第一篇：業務招待費使用規定

業務招待費使用管理辦法（暫行）

一、為加強本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細算、勤儉節約、有利

工作的原則，并根據國家相關規定及本公司實際情況，特制定本辦法。

二、只有為公司從事各種業務活動而發生的餐費和禮品費，才可向公司財務申

請報銷。

三、因公司的各種業務活動需發生費用時，須事先提出申請，獲得批準后方可

使用；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發生的業務招待費拒絕予以報銷。

四、如職員在外地出差，業務招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公

司總裁及時補辦申請；超出此限額的，應在出差之前進行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發生的業務招待費拒絕予以報銷。

五、業務招待費審批權限及程序：

1.費用當事人申請，并填寫《業務招待費申請表》

2.部門總監審查確認

3.總經理審批

六、如有未送出的禮品，需交回公司行政部。

七、公司對發票上注明的招待費及歌廳所產生的費用不予報銷（特殊需要，須

事先向公司總裁申請）。

八、職員不可為客戶報銷任何發票。遇特殊情況，需事先請示公司總裁。公司

財務只對有總裁簽字的相應單據給予報銷。

九、職員在報銷業務招待費時，應填寫《業務招待費報銷明細表》，注明招待日

期、客戶的名稱等相關內容。

十、本管理辦法經總裁辦公室批準，自開始執行。

第二篇：業務招待費使用規定

業務招待費使用管理辦法（暫行）

一、為加強本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，并根據國家相關規定及本公司實際情況，特制定本辦法。

二、只有為公司從事各種業務活動而發生的餐費和禮品費，才可向公司財務申請報銷。

三、因公司的各種業務活動需發生費用時，須事先提出申請，獲得批準后方可使用；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發生的業務招待費拒絕予以報銷。

四、如職員在外地出差，業務招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公司總裁及時補辦申請；超出此限額的，應在出差之前進行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發生的業務招待費拒絕予以報銷。

五、業務招待費審批權限及程序：

1.費用當事人申請，并填寫《業務招待費申請表》 2.部門總監審查確認 3.總經理審批

六、如有未送出的禮品，需交回公司行政部。

七、公司對發票上注明的招待費及歌廳所產生的費用不予報銷（特殊需要，須事先向公司總裁申請）。

八、職員不可為客戶報銷任何發票。遇特殊情況，需事先請示公司總裁。公司財務只對有總裁簽字的相應單據給予報銷。

九、職員在報銷業務招待費時，應填寫《業務招待費報銷明細表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關內容。

十、本管理辦法經總裁辦公室批準，自 開始執行。

第三篇：業務招待費使用管理辦法

業務招待費使用管理辦法

為進一步規范公司各類業務接待行為，有效控制招待費用，根據《XXX省省屬企業負責人履職待遇、業務支出管理辦法》《黨政機關國內公務接待管理規定》《中央和國家機關會議費管理辦法》等有關法律法規和《XXX集團本部業務接待費使用管理辦法（試行）》相關要求，結合公司實際情況，特制定本辦法。

一、適用范圍

本辦法要求公司員工在生產經營活動中和對外交往中應熱情、周到、謙虛、禮貌。業務接待費的使用本著節約、合理的原則嚴格控制開支，杜絕奢侈浪費行為。本辦法中的接待費是指：接待活動中發生的餐費、住宿費、外事活動禮品費等費用。

二、管理職責

本辦法由綜合管理部主管，相關部門配合執行。

三、管理內容

（一）接待 1.接待適用范圍

（1）上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作的必要接待。

（2）上級主管部門、政府部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要接待。

（3）各協作單位、科研院所、金融機構、中介機構以及其他合作伙伴來訪所必須的接待。

（5）單筆接待費用2000元～3000元/次，由部門負責人、綜合管理部負責人審核，分管領導審批后報銷。

（6）單筆接待費用超過 3000 元/次，應附接待菜品清單、人員名單，由部門負責人、綜合管理部負責人簽字確認，經分管領導審核，由黨委書記、董事長或總經理審批后報銷。

（7）部門確須增加接待費用預算，須報請示由綜合管理部提出意見后報總經理審批。

（三）費用控制與監督

1.綜合管理部按季度對公司及各部門費用發生情況進行考核管理，并將執行情況進行通報。

2.財務部門嚴格審查業務招待費發生的業務票據的合法性。3.財務部門有權拒絕不符合業務招待標準、報銷流程、審批權限的業務招待費用。

（四）接待物品的管理

1.公司綜合管理部負責接待用品集中統一采購，各管理部門根據接待工作需要領用，費用不進入各部門控制的業務招待費。

2公司綜合管理部一次采購金額超過 2 萬元的物資，需事前請示分管領導同意。

3.公司綜合管理部負責接待物品驗收、保管，并建立入庫和出庫臺賬。

4.領取接待物品必須按要求在領用單據上如實填寫相關 內容。經部門負責人簽名、公司綜合管理部負責人審核后方可領取。

5、XXX市相關部門如有業務招待費用相關管理辦法出臺，本規定如與其相沖突的，則以市相關部門管理辦法為準。

四、罰則

凡未按本制度規定使用業務招待費用，綜合管理部有權提交考核意見進行相應的績效考核。

五、本辦法自發布之日起執行。

第四篇：業務招待費使用原則

西安航空電子科技有限公司

業務招待費使用原則

二〇〇九年六月十六日

業務招待費使用管理辦法

為了做好公司業務工作，規范對外聯系工作行為，提高費用使用效率，特制定本辦法。

一、使用范圍：業務招待費用于接待、聯系與公司有業務往來的有關單位人員。

二、使用原則：業務招待費的使用要遵循“限定額度，有效使用，符合規定，嚴格審批”的原則。

三、費用額度：根據公司經營活動情況，由公司辦公室預算業務招待費額度，經公司批準后，按部門進行分解下達，各部門控制使用。公司辦公室的費用額度包含本部門和公司領導的接待費用。

四、管理規定：

1、分解給各部門的費用額度，按季度進行考核，季度末前使用完額度的部門，季度結束前將不再報銷該部門的業務招待費。各部門在使用業務招待費時，應掌握好費用額度。原則上不增撥各部門的業務招待費額度。

2、為了指導各部門控制好費用額度，公司規定各類招待參考標準如下：

招待一般業務人員，不上白酒，香煙標準不高于藍好貓，中晚餐費標準每餐不高于50元/人；

招待重要業務人員、業務單位副總經理以下人員，白酒檔次不高于6年西風，香煙標準不高于紅好貓，中、晚餐標準每餐不高于100元/人；

招待關鍵業務人員、業務單位副總經理以上人員，白酒檔次適用15年西風，香煙檔次適用紅好貓，中、晚餐標準每餐不高于200元/人；

招待非常關鍵業務人員，招待標準由主管人員請示主管副總經理或總經理視情決定。

五、報銷規定：

1、各部門發生的業務招待費應及時報銷，一事一報，報銷摘要應寫清事由。

2、報銷業務招待費的憑據應符合公司有關財務制度，報銷審簽程序按照公司有關財務制度執行。

第五篇：業務招待費管理規定

河南中房威泰置業有限公司

業務招待管理規定

一、公司本部所有業務招待均由集團工作部統一登記、管理和結算。

二、業務招待堅持對口接待、提前申請。

1、各部門來客接待需經主管領導同意，并報請總經理批準后，填寫“業務招待申請登記表”，由集團工作部統一安排。

2、在紅旗渠假日酒店或定點酒店招待的，需由陪客領導或經辦人在就餐單或住宿單上簽字，注明來客單位、事由、人數及招待費金額。如因時間緊迫未事先填寫申請登記表的，要在接待結束后2日內及時到集團工作部進行業務招待申請登記，并按程序簽批，簽批后由集團工作部登記備案。集團工作部在進行結算時，要核對簽單內容、金額是否與登記表相符，對照一致后方可報賬。

3、在定點酒店以外地點招待的，經辦人需索要正規發票，經主管領導及公司總經理簽字后及時到財務報銷。

三、煙酒管理：因業務招待需用酒水的，需經主管副總同意，并報請集團工作部主管領導批準后，到集團工作部進行登記領取，并注明接待單位、事由、領取數量。集團工作部每月進行統計匯總，報送總經理審批簽字。一般情況下，公司不提供招待用煙，確需用煙的由對口業務部門自行處理解決。

四、各單位來客需贈送禮品、紀念品、土特產的，業務對口單位需事先填寫“業務招待申請登記表”，經主管經理同意、總經理批準后，由集團工作部通知到指定地點領取。如情況特殊，來不及填寫申請表的，需電話申報主管經理、總經理批準，并告知集團工作部登記，事后及時到集團工作部辦理登記備案。集團工作部每月統計匯總，并報送總經理審批簽字。

五、業務招待經辦人未在規定時間內到集團工作部辦理業務招待申請登記的，每次考核責任人50元。

六、集團工作部負責做好業務招待費用的管理、登記、結算工作，建立招待費用統計臺帳，定期向公司領導進行匯報。

七、本規定自發布之日起施行。

河南中房威泰置業有限公司

2016年5月31日

后附：業務招待申請登記表