第一篇：關于從嚴控制招待費使用的通知

華東石油局第六普查勘探大隊 中國石化集團華東石油局鉆井工程公司 華東石六[2012]91號 文件

關于從嚴控制招待費使用的通知

隊屬各單位、各科室：

為扎實推進黨風廉政建設，密切聯系群眾，改進工作作風，認真執行有關厲行節約、反對鋪張浪費的規定，樹立清正廉潔的生活作風和艱苦樸素的觀念，遏制近年招待費用快速上漲的勢頭，制止無序招待、超標招待的現象，現就控制招待費使用提出如下要求。

一、嚴格控制招待費總額。各單位年度招待費用，必須按照“總量控制”的原則，在政策允許的限額內開支。各單位要聯系本單位實際，進一步完善招待費管理制度，制定招待費總額控制目標，單位主管領導要真實掌握招待費用開支情況，不得違規開支及突破規定限額。

二、嚴格限定招待范圍。單位招待費用，應主要用于招待本單位以外的公務來客及對外業務活動，禁止公款招待私客，禁止借招待之機大吃大喝、鋪張浪費及進行其他活動。

三、嚴格規范招待用餐審批。大隊各級外部接待審批堅持行政主要領導負責制，外部用餐必須經行政主要領導審批。大隊內部應嚴格執行工作餐制度，各級領導干部到基層及基層單位領導到機關辦事一律在食堂用餐，各單位、各部門不得借各種理由安排內部人員在外用餐。嚴禁大隊內部人員間的相互宴請，特殊情況必須向行政主要領導直接申請，經行政主要領導審批同意后方可由接待部門統一安排。機關各部門應嚴格按照《六普大隊業務招待費管理規定》審批流程進行接待審批。

四、從緊控制招待標準。各級單位應嚴格控制接待標準，內部工作餐原則不安排煙酒，外部接待不得使用超標煙酒。在對外接待過程中，各單位應合理安排，不得重復接待、多頭接待，減少接待陪同人員。公務接待應堅持簡樸、適度的原則，嚴禁各級領導干部在接待過程中講排場、比檔次。外部接待禮品堅持有特色、不奢侈的原則，不得饋贈高檔煙酒及奢侈品，特殊情況必須按規定填報審批單，經大隊長審批后方可購置。各單位應盡快制定相關接待標準，并報大隊辦公室和計劃財務科審批、備案。

五、加強招待費票據入帳報銷管理。招待費用報銷需持業務招待費申請單、正式發票，填寫支付單報銷。對于突破規定限額和手續不齊的，不予報銷。計劃財務科根據局批復的業務招待費預算額度對使用情況進行監督和控制，堅持不超時間進度的原則。

六、嚴肅招待費管理紀律。因工作失誤、管理不善，造成招待費過高的單位，要在全隊范圍內給予通報批評，或追究單位主 2 要領導的責任；弄虛作假、中飽私囊的要按照黨紀、政紀嚴肅處理。

招待費的使用是廣大職工關注的熱點問題，希望各級領導干部應本著對群眾負責、對單位負責的態度，嚴格按照《六普大隊業務招待費管理規定》及《內控實施細則》的規定執行，確保招待費使用的合理、合規。

特此通知。

二〇一二年十二月二十四日

第二篇：業務招待費使用管理辦法

業務招待費使用管理辦法

為進一步規范公司各類業務接待行為，有效控制招待費用，根據《XXX省省屬企業負責人履職待遇、業務支出管理辦法》《黨政機關國內公務接待管理規定》《中央和國家機關會議費管理辦法》等有關法律法規和《XXX集團本部業務接待費使用管理辦法（試行）》相關要求，結合公司實際情況，特制定本辦法。

一、適用范圍

本辦法要求公司員工在生產經營活動中和對外交往中應熱情、周到、謙虛、禮貌。業務接待費的使用本著節約、合理的原則嚴格控制開支，杜絕奢侈浪費行為。本辦法中的接待費是指：接待活動中發生的餐費、住宿費、外事活動禮品費等費用。

二、管理職責

本辦法由綜合管理部主管，相關部門配合執行。

三、管理內容

（一）接待 1.接待適用范圍

（1）上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作的必要接待。

（2）上級主管部門、政府部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要接待。

（3）各協作單位、科研院所、金融機構、中介機構以及其他合作伙伴來訪所必須的接待。

（5）單筆接待費用2000元～3000元/次，由部門負責人、綜合管理部負責人審核，分管領導審批后報銷。

（6）單筆接待費用超過 3000 元/次，應附接待菜品清單、人員名單，由部門負責人、綜合管理部負責人簽字確認，經分管領導審核，由黨委書記、董事長或總經理審批后報銷。

（7）部門確須增加接待費用預算，須報請示由綜合管理部提出意見后報總經理審批。

（三）費用控制與監督

1.綜合管理部按季度對公司及各部門費用發生情況進行考核管理，并將執行情況進行通報。

2.財務部門嚴格審查業務招待費發生的業務票據的合法性。3.財務部門有權拒絕不符合業務招待標準、報銷流程、審批權限的業務招待費用。

（四）接待物品的管理

1.公司綜合管理部負責接待用品集中統一采購，各管理部門根據接待工作需要領用，費用不進入各部門控制的業務招待費。

2公司綜合管理部一次采購金額超過 2 萬元的物資，需事前請示分管領導同意。

3.公司綜合管理部負責接待物品驗收、保管，并建立入庫和出庫臺賬。

4.領取接待物品必須按要求在領用單據上如實填寫相關 內容。經部門負責人簽名、公司綜合管理部負責人審核后方可領取。

5、XXX市相關部門如有業務招待費用相關管理辦法出臺，本規定如與其相沖突的，則以市相關部門管理辦法為準。

四、罰則

凡未按本制度規定使用業務招待費用，綜合管理部有權提交考核意見進行相應的績效考核。

五、本辦法自發布之日起執行。

第三篇：業務招待費使用規定

業務招待費使用管理辦法（暫行）

一、為加強本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，并根據國家相關規定及本公司實際情況，特制定本辦法。

二、只有為公司從事各種業務活動而發生的餐費和禮品費，才可向公司財務申請報銷。

三、因公司的各種業務活動需發生費用時，須事先提出申請，獲得批準后方可使用；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發生的業務招待費拒絕予以報銷。

四、如職員在外地出差，業務招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公司總裁及時補辦申請；超出此限額的，應在出差之前進行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發生的業務招待費拒絕予以報銷。

五、業務招待費審批權限及程序：

1.費用當事人申請，并填寫《業務招待費申請表》 2.部門總監審查確認 3.總經理審批

六、如有未送出的禮品，需交回公司行政部。

七、公司對發票上注明的招待費及歌廳所產生的費用不予報銷（特殊需要，須事先向公司總裁申請）。

八、職員不可為客戶報銷任何發票。遇特殊情況，需事先請示公司總裁。公司財務只對有總裁簽字的相應單據給予報銷。

九、職員在報銷業務招待費時，應填寫《業務招待費報銷明細表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關內容。

十、本管理辦法經總裁辦公室批準，自 開始執行。

第四篇：業務招待費使用原則

西安航空電子科技有限公司

業務招待費使用原則

二〇〇九年六月十六日

業務招待費使用管理辦法

為了做好公司業務工作，規范對外聯系工作行為，提高費用使用效率，特制定本辦法。

一、使用范圍：業務招待費用于接待、聯系與公司有業務往來的有關單位人員。

二、使用原則：業務招待費的使用要遵循“限定額度，有效使用，符合規定，嚴格審批”的原則。

三、費用額度：根據公司經營活動情況，由公司辦公室預算業務招待費額度，經公司批準后，按部門進行分解下達，各部門控制使用。公司辦公室的費用額度包含本部門和公司領導的接待費用。

四、管理規定：

1、分解給各部門的費用額度，按季度進行考核，季度末前使用完額度的部門，季度結束前將不再報銷該部門的業務招待費。各部門在使用業務招待費時，應掌握好費用額度。原則上不增撥各部門的業務招待費額度。

2、為了指導各部門控制好費用額度，公司規定各類招待參考標準如下：

招待一般業務人員，不上白酒，香煙標準不高于藍好貓，中晚餐費標準每餐不高于50元/人；

招待重要業務人員、業務單位副總經理以下人員，白酒檔次不高于6年西風，香煙標準不高于紅好貓，中、晚餐標準每餐不高于100元/人；

招待關鍵業務人員、業務單位副總經理以上人員，白酒檔次適用15年西風，香煙檔次適用紅好貓，中、晚餐標準每餐不高于200元/人；

招待非常關鍵業務人員，招待標準由主管人員請示主管副總經理或總經理視情決定。

五、報銷規定：

1、各部門發生的業務招待費應及時報銷，一事一報，報銷摘要應寫清事由。

2、報銷業務招待費的憑據應符合公司有關財務制度，報銷審簽程序按照公司有關財務制度執行。

第五篇：業務招待費使用管理

業務招待費使用管理

一、根據國家規定，業務招待費按公司年銷售凈額的規定比例提取，并據實列入管理費用。

二、業務招待費是公司開展經營活動的需要，是為了促進公司業務

發展、實現公司經營目標服務的，應按照必要、小額、合理的原則使用。

三、根據各部門具體情況及對外交往的需要，由公司每年核定有關

部門業務招待費額度指標，并按規定程序審批、使用和管理。

四、必須合理、從簡，統籌安排，節約使用業務招待費。

五、一般情況下，應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。

六、業務招待費的使用范圍：

七、業務招待費開支標準：

1、一般業務往來、技術交流，因誤餐需要招待客飯，應就近安

排用餐，標準分為8元、10元、15元，由各部門根據來客人數及與業務的相關程度自行掌握。

2、宴請標準：原則上每次來客只安排一次宴請，一般標準控制

在50元/人以內，部門經理招待原則上控制在70元/人以內，公司領導招待原則上控制在100元/人以內。陪客人員在來客5人以下，控制在1—2人，5人控制在2—3人，需超標準宴請的須經公司主管領導標準。

八、贈送禮品的標準。按必需、少量的原則，重要客人控制在200

元/份以下，一般客人控制在50—100元/份，應視具體情況嚴格

掌握，并經主管領導批準。

九、業務招待費使用的審批管理。

1、使用業務招待費須事先征得部門負責人同意，按擬訂辦理審

批手續方可使用。如遇特殊情況（包括在外地發生招待費用），須事后按有關規定補辦有關手續。

2、各部門使用業務招待費應在核定的額度內，由各部門負責人

審批，并經行政部審核。如有特殊需要，需增加業務招待費額度，須事先書面請示，說明事由，經公司主管領導批準。

3、公司領導使用業務招待費時，由行政部經辦，由公司主管領

導審批。

4、建立公司和部門使用業務招待費登記制度，招待費用由財務

部統一掌握。

十、使用業務招待費的幾項紀律。

1、對外招待、應酬，不得講闊氣、講排場、鋪張浪費，經辦人

員不得從中謀取私利，公司各部門之間，不得用業務活動經費相互招待請客。

2、不得用業務招待費購買各種形式的代幣購物券、固定資產，不得對外資助、贊助和捐贈。

十一、業務招待費月度使用情況按月由財務部進行檢查小結；每年對

業務招待費使用情況進行專題審計，對使用中違反規定，超標準、超額度開支或揮霍浪費的，將追究部門負責人及相關人員的責任，并納入對部門及個人的考核。