年刊按半年整訂；年刊和不定期刊按年收訂。長期訂閱，年底截止。

2、報刊破訂

（1）、對于錯過簽訂期的訂戶，郵政局所應隨時辦理報刊破訂。

（2）、破訂從來得及要數的當期起接受訂閱。

（3）、報紙可以破月訂閱，月底截止：雜志中的周刊、旬刊、半月刊可以破月訂閱，月刊可以破季訂閱，季底截止；雙月刊、季刊可破半年訂閱，半年底截止。

（4）、會議等特殊需求的報紙可以中途止訂。

（5）、報紙出版地郵局對本地出版（含分地發行）的日報、周六報、周五報應做到次日起訂。

3、報刊費的計算

整訂報刊按整訂價（月價、季價、半年價、全年價）計收訂費。破訂報刊按張冊數乘以單價（破訂價）計收訂費。

三、集郵業務

1、新郵預訂：新郵預訂是郵政局為充分滿足集郵者購買每年新發行郵票的需要,采用先登記交款,后按期供應郵票的一項業務。

（1）功能特點：形象宣傳年冊具有文化內涵豐富，品位高雅的特點；它通過郵票這種特殊的媒體，集欣賞、收藏為一體，彰顯單位特色，是形象宣傳的有效形式。

（2）辦理方式：

1、各郵政局在每年11月份前在各郵政窗口公布下一的郵票發行計劃和部分郵票圖案及郵票預訂種類，郵票預訂種類通常分年票預訂、年冊預訂、大版預訂、小版預訂等。

2、各郵票預訂戶根據自己購買郵票需要，選定預訂的品種、數量，在各郵票預訂窗口逐一登記，并按國家要求繳納預訂款。

3、預訂登記完后，預訂戶取得新郵預訂卡一張。第二年，預訂戶憑預訂卡按照郵票發行時間定期到郵局領取郵票。

2、個性化郵冊：是指利用國家郵政局發行的帶有空白附票的郵票，根據用戶的正當需求和有關規定，在附票上印制個性化內容的新業務。

（1）功能特點：在附票上印制不同的圖案，也可在郵票整版邊框按照客戶求印制不同的圖案，使其更具欣賞性、宣傳性、收藏性。

（2）辦理方式：申請郵票個性化服務的客戶應當提供以下材料，在當地郵局集郵窗口辦理。1.出具單位介紹信；2.提供相關圖稿和文字稿；3.提出反映題材的主題創意；4.著作權使用授權證明；5.提供相關的說明材料

（3）業務資費：個性化郵票每版16枚郵票(含附票)收費28.8元。如需印制郵折或其他形式外包裝，視數量、材質、工藝等因素確定價格，另收取費用。

3、形象宣傳年冊:是指為滿足行政、企事業單位形象宣傳的需要而單獨設計制作的一種郵政全年郵冊(它在全年郵票冊的基礎上，附加宣傳頁，以圖片、文字形式展示該單位的宣傳內容)。（1）功能特點: 形象宣傳年冊具有文化內涵豐富，品位高雅的特點；它通過郵票這種特殊的媒體，集欣賞、收藏為一體，彰顯單位特色，是形象宣傳的有效形式。

（2）辦理方式：用戶可在各市、縣郵政局集郵窗口辦理，形象宣傳年冊起印量原則上為500冊，最少不低于200冊。

（3）業務資費：依據全年郵票面值，設計制作及空冊(空冊內含4個Ｐ的宣傳廣告頁)，用戶如需再增加宣傳廣告頁另按規定收費。

四：速遞包裹業務

1、國內異地特快專遞業務：該項業務作為郵政的精品業務，以高速度、高質量為客戶傳遞國內緊急文件資料及物品，同時提供多種形式的郵件跟蹤查詢服務。目前，國內已有近2000個市、縣開辦了此項業務。各地郵政窗口均可辦理國內特快專遞業務。

第五篇：郵政業務

尊敬的客戶：

我是上海石門二路郵政支局郵政業務、客戶服務部主管繆之敏，為貴司提供郵政服務，是我們的責任。我們將本著用戶至上的理念，提供準確安全、便捷滿意、誠信品牌服務。

郵政服務項目：

1.郵寄服務：

◆ 簽訂《大宗用戶整付零寄協議書》，在上海郵政電腦賬務系統開通貴司代碼，實行按月結賬；

◆ 指定專人定時、定點上門收取郵件，實行當面交接簽收；

◆ 每月按交寄日提供郵寄明細清單，方便對賬；

◆ 批量郵件的印刷、運輸、加工、名址打印、套封、郵寄；

2.郵政業務：

◆ 印刷品：適合郵寄企業宣傳資料、書籍、報刊等；

資費：本市第一個100克0.40元，續重每100克0.20元

外地第一個100克0.70元，續重每100克0.40元

◆平信：適合賬單、通知、文件、合同、報表等；

資費：本市100克以內每20克0.80元，續重每100克1.20元外地100克以內每20克1.20元，續重每100克2.00元 ◆ 掛號郵件：每件加3.00元

3.特別業務

◆ 數據庫直郵業務：利用郵政龐大的數據庫尋找目標客戶，傳遞信息、一對一溝通，具有針對性強、個性化強、保密性好、形式靈活、作用時間長、回復率高、效果持久、成本低廉等特點，是企業拓展市場的一種有效方式。◆ DM廣告業務：大批量的宣傳單片，利用郵政投送的新聞晨報、東方早報、新民晚報隨報紙投送，特點受眾面廣、價格低廉。

◆ 收件人總付郵費業務：收件人總付郵費業務是指交寄人在交寄時不繳納郵費，由郵局向收件人總收郵費的一種業務。主要特點按實收費和全國范圍內使用，既方便用戶廣泛使用，又節約了不必要的郵費開支。

◆ 郵資信封、明信片：為企業、公司特制的帶有郵資的信封，交寄時不用再付費，提升企業品牌、形象。

4.其他業務

◆ 個性化郵票：為企業量身制作個性化的郵票，適用于企業、公司的慶典、紀念活動，宣傳企業形象、企業文化，也可作為禮品饋贈。

◆ 企業形象冊：為企業量身定制的企業形象冊，內含全年國家郵政局發行的郵票，加上企業自身的個性化形象、介紹、文化宣傳，具有高檔的身份、極具珍藏性，又是饋贈佳品。

5.增值服務

◆ 數據庫維護：郵編清洗、地址正確度確認。

◆ 退件維護：按退件原因對數據庫進行修改、增刪，提高準確率。

上海市石門二路郵政支局業務主管：繆之敏

工作手機：***工作QQ:1328558064 郵箱：zm502401@126.com