第一篇：崗位廉政風險點排查和自我防控承諾表

崗位廉政風險點排查和自我防控承諾表

1．參與組織綜合性的重大活動。2．組織和參與調查研究，及時為領導提供信息。3．做好政府信息公開工作和依法行政的監督落實工作。4．抓好教育體育的信息上報和對外宣傳工作。5．協調承辦好“兩會”議提案的答復落實工作。6．做好機關內部事務和對外的協調工作。7．做好全局性的會務安排和公務接待工作。8．維護好教育城域網，保障其網絡暢通運行。9．做好教體事業的年報工作。10．做好機關后勤服務和安全保衛及文檔保密工作。主 要 風 險 點 1．在組織和參與調查研究活動中，掌握信息不全面、調查不深入、研究不透徹、提供虛假信息。2．政府信息不及時準確全面公開，致使民眾揣測誤解政府的有關政策。3．在文書檔案管理工作不到位，不知不覺泄密。4．在公文接待中，提高標準，作陪人員安排等不夠嚴格。5．為圖方便公車私用。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 人事科 工作 職責 編制管理、人事調配、評先評優、教職工專業技術職務評審、師訓干訓、教職工工資管理、檔案管理、教師資格證有關工作、黨務、來信來訪等。主 要 風 險 點 1．在學校領導班子調整、教師招聘、教職工調配中，不按規定辦事、收受好處。2．在評先評優中，講人情，不公正辦事。3．不按規定辦理工資晉升及調整等業務事項。4．不按規定辦理職教工職務評審。5．不按規定辦理教職工退休、社保、醫保等工作。6．不按規定發展黨員。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 教體局普教科 工作 職責 1．具體做好學校布局設置。2．負責全市中小學教育行政管理工作。3．負責全市中小學學生德育教育工作。4．做好全市中小學招生工作。5．具體做好全市中小學生學籍管理工作。主 要 風 險 點 1．學校網點設置未執行規劃和規范。2．組織全市學校各項未做到活動公正公平。3．中小學招生工作未做到公正、公平、公開。4．不按規定辦理中小學生學籍手續。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 教體局財基科 工作 職責 1．負責本系統及局本級的財務管理。2．負責學校建設規劃及基本建設的管理。主 要 風 險 點 1．未按規定安排專項資金。2．未按規定建立財務制度。3．未按規定實施工程公開招標。4．未按規定實施工程管理。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 教體局職成教科 工作 職責 1．負責市屬職業學校的日常管理。2．指導和協調各鄉鎮（街道、開發區）成人文化技術學校開展各類實用技術培訓。3．指導、監督、管理社會力量辦學。4．審批、備案、注銷各類社會力量辦學機構。5．配合和協調有關部門、企事業單位開展職業職工教育。主 要 風 險 點 1．未按規定審批和注銷社會力量辦學機構。2．未按規定和要求管理社會力量辦學機構。3．未按規定和要求管理和指導成職教干部開展工作。4．未按規定和要求指導職業教育和成人教育的事業發展。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 教體局督導室 工作 職責 1．實施中小學幼兒園教育督導。2．指導教育現代化鄉鎮爭創工作。3．指導省重點高中爭創工作。主 要 風 險 點 1．對教育政策法規把握不準導致督導失誤。2．受情感因素影響導致督導不實。3．借督導檢查之機接受請吃、收受小禮品。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 體育科 工作 職責 1．負責全市群眾體育和競技體育工作。2．負責全市學校體育工作。3．負責體育創強工作。4．新農村小康體育村工程的實施。5．體育協會審批管理工作。6．全市體育彩票銷售的管理。7．負責全市體育市場的監管。8．全市國民體質監測工作。9.參與體育設施建設規劃工作。10．體育文史資料的收集與整理。主 要 風 險 點 1．組織全市各類體育比賽，沒有按照公平、公正的原則操作。2．新農村小康體育工程器材的獎配沒有按要求操作，違規辦理。3．體育考核評優工作有失公正，照顧關系戶、人情戶。4．協會審批不按相關程序和要求操作，隨意性強。5．體育彩票銷售管理不嚴，處理不到位。6．體育市場監管不到位。7．國民體質監測數據弄虛作假，數據失真。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 監察室 工作 職責 1.認真貫徹落實執行黨的路線、方針、政策、決議和上級部門、人民政府的決定、命令。2.落實黨風廉政建設、行風效能建設責任制。3.負責做好教體局信訪工作、監督檢查信訪處理落實情況。4.及時防范和處置信訪突出問題及群體性事件，切實維護穩定。5.承辦局領導及上級監察部門交辦的其他工作。主 要 風 險 點 1.不及時、不按程序處理信訪和違紀案件，偏袒被查對象并從中收受好處。2.對干部職工在黨風廉政建設、行風效能建設以及工作考核上督查不到位、考核不認真。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 審計室 工作 職責 1．財務收支審計； 2．搞好干部任期經濟責任審計； 3．開展專項審計和審計調查； 4．開展內控制度評審工作； 5．做好審計回訪。主 要 風 險 點 1．由于審前調查不充分，致使審計方案的針對性不強。2．由于審計證據收集不充分、不準確，致使應給予揭示的問題未被揭示。3． 由于審計工作底稿歸納不全、定性不準，致使處理處罰決定不恰當。4． 由于重大事項不請示上報，致使重大問題未得到處理。5． 由于對審計結果的執行不督促檢查，致使審計決定及審計建議落實不到位。6．由于不按照審計工作程序開展審計工作，導致審計法規制度落實不徹底，執行不堅決。7．由于違反審計紀律規定，致使審計質量不高。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 教體局安監科 工作 職責 1．負責教體系統安全管理監督日常工作。2．負責學校及周邊環境綜合治理工作。3．指導、督查、評估、考核各校的安全管理工作。4．落實上級及有關部門下達的安全管理工作任務。5．協調有關部門加強學校安全工作監管。6．會同相關職能科室牽頭做好學校安全突發事件的應急處置。7．負責學校安全穩定責任追究。8．負責對安全事故的調查、處理。主 要 風 險 點 1．安全責任制不落實，安全制度不落實，造成安全責任事故。2．未及時發現安全隱患，造成安全事故。3．對已發現的安全隱患，未能及時采取相關措施，造成安全事故。4．已發生安全事故，因未及時處理而產生新的安全事故。5．專項經費監管不到位而造成工作失誤。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 勤工儉學辦公室 工作 職責 1．為全市中小學校開展勤工儉學工作提供業務指導。2．本系統中小學校校外素質教育（生產）實踐基地建設和管理。3．學校大宗物品采購、食堂（校店）托管（承包）經營招投標管理。4．負責教育行業風險管理工作。5．貧困生資助工作。主 要 風 險 點 1．在集中采購和各項招投標活動中，不按規定公開信息、喪失公平、公正，影響公信力。2．在各項管理活動中，工作人員違反規定索要或收受對方禮品、回扣，接受對方宴請。3．在資金使用上，違反國家政策和法律法規，造成重大損失和浪費。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 教體局招生辦 工作 職責 貫徹執行上級招生考試工作政策、規定，組織實施普通高考、普通高考三項考試、成人高考、初中畢業生學業考試、高校招生體檢、空軍招飛工作，指導考生填報好高考志愿，負責學業考試客觀題閱卷及學業考試成績發布工作，協助做好高中錄取工作。主 要 風 險 點 1．不按規定宣傳招生考試政策，造成招生考試政策宣傳不及時、準確。2．不按規定進行考試報名資格審查，造成招生考試工作不公平、公正。3．不按規定保管、運送、使用試卷，造成重大事故，使考試工作不能順利進行。4．不按規定抓好考風考紀和考試管理，造成招生考試工作不公平、公正。5．不按規定管理招生考試信息，使招生考試信息管理不規范，造成較嚴重后果。6．不按規定保管使用印章。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 教體局自考辦 工作 職責 1．全面負責全市自考工作。2．制定政策、制度、計劃、總結。3．具體抓好學歷和非學歷自考的考務工作。4．做好自考報考經費的收繳工作。5．服務好考生。主 要 風 險 點 1．放松考紀考風，讓違規舞弊現象泛濫。2．為親朋好友泄題。3．不按規定上繳報考經費。4．評比自考類先進時買面子講關系。5．為親朋好友辦理學歷和非學歷證書時放寬條件降低要求。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 教育工會 工作 職責 1．維護教職工的合法權益和民主權利。2．動員和組織教職工積極參加學校建設和改革。3．代表和組織教職工參與學校民主管理。4．教育教職工不斷提高教師職業道德素養。主 要 風 險 點 1．未按規定保管使用印章。2．未按規定使用互助濟金。3．未按規定收繳工會會員費。4．無計劃使用工會活動經費。5．未按工會經費使用規定而普發福利現金。嵊州市教育體育局廉政風險點排查 科室 網絡管理中心 工作 職責 做好教育城域網正常運行的保障工作，做好教體局網站的維護工作，做好中心機房的設備更新與維護工作。做好教體局機關內計算機的維護工作及各科室相關計算機工作的后勤服務。做好政府網相關接入工作。指導局下屬學校的網絡接入工作。主 要 風 險 點 1.大宗物資不按政府采購規定購買。2.小額物資不夠公開透明。崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 局長室 姓名 陳建良 崗位職務 局長 個人 工作 職責 職能 1．主持教育體育局全面工作。2．負責財務基建工作。3 分管辦公室、財基科、教育工會、勤工儉學辦公室。廉政風險點內容 1 人事任免和調動不按規定程序、集體醞釀。2 大額資金使用不按財經紀律執行。3 重大建設項目和重點工作不集體決策。4 5 防控措施及承諾 1 進一步完善并嚴格執行干部任免和人事管理制度，確保民主推薦、公開考察、黨委決定的程序到位。2 進一步加強財經法規的學習、嚴格執行財經紀律，完善內部和系統財務管理。3 進一步完善集體決策制度，堅持“三重一大”問題集體討論決策，確保決策科學性。4 5 6 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 姓名 趙忠南 崗位職務 黨委副書記、紀檢組長 個人 工作 職責 職能 1．分管黨風廉政建設，紀檢監察、黨建工作。2．分管政風行風、效能建設。3．分管人事、師訓、干訓。4．分管學校財務審計。廉政風險點內容 1 對學校黨員干部發生的違紀行為、袒護、包庇，在查處違紀行為時，是否公正。2 在行風效能建設督查考評中是否堅持原則，公平公正。3 在學校領導班子調整，教職工調配中，收受好處，辦人情事。4 對在學校財務審計中發現的問題，不問不管，督促整改措施不力。5 防控措施及承諾 1 切實加強政治理論、業務知識、政策法學習，不斷提高自身素質和依法執政能力。2 嚴格按照有關規定，抓好行風效能建設工作，努力做到行風建設不投訴，業務工作不差錯，職能工作不失職。3 堅持正確的用人導向，按原則辦事，正確選人，用人，不收受好處。4 認真執行財務審計制度，做到件件有結論，有整改意見、措施。5 6 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 姓名 褚文亮 崗位職務 副局長 個人 工作 職責 職能 1．分管群眾體育、競技體育、體育產業。負責全市體育工作的調查、監督和業務指導。2．負責全民健身活動開展，落實健身氣功管理。3．負責組織指導各類、各層次體育競賽活動，促進各種體育運動的健康發展。4．負責體育運動人才的選撥、培養和推薦工作。5．負責體育產業的培養、發展工作。廉政風險點內容 1 健身氣功管理把關不嚴。2 競技體育競賽把關不嚴。3 利用職權違反規定開展體育產業活動。4 體育設施建設把關不嚴。5 防控措施及承諾 1 加強學習，提高政策理論水平。2 競技體育競賽嚴格按照規程辦事。3 開展體育產業活動，嚴格按照政策規定，實行集體會審制度。4 把好體育設施建設監督驗收關。5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 姓名 王錫民 崗位職務 副局長 個人 工作 職責 職能 1．分管普高教育、初中教育、職業教育、成人教育。2．負責全市招生、自考工作。3．牽頭負責全市學校安全工作。4．負責學校教學裝備管理工作。5．負責學校“紅十字”會等工作。6．負責嵊州市職業教育公共實訓基地建設工作。廉政風險點內容 1 在學校管理及各類評比中是否堅持原則，做到公開、公平、公正。2 在招生工作中有否帶頭嚴格執行各項規定，有否存在違規招生。3 是否存在安全責任不落實，安全制度不落實現象，造成安全責任事故。4 在教學裝備采購中是否存在監管不嚴。5 是否有專項經費使用監管不到位，造成工作失誤的。防控措施及承諾 1 切實加強政治理論，政策法規學習，不斷提高防腐拒變能力。2 在招生中堅持公開、公平、公正，嚴格按規定陽光招生。3 在學校管理和重大事件處置中，堅持民主集中制和集體討論會審制度。4 在大型設備采購，專項經費使用中，加強監管，嚴格執行公開招標等有關規定。5 做到廉潔從政，干凈干事。崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 姓名 商 亞 崗位職務 副局長 個人 工作 職責 職能 1．分管小學、幼兒園的教育，團隊工作、藝術教育。2．負責全市的特色教育。3．負責教育基本現代化的爭創。4．負責城南幼兒園的建設。廉政風險點內容 1 評比教師、學生參加的各類比賽活動不公正、不客觀。2 幼兒園審辦審批中把關不嚴。3 利用職權違反規定干預土地征用、建設招投標活動、招生工作。4 在學前教育先進鄉鎮、標準化幼兒園、示范、合格小學評估中把關不嚴，評比不公正。5 防控措施及承諾 1 注重加強理論學習，不斷提高政治素質。2 各類師生競賽活動、各類先進評比采用量化評估為主，以求公正、公平。3 處置重要工作事項實行民主討論、集體會審制度。4 招生堅持公開、公正。5 6 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 人事科 姓名 錢建亞 崗位職務 黨委委員、人事科長 個人 工作 職責 職能 負責人事科全面工作，個人具體工作： 1.學校領導干部調整有關工作。2.教職工調動有關工作。3.教師招聘有關工作。4.學校教職工編制核定。廉政風險點內容 1 在學校領導班子調整、教師招聘、教職工調配中，不按規定辦事、收受好處。2 在評先評優中，講人情，不公正辦事。3 4 5 6 防控措施及承諾 1 加強學習，不斷提高自身政治、業務素質。2 嚴格執行人事管理制度，按制度、按原則辦事。3 堅持正確的用人導向，選好人，用好人，處事公正公平。4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 勤辦 姓名 張 建 崗位職務 主任 個人 工作 職責 職能 1．主持勤辦全面工作。2．為學校開展勤工儉學活動提供業務指導。3．本系統中小學校外素質教育（生產）實踐基地建設和管理。4．學校大宗物品采購、食堂（校店）托管（承包）經營招投標管理工作。5．負責教育行業風險管理工作。6．勤辦資金管理，使用審批工作。廉政風險點內容 1 不按政府采購規定，放任審批程序，隨意改變采購方法，造成采購管理混亂。2 在集中采購和各項招投標活動中，不按規定公開信息、喪失公平、公正，影響公信力。3 在各項管理活動中，違反規定索要或收受對方禮品、回扣、接受對方宴請。4 違反規定，隨意使用和審批大額度資金。5 違反規定，超標準公務接待，用公款報銷應由個人支付的費用。防控措施及承諾 1 嚴格執行政府采購管理制度，規范申請審批程序。2 在各項招投標活動中堅持“公開、公平、公正”原則，進一步規范操作程序，接受組織和群眾的監督。3 在各項管理活動中，嚴格自律，潔身自好，切實維護公共利益。4 嚴格執行國家財經紀律和法律法規，完善財務制度，杜絕損失和浪費。5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 張海林 崗位職務 主任 個人 工作 職責 職能 1．主持辦公室全面工作。2．協助領導處理機關日常工作，協調科室的有關工作。3．組織協調落實人大政協議提案辦理工作。4．負責落實政務公開、宣傳、信息工作。5．負責事關全局重要文件的協調工作。6．負責全局性會議的籌備和對外接待，車輛管理等后勤工作。7．承辦局領導臨時交辦的工作。廉政風險點內容 1 未按規定保管使用單位公章。2 未按規定建立保密制度，落實保密措施。3 不按政府規定采購大宗物品；小宗物品采購的隨意性較大，索要或收受對方禮品、回扣、接受對方宴請。4 未建立政府信息公開機制，造成政府信息公開不夠及時，準確，全面。5 借公務接待之機公款吃喝，接待標準，作陪人員安排，禮品準備等不嚴格按規定執行，借機公車私用。6 防控措施及承諾 1 完善并嚴格執行公章保管制度，不蓋情面章。2 切實執行保密規定，落實技防措施，防止泄密事件發生。3 嚴格執行政府采購制度，按規定采購大宗物品；小宗物品采購做到公開透明，維護公家利益。4 完善并嚴格執行公務接待規定和公車使用規定。5 嚴格執行政府信息公開條例，及時準確全面公開依法公開的政府信息，做好依法申請公開工作。6 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 周松平崗位職務 副主任 個人 工作 職責 職能

1、協助主任做好部分政府采購的具體事務工作，負責固定資產的管理。

2、市政府的公文信息的發送。

3、負責辦公樓的日常管理，及時發現房屋、消防、供電、供水、衛生、綠化等方面的問題，并及時匯報落實整改。

4、負責有關會議的準備工作。

5、負責另星物資的采購。

6、承辦領導臨時交辦的工作。

7、負責短信息發送。廉政風險點內容 1 不按規定采購物資，或零星采購物資可能出現質量不符合要求、服務不到位等。2 不按規章制度管理固定資產，造成固定資產損毀。3 局機關大樓安全管理不嚴，發現問題不及時匯報和按要求落實整改，釀成重大損失。4 會議準備不夠充分，造成會議達不到預期效果。5 公文、短信發送不及時，可能造成資源共享滯后。6 7 防控措施及承諾 1 嚴格按政府采購規定進行物品采購，另星物資采購選擇質量可靠，信譽度高，售后服務保證的商店購買。2 進一步加強巡查工作，及時發現問題積極落實整改。3 加強對固定資產的管理。4 按規定要求及時發送公文信息。5 主動做好會議服務，按時完成領導交辦的臨時工作。6 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 裘 校 崗位職務 副主任 個人 工作 職責 職能 1.負責事關全局重要文件和領導重要講話文稿的起草工作。2.協調局領導做好重點課題調研工作。3.做好局黨委理論學習中心組學習秘書工作。4.做好局機關工作月報、每月紀事和工作安排。5.承辦局領導臨時交辦的工作。廉政風險點內容 1 未按規定建立保密制度，落實保密措施。2 未能深入調查研究，重要文件和文稿起草不夠準確、全面。3 在領導身邊工作，存在優越感，服務基層和群眾意識不強。4 5 6 7 防控措施及承諾 1 加強學習，增強保密意識，嚴格執行保密規定，防止泄密事件發生。2 加強業務學習，提高綜合文字工作和調研工作能力。3 認真遵守首問接待責任制度，主動做好群眾來訪接待和服務基層工作。4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 劉開方 崗位職務 文書 個人 工作 職責 職能 1．負責保管并嚴格按規定正確使用公章，保障用章安全。2．收文及時登錄、送閱，確保公文流轉順暢，紙質文件存放規范、安全。3．對領導簽發的文件，及時登記編號交辦文印室印制，正確蓋章，及時發送。

4、負責文書檔案的整理歸檔工作。5．負責對學校檔案工作的監督指導工作。6．負責對信訪件的登錄收發工作。廉政風險點內容 1 未按規定保管使用印章。2 沒有嚴格按保密規定收發、傳閱、保管和銷毀保密文件。3 來文沒有及時送閱及轉辦，造成工作失誤。4 發文沒有及時發送，造成工作延誤。5 檔案管理混亂，不按時移交、歸檔，造成重要文件遺失等不良后果。6 對學校檔案工作的監督指導缺失，致使學校檔案工作滯后。7 信訪件沒有及時送閱、轉辦，造成工作延誤。防控措施及承諾 1 嚴格執行公章保管使用規則，不蓋人情章。2 加強學習，增強保密意識，提高執行保密規定的自覺性，防止泄密事件發生。3 加強業務學習，不斷提高辦事和文檔管理能力。認真細致。踏實辦事，嚴防出差錯 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 周宴余 崗位職務 個人 工作 職責 職能 1.負責信息宣傳工作。2.負責文件收發，包括市長信箱、局長信箱的接受與反饋。3.遠程教育網相關工作。4.承辦領導臨時交辦的工作。廉政風險點內容 1 未按規定的保密制度落實保密措施。2 沒有及時收文、發文，造成工作延誤。3 未及時、準確、全面的報信息、作宣傳。4 5 6 7 8 防控措施及承諾 1 加強學習，增強保密意識，嚴格實行保密規定。2 加強業務學習，及時收發文件。3 嚴把信息宣傳關，提高宣傳力度。4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 張成龍 崗位職務 駕駛員 個人 工作 職責 職能 根據本局及上級主管部門的工作要求，做好本職工作，認真學習交通法規，仔細維護車輛，確保安全行車，及時完成領導交辦的工作，并協助做好辦公室其他工作。廉政風險點內容 1 不按規定私用公車或開人情車。2 3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 加強交通法規知識學習，安全駕駛。2 嚴格按規定用車。3 4 5 6 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 人事科 姓名 方覺銘 崗位職務 副科長 個人 工作 職責 職能 1．做好教職工工資調整及管理工作。2．辦理在職教職工的退休手續。3．教職工的專業技術職務評審工作。4．做好有關來信來訪工作。5．做好教職工社保、醫保工作。6．完成領導布置的其他工作。廉政風險點內容 1 不按規定辦理工資晉升及調整等業務事項。2 不按規定辦理教職工的退休手續。3 不按規定辦理教職工的專業職務評審。4 不按規定辦理教職工的社保、醫保。5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴格按工資晉升及調整的政策文件辦理。2 嚴格按政策規定辦理在職人員的退休手續。3 嚴格按職稱評審文件的規定做好資格審查關。4 嚴格按社保、醫保的有關文件規定辦理教職工的社保、醫保。5 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 人事科 姓名 徐夏敏 崗位職務 副科長 個人 工作 職責 職能 1.協助抓好有關師資培訓工作。2.協助做好小學教師職務評審工作。3.協助做好教師專業技術職務聘任工作。4.協助做好各級各類先進的評比推薦工作。5.協助科室內同志做好各項工作。6.完成領導布置的各項工作。廉政風險點內容 1 對教師職評中出現的各種問題的處理。2 對教師專業技術職務聘任中出現問題的處理。3 對教體系統各類先進評比條件的審核。4 5 6 7 8 防控措施及承諾 1 嚴格按照文件精神做好教師職評工作。2 嚴格按照文件精神做好教師專業技術職務聘任工作。3 嚴格按照文件精神做好先進參評對象的資格審查工作。4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 人事科 姓名 郭建明 崗位職務 個人 工作 職責 職能 1．直屬支部黨務工作。2．全市學校教職工年度考核工作。3．系統內事業單位的年檢工作。4．科室內信息報道和領導交辦的其他工作等。廉政風險點內容 1 不按規定發展黨員。2 不按規定比例對教職工的年度考核進行把關。3 不按規定辦理年檢業務。4 5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴格按《黨章》及其它有關規定發展黨員。2 嚴格按規定的比例對教職工進行年度考核。3 嚴格按規定辦理年檢業務。4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 人事科 姓名 盧桂鳳 崗位職務 個人 工作 職責 職能 1．做好教職工人事檔案管理工作。2．負責指導教育系統計劃生育工作。3．協助做好考察、調配等工作。4．做好教師資格認定有關工作。5．負責編制教育系統教職工名冊。廉政風險點內容 1 對教師資格認定中出現的各種問題的處理。2 3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴格按浙江省實施的《教師資格條例》細則執行。2 3 4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 普教科 姓名 王煥才 崗位職務 副科長 個人 工作 職責 職能 1．主持科室全面工作。2．協助領導規劃學校網點布局設置。3．指導學校嚴格執行教育法規。4．具體負責全市學校教育管理。5．負責小學、初中、高中招生管理工作。廉政風險點內容 1 執行教育法規不嚴。2 學校教育管理指導隨便。3 招生過程中索要或收受禮品、禮金。4 5 6 7 防控措施及承諾 1 加強政策法規學習，熟悉管理業務。2 認真指導學校教育管理，不斷提高指導能力。3 嚴守招生紀律，做到嚴格自律。4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 普教科 姓名 張國良 崗位職務 副科長 個人 工作 職責 職能 1．協助領導做好普高教育、教學管理工作。2．負責全市中小學科普工作。3．協助領導做好普高招生工作。廉政風險點內容 1 未按招生制度安排就學。2 未按加分政策給考生加分。3 科普競賽活動中未按成績設獎。4 不科學地分解高考期望目標。5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴格遵循招生制度招生，杜絕人情招生。2 嚴格按照加分政策加分，不徇私枉法。3 在各類競賽活動中，做到公開、公平、公正。4 按照高考成績統計規律，科學分解高考期望目標。5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 普教科 姓名 裘春源 崗位職務 副科長 個人 工作 職責 職能 1.協助分管全市中小學幼兒園藝術教育。2.協助分管全市中小學學生電子學籍管理。3.協助分管小學教育管理。廉政風險點內容 1 未按規定辦理轉（休）學、復學等手續。2 在辦理手續中接受對方禮品，接受對方宴請。3 在各類藝術活動評比中有失公平、公正、公開。4 在活動中接受學校宴請。5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴格按照規定辦理轉（休）學、復學等手續。2 耐心做好家長接待工作，盡快辦理好各項手續。3 嚴于律己，在組織活動中做到公平公正公開。4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 普教科 姓名 李炳炎 崗位職務 個人 工作 職責 職能 協助做好普高教育管理等工作。廉政風險點內容 1 接待來訪態度方法等。2 宴請吃喝。3 招生工作時政策把關，情面把關。4 5 6 7 防控措施及承諾 1 加強學習。2 加強紀律觀念。3 加強自身修養。4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 普教科 姓名 樓利洪 崗位職務 團工委書記 個人 工作 職責 職能 1.協助領導做好中小學生德育教育工作。2.協助領導做好特色教育工作和全市語言文字工作。3.做好教體系統共青團工作和全市少先隊工作。廉政風險點內容 1 優秀學生干部、三好學生、優秀團員（團干）評比打人情分； 2 先進班級、團支部評比有失公平、公正、公開； 3 在辦理手續中接受對方禮品，接受對方宴請。4 5 6 8 防控措施及承諾 1 嚴格按照規定辦理各項手續； 2 嚴于律己，在組織活動中做到公平公正公開。3 4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 勤辦 姓名 周東波 崗位職務 副主任 個人 工作 職責 職能 負責分管勤工儉學一線發展與管理及統計 廉政風險點內容 1 不按規定進行一線管理及統計 2 借公務接待之機公款吃喝 3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴格按規定進行一產管理及統計 2 嚴格執行公務接待規定 3 4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 勤辦 姓名 錢建華 崗位職務 副主任 個人 工作 職責 職能 1．負責學校物品政府采購管理工作。2．負責學校食堂、校店招投標管理工作。3．負責學校校簿、校服、學生生活用品采購工作。廉政風險點內容 1 部分學校未按規定采購。2 部分學校食堂、校店承包期到期未按規定公開招投標而續包。3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴格按規定辦手續，應先批后買。2 原則上食堂、校店承包期到期應重新招投標。3 4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 勤辦 姓名 錢子平崗位職務 勤辦副主任 個人 工作 職責 職能 1.負責幫困助學工程和愛心營養餐工程的組織實施工作。2.負責大學生助學貸款和應征入伍學生學費補償、代償的審核工作。3.負責勤辦（校企公司）的資產管理和財務報銷工作。4.協助主任組織開展校（園）方責任保險工作。廉政 風險 點內容 1 未按政策規定嚴格審核，造成不合政策規定的學生享受助學資金或沒有做到應助盡助。2 未按政策規定嚴格審核，造成助學貸款不能及時償還。3 不按規定管理、登記資產，造成資產流失或損毀。4 在向核算中心報帳工作中，對支出的原始憑證審核、檢驗工作不細致，導致實際不合要求的原始憑證進行報帳。5 防控 措施 及承諾 1 嚴格按政策規定組織實施幫困助學工程和愛心營養餐工程，做到公開及時，應助盡助。2 嚴格按政策規定進行網上申報和審核，并與當地銀行做好銜接，及時做好應征入伍學生學費補償、代償的審核工作。3 嚴格按嵊州市行政事業單位國有資產管理要求，做好資產的登記和管理工作。4 認真執行財務制度，嚴格把好費用報銷關、資金進出關。崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 體育科 姓名 俞益軍 崗位職務 副科長 個人 工作 職責 職能 1．組織開展各類體育競賽活動。2．組織體育考核評優。3．負責體育相關證書的審批、發放。4．負責學校體育工作管理。5．負責全市業余訓練工作。6．組織開展各種群眾體育活動。7．參與體育設施建設規劃工作。8．本科室各項綜合性業務工作。廉政風險點內容 1 在辦理體育相關證書時，未按規定程序及要求辦理，“卡、拿、要”造成不良影響。2 組織開展各類體育競賽，沒有按照公開、公正、公平原則操作。3 體育考核評優工作有失公正，照顧關系戶，人情戶。4 5 6 防控措施及承諾 1 加強政治思想學習和業務學習。2 嚴格執行辦證程序和要求。3 規范各類體育競賽，嚴格執行公開、公正、公平原則。4 體育考核評優工作規范化，嚴格公正的操作。5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 體育 姓名 過德富 崗位職務 個人 工作 職責 職能 1．協助體育科組織競技與群眾體育工作。2．負責健身氣功站點的審批和管理。3．負責體育社團的審批和管理。4．協助紹興市體彩中心在嵊州的網點審批和管理。廉政風險點內容 1 不按規定進行行政審批工作。2 在各項行政審批和管理中違反規定索要或以收對方禮品，接受對方宴請。3 4 5 6 防控措施及承諾 1 嚴格執行行政審批，規范申請審批程序。2 加強業務學習，不斷提高辦事管理能力。3 認真細致、踏實工作，嚴防出差錯。4 在各項審批管理活動中，堅持公開、公平、公正原則，進一步規范操作程序，接受組織和群眾監督。5 在各項審批管理中嚴格自律，切實維護公共利益。6 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 體育科 姓名 張哲嗣 崗位職務 個人 工作 職責 職能 協助科室同志工作 廉政風險點內容 1 以廉政建設規定要求自己，自覺做到廉政勤政 2 3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 2 3 4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 體育科 姓名 應利鋼 崗位職務 辦事員 個人 工作 職責 職能 1．負責開展浙江省體育強鎮創建活動。2．負責實施“新農村小康體育工程”浙江省小康體育村創建工作。3．負責紹興市體育特色村、農村體育俱樂部創建工作。4．負責籃球、足球、排球業余訓練調研工作。5．協助科長開展本級各項比賽組織工作。6．協助科長做好社會體育組織網絡建設，參與社會體育組織管理工作。7．協助科長開展體育“三下鄉”活動。廉政風險點內容 1 不按創建活動規定程序進行審報、實地踏看、評估等事項。2 不按規定審報創建單位，向創建單位索要或收受禮品，接受對方宴請。3 未按規定了解各訓練點實際訓練情況，只做紙上談兵，敷衍了事。4 未按規定組織各項賽事，對比賽的運作及結果進行人為的操作。5 6 7 8 防控措施及承諾 1 加強對創建標準的學習，嚴格按照創建標準確定申報單位。2 嚴格按照有關文件規定辦理確定申報單位，做到實事求是,公正客觀。3 嚴格按照科室工作計劃，多與訓練點教練交流、討論等互動活動，發現問題，及時上報、處理。4 加強對各項比賽的業務學習，提高自身素質，嚴格按照有關比賽的競賽規程執行。5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 安監科 姓名 劉立紅 崗位職務 負責人 個人 工作 職責 職能 1．負責安監科的日常管理工作。2．負責教體系統安全管理監督工作。3．負責安全隱患督查工作。4．協調相關部門，牽頭相關科室做好安全事故的應急處置。5．負責對安全事故的調查、處理工作。6．負責安全專項經費監管工作。廉政風險點內容 1 安全責任不落實，安全制度不落實，造成責任事故。2 對已發現的安全隱患，未能及時采取相關措施而造成安全事故。3 已發生的安全事故，因未及時處理而產生新的安全事故 4 專項經費監管不到位而造成工作失誤。5 防控措施及承諾 1 建立完善科學的安全工作考核制，落實安全責任，落實安全制度。2 建立安全隱患排查、處置、報告等完善的管理制度。3 對發生的安全事故迅速及時合理地處置。4 建立安全專項經費的使用及管理制度。5 6 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 安監科 姓名 任志軍 崗位職務 個人 工作 職責 職能 1．協助科長做好學校安全監督管理工作。2．做好科室內務工作。廉政風險點內容 1 安全監管方面經驗不足，敏感性欠強。2 資料管理出現差錯。3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 加強鍛煉，不斷提高。2 虛心、細心、責任心上下功夫。3 4 5 6 7 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 監察室 姓名 吳亞鳳 崗位職務 副主任 個人 工作 職責 職能 1.落實黨風廉政建設、行風效能建設責任制。2.協助勤辦做好學校物資采購招投標工作。3.完成局、室領導交辦的其他工作。廉政風險點內容 1 對干部職工在黨風廉政建設、行風效能建設以及工作考核上監督不力、考核不嚴。2 對在學校物資采購招投標工作中監督不力。3 4 5 6 防控措施及承諾 1 認真執行監察室工作規則、規程以及監察室工作人員崗位職責。2 認真落實黨風廉政建設責任制、行風效能建設各項規定。3 加強政治思想學習和業務學習，不斷提高自身綜合素質。4 5 6 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 財基科 姓名 張奠鵬 崗位職務 副科長 個人 工作 職責 職能 1．負責學校及局本級的財務管理。2．負責學校建設規劃及基本建設的管理。廉政風險點內容 1 未按規定安排專項資金。2 未按規定建立財務制度。3 未按規定實施工程公開招標。4 未按規定實施工程管理。5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴格按專項資金管理條例安排，做到不截留、不移用。2 建立和完善規范系統的財務管理制度。3 嚴格按規定實施工程公開招標，50 萬元以上工程進市招投標中心，50 元以下工程進鄉鎮招標中心實施公開招標。4 嚴格按規范實施工程管理，從勘察、設計、招標、監理、竣工驗收、決算審計到建設資料歸檔均實施規范化管理。5 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 財基科 姓名 周士成 崗位職務 會計 個人 工作 職責 職能 1．協助科室長編制并執行教體局本級預算及學校預算，負責編報年終決算，教育經費年報。2．落實義務教育經費保障機制到位情況檢查及匯報。3．基礎教育債務及化解情況統計。4．嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，做好會計工作。廉政風險點內容 1 編制報表數據不夠準確，影響教育系統考核。2 債務統計不嚴密，導致漏報，影響化解任務。3 不按規定制單、審帳，導致會計核算不規范。4 5 6 7 防控措施及承諾 1 實事求是，認真編制報表、預算，準確反映事業發展水平。2 仔細核實，謹慎處理各類教育債務，做到數據準確。3 認真執行財經紀律，對違反規定或不合格的憑據拒絕入賬。4 5 崗位廉政風險點和自我防控承諾表 科室 財基科 姓名 應君釵 崗位職務 個人 工作 職責

第二篇：會計崗位廉政風險點和自我防控

會計崗位廉政風險點和自我防控

會計崗位廉政風險點和自我防控

一、行政領導干部

風險點：(風險等級一級)

1、在人力資源安排上不按人事制度辦理;

2、在人員安排或干部任用上，以權謀私;

3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事;

4、物資采購時不采取公開招投標形式;

在采購中加大單價;

5、在物資采購中，以劣質產品充當正品;

6、在各項目資金的安排上不按財務規章制度辦事;

7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算;

8、在資金分配上，不按規定辦事;

9、在簽字報賬上，不按規定辦事;

10、利用職權，隨意支配資金;

11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規定程序辦事;

12、在臨時用工選用上，任人唯親;

13、在質量安全事故處理上不按規定處理。

防控措施：

1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規定進行公開招投標;

2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監管;

4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標;

5、按人事管理辦法，根據能力定崗，推行能者上，庸者下;

6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行;

7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭;

8、在大額資金使用上，必須進行班子研究;

并按照廠務公開原則，征求職代會或相關部門意見，職工代表或相關部門列席會議;

9、在物資采購中，進行公開招標，實行貨比三家，看質量、看生產廠家、看單價、看售后服務擇優采購;

10、資金使用、管理必須按公司相關規定嚴格執行;

11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監督。

二、黨群領導干部

風險點：(風險等級一級)

1、在人事安排、任用、考核、評選先進等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨斷專行等;

2、在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共產黨隊伍;

3、推薦先進，任人為親或透露信息;

4、不按有關規定選拔和任用干部;

5、在考核，評優中降低標準，不堅持原則;

6、為了小團體利益，私自開支工會經費;

7、為了個人或少數人利益，亂開支工會經費，從中拉選票;

8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任;

9、在報銷上放寬政策，不按財務規定簽字報銷;

10、在重大項目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時上不按規定和制度辦事。

防控措施：

1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，2、關鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規定進行;

3、對要求加入中國共產黨的職工，要根據黨章的規定辦理;

4、工會經費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監督;

5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策;

8、按照黨和國家、公司的有關規定任用干部;

9、嚴格按照規定開支、報銷工會經費;

10、認真執行財務管理制度，嚴格按照規定簽字報賬;

11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變;

12、加強法律法規的學習，做到警鐘長鳴。

三、紀檢監察

風險點：(風險等級一級)

1、對督查工作中出現的問題視而不見;

2、不認真落實黨紀黨規的有關規定，不嚴格遵守督查制度;

3、利用職權違反規定，干預和插手不屬自己職權范圍的工作內容，為個人和親友謀取私利;

4、監督不到位，影響單位穩定;

5、對監督中發現的案源線索不登記、不及時匯報或發現違法隱患后不及時查處，產生不良影響，造成失職或瀆職;

6、監管不到位，導致企業違法違規違紀行為長期得不到糾正;

7、在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為;

8、“一崗雙責”履行不到位，怠于領導，疏于監督，導致下屬或班組違法違規問題發生;

9、對國家法律、法規、規章和工程局的規章制度執行不到位，未能全面發行職責，導致違法違規違紀現象得不到有效治理。

防控措施：

1、根據廉政建設工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設專題會議;

2、檢查黨員干部廉潔從政建設責任制情況，開展批評和自我批評，針對存在問題督促整改;

3、遵守各項廉政法規制度，嚴于律己，防止發生違法違紀和不廉政行為;

4、加強對督查工作的監管，嚴格遵守督查工作制度;

5、實事求是，突出重點，注重實效。

四、辦公室

風險點：(風險等級二級)

1、隨意亂使用印章;

2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工做假資料;

3、利用購買辦公用品之機亂開發票;

4、隨意采購、亂發辦公用品;

5、對前來辦事者進行吃、拿、卡、壓;

6、未經領導審批，亂蓋印章和使用印件;

7、不按單位規定程序、規章制度辦事;

8、不安規定或高價采購辦公用品及辦公設備;

9、為個人或小團體利益，吃、拿、卡、要、報(報賬);

10、利用職權給人提供相關信息;

11、未經領導批準，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職;

12、濫用職權，影響公開、公平、公正;

13、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉;

14、對內對外協調中，利用工作之便，故意刁難服務對象，不給好處不辦事，給了好處亂辦事;

15、以推薦產品或事項為名，損害單位利益和形象;

16、在工作中不講工作程序，任意簡化審批手續，變通或放寬審批條件，導致單位經濟損失或出現不良社會現象;

17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關材料;

18、在相關資料年審時，故意刁難或設置不必要條件。

防控措施：

1、健立健全印章、檔案管理制度，沒相關部門及領導同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄;

2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字;

3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領導簽字后方能進行;

4、嚴格執行各項政策，嚴格按規章制度辦事;

5、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字。

五、勞動人事

風險點：(風險等級二級)

1、不按規定使用印章;

2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料;

3、為謀私利，利用購買辦公用品之機亂開發票

4、人事安排上拉關系、弄虛作假;

5、透露人事檔案及相關信息;

6、推薦先進，推選干部，以權謀私，私下做出承諾;

7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉等關系安排工作;

8、隨意虛填、涂改、變動人事檔案;

9、在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公平、公正原則，弄虛作假;

10、在人事檔案管理中，違反實事求是原則，虛填、涂改、變動、漏報、透露相關信息。

防控措施：

1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策;

2、嚴格人事制度，文件要求，做好各項工作;

3、建立健全印章、檔案管理制度，不見領導簽字不蓋章，對所有蓋章文件須存檔、做記錄;

4、做好人事管理部門的規章制度制定和執行中的監督，并做好保密工作;

5、加強勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則;

6、在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評、后備干部培養、選拔作用管理辦法進行;

7、嚴禁人事檔案發霉、蟲、蛀等事件發生。

六、財務會計

風險點：(風險等級一級)

1、在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續;

2、對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要;

3、向他人泄露財務相關信息;

4、在報賬過程中不按財務管理制度辦事;

5、用白條、不正規發票，增開、虛開發票入賬;

6、領導授意出納人員直接拿現金辦事;

7、工程業主方在我銀行帳上過錢;

8、公款私存、公款打入私人銀行卡;

9、費用報銷，講人情，對原始憑證的審核部嚴格，不規范;

10、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計入本;

11、不執行年初財務預算，導致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經費正常運轉;

防控措施：

1、嚴格按程序、規定辦事，定期核查，加強自律;

2、加強廉潔自律，嚴格按程序和規定辦事;

3、抵制白條、不正規、增開、虛開發票入賬;

4、必須在資料完整，手續齊備的情況下才能支取現金;

5、嚴格執行局法人結算制，避免洗錢現象發生;

6、按財經制度設置會計、出納等崗位;

7、按照財務管理制度辦事，認真落實財務公開;

8、對不正規發票應堅決糾正，有問題及時向主管領導匯報;

9、要有良好的業務素質和職業道德，要嚴格按照財務管理制度約束自己，杜絕不良風氣的發生，提高法律意識;

10、加強自身學習，認真貫徹執行《會計法》和相關財務制度。對原始憑證要

認真審核，力求規范合法。

七、生產經營

風險點：(風險等級二級)

1、在對外招標和內部承包及選擇供應商上不公開、公平、公正招標或不集體決策;

2、在工程、物資采購中，不實行貨比三家，不擇優采購;

3、在生產過程中，不講質量，偷工減料;

4、在工程、物資采購結算時，不堅持實事求是原則，不如實核對單據，手續不完備;

5、內部工程分包、物資供應采購時，不通過合規手段獲取工程承包權;

6、對工程、物資采購結算手續不全的辦理結算;

7、利用職權透露合同管理或招投標管理中的有關信息;

8、對供應商進行吃、拿、卡、要;

9、從事對單位利益有損，對自身有利的行為;

10、工程、物資采購結算時隨意變動單價或弄虛作假;

11、在起草合同、文件時粗略不細化;

12、在對內對外結算時，不講程序、不完清相關簽字手續;

13、在投標報價時泄露相關商業機密;

14、擅自將資質證、營業執照借給他人;

15、在對外聯系業務時虛增單價，假公濟私;

16、在工程、物資驗收時，不堅持原則，按規范進行驗收。

防控措施：

1、在對外招標、內部承包、供應商伍選擇上，要實行公開、公平、公正招標;

2、在工程材料采購中，要實行貨比三家，擇優采購;

3、在生產過程中，要講質量，杜絕偷公減料，以次充好;

4、在工程、物資采購結算時，要貫徹實事求是原則，如實核實單據，做到手續完備;

5、提高個人業務素質和技能;

6、嚴格按項目崗位職責實施;

7、工程結算，嚴格按照程序辦理;

8、要加強合同管理，依照合同辦事;

9、在對內對外結算時，要廉潔自律，嚴格按結算管理辦法執行;

10、嚴格把廠里利益放在首位，嚴把廠內商業機密不得泄露;

11、在沒有相關領導、部門許可的情況下，不得把資質證書，營業執照借給他人或單位使用;

12、嚴格按照企業管理辦法、規定執行。

八、工程技術

風險點：(風險等級三級)

1、工程、物資采購，任人唯親，不按質量要求進行驗收;

2、在工程計量上弄虛作假、以少報多;

3、生產過程中，以偷工減料，私改圖紙;

4、透露工程價款及相關信息資料;

5、為外租工程機械出具虛假資料;

6、不按項目完成的實際工程量辦理結算資料;

7、對外包工程的隱蔽質量缺陷視而不見;

8、與供應商勾結，謊報其完成工程量及人工費;

9，在編制工藝文件時，不照規范及圖紙要求進行;

10、對生產的不合格產品亂表態放行;

11、在工程項目施工中不按規范進行，違規操作。

防控措施：

1、在選擇供應商上，任人唯賢，集體研究;

2、在結算工程量上，實事求是，做到手續完畢;

3、嚴把好質量關;

4、嚴守商業秘密;

5、按照工程項目承包施工合同進行計量結算;

6、對廉潔自律提出要求，認真做好本職工作;

7、應按照規范對隱蔽工程進行驗收;

8、應如實申報配屬隊伍使用的人工費;

9、要嚴格按照技術部門所指定的施工方案進行施工;

10、工程結算時要嚴格按照規定程序辦理;

11、嚴格按照規范及圖紙要求進行工藝文件編制;

12、提高遵紀守規的自覺性，嚴格按結算程序辦理結算項目。

九、物資供應

風險點：(風險等級二級)

1、在工程設備采購中，不實行公開、公平、公正招標;

2、弄虛作假，以劣質品充當正品;

3、提高單價，增大金額;

4、購買的設備材料，價位高質量差，售后服務不好，偽劣產品或假冒產品;

5、在單位設備的租賃中牟利;

6、假發票、偷逃稅;

7、采購物資材料的質量存在問題;

8、采購物資的數量和驗收數量不相符合;

9、采購物資不使用正規發票，只用收據;

10、物資管理人員存在人情化管理;

11、在設備采購方面尋求回扣;

12、在配件材料采購上以次充好;

13、在設備租用方面，對租用時間和費用進行虛報;

14、采購物資放棄公平競爭原則;

15、接受供貨商好處，不按要求采購;

16、在報廢設備處理上不按公開招標原則辦事，造成國有資產流失。

防控措施：

1、在工程材料采購中，實行公開、公平、公正招標;

2、集體采購，實行貨比三家;

3、力求做到財務付款，采購員提貨，保管員驗收;

4、設備購買采取提申請獲取批準后，采取至少選三家供應商的方法進行招投標，向價廉物美、服務質量好、信譽高、有國家質量檢驗合格標記和合格證，能提供正規發票的商家購買;

5、嚴格執行物資采購管理制度;

6、對采購材料的數量、型號、合格證等要進行核對才能入庫;

7、對采購材料必須向銷售商索取正規發票;

8、在材料、設備采購上，要多人同行，多家比較后，在保證質量的前提下，盡量降低成本;

9、在設備租用方面，要對設備租用價格進行市場調查;

對租用的設備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開、透明;

10、提高采購員素質，加強對采購員的監督;

11、拒絕一切好處，配合紀檢監察部門對采購工作進行監督;

12、嚴格按照公平競爭原則，擇優選擇供應商。

十、法律事務室

風險點：(風險等級二級)

1、在與他人交往中相互勾結，泄露出賣生產、經營、管理方面的信息;

2、在起草、審核重要規章制度及做法律文書時，損害單位、集體利益;

3、與他人合謀，發現有損害本單位利益的條款故意不提出來;

4、在合并、投資、租賃、資產轉讓、招投標等方面的重大合同談判時，不以本單位、集體利益為重;

5、向他人泄露商業秘密;

6、與相關人員勾結，對單位違反法律法規的行為不及時提出整改意見任其發展，使本單位蒙受損失;

7、以單位為依托，在外面招搖撞騙，以損害本單位榮譽和利益為代價，謀取個人好處;

8、以工作需要為由，查閱本不該查閱的機密文件或報表，后向他人透漏;

9、為一己私利，不顧單位集體利益，對應該立案的不予以立案;

10、向有關單位或個人調查取證時，為個人私利，避重就輕或故意隱瞞相關事實、證據;

11、在涉及單位利益的案子進入司法程序后，為個人私利與對方相勾結，故意不盡力為單位辯護甚至不辯護;

12、在外聘律師時，不以業務素質為標準;

13、與外聘律師時相勾結，侵吞單位集體利益;

14、對前來咨詢相關法律問題時，暗示和索要好處;

15、在代表單位打官司時，從相關訴訟費用中吃回扣;

16、私用、亂用印章。

防控措施：

1、嚴格按相關規定辦事，提高自身素質，在起草、審核單位規章制度和為單位提供法律咨詢時，要始終以單位的利益為重;

2、加強監督檢查;

3、嚴守商業秘密;

4、在重大合同談判時，要盡量避免律師與對方私下接觸，杜絕相互勾結而損害單位利益的情況發生;

5、工作中要有高度的責任感，對單位違反法律法規的行為要及時提出建議，把損失降到最小;

6、杜絕律師打著單位旗號在外面做事，要不定時檢查，若發現這種情況發生，則立即嚴肅處理;

7、律師要查閱單位機密文件或報表時，必須出示主要領導的批示，相關人員還要親自向領導求證，否則有權拒絕其查閱;

8、對涉及單位利益的糾紛，應該立案的要及時立案;

9、在向有關單位或個人調查取證時，應本著公正、公開、認真的態度，切實做到不偏不倚、絕不能有所隱瞞;

10、涉及單位利益的案子進入訴訟程序后，要義正詞嚴，盡最大努力保護單位利益;

11、外聘律師時，要以對單位負責的態度，以業務素質為主要標準，公平、公正、公開地進行聘用;

12、單位前來咨詢相關法律問題時，要依法依規辦事;

13、印章的使用必須按規定使用，用章要有詳細的用章記錄以備核查，遇拿不準的事項要及時向領導請示，絕不能擅自作主。

十一、房管處

風險點：(風險等級三級)

1、在土地轉讓或房屋出租中，不公開、公平、公正招標;

2、在建房、裝修過程中，授他人指意采取議標，或私自設立障礙及附加條件;

3、在房屋安排、出租、維護中吃、拿、卡、要;

4、在房屋維修過程中，利用職權，虛開、多開工時或提高工時單價從中吃回扣;

4、在建房、裝修、維修或驗收過程過程中，監督不到位，不按質量要求，走過場或者馬馬虎虎，使房屋、裝修、維修質量得不到保證;

5、在建房、裝修、維修過程中，對原材料的采購、使用監督管理不到位，出現不合格材料或偷工減料及原材料的流失;

6、在辦公用品和生活用品的采購上，抬高商品單價、以次充好或虛開、多開發票進行報銷;

7、在辦公用品和生活用品的發放上，制度不健全，任人唯親，拉關系，不按工作需要進行發放;

8、在接待或會議用餐上，抬高用餐標準、虛報人數、多開發票;

9、在房屋分配過程中，不按相關規定辦理;

10、在房屋管理過程中，不按相關規定辦理，隨意性大;

11、在水電費收取過程中與相關人員勾結，故意少報，從中謀利;

防控措施：

1、認真執行黨的各項路線方針政策，以科學發展觀統領房產管理各項工作;

2、強化“一崗雙責”維護領導決策;

3、加強對工作人員的教育，提高素質，嚴格依紀依規依制度辦事;

4、認真執行各項規章制度，做好表率作用;

5、依法辦事，維護好單位、集體、個人的利益;

6、加強對房產管理的巡查力度，制止違法搭建行為的發生。

十二、質量安全保衛

風險點：(風險等級三級)

1、不按規定購買安全防護網、安全繩、安全帶;

2、放松、規避對質量的監管;

3、辦事不講規矩，不講程序;

4、對質量檢測蒙混過關，放任產品質量問題。

5、對出現的質量缺陷，不追究或減輕處罰或免除處罰;

6、對違紀違法案件不立案;

7、對違紀、違法案件不上報;

8、不如實記錄違法違紀人員的供述;

9、利用職權吃拿卡要。

防控措施：

1、加強對采購人員、質量安全人員的管理，杜絕收受他人賄賂;

2、拒絕接受任何分包隊的饋贈，拒絕與任何分包隊吃喝、娛樂;

3、出現質量缺陷后，必須現場照相或錄像，嚴格按照施工質量安全管理辦法

進行責任追究，并將處理結果進行公開;

4、按照相關部門規定應該立案的必須立案;

5、按照案件管理規定辦法及時向上級主管部門報告;

6、按照規范要求制作筆錄，并由被筆錄人簽字認可;

7、按國家相關規定設計進行質量安全檢測，做好記錄，以備核查;

8、加強學習，提高素質，進一步規范行為。

十三、思想道德風險

風險點：(風險等級三級)

1、日常工作中，重業務學習輕政治理論學習，導致干部職工理想信念淡薄、政治素質下降;

2、工作中不注重服務態度和言行舉止，使當事人產生不滿情緒，引起投訴問題發生;

3、工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔責任，怕得罪人，導致工作不力，組織紀律渙散;

4、工作缺乏責任心和主動性，爭先創優意識不強，會導致工作停滯不前;

5、自身要求不嚴，工作紀律松懈，著裝不整，上網玩游戲、聊天、炒股;

6、工作期間不在位，接聽電話、收發電子郵件不及時，會導致工作被貽誤，造成不良后果;

7、在文件收發、傳閱、保管、流轉等過程中，因責任心不強，會出現失密現象，給工作帶來嚴重影響;

8、檔案管理不嚴格，特別是文書檔案、人事檔案、財務檔案、企業原始檔案、企業電子檔案等出現丟失或損壞、損毀，會造成無法彌補的損失;

9、印章管理不嚴，違規使用印章或印章被盜用、丟失，會造成嚴重后果。

防范措施

1、加強思想道德教育

要警鐘長鳴，將防范責任風險的意識灌輸到每一干部職工的腦中。建立預警制度，定期對當前面臨的責任風險進行分析，并制定相應的對策，由專人監督實施。安排定期學習時間，對職務犯罪的典型案例及時進行學習、討論，接受教訓。

2、加強時事政策教育。

運用現代科技手段，定期向風險點人員發送廉政提醒信息，引導和告誡大家牢記職責，秉公用權，干凈干事，對自己的政治生命負責，對黨和人民的事業負責。在元旦、春節、中秋等節假日前夕，對風險點人員進行各種形式的廉政防范教育，預防“節日病”的發生。

3、加強業務技能培訓

用科學發展觀不斷提高執法人員的政治思想水平、業務知識能力以及自我保護能力，努力降低由于自身因素導致的執法風險。

4、加強廉政文化建設

通過開展豐富多采的廉政文化，樹立職業道德規范，培養黨員干部良好的職業操守，做到忠于職守，勇于負責。

5、加強對“一把手”監管

健全科學民主決策制度，認真貫徹民主集中制，重大事項必須經過民主合議、民主決策，接受民主監督。積極推行政務公開和處務公開，增強決策透明度。

6、加強干部人事權管理

在干部選拔中，嚴格執行干部選拔任用條例，嚴格執行干部任用條件和標準要求。

在干部考察工作中，嚴格執行程序，嚴格推行和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實加強對推薦提名、考核考察、討論決定等重要環節的監督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發生。

在干部人員調配中，堅持用人標準，突出德能勤績廉，特別是注重人員的品德，把能干事會干事干成事的人調整到重要的崗位當中，同時加強對選配人員的監督措施，確保選配人員能夠適應并適合所從事的崗位工作。

在人員考錄調配中，按照公務員及事業單位錄用標準和規定，堅持公開、平等、競爭、擇優的原則，按照德才兼備的標準，采取嚴格考核和考察相結合的辦法，做好人員的選配工作;

在干部評先考核中，落實制度化，把日常考核與年終考核結合起來，量化考核指標，制定考核辦法，做到優中選優。同時全面落實紀檢監察機構參與干部選拔任用監督工作，干部選拔任用在開會研究前及公示行文時，必須書面征求紀檢監察機構意見。

7、加強財務風險防控

進一步完善系統財務管理制度，認真落實財務公開制度，杜絕暗箱操作;

加強對各級單位的財務審計監督，重點防范和查處違規開支、設立帳外帳、坐收坐支、隱性債務等問題。

8、加強“三重一大”

建立完善的管理制度，規范流程，認真落實由紀檢監察、財務、機電人員參與采購、招投標管理規程;

紀檢監察要參與基建、重要物資采購及處置的全程監督管理。

9、完善責任追究制度

對造成失職瀆職行為和自身違紀的，按照黨風廉政建設責任制的有關規定，堅決追究有關領導和責任人的責任。

10、要充分發揮群眾職工廉政監督作用，定期進行廉政巡查進行明察暗訪，重點檢查履行職責，落實責任的情況。

11、實行干部全面監督

要結合行風評議工作，采取回訪服務對象、問卷調查、案卷抽查等方式，對風險點人員執行各項規章制度和勤政廉政等情況進行群眾督察。

對評議滿意度低的崗位干部進行廉政談話，接受廉政談話的干部針對存在問題立即整改并于談話后半月內將整改情況向有關領導匯報。

12、推行投訴舉報制度

疏通舉報渠道，方便廣大群眾投訴舉報，及時掌握違法案件信息，提高案件的查處效率。

會計崗位廉政風險點和自我防控

一、廉政風險點：

1.門診及各項收費不及時交中心財務，不及時存入銀行，保險柜中存放大額現金(1**元)，若被盜丟失給中心造成不必要損失。

2.嚴格遵照財務制度執行標準報銷差旅費，業務招待費等。

3.對原始憑證審核不嚴格、不真實，造成資金損失，影響衛生工作正常運轉。

二、防范措施：

1.嚴格執行財務規章制度，按要求及時辦理業務、收支。

2.嚴格按出差補助標準審核報銷，辦理審核時注意審查原始憑證。超標準和不規范票據不予報銷，確保報銷憑證的真實有效。

3.堅持先審批后處理的原則，不得越權辦理審批事項。

4.出納領用票據申請，經同意后在登記簿登記辦理領用;票據用完后及時將

存根交回會計。

5.收費人員必須做到日清月結，當天收取的現金及時交中心出納員，并由出納及時存入銀行，在保險柜內不得存放超出國家規定的金額。

一、廉政風險點：

1、在研究制定辦公室工作計劃、負責會議的會務工作、協調機關政務、后勤保障工作中，是否能站在公眾的角度，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。2級

2、對單位領導交辦的工作落實不及時，不到位。協調能力差，影響工作完成。2 級

3、工作中是否存在拖拉、推諉的現象 2 級

二、防范措施：

1、在研究制定辦公室工作計劃、負責會議的會務工作、協調機關政務、后勤保障工作中，始終站在公眾的角度，加強調查研究，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。

2、嚴格按照崗位責任制的要求逐項落實，加強調查研究，加強自我學習，有針對性的落實機關政務、后勤保障工作。

3、堅持首問責任制，簡化工作程序，優化辦事方法，提高工作效率，實行限時辦事制。

4、依照各項制度辦事，自覺地接受各項監督

一、廉政風險點：

1、實施行政管理權，組織和制定醫院的工作計劃和措施權。

2、工資分配權，車輛管理權，醫師資格認定、執業監督權

3、藥品購銷權、財務管理權

4、在干部考核、評先、評優等方面，不堅持公開、公正、公平原則，弄虛作假，可能造成領導決策失誤，造成不良影響(三級)

5、未掌握干部職工的思想動態，不能及時發現不穩定因素(三級)。

6、政治理論學習不夠，有注重業務知識學習、輕視政治理論知識學習的傾向，可能產生理想信念不堅定、政治素質下降。

二、防范措施：

1、忠實遵守法律和法規依法行政

2、堅持民主集中、將考核、獎勵、懲罰機制落到實處

3、嚴格遵守工資分配制度體現公平、嚴格禁止公車私用、嚴格審查醫師資格和執業證

6、嚴格按照藥品三統一制度、嚴格遵守財務管理制度

7、讓一支筆走向透明，走上前

一、廉政風險點：

1、中心設備、物資采購監管過程中存在的潛在風險點。

中心藥品使用監管過程中潛在商業賄賂風險點。

3、中心信息化工作決策管理中潛在的風險點。

4、要管理全中心人員共同做好廉政建設。

二、防范措施：

1、健全中心全體人員的崗位職責與規范的操作程序;健全資金審批與監督制度。懲防并舉，積極構建反腐倡廉的長效機制。

2、增強廉政意識，增育廉政文化，首先從自身抓起，再教育全體人員加強廉政建設，注重抓源頭治理，加強事前防范，讓權力在陽光下運作。

3、加強理論學習，提高政治素質。牢固樹立“五種意識”，努力為構建和諧

社區中心做貢獻。要牢固廉潔意識，講操守、重品行，樹清廉形象。

工會主席廉政風險點及防范措施

一、廉政風險點：

1.職工福利待遇的落實不到位。3 級

2.職工的訴求未能及時得到處理。3 級

3、工會經費收支、使用、管理中存在的風險。2 級

二、防范措施：

1.抓好內部管理，加強反腐倡廉教育。嚴格執行工會財務管理制度,把好工會經

費收支、使用、審核關。涉及大額采購事宜，按規定和程序辦理。

2、嚴格按照《工會法》維護職工切身利益，在規定范圍內行使相關權力。對職工反映的情況及時匯報處理。加強對福利物品采購的管理。

3、嚴格執行財務制度，遵守工會經費管理辦法。隨時接受內審及監察部門審查。

會計崗位廉政風險點和自我防控

局各股室：

為切實加強對權力運行廉政風險的預警防范,增強衛生計生系統黨員干部預防腐敗責任意識,增強反腐倡廉工作的主動性、科學性、針對性和有效性，促進廉潔從政，根據中央《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》，結合我局實際，對工作崗位可能產生腐敗問題的潛在危險進行分析評估，調整修訂了風險等級，提出了防控措施，現發給你們，請認真貫徹落實。

附件：欽北區衛計局崗位廉政風險點與防控措施

崗位

崗位現職人

崗位職責

崗位廉政風險點及風險等級

防控措施

局黨組書記、局長

廖志琪

主持區衛計局全面工作，主管黨組、人事、財務工作。

1.對重大事項不實行民主討論，不按議事規則辦事。或者在黨委會上搞“一言堂”，造成決策獨斷專行。(高)

2.對重大事項不實行民主討論，不按議事規則辦事。或者在黨委會上搞“一言堂”，造成決策獨斷專行。(高)

3.未能堅持按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》提拔、任用干部。(高)

4.違反干部任用管理條例和組織人事原則調整任免干部。(高)

5.接受可能影響公正執行公務的禮品、宴請以及旅游、健身、娛樂等活動安排。(高)

1.認真落實集體領導和分工負責制，堅持“三重一大”事項集體研究決定，嚴格執行民主集中制和一把手末位表態制度。

2.認真落實集體領導和分工負責制，堅持“三重一大”事項集體研究決定，嚴格執行民主集中制和一把手末位表態制度。

3.嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》，堅持德才兼備任用干部。

4.嚴格執行“一把手”不直接分管人事、財務、基建和物質采購制度。

5.積極推進黨務政務公開，嚴格執行《黨政領導選拔任用工作條例》，督促相關股室對重要事項如人、財、物、資金等情況定期報告或公示，增加工作的透明

度，接受內外監督。

委黨組成員、副局長

梁文映

負責文電、會務、機要、人事、安全保密、檔案管理、精神文明建設、普法教育、公共節能減排、財務審計、黨建(黨風廉政建設)、信息化建設、網絡安全、新聞宣傳、科技教育、文明城創建、駐村工作隊員管理、人大議案和政協提案協調辦理、局機關精準扶貧、計劃生育目標管理責任制考核督查、本機關及下屬單位績效考評、領導干部任期目標責任制考核、計劃生育優質服務等工作。分管辦公室、財務審計股、宣教股、考核督查股、基層醫療衛生機構財務集中核算中心。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。(高)

2.未認真履行黨風廉政建設責任制第一責任人職責，對黨員干部疏于教育和監管，可能出現下屬干部職工發生違法和違紀違規問題。(高)

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支付憑證或有礙公務的宴請招待。(高)

4.因疏于對財務的管理可能出現委機關和下屬單位出現違反財經紀律的問題。(高)

5.利用職權為子女及其他親屬經商、辦企業提供便利條件。(高)

6.對黨員干部疏于教育和監管，可能出現下屬干部職工發生違法和違紀違規問題。(高)

7.管理、監督不力造成分管科室人員違法、違紀行為產生風險。(中)

1.加強學習，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生。

2.認真落實黨風廉政建設責任制，認真履行“一崗雙責”，加強干部的教育管理，執行重大事項報告制度。

3.嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

4.加強財務的管理，定期對所轄單位財務情況進行審計，防止發生違反財經紀律的問題。

5.加強廉政教育學習，增強廉潔從政意識，不斷提高拒腐防變能力。

6.認真落實黨風廉政建設責任制，認真履行“主體責任”，加強干部的教育管理，執行重大事項報告制度。

7.堅持民主集中制原則，加強分管科室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。

委黨組成員、副局長

陸海娟

負責婦幼健康、計生藥具管理、出生醫學證明管理、計劃生育家庭發展和獎勵扶助等方面工作;負責衛生系統婦委會日常工作。分管婦幼健康股、家庭發展股和婦委會。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。(高)

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險;(中)

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支付憑證或有礙公務的宴請招待。(高)

1.加強學習，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生。

2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工

作進行定期和不定期的督查。

3.嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

局黨組成員、區紀委派駐紀檢組長

陳秋婷

主持派駐紀檢組工作。

1.履行黨風廉政建設監督責任和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。(高)

2.在案件查處工作中，接受當事人宴請或收受當事人好處，干預案件查處，有案不查，大案小查，使被調查人不受或受到較輕處分。(中)

3.辦案中不堅持原則，辦人情案、關系案，跑風漏氣。(高)

4.利用干部評先評優、檢查考核、提拔任用等監督權收受好處而不履行監督職責，造成不良影響。(低)

1.加強學習，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;督促駐在部門嚴格落實省、市委關于黨風廉政建設責任制的要求，加強系統干部職工廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生。

2.加強自律，率先垂范，信訪核查、違紀違規案件的處理等工作嚴格按程序和原則辦事，線索處置嚴格執行集體排查和研判制度。

3.嚴格執行《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨廉潔自律準則》等規定，堅持原則，按章辦事，嚴明紀律，秉公執紀，不徇私舞弊，假公濟私。

4.正確對待和使用監督檢查權，在履行干部評先創優、提拔使用等方面的監督權時，堅持實事求是，客觀公正。

局黨組成員、副局長

黃民春

負責發展規劃、體制改革、醫政(中醫)管理、衛生應急、基礎設施(項目)建設、安全生產、藥物政策和基本藥物制度實施、藥品和醫療器械采購、醫療糾紛處置、血液安全(無償獻血)、行風建設、醫學團體協(學)會和領導干部醫療保健等方面工作;協助負責紅十字會工作。分管醫政管理(中醫)股、醫改辦、應急辦、項目辦，協助分管紅十字會辦公室

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。(高)

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險;(中)

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支付憑證或有礙公務的宴請招待。(高)

1.加強學習，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生;

2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查;

3.嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

主任科員

黃善勝

負責衛生計生監督執法、衛生計生行政審批、衛生計生法制、信訪、綜治維穩和環境保護等方面工作。分管法制監督股、行政審批股。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。(高)

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險;(中)

3.違規說情、違規干預下級正常行政審批或其它工作。(一級)

4.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支付憑證或有礙公務的宴請招待。(高)

1.加強學習，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生。

2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。

3.強化工作效率，提高工作質量，增強服務意識;嚴格執行衛生法律法規，依法行政;抓好日常工作，按時保質完成工作任務;

4.嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

主任科員

黃超

負責工會方面工作;分管局機關工會。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。(高)

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險;(中)

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支付憑證或有礙公務的宴請招待。(一級)

1.加強學習，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生。

2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。

3.嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

副主任科員，區計劃生育協會專職副會長

蘇平業

負責區計劃生育協會日常工作，指導鎮(街道)計劃生育協會工作。負責計劃生育信息統計、人口服務、流動人口服務等方面工作。分管區計劃生育協會辦公室、人口服務股。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。(高)

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險;(中)

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支付憑證或有礙公務的宴請招待。(低)

1.加強學習，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生;

2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查;

3.嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

區防艾辦主任

施紹永

主持區防艾辦全面工作。負責疾病預防控制、基本公共衛生服務。村衛生室和鄉村醫生業務管理、愛國衛生、衛生城創建、“美麗廣西”鄉村建設、艾滋病防治、禁毒和健康扶貧等方面工作。分管疾病預防控制股、基層衛生股、愛衛辦和健康扶貧辦。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。(高)

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險;(中)

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支付憑證或有礙公務的宴請招待。(低)

1.加強學習，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生;

2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查;

3.嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

辦公室主任

吳雄信

1.綜合協調機關和直屬單位工作，督促重大事項落實。

2.負責文電、會務、保密、機要、檔案、督查、信息、督查、年鑒編撰等機關日常工作;承擔機關行政后勤、信訪、政務公開、政務信息、電子政務、普法、安全、消防、績效管理、效能建設、建議提案議案辦理等工作。

3.組織重大問題調研、重要文稿起草等工作。

4.擬訂并指導實施衛生和計劃生育人才發展規劃和政策。

5.承擔機關和直屬單位的人事管理、機構編制和隊伍建設等工作;組織開展各類衛生和計劃生育專業技術人員資格評審工作;組織開展衛生和計劃生育管理干部崗位培訓工作。

6.組織指導衛生和計劃生育工作領域對外交流、合作、援外及其他外事工作的國際交流與合作;開展與港澳臺地區和海外僑胞的交流與合作，負責協調國際合作和援助項目的實施。

7.負責委機關離退休干部工作，指導直屬單位的離退休干部工作。

8.具體擬訂衛生和計劃生育事業中長期發展規劃，承擔統籌規劃與協調優化

全市衛生和計劃生育服務資源配置工作。

9.指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施，促進優質醫療資源縱向流動，規劃和指導衛生計生公共服務體系建設;實施乙類大型醫用裝備規劃及配置管理辦法;擬訂衛生計生基礎設施建設規劃和建設計劃，承擔區直屬衛生、計劃生育基本建設項目及其重點建設項目的管理，參與擬訂和落實人口發展規劃;

10.維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助駐在部門黨組加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

11.監督檢查駐在部門領導班子及其成員維護黨的政治紀律，落實黨風廉政建設責任制，推進懲防體系建設，貫徹執行民主集中制和廉政勤政等情況。

12.按照《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》、《中華人民共和國行政監察法》等有關規定，初步核實和參與調查違反黨紀政紀的問題和案件，對違反黨紀的黨員提出處理建議，對違反政紀的行政監察對象做出處理或提出處理建議。

13.受理對駐在部門黨組織、黨員和行政監察對象的檢舉、控告及批評建議。按規定權限受理駐在部門行政監察對象不服處分的申訴。

14.承辦區紀委監察局交辦的其他事項。

1.制度不完善或制度不落實造成工作風險。(中)

2.教育、管理、監督不力造成股室人員違法、違紀行為產生風險。(中)

3.干部管理制度實施不當造成的風險。(中)

4.會議、接待、辦公用品、后勤費用疏于管理，導致經費超標準使用。(中)

5.機要文件等保密工作管理不到位造成的風險。(中)

6.違反其它廉潔自律規定造成風險。(中)

7.在公開招聘過程中，對報考人員的資格條件審核不嚴，招聘程序不規范、顯失公正和公平，造成不良影響;(高)

8.在各類人才申報推薦中存在人為因素，可能影響公開、公正、公平、擇優原則。(低)

9.審核不仔細，導致衛技人員資格評審延后;(中)

10.把關不嚴，導致個別人員考核蒙混過關;(中)

11.工作不細致，導致報表不真實、不準確(低)

12.黨風廉政建設監督責任履行不到位，造成單位發生重大腐敗案件。(中)

13.利用信訪核查、查處違紀案件收受當事人好處而包庇袒護當事人，有案不查，大案小查。(中)

14.利用干部評先評優、檢查考核、提拔任用監督權收受好處而不履行監督職責，造成不良影響。(低)

15.辦案中不堅持原則，辦人情案、關系案，跑風漏氣。(低)

1.加強學習，熟悉黨的路線、方針政策和各種規章制度、政府采購的有關規定，認真履行職責，嚴格執行財務制度。

2.強化工作效率，提高工作質量，加強與科室站所聯系，增強服務意思。

3.抓好日常工作，按時保質完成工作任務。

4.嚴格落實保密制度。

5.嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》。

6.廉潔自律，按章辦事。

7.人員招聘事先制定工作簡章和方案，嚴格按照簡章方案進行操作，并邀請紀檢監察部門全程監督;

8.各類人才評選嚴格按照標準進行申報推薦、審核把關，并由委領導班子集體研究決定;

9.各級別衛生計生專業技術人員職稱申報嚴格按照有關文件要求及相關規定進行審核把關;

10.抓好日常工作，按時保質完成工作任務。

11.嚴格執行黨風廉政建設有關規定。

12.嚴格落實省、市委和區委關于黨風廉政建設責任制的要求，督促駐在部門加強黨風廉政建設和反腐敗工作。

13.信訪核查、違紀違規案件的處理等工作嚴格按程序和原則辦事，線索處置嚴格執行集體排查和研判制度。

14.正確對待和使用監督檢查權，在履行干部評先創優、提拔使用等方面的監督權時，堅持實事求是，客觀公正。

15.堅持原則，嚴明紀律，秉公執紀，不徇私舞弊，假公濟私。

宣教股股長

羅云

1.擬訂并實施衛生和計劃生育宣傳、公眾健康教育、健康促進的目標、規劃、政策和規范。

2.承擔衛...

第三篇：個人崗位廉政風險點自查及防控承諾表

宣教中心科室崗位廉政風險自查與防控承諾表

科 科

室 辦公室 負責人 李林 科室職責 完成中心目標管理工作，包括計劃的制定、推進、總結、考核等；黨建工作；紀檢監察工作；本科室主體責任推進、落實；委機關相關處室的協調以及各處室工作的安排、實施、完成；人事管理；后勤管理；本科室人員的管理；辦公設備及用品的管理。

風險點 風險等級 防控措施 具體責任人 1.公招工作

高 嚴格執行《事業單位公開招聘工作人員工作試行辦法》的規定，組織有序，公開透明。

李林 黃英 2.職務工資晉升、專業技術人員晉升、勞資工資管理退休人員審批及職工考核

中 嚴格執行《事業單位人事管理條例》、事業單位人員調配和專業技術人員職稱聘任相關制度規定，及時上報晉升、考核等審批表。

李林 黃英 趙蕾

3.車輛管理、接待費、會議費、培訓費等三公經費的使用

高 嚴格執行《單位車輛管理制度》，規范使用程序，禁止公車私用，強化駕駛員的安全意識；嚴格執行《黨政機關事業單位厲行節約原則》使用三公經費，并嚴格控制。

李林 石花莉 趙蕾 黃英

4.預（決）算編報準確、及時，程序規范，滿足單位工作需要

高 加強專業知識的學習，嚴格執行單位預算管理制度以及規范的流程圖進行預算編制；決算編報嚴格按照財政要求進行。

石花莉 5.審核經費使用的合理、規范，賬務處理準確，保證資金的安全

高 嚴格執行單位財務制度、《三重一大》決策制度、重大財務事項管理制度、財政資金績效管理辦法等，規范程序，嚴格把關，對程序不合規的，原始單據不合法的，有權不予辦理。

石花莉

6.政府采購程序規范，備案及時

高 嚴格執行政府采購管理辦法，編寫政府采購預算，必須在預算批復下執行，采購方式、范圍、程序、備 李林 趙蕾

石花莉 7.會計資料保存完整，檔案管理規范。

中 嚴格執行單位檔案管理制度，會計的賬表冊以及原始單據保存完整，規范有序。

石花莉 8.現金、銀行賬戶

中 嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度，根據領導、財務人員、科室負責人、經辦人員簽字審核后，辦理收付款項；做好現金盤點工作，不坐支，不挪用，并保證賬實相符；嚴格按照財政規定開戶、銷戶 黃英 9.工資的核算、增加、減少、發放

中 加強責任心，提高業務技能，準確、及時計算并發放工資。

黃英 10.社會保險的基數調整、個人

中 嚴格執行人社局的相關規定及時調整 黃英

扣繳，公積金的繳交以及個人扣繳，個人所得稅的計算及個人扣繳 社保繳費基數并扣繳個人部分；嚴格執行公積金管理條例，做好公積金的繳納、基數調整。

11.中心固定資產增加、使用、維護、清查盤點和報廢處置等日常管理

高 嚴格執行單位《固定資產管理制度》，實行臺賬管理、標簽管理、盤點管理、處置管理，保證中心資產的完整。

李林 石花莉 趙蕾 12.黨費的收繳工作

中 按規定收繳黨費，并及時上交不截留。

趙蕾 13.收文及時、文件保密、資料歸檔；

中 加強責任心，及時接收、處理以及歸檔并嚴格執行單位的《保密工作制度》。

李 林 趙 蕾 14.辦公用品使用的管理

中 嚴格執行單位財務制度購買辦公用品，規范購買程序，購買有申請使用李 林 趙 蕾

有簽字；大額資金使用由中心辦公會集體決策。

廉潔承諾

日期：

****年**月**日

分管領導 審核

簽名：

日期：

備注：高級風險點在分管領導管理的基礎上，由科室負責人防控；中級風險點由科室負責人負責防控；低級風險點由具體責任人負責防控。

成都市衛生和計劃生育宣傳教育中心 制

第四篇：崗位廉政風險點及防控措施

崗位廉政風險點及防控措施

為進一步加強學校廉政風險防控預警工作，有效遏制易誘發腐-敗風險，特制定本實施辦法。

一、廉政風險點及涉及處室

（一）學校收費

1、巧立名目亂收費：如向學生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。

2、以學生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業本費、保險費、防疫費等。

風險涉及單位：主管領導、學生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免

1、違反干部任免規定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經單位集體推薦。

2、不按組織程序進行考察、民-主測評和個別談話。

3、不召開黨委會，或不按程序對擬任免人員進行考察，不經過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規定的時間進行公示。

5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優錄取。

6、不按規定辦理聘任手續。

風險涉及單位：學校黨委、學校行政。

（三）大宗物資采購及學校基建項目

1、利用采購教學、辦公、設備用品，為學生購買保險、訂購報刊書 籍及其它學習資料、校服等機會收受有關業務單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結、虛增購貨款進行虛報冒領，或將公-款轉到購貨單位，虛開發票報帳，然后提取現金進行獨吞或私分。

2、利用負責教學輔導資料發行的機會，收受出版、印制單位的“勞務費”、“感謝費”、“獎金”等。

3、在基建工程招投標、質量檢查驗收以及經費結算等環節，收受承建單位或個人的賄賂。

風險點涉及單位：主管領導、后勤管理中心、教學管理中心。

（四）資產及財務管理

1、本單位出納、會計由領導親友擔任，致使領導及領導親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現金不分，財務印鑒、印章及票據一人保管，致使一些財務人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財務。

3、領導把關不嚴，甚至與財會人員勾結，進行虛報冒領或虛擬各種支出、套取公-款進行侵吞或私分。

4、將一些收費、創收款等轉入“小金庫”，搞暗箱操作。

5、在教育經費預決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學校及單位的有形資產及無形資產，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風險涉及單位：主管領導、學校行政、財務處、后勤管理中心。

（五）教師人事調動及教師招聘

1、學校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經學校支部、教代會討論研究私自調動（借用）人員。

3、學校沒有根據工作需要確定對口專業教師任課。風險涉及單位：主管領導、學校行政。

（六）教師職稱評定

1、學校對職評精神不宣傳貫徹。

2、學校對職評對象不公示。

3、滯留職評指標。

4、不嚴格執行職評標準，不嚴格審驗相關證件。風險涉及單位：主管領導、教學管理中心。

（七）學生學籍管理

1、不按規定審查、辦理學籍。

2、不按規定轉出、轉入學生。

3、對轉學證、戶口遷移證、休學醫療診斷證明審查把關不嚴。

風險涉及人員：主管領導、教學管理中心。

（八）貧困生資助

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時、足額或變相發放學生資助款。

3、不及時下達專項資金。

4、對貧困學生資助的證明材料把關不嚴。風險涉及人員：主管領導、團委。

（九）教師以教謀私

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向學生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費。

5、接受家長宴請。風險涉及人員：全體教師

二、加強學校廉政風險預警防控的措施

（一）全面繪制學校工作流程圖和風險流程圖，推進學校權力運行公開。學校各職能處室也要根據工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監督，促進廣大教育工作者風險意識的增強。

（二）建立廉正風險教育防范機制，筑牢思想道德防線。

1、加強以領導干部為重點的廉潔從政教育。要以立黨為公、執政為民為目標，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優良傳統、優良作風教育，開展黨紀黨規、法律法規教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結合，主題教育與分類教育相結合，先進示范教育與反面警示教育相結合，把“創先爭優活動”、廉政理論學習與廉政文化滲透相結合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準”，大力開展師德師風教育、學術道德教育、遵紀守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發揮示范引導作用，形成“執教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風險制度防范機制，規范康潔從教行為。

1、完善科學決策機制。遵循科學決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會、行政會《議事規則》，進一步健全決策程序，強化決策責任。重大事項必須提交黨委會、行政會討論，嚴格按照規定運作，經領導班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業性、技術性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財務管理制度。要全面實行財務預決算，切實提高資金使用效益。嚴格執行四人聯簽報銷條的財經規定，嚴格執行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務監管。開展財務審計，規范財務行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進全員聘用，實行按需設崗、競爭執教、擇優聘用。進一步完善教師考核制度，建立科學評價方法，充分運用考核結果，作為教師職務評聘、崗位聘任、評優表彰的重要依據。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責、工作績效掛鉤，形成重能力、重實績、重貢獻的激勵機制，使分配向關鍵崗位和優秀教師傾斜。進一步完善領導干部考核制度，建立領導干部廉政檔案。

4、完善教育收費管理制度。嚴格按照國家收費標準執行收費，加大對貧困生的資助力度，保證學生不因經濟困難而輟學。加強學校收費公示，主動接受群眾監督。嚴禁擠占挪用教育經費，保障學校正常發展需要。嚴肅查處違規收費行為，堅決追究責任人的責任。

5、完善基建工程、物資采購、房產租賃、經營承包、印刷發行、教輔資料訂購管理制度。認真貫徹國家《建筑法》、《招投標法》，抓好建設項目立項、工程招標、工程變更、資金結算、質量驗收的監管，預防并制止干預招投標、規避招標問題的發生。認真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規范采購行為。

6、完善校務公開制度。進一步理順和完善校務公開領導體制，規范公開工作機制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務公開欄、收費公示欄，運用教代會、黨政工聯席會議、校情通報會等有效形式進行校務公開；要拓展公開渠道，積極推行學校網站、校園網、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學校開通網上投訴、網上點題等公開運作平臺，促進群眾和教職工參與校務公開的良性互動，通過參與、評議、聽證和質詢等形式，推動校務公開深入發展，促進學校規范辦學。

（四）建立廉潔風險監督預警機制，保證權力正確行使。

1、實行廉潔風險預警。要把學校全體領導干部、人財物管理人員和重點崗位人員納入廉政風險預警范圍。將排查出來的風險點逐一登記匯總，對評估確定的廉政風險點采取風險提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進行重點預警。根據廉潔風險的大小、危害程度和發生的頻率等，通過各種信息監測手段對風險進行監控評估，及時向有關處室或崗位個人發出預警信息，實行藍、橙、紅三色預警。

2、強化對領導班子、領導干部的監督。嚴格執行集體領導和個人分工負責制度、凡屬全局性的重大學校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經過集體討論作出決定。落實領導干部個人重大事項報告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復組織函詢、廉政責任報告制度。進一步落實黨風廉政建設責任制，定期開展檢查考核，全面加強對領導班子、領導干部的監督。

3、突出對重點環節的監督。要重點加強對工程建設、物資采購、經營承包、印刷發行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認定、職稱評定、教師招聘、財務管理、等工作的監督檢查，切實抓好關鍵環節，保證公開、公平、公正。高級風險點：

（1）經費開支。（2）物品采購。（3）設施、設備維修管理。防范制度：

（1）堅持開支預算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府采購或招標的預算，必須先履行手續，后開支。

（2）嚴格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府采購項目，必須在履行招標或政府采購手續之后方可開支。

（3）加強對學校財務的監督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公-款和私設小金庫的行為。（4）認真執行校務、財務公開制度，及時公開學校賬務，自覺接受監督。（5）規范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責管理。經常性的物品支領、發放要有登記。中級風險點：

（1）校產管理。（2）評優評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調動。（4)公務接待。（5）安全管理。（6）接受學生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務、招生工作。防范措施：

（1）嚴格公務接待．公務接待落實接待標準，履行招待費審批制度。（2）認真落實安全工作“一把手”責任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。（4）嚴格執行上級關于學校安全管理的規定，切實做好學校安全工作。（5）建立學校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。

（6）完善學校考核制度，教職工考核制度化、規范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（8）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（9）建立目標責任制，把教職工的崗位履職考核結果與績效分配體系相結合。（10）切實轉變教職工工作作風，加強崗位意識，嚴格執行目標責任制，要求教職工要按時、按量、按質履行崗位工作職責及上級臨時交辦的任務，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴格執行上級關于教輔材料征訂和減輕學生過重負擔的規定，堅決禁止幫學生征訂輔助用書。

(12)加強對學校教輔材料征訂工作和減輕學生過重負擔工作的監督檢查，杜絕亂收費，做到領導教師不違規。

（13）規范公章管理。公章應由專人負責管理，使用登記簽字。正常發文之外或開據證明的公章使用，須經主管領導審批。低級風險點：

（1）教師思想覺悟不高、服務意識不強。（2）在招生工作中存在風險。防范措施：

（1）按上級制度規定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關文件及其他規定執行，按規定條件、程序要求實施。防止優親厚友，出現一些違紀違法行為的發生。（2）完善公務接待審批制度。公務接待落實接待標準，嚴格履行招待費開支審批手續。

（3）嚴格評優評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦。評優評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標考核結果掛鉤的原則進行。（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（5）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養及業務能力，以調動教師的積極性。

第五篇：崗位廉政風險點及防控措施

月日九年制學校崗位廉政風險點及防控措施

校 長

風險級別：A級 廉政風險點：

1、不依法履行職務，學校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算；

2、利用職權和職務上的影響謀取不正當利益；

3、在人事管理、財務管理、工程項目、公務接待方面管理不嚴，不嚴格執行規章制度，導致出現違法違紀現象。

防控措施：

1、堅持依法治校；

2、堅持“三重一大”事項集體研究決定；

3、嚴格執行規章制度，落實責任制；

4、充分發揚民主，自覺接受全校師生監督；

5、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。

副校長

風險級別：B級 廉政風險點：

1、在人事管理、教育教學常規管理、公務接待等方面管理不嚴，不按規章制度辦事，導致分管部室及工作人員出現違法違紀行為；

2、個人不嚴格自律，利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。防控措施：

1、嚴格按制度辦事，落實責任制；

2、加強分管部室的管理，建立廉潔自律長效機制，預防任何不廉潔行為發生；

3、樹立全局意識，堅持重大問題集體研究，集體決定；

4、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。

工會主席

風險級別：B級 廉政風險點：

1、不依法履行維權職能，對學校依法治校工作監督不力；

2、工會經費管理不到位，發生違規使用現象；

3、利用職權和職務上的影響謀取不正當利益； 防控措施：

1、堅持校務公開，接受群眾監督；

2、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度；

3、嚴格執行學校規章制度。

教務處主任、副主任

風險級別：B級 廉政風險點：

1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2、教學管理中執行制度不力，存在人情關；

3、組織實施考試過程操作不規范，考風考紀不端正，試卷保密出現問題，造成嚴重后果；

4、教師業務考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中程序不規范，有不廉潔行為；

6、相關教學經費管理使用違反規定。

7、學籍管理中發生不廉潔行為；

8、畢業證辦理，審核不嚴； 防控措施：

1、嚴格執行標準，加強自律意識；

2、嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事；

3、按照實事求是的原則抓好教學常規管理；

4、在招生考試工作中嚴格按制度和程序辦理，接受師生和社會監督；

5、加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。

后勤主任

風險級別：B級 廉政風險點：

1、利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為；

2、不按規定執行收支兩條線管理，出現坐收坐支、截留、挪用資金等違規違法行為；

3、對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規范或質量上出現失誤；

4、不嚴格執行資產購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益；

5、不認真執行政府采購制度，固定資產的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關，采購過程中操作不規范，出現質次價高、虛開發票等；

6、固定資產管理不嚴，出現資產流失或丟失現象等；

7、項目管理不規范，造成資金流失和浪費；

8、在統計數據時審核把關不嚴，造成統計數據失真；

9、對后勤組職工管理不到位，工作上出現重大失誤。防控措施：

1、熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度，依法理財，依法辦事；

2、嚴格執行《會計法》和《財務管理制度》，按照審批程序和標準，嚴把支出審批關；

3、嚴格執行大宗物資商品政府采購；

4、嚴把項目申報、加強項目管理，提高資金使用效益；

5、認真審核統計數據，確保數據真實準確；

6、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；

團委書記

風險級別：C級 廉政風險點：

1、團員發展未嚴格按照《團章》規定執行；

2、團費收繳及使用未嚴格按規定執行，存在不廉潔行為；

3、推優入黨工作不嚴格遵照《黨章》和《團章》規定執行；

4、在評選優秀團員、團干部未做到公平、公正、公開。

5、對班主任管理未能做到公心處事，存在人情關；

6、評三好、優干不按程序辦理或弄虛作假，發生不廉行為；

7、學生管理工作中，懲罰不按規定辦理。防控措施：

1、加強工作紀律教育、監督；

2、強化自身工作紀律意識，認真履職盡責；

3、接受師生監督。

會 計

風險級別：B級 廉政風險點：

1、不按照規定使用、管理現金、支票，造成現金挪用、公款私存；

2、票據管理不規范，導致票據丟失和票款流失；

3、不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。防控措施：

1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；

2、遵守會計人員職業道德，不斷提高業務水平；

3、熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度和財務管理制度，認真進行會計核算；

4、嚴格執行收支兩條線，定期對票據進行監督檢查；

5、堅持支票、印鑒、密碼、現金等分塊管理，相互監督，避免違反財經紀律。

出 納

風險級別：B級 廉政風險點：

1、利用工作之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為；

2、不嚴格執行收支兩條線規定，收支管理不規范，出現坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規行為。

防控措施：

1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；

2、嚴格按照會計法律、法規和規章制度規定的程序和要求辦理現金收付業務；

3、建立健全現逐日記帳，逐日逐筆登記現金收付，賬目應日清月結；

4、定期盤點庫存現金，確保現金帳面余額與實際庫存相符，發現不符，應及時查明原因；

5、嚴格執行庫存限額的規定，對超過庫存限額部分，應于當日送存開啟銀行。

黨支部書記及委員

風險級別：C級 廉政風險點：

1、在發展新黨員、黨員組織關系轉移工作中接受他人禮品、宴請；

2、在黨內評優、評先中存在不規范、不公正、不廉潔現象。防控措施：

1、加強思想政治學習，防止出現宴請、收受好處等不廉潔行為；

2、嚴格工作程序，嚴格規范管理；

3、堅持黨務公開、接受師生監督。

伙管員

風險級別：C級 廉政風險點：

1、食堂固定資產管理不嚴，出現流失或丟失現象；

2、不按規定及時上解師生伙食費，造成現金挪用，公款私存或貪污；

3、不及時與銀行對賬，造成資金流失。防控措施：

1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；

2、定期對票據進行監督檢查；

3、堅持賬務、資金公開管理、相互監督。

班主任、科任教師

風險級別：C級 廉政風險點：

1、班費管理不規范、使用不合理；

2、接受學生、家長的禮品、宴請；

3、從事有償家教活動；

4、體罰或變相體罰學生；

5、向學生引導購買或推銷學習資料，從中謀利。防控措施：

1、加強思想政治學習，增強廉潔從教意識；

2、加強制度建設，科學規范管理；

3、加強監督檢查，嚴查不廉現象。