第一篇：物資采購比質比價招標管理辦法

器材供應處物資采購比質比價招標管理辦法

第一章 總則

第一條 為規范物資采購活動，加強物資采購管理，優化物資采購渠道，增加物資采購透明度，降低采購成本，提高整體經濟效益，特制定本辦法。

第二條

本辦法依據《中華人民共和國招投標法》和國家經濟貿易委員會《國有工業企業物資采購管理暫行規定》及有關法律法規和管理局有關文件，并結合我處實際情況制定，適用于全局生產建設物資的采購。

第三條

物資采購要堅持“公開、公平、公正”和“擇優、誠實、守信”的原則，堅持從生產廠家訂貨，減少中間流通環節，積極發展新的生產能力強、商業信譽好、產品質量優良的生產廠家參與物資采購活動，提倡開放市場，保護正當競爭，各部門不得以任何借口為招投標及比質比價采購設置障礙。

第二章 機構設置及職責

第四條

成立處物資采購比質比價招標管理領導小組。組 長：張福興

副組長：曹 輝 耿黎明 劉長遠 王建利

成 員：由物資管理科、物資市場管理辦公室、技術監督科、財務科、審計科、監察科及各業務科室的領導組成。其主要職責是：

（1）貫徹執行國家及上級機關有關招投標的法律、法規和方針、政策，制定全處物資采購比質比價招標管理政策，協調處理比質比價、招標采購執行中出現的重大問題。

（2）領導、監督全處物資采購工作，包括確定招標物資范圍，負責研究決定投標單位，負責組織審查招標文件、標底，決定招標的方式，指導、組織、協調、監督招標全過程，定期組織召開采購價格分析會議。

（3）調解招投標活動中的糾紛，否決違反招投標規定的定標結果，決定對物資采購過程中個人的獎懲；

（4）領導、監督供應站比質比價領導小組的工作。

第五條

物資市場管理辦公室是物資采購招標工作日常管理部門。其主要職責是：

1、制訂和修訂有關招投標管理辦法及規定。

2、組織招標工作。

3、負責將招投標情況及相關招標資料向有關部門備案。

4、做好文件建檔和資料保存工作。

第六條 器材供應處物資采購比質比價招標管理領導小組下設物資采購比質比價聯合辦公室，設置物資計劃與價格管理崗、物資市場管理崗、質量管理崗等崗位，該辦公室是物資采購比質比價工作的具體管理部門。

物資采購比質比價聯合辦公室職責：（1）審查物資采購計劃。（2）審查供貨方資質。（3）參與物資招標采購活動。

（4）審查采購物資的質量標準和技術要求。（5）審查物資采購價格。（6）收集物資的市場、價格信息。

（7）對比質比價采購工作實際開展情況進行檢查、監督。（8）對違反比質比價采購規定的行為進行糾正、處理。

第七條

有采購權限的供應站、外部市場供應部成立由站（部）領導、管理、業務等人員組成的比質比價領導小組。

職責：落實處物資采購比質比價招標管理辦法，結合實際開展本部門的物資采購比質比價及招標工作，定期向處物資采購比質比價招標管理領導小組匯報本站比質比價招標采購工作開展的情況。

第三章 招投標管理

第一節 招標采購物資范圍

第八條

招標采購適用于大宗、大額、長線、常用物資的采購。

第九條

處業務科室單項訂貨金額在10萬元以上（設備為30萬元以上），合同金額20萬元以上（設備為50萬元以上）的，其他采購部門訂貨金額在5萬元以上能招標的必須進行招標采購（以上為不含稅金額）。

第二節 招標采購原則及方式

第十條 招標工作應遵循的原則:

一、公開、公平、公正地對待所有投標廠商，維護招投標雙方合法權益；

二、招標工作要按規定的程序進行，遵守國家法律、法規；

三、嚴格遵守有關保密法規的規定，嚴守企業的商業秘密；

四、任何部門和個人不得將具備招標條件的物資采購化整為零或者以其他任何方式規避招標。

五、擴大生產廠家參與比例，除國家或行業內必須流通企業參與物資外，嚴格控制經銷商參與招議標及電子采購。

第十一條

對大宗、通用、生產廠家較多的應采用邀請招標方式采購。

第十二條

對某些技術難度高、工藝復雜的大型非標設備、專用設備、專用材料、專用工具等，根據使用單位的書面報告和局有關處室的意見，經比質比價聯合辦公室及監察部門審查后，由處主管領導審批可采用議標方式采購。

第十三條

特殊情況不能進行招、議標采購的，業務科室要寫明情況，報物資采購比質比價招標管理領導小組審批，供應站報本部門物資采購比質比價領導小組審批。

第十四條

業務科室根據物資計劃、需求預測、庫存儲備等認真選擇招標方式，擬定被邀請的投標人（邀請招標投標人不少于三家），提出申請，報處比質比價聯合辦公室及主管領導審批，按照本辦法組織招標采購活動。其他采購部門報本部門物資采購比質比價領導小組審批后結合實際情況按照本辦法組織。

第十五條

電子市場交易前，金額符合招標規定的必須先招標，簽訂合同時，應備齊招標及電子商務相關資料。電子采購可根據委托單或上級文件規定直接點擊。

第三節 招標的程序

第十六條

招標準備

一、招標人根據招標物資品種、自然屬性、消耗規律等因素，研究確定招標小組成員，招標小組成員一般由局市場運行處、監察處、設備管理處、工程技術處、技術監督與安全環保處、價格定額中心、多元開發辦公室、器材供應處等處室和使用單位及技術經濟專家組成。

二、招標人制訂招標的技術條件、商務條件，即確定準備采購物資的技術要求和技術指標、付款條件、投標人應提供的資信條件、交貨條件、投標保證金金額等。

三、確定投標人。在華北石油物資供貨網絡成員中優先選擇具備完成投標任務的生產企業或生產企業代理商，并征求、聽取局有關處室及使用單位的意見。投標人為華北石油物資供貨網絡內企業的主要審查市場準入證及準入范圍，網絡外企業辦理入網手續后方允許其參加投標，一級代理商需攜帶代理授權書（原件）。

四、準備招標文件。主要內容包括招標人的名稱、招標要求、適用合同文本、合同條款、招標物資商品說明、技術要求、投標人須知、招標紀律、評標原則(原則上采取標底評標方式，其它方式由業務部門或使用單位提出書面意見交準備會議討論)等。

五、業務部門向投標人發布招標邀請函或招標通知。

六、招標文件一經發出，招標單位不得擅自變更或增加附加條件，個別變更和補充的在投標截止日期七天前，書面通知所有投標單位，如有重大變更則應順延投標截止日期。

七、投標人對招標文件有疑問時，由招標人負責解釋。

八、標底的確定。標底在招標會現場經評標小組討論后確定，標底一經確定，應嚴格保密，任何單位和個人均不得泄漏。

第十七條

投標

一、投標人購買招標文件。50萬元以下（含50萬元）招標活動收取各投標人100元標書費，50萬元至200萬元（含200萬元）收取200元，200萬元至500萬元（含500萬元）收取400元，500萬元以上收取600元，議標按標的額的0.5‰收取標書費（標書費金額按百位取整，最高不超過1000元），僅有兩家投標人的標書費收取按照招標標準執行。局內企業及戰略供應商不收取標書費用。

二、投標人要按照招標文件要求的全部內容詳細地填寫投標書及各種附件，由投標人的法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章或合同章，按規定的時間、地點投遞給招標人。

三、招標人收到投標文件后，應簽收保存，不得開啟。

四、投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或者其他投標人的合法權益。

投標人不得與招標人串通投標，損害國家利益、社會公共利益或者他人的合法權益。禁止投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標。

五、投標人不得以低于成本的報價競標，也不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假騙取中標。

第十八條

開標、評標與定標

一、開標應按招標文件規定的時間、地點，以公開方式進行。

二、自發出招標文件到開標的時間，一般情況下不得超過一個月。

三、開標會由招標人主持，邀請局有關處室、生產單位和轄區供應站等有關單位參加。開標前宣布由招標人確定的評標小組成員和評標原則，開標必須公開進行，當眾開啟標書，公布投標書的主要內容，并做好記錄。

四、評標由評標小組負責，評標小組成員由招標人代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為5人以上單數，與投標人有利益關系的人員不得進入評標小組。評標前評標小組應制訂出招標程序、評標標準、評標規則和評標紀律。

五、評標小組認真研究有關投標資料，必要時聽取投標人答辯，按照質量第一、平等競爭的原則合理評標，并實行質量信譽一票否決的方式擇優確定中標單位。中標人原則上只取一家，但考慮生產建設實際和及時供應需要，由業務部門及使用單位根據各投標人履約能力或其它原因提出書面建議，中標人數量可采取多家中標的辦法。

六、中標人的投標應當符合下列條件之一：

1、能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準，且中標價格不高于指導價格；

2、能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低，且中標價格不高于指導價格。

七、有下列情況之一的，評標小組可對投標人的投標或中標做廢標處理，并作書面記錄，闡明原因。

1、投標人以他人名義投標、串通投標、以行賄、弄虛作假等手段投標或中標的；

2、投標人的報價可能低于成本價，且投標人不能合理說明或提供相關證明材料的；

3、投標人拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或糾正的；

4、投標文件中對招標文件提出的實質性要求和條件未作出響應的；

5、標書未按規定密封、未加蓋單位公章和法定代表人(法定授權委托人)簽章的；

6、投標文件未按規定格式填寫，內容不全或字跡模糊辨認不清的；

7、投標文件逾期送達或投標人未按時參加開標會議的；

8、法律、法規及相關規章規定的其他情形。

評標小組經評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。依規定必須進行招標的項目而所有投標被否決的，應當重新招標。對在評標過程中發現的特殊情況，應當及時作出處理，并做書面記錄。

八、確定中標單位后，招標人應于招標會以后發出中標通知書或當場宣布，同時通知未中標的投標人，招標人對未中標原因不做解釋，不退投標文件。中標通知書由評標小組全體成員簽字，對中標結論有異議的可以書面方式闡述其意見和理由。拒絕簽字且無書面意見及理由的，視為同意，評標小組對此應作出書面說明及記錄。

九、會議結束后，評標過程中使用的文件、表格及其他資料應當歸還招標組織單位并存檔備查。

十、中標通知書發出30天內，中標人憑中標通知書與招標人按照投標文件的承諾、招標文件的要求簽訂購銷合同，投標文件、招標文件及有關補充資料為合同的有效組成部分，雙方都不得要求對方承擔額外的義務。

十一、中標人無正當理由拒不履行或簽訂合同的，除扣除投標保證金外，一律清除出物資供貨網絡，三年內不得與該單位發生訂貨關系。

十二、中標人因故不能履約時，按評標辦法依序從候選投標人補選并執行中標價格或重新組織。

第十九條 標底的測定和評標辦法

以下辦法為評標原則規定，具體評分標準和辦法可由招標小組在會議上結合具體情況進行完善。

一、招標人根據招標物資的市場行情、供求狀況、質量和技術指標、服務要求、交貨條件等因素確定標底，標底原則上不得高于管理局審批的指導價格。由使用單位、價格管理、業務部門根據上年實際采購價格和當前市場行情測算標底價格。

二、標底評標辦法：

在滿足招標產品質量技術和商務條件下，只考慮投標人的投標報價，標底以下報價最低者中標。

三、商務綜合評標辦法：

1、評標考慮因素：在保證質量的前提下，以價格（含運雜費）為主要因素，綜合考慮投標單位的資質等級、產品質量信譽、提供的服務條件、履約信譽、付款方式等因素，確定投標人。

2、評標基準分：

評標基準分為100分。其各因素包括：標底價格分、資質等級分、產品質量信譽分、提供的服務條件分、履約信譽分等。

3、評分標準與方法

（1）標底價格項：高出標底價格或低于標底價格，其基準分的增減由評標小組確定標準。（2）資質等級項：局內企業嚴格執行局有關文件采取適當保護措施。獲ISO9000認證的企業在基準分上加1分。

（3）產品質量信譽項：獲地市級優質獎的產品，在基準分上加0.5分；獲省部級優質獎的產品在基準分上加1分；獲國家級優質獎的產品，在基準分上加1.5分。（只加一個最高分）

（4）提供的服務條件項：負責指導安裝調試的在基準分上加0.5分；負責免費培訓人員的在基準分上加1.5分。

（5）履約信譽項：在經濟往來中，履約信譽良好、無違約現象，使用中沒有發生質量事故，用戶反映好的在基準分上加1分；反映較好的在基準分上加0.5分；反映一般及未使用過的產品不加分；產品曾發生過質量問題的從基準分中扣2分。

（6）評標小組成員分別給各投標人打分，并計算出各投標人的平均得分，得分最高者中標，若需多個中標人，按排列順序前若干個投標人中標。投標結果未達到標的要求時，需進行再次投標。

（7）評標小組根據中標前后順序，由多到少分配中標數量

四、商務技術（專家）綜合評標辦法

由局主管技術部門及評標專家或生產單位及評標專家先評技術標（量化打分），再由供應處組織評商務標（量化打分），然后技術標得分和商務標得分結合（技術標、商務標得分所占權重由評標小組確定），算出總得分，總得分最高者中標，若需多個中標人，按排列順序前若干個投標人中標。

五、其他評標辦法。

在不違背國家法律法規及上級規定的情況下，按照“公平、公正、合理”的原則制定。第二十條 屬于招標范圍的物資原則上不允許續標，但在本年度內價格無重大波動且用料時間緊時，為提高效率簡化程序，可對同品種同型號已招物資與原中標人進行續標，續標金額原則上不得超過原招標中標金額。

第四節 監督管理

第二十一條

監察部門負責對招投標工作全過程進行監督，聯合辦公室負責對招投標工作的審查、認定和管理。

第二十二條

招標人與中標人簽訂合同的內容必須與招標文件、投標書和中標通知書內容相一致，不得擅自更改。

第二十三條

凡違反本辦法所規定事項，在招投標活動中營私舞弊、弄虛作假，應招標而未招標或將應招標的項目化整為零等規避招標的，要追究有關單位領導和當事人的責任，并賠償經濟損失，情節惡劣者給予相應處分。

第四章 比質比價管理

第一節 比質比價原則

第二十四條

按規定不需或不能進行招標采購的物資，應實行“比質、比價”采購，按照“貨比三家、價比三家”的原則進行。首先對采購的物資進行質量標準和技術要求的選擇。同等質量時，選擇價格（指含運雜費等費用的綜合價格）最低的產品；同樣價格時，選擇質量最優產品；同質同價時，優先選擇商業信譽高、售后服務好的供應商；局內企業能生產的，應優先考慮。

第二十五條

物資采購價格不得高于管理局發布的指導價格。

第二十六條

有行業價格的產品，在參考行業價格的基礎上，根據供求狀況等因素適當浮動，不得高于當時的行業價格。

第二節

比質比價程序

第二十七條

各部門采購物資必須以使用單位（部門）提交的物資需求計劃和合理庫存儲備定額為依據，并根據物資庫存情況制定采購計劃。

第二十八條

根據物資采購計劃，各部門應在管理局物資供貨網絡成員中優選三個或三個以上提供此產品且質量優良、商業信譽高、售后服務好的供應商，做詢價、比價工作。

第二十九條

在進行“貨比三家、價比三家”的基礎上，業務科填報《物資采購詢價比價審批表》（表中每項物資的“供貨廠商及產品報價”欄第一行填寫擬訂貨廠商的內容），按品種、規格注明三個或三個以上供貨廠商的供貨價格、質量標準和供貨廠商名稱，并附采購計劃和供貨廠商產品報價單，報比質比價聯合辦公室審批。其他部門報本部門物資采購比質比價領導小組審批。

第三十條

物資計劃與價格管理崗位人員根據生產用料單位的需求和庫存情況審查物資采購計劃，并按照歷史資料、市場價格、指導價格信息等對《物資采購詢價比價審批表》中擬訂貨價格進行對比、核實，審查通過后，審查人員在《物資采購詢價比價審批表》上簽字并轉送市場管理人員。

第三十一條

物資市場管理崗位人員根據批準的物資采購計劃和物資招標采購要求，審查《物資采購詢價比價審批表》提供的供貨廠商的資質，審查通過后，審查人員在《物資采購詢價比價采購審批表》上簽字并轉送質量管理人員。第三十二條

質量管理崗位人員對《物資采購詢價比價審批表》提供的技術標準和技術要求進行審查，符合標準后簽字并返回業務科室。

第三十三條

業務科室根據批準的采購計劃、《物資采購詢價比價審批表》、中標通知書格簽訂采購合同。

第三十四條

物資合同標示（三位字符）按以下順序和原則進行。

1、首先按市場范圍進行區分，對華北油區市場采購和供應的物資合同，以H進行標示。對華北油區市場經局主管部門確定的專項采購物資，如基地服務專項維修或配套工程物資、管理局專項工程或專門用途物資，以Z加以標示。對華北油區關聯方委托采購物資（必須是由關聯方出具正式委托書，并據此簽訂采購合同的物資）合同，以G進行標示。對華北油田以外市場的物資采購和供應，以W進行標示。

2、然后按照供應商入網范圍，對同一供應商按物資屬性分別簽訂合同。生產物資加A進行標示，一級代理物資加B進行標示，經銷物資加C進行標示。

3、最后，按局文件規定取費物資合同加Y標示，不取費物資合同加N標示。第三十五條

業務科室簽訂的采購合同，10萬元以上采購合同報主管副處長審批，50萬元以上報處長審批后，物資市場管理崗位人員按照《合同法》對送審的物資采購合同進行審查，返回業務科室加蓋“合同專用章”后生效。

第三十六條 進口物資、獨家生產、零星急用或其它原因，無法采取多家比價采購時，由業務科室寫明情況并填寫審批表，聯合辦公室各崗位審查后報處主管領導審批。其他采購部門報本部門物資采購比質比價領導小組審批。

第三十七條

物資采購比質比價聯合辦公室要配備專人負責辦理相關業務，及時辦理審批手續，所有審批手續一般應在一個工作日內完成。

第三十八條

計劃人員要認真做好比質比價前期工作，詳細填寫《物資采購詢價比價審批表》，及時報比質比價聯合辦公室審批。凡第一次報批的《物資采購詢價比價審批表》不真實的，退回經辦人員重新進行比質比價。第二次報批的《物資采購詢價比價審批表》仍不真實的，除退還該表重新填寫外，建議對其進行處罰。

第三十九條

價格管理崗位及業務崗位人員須廣泛收集、定期發布量化后的市場價格信息。

第四十條

二級電子商務交易的金額不夠招標規定的，交易前也必須嚴格執行比質比價采購程序。

第五章 監督與獎懲

第四十一條

器材供應處下設以監察、審計、財務等部門組成的物資采購行為監督小組。第四十二條

物資采購行為監督小組定期向使用單位征詢對供應業務服務態度、產品質量、產品價格的意見。

第四十三條

物資采購行為監督小組定期對招標采購、比質比價、合同執行等工作開展情況進行檢查，作出評價，提出獎懲意見，上報處物資采購比質比價領導小組。

第四十四條

物資采購行為監督小組派員參與物資招標采購工作和比質比價工作，以行使其監督職責。

第四十五條

對違反比質比價規定的采購行為予以及時糾正，對造成經濟損失的，視情節輕重追究當事人的責任。

第四十六條

物資采購比質比價招標管理領導小組定期研究比質比價采購工作中各環節運行情況，對取得顯著經濟效益的部門和個人給予獎勵；對于發生嚴重問題，造成經濟損失的部門和個人予以相應的處罰。

第六章 附則

第四十七條

處屬其它部門物資采購行為可結合實際情況參照本辦法執行。第四十八條

本辦法的解釋權歸處物資市場管理辦公室。

第四十九條

本辦法自發布之日起執行，原有關規定與本辦法相抵觸時以本辦法為準。

第二篇：比質比價采購管理辦法

比質比價采購管理辦法

1.內容與適用范圍

1.1 為了加強采購業務管理，降低采購成本，有序地推進比質比價采購工作，特制定本管理辦法。

1.2 比質比價采購工作必須遵循“公開、公正、公平”的市場競爭原則。比質比價采購是在保證產品質量的前提下，降低采購成本，實行優質優量，優價優量的采購方式。1.3 本管理辦法規定了比質比價采購范圍、評選方法及工作流程等。

1.4 本管理辦法中所指價格均為不含稅價格。

1.5 本標準主要適用于本公司產品用原材料，配套外協件比質比價采購。

2.比質比價采購的范圍

2.1 本公司產品配套原材料和外協件原則上都屬于比質比價采購管理的范圍；

2.2 顧客指定的定點產品暫不參加比質比價采購。

3.職責分工

3.1 本公司供應處負責比質比價采購的日常組織和管理工作，技術中心、質管處、調度處、倉儲處、財務處等部門在開展工作時派員參加。

3.2 本公司比質比價小組負責對比質比價采購的工作過程及最終執行情況的監督。

4.比質比價采購工作流程

4.1 比質比價采購采取聯合會審方式進行。由供應處針對要進行比質比價的產品，向符合參 選條件的潛在供應商發出比質比價采購參選通知，各參選供應商按要求提供相應的材料或派人 參選。邀請公司有關部門和比質比價小組參加。

4.2 比質比價采購活動參選方必須具備以下條件：

（1）列入《湖北車橋有限公司合格供方名冊》目錄中的供應商；

（2）公司合格供方以外的，經公司有關部門評審、鑒定確認能夠生產優質優價的配套原材料 的供應商。

4.3 參加比質比價的供應商必須履行比質比價采購文件的各項規定和要求。本公司供應處應全面掌握有能力參選供應商的情況，必要時將組織有關人員對參選供應商方進行調查評審。

5.比質比價采購評定規則

5.1 比質比價采購實施形式

5.1.1 混合式比質比價采購方式：參加比質比價的產品,對其供應產商從技術開發能力、質量保證能力、產品實物質量、交付保證能力、服務質量、價格水平、資金承受能力等方面進 行綜合評價，通過組合式的比質比價，確定供貨量所占比例的采購方式。本公司 A 類物資及其他關鍵件、技術含量高的配套件主要采取混合式比質比價采購方式；

5.1.2 比價定量采購方式：對參加比質比價的產品，通過比價確定供貨份額，實行價優按量的采購方式。對滿足質量要求其它類物資、標準件或一般性配套件，可由供應處確定按比價 定量采購方式執行。

5.2 比價定量采購的規則： 根據各供應商所報價格的高低，確定其供貨量所占比例。價格的高低設有 P1、P2、P3、…、PN 共 N 個報價，P1＜P2＜P3…＜PN：

a.、P1 報價有兩家或兩家以上，則供貨比例僅在 P1 報價供應商中分配，所占比例平均；

b、P1 報價有一家，P2 報價有兩家或兩家以上，則供貨比例僅在 P1、P2 報價供應商中分配，P1 供應商占 60%，P2 供應商平均分享所余 40%份額；

c.、P1 報價有一家，P2 報價有一家，則供貨比例僅在 P1、P2 報價供應商中分配，P1 供應 商占 70％，P2 供應商占 30％。

d、僅有兩家供應商參與報價時，若 P1=P2，則兩個供應商的供貨比例各為 50%；若 P1〈P2，則以 P1 價格為合同價，在征得報價為 P2 的供應商同意以 P1 價格為合同價的基礎上，供貨份額分配為 P1 供應商 60%，P2 供應商 40%，若報價為 P2 的供應商不同意以 P1 價為合同價，則 P1 供應商獲 100%的供貨份額，P2 供應商作為備選供應商。

5.3 綜合能力的評分規則：

5.3.1 綜合能力是指供應商的技術開發能力、質量保證能力、實物質量、交付質量四項綜合能力評分的總和。綜合能力得分為50分制，其中技術開發能力 5 分、質量保證能力 20 分、實物質量10分、交付質量 15 分。（評分細則請參見附件一、二、三、四）

5.3.2 供應處會同技術中心負責完成各參選供應商的技術能力的打分、會同質管處負責完成各供應商質量保證能力以及實物質量打分；會同倉儲處、生產調度處負責完成對供應商的交 付能力打分。

5.3.3 在進行評定時，供應商綜合能力得分的高低是對其產品進行比質確定供貨比例的依 據。

6.比質比價采購的評選原則

6.1 進行混合式比質比價采購的產品，每種產品僅選取前兩名供應商，保留第三名的備選資 格，當中選供應商因故終止合同時，按供貨比例逐級遞補原則由備選供應商參與供貨。淘汰第三名以后的供應商。

6.2按比價定量方式采購的產品，對其供應商可不進行綜合能力評定。確定參加比質比價的產品，最高限價 以現行合同價為準。參選供應商所報價格超過最高限價或不報價的，則按棄權處理。對供應商質量體系認證的評價截止時間為每一合同周期前兩個月。新增加合格供應商的產品，如原產品系獨家供貨，可在論證合格后按本辦法直接參與比質比價；非獨家供貨的產品如未趕上本期比質比價評審的，只能在下一合同周期中考慮，但當原供應商因故終止合同時，經認證可按逐級遞補的原則參與供貨。

6.3 比質比價采購評審會確定的供貨比例，是合同的依據，即如果合同簽在前，比質比價在 后，仍以比質比價采購評選會議確定的供貨比例為準。比質比價采購評選會議確定的合同供貨所占比例有效期原則上為一年。

7.中選供應商供貨比例與產品價格的確定原則

7.1 比價定量方式采購供貨比例的分配原則：

7.1.1 以比價定量方式采購的產品，按前述 5.2“比價定量采購的規則”確定中選供應商 5.2“比價定量采購的規則” 并分配供貨比例。

7.2 混合式比質比價采購供貨比例的分配原則：

7.2.1 進行混合式比質比價采購的產品，對所有參選供應商按第一條件：綜合能力得分由高到低，及第二條件：產品報價由低到高進行排序，確定前兩名供應商中選（當排序并列有三 家或三家以上時，參考資金承受能力因素選取前兩名），第三名備選。

7.2.2 中選供應商的供貨比例由價格因素部分和綜合能力因素部分組成。其中價格因素與綜合能力因素各占 50%，分配標準如下表所示： 價格排序 廠家數 2 2 得分排序 廠家數 2 2 70%*50% 50%*50% 30%*50% 50%*50% A1〉A2 A1=A2 70%*50% 50%*50% A1 30%*50% 50%*50% A2 P1＜ P2 P1=P2 備 注 按綜合能力因素確 定的供貨比例（A%）P1 P2 備 注 按價格因素確定的 供貨比例（P%）將上述兩部分所占比例相加，即得出供應商總的供貨比例。計算公式為： 某供應商產品的供貨比例＝A%+P% 7.3 比質比價采購的供貨價格確定原則： 經比質比價采購評審會確定的價格作為其產品的合同價格。比質比價采購的監督 8.比質比價采購的執行

8.1 供應處向中選供應商發出中選通知，并會同財務處與中選供應商簽訂供貨合同承諾。中選通知書應包括以下內容：中選供應商、供應產品類型及名稱 ；中選供應商所占每批采購份額的比例；中選產品的執行價格。

8.2 供應處處長應嚴格按照已確定的各供應商供貨合同量所占比例下達采購計劃。

8.3 采購員應嚴格按合同所占比例執行采購，考慮到包裝問題和要貨期量，采購員有上下各 3％ 的浮動權限，調整量>3%的要報主管領導審批、材料會計備案。供應處長以季度總量執行情況為標準對采購員是否按規定價格和份額執行采購，進行檢查并將結果報主管領導及比質比價小組。

8.4 對逾期供貨的產品份額調整原則上由備供應商補充。對實行亮牌暫停供貨、退貨產品，應體現本公司質量政策的嚴肅性，在執行計劃過程中，應相應沖減停供周期計劃量和退貨批次。如有供應商因各種原因不能及時供貨的，書面信息必須至少提前一周反饋給采購員和計劃員，供應處長應在三天內及時調整合同份額，并通知采購員執行。

8.5 當某供應商因生產能力不足，不能按本公司要貨計劃進行供貨時，應提前20 天向供應處提出書面報告，供應處有權對生產能力不足的供應商調整供貨份額，該交貨期合同自動取消，不予補充；如果連續三個月（或連續三批）未按本公司要求供貨的，按逾期供貨對待，供貨量不予調整補充，并取消供貨資格。所有延誤交貨期或因質量問題被終止供貨的情況，供應處必須將有關資料匯總備案。

9.比質比價采購的監督

9.1 比質比價采購有關工作人員泄露參加比質比價的供應商有關秘密的，由公司按職工獎懲 條例給予處分，直至下崗。

9.2 參加比質比價的供應商采用不正當手段，騙取中選的，本公司有權取消其中選資格，并 要求承擔經濟損失。

9.3 本公司有關工作人員濫用職權干擾比質比價采購活動的，本公司將給以行政處分；構成 犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。

10.其他

本管理辦法如有修改，以每次比質比價評審會之前的通知或補充辦法為準。本辦法由本公司自行組織、實施。

附件一：比質比價產品實物質量評分細則（總計10分）

產品質量評價采用扣分法，每項得分為總分減去扣分數，每項最低得分為 0 分。各項得分之和為產品質量得分，所有數據為評價期內該產品的統計數據。

1、產品驗收（5分）：入庫驗收扣分=（收不合格批次/驗收總批次）*5 分

2、裝配現場質量（3分）： 出現一次嚴重質量事故扣3分；出現一次一般質量事故扣1分；

3、整機可靠性試驗（2分）： 在公司整機出廠試驗測試過程中：每起故障扣分：1 分；

附件二：質量保證能力評分細則（總計 20 分）

1、質量體系（15分）通過本公司第二方質量體系評價，綜合評分 90 分以上的供應商得分為 15 分；綜合評分 85 分以上得分為 13 分；綜合評分 80 分以上得分為 12 分；綜合評分 70 分以上得分為 11 分；綜合 評分 60 分以上得分為 10 分；綜合評分 60 分以下得分為 4 分。經本公司認可，因該供應商組織機構限制無法健全質量體系而對其進行工藝評審的，其綜合評分得分標準為在工藝評審得分基礎上減 3 分。已通過第三方質量體系認證的供應商得分為12分（包括 ISO/TS16949、ISO9000、QS9000 等標準認證）經本公司第二方質量評價后以本公司評價得分為準；第二方質量評價或工藝評審、第三方質量體系認證均未開展的供應商，已經過本公司質量體系調查合格的得分為 8 分。

2、質量索賠（3 分）未發生質量索賠的供應商得分為 3 分；質量索賠相對數（以供貨量為準）與上年比較下降 50%以上的得分為 2 分，下降 20%以上的得分為 1 分；對索賠工作配合不及時的供應商，每次扣 0.2 分。

3、質量改進（2 分）未發生過質量問題，能主動開展質量改進，提高產品質量的供應商得分為 2 分；對質量信息反饋、處理及時，糾正措施適當，質量改進效果好的供應商得分為 1 分；對質量信息反饋、處理不及時，整改不積極的供應商，每次扣 0.2 分。

附件三：對供應商產品開發能力的評分細則（總計 5 分）本評分細則僅用于比質比價過程中對供應商產品開發能力的評價。供應商通過第三方 ISO9001、QS9000 或TS16949含產品開發要素認證通過得分為 1 分； 參與該產品的開發試制得分為 1 分；首家批量供貨的得分為 2 分；在新產品開發試制或質量攻關改進等工作中表現突出的得分為 1 分。以上得分可累計。

附件四：對供應商交付質量的評分細則（總計 15 分）

本評分細則僅用于比質比價過程中對供應商產品交付能力的評價。供應商在資源信息傳遞上不準確、不及時造成本公司生產均衡破壞的，每起扣 5 分；造成本公司總成發交期破壞的，每起扣 5 分；供應商未按要求超計劃送貨，情節嚴重的每起扣 3 分； 供應商未按本公司有關規定，出現其他違規現象，扣 2 分；以上扣分可累計，扣完為止。湖北車橋有限公司比價表

第三篇：物資比質比價工作總結

物資比質比價工作總結 我機物科在上級領導和業務部門指導下，在工區領導的支持幫助下，結合本工區的具體情況，對**周邊地區的地材、鋼材等大宗材料進行了全方位的調查了解，對生產能力強、質量有保證的生產廠家進行了篩選，進行了比質、比價采購。我們的原則是：一是比價采購、貨比三家的原則；二是價低質優、信用至上的原則；三是實力為先、保障供給的原則，運用這三個原則，我們為單位節約資金約 189.3 萬元。

一、砂子采購 砂子是本項目的主要材料之一，總計方量約為 16.5 萬方，其中運到紅邊嶺攪拌站約 12 萬方，到**制梁場約 4.5 萬方，在眾多的砂場中，我們選出了三家質量好和生產能力強，保證全天候供應的砂場，針對價款進行了比較和洽談，其中，**區白土鎮明華專業沙石場的中砂到紅邊嶺攪拌站（運距 23 公里）單價為 53 元 /m3，到**制梁場（運距 36 公里）單價為 63 元 /m3，昌盛沙場報價為：到紅邊嶺攪拌站 56 元 /m3，到**制梁場 66 元 /m3，新村沙石場報價為：到紅邊嶺攪拌站 55 元 /m3，到**制梁場 65 元 /m3，我們最終選擇了質優價廉實力強的**區白土鎮明華專業沙石場。僅此一項節約資金 49.5 萬元。

第四篇：物資招標采購管理辦法（定稿）

項目物資招標采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了規范公司、項目采購行為，增加物資采購的透明度，有效降低規模采購成本，確保大宗物資采購、租賃質量，進一步降低工程成本，提高項目經濟效益。依據《招標投標法》、《合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

第二條 物資招標采購活動應當遵循公開、公平、公正和誠信的原則，以規范、嚴謹、合法的招標采購方式，降低杜絕采購環節違約、違規發生，任何部門和個人不得干涉合規的招標采購活動。第三條 公司及所屬項目部采購，均適用于本辦法。

第二章 招標采購組織機構

第四條 公司成立物資招標采購工作組。工作組組織結構：

組 長：公司總經理 副組長：

成 員：保障部、合約部、技術部、法務部及項目部相關人員組成。保障部采購經理、招標主管；合約部經理、合約主管；法務部總監；項目部（涉及本項目）的項目經理、技術負責人等參加。

評標小組成員：根據招標標的規模大小確定,由工作組成員和項目相關人員組成。評標小組的數量、具體人員組成，根據采購標的擬定，報工作組領導審核同意。

第三章 招標工作職責、分工

第五條 招標采購工作組組長、副組長職責

1、負責大宗物資招標采購重大事項的決策、明確招標采購方式和規則。

2、輔助監督、指導招標采購工作小組的招標、評標工作。

3、對招標采購的招標文件、評標方法、評標標準和開評標程序進行審查。

4、對工作小組的評標報告進行審定，確定中標單位。

5、執行評標紀律，對違規人員或違規事件進行處理。第六條 招標采購工作組成員職責

1、輔助市場和供應商調查、編制招標文件，發布招標通知、邀請書及招標文件。

2、制定開標議程、評標流程及辦法。

3、根據所招標采購的物資的技術參數，制定評標標準。

4、負責成立當次物資招標采購評標小組。

5、組織評標小組進行技術和商務答疑、澄清等工作。

6、組織評標小組對投標文件進行形式審查，就投標物資的技術參數、售后服務、價格、供貨周期、付款方式條件等方面進行綜合評審，集體評判后形成評標意見，推薦中標單位，報工作組領導審定。

7、依據招標采購工作組的審定意見，完善并實施后續程序，發放中標通知書，協助保障部、合約部等簽訂合同并實施。

8、對公司招標工作進行總結，不斷提升工作水平。第七條 公司相關支持部門工作職責、分工

一、保障部職責

1、保障部負責制定、修訂招標采購管理實施辦法。負責公司內部集中招標機構的組織、工作的分配。作為招標采購具體牽頭執行工作的部門，應聯合項目部、合約部、技術部相關人員，對擬招標采購（租賃）物資定制招標文件、通知和清單等。

2、根據各項目周轉物資、常用消耗物資的消耗量，按期擬定一批符合招標采購標準的物資，選擇性進行招標采購，為項目物資供應選定保障能力強、服務優質的專業供應商。招標主管擬定招標文件，明確招標采購材料、設備的技術標準、規格型號、預計供應數量、服務標準等，提交招標采購工作組安排招標采購工作。

3、采購主管全面充分的市場調查供應商生產能力、供應能力、質量管控和詢價，挑選預審合格的潛在供應商，建立備選供應商名冊，向招標采購工作組提交市場調查報告或說明。

4、負責對項目部的物資招標計劃予審、指導和監督。擬公開招標采購物資信息在《新和源集團》QQ信息平臺提前一周公布，供各項目及相關人員查閱，監督，并接受合理、有利信息反饋。

5、公司保障部應密切跟蹤項目部采購計劃，負責按本辦法及時向物資招標采購工作組報送大宗、關鍵物資市場調查分析情況，建議并發起招標采購計劃。

6、建立公司合格供應方檔案和招標、集中招標采購情況報表。匯總公司材料采購情況，跟蹤合同執行情況，跟蹤物資市場價格波動信息，及時商洽招標物資調價。

二、項目部職責

1、項目部負責根據工程設計或合同中已明確的各種材料、設備，編制需求計劃，擬定采購數量、技術標準、規格型號、預計進場時間等，在施工使用前1個月書面上報項目主要物資采購申購計劃表（附后）。為招標采供、租賃提供如實詳細的資料。

2、根據總承包施工合同的要約，安排技術、合約相關責任人，對合同未明確的物資（甲指乙供）的技術參數、品牌、定價標準等信息，及時與業主方的技術、合約管理部門商洽，充分體現總承包方的服務合作意識，盡早、準確獲取上述相關信息并反饋招標采購工作組，確保公司項目在后期定價流程中的主動性和議價空間。

3、負責向公司建議具體物資集中招標采購計劃，配合本項目物資招標采購市場調查詢價、招標評標等工作。

4、采購合同的執行和信息反饋。

三、技術部職責

1、對招標材料、設備的規格、技術參數、檢驗標準、計量標準、施工規范、服務標準和數量進行審核。

2、對招標文件有關技術、質量和標準進行答疑。

3、參與材料、設備的市場調查，配合評標定標。

四、合約部職責

1、對招標文件、合同文件進行合同內容評審。

2、對招標采購物資、設備的標的價給出與定額價、政府信息價、業主甲指乙供定價等基準定價的指導性比較意見。

3、對招標采購物資、設備涉及項目總承包文件要求的售后保修、服務和質保等要求，進行特別審查說明。

五、法務部職責

1、對招標文件、合同文件的合理性、合法性進行審查。

2、對招標、投標、開標和評標等過程進行合規性監督、審查，并通報招標組領導。

第四章 招標物資適用范圍

第八條 公司、項目部大宗物資材料采購根據以下相關要求采取招標采購。凡工程建設一次性使用或可連續使用的物資(一個標段內相同、類似材料不得分散采購數量計劃)。

1、影響建筑結構、外觀的工程材料、裝飾裝修材料。

2、可分批延續使用的建筑輔助物資、工具用具式物資。

3、每批次機械設備采購（租賃）達10萬元以上。4、10萬元以上的建筑材料。

達到以上數量的物資采購必須采取招標采購。

第五章 招標規定和要求

第九條 招標采購根據發起形式分為：公開招標采購、邀請招標采購（合格供應方）。

第十條 招標原則。

1、首選招標原則：公司為加強物資的采購管理，進一步規范物資采購行為，降低工程成本，保證材料質量，同時約束供應方與我方的關系，使雙方關系更加規范并受法律保護，要求具備招標條件的物資必須組織招標采購；

2、集中招標優先原則：凡具備招標條件的項目物資采購不得將招標或集中招標采購劃整為零或者以其他方式規避集中招標；

3、比價透明原則：不符合招標采購及集中招標采購條件的大宗材料、關鍵材料采購，由招標主管、采購主管聯合以貨比三家方式競爭性談判批量采購，并形成細致的談判記錄、比價記錄和審批記錄；

4、招標采購必須遵循合理、合法、公平、公正、公開的原則進行。第十一條 屬于下列情況，項目部經向公司領導審批同意后，按照規定權限由項目部直接商洽采購，免予招標，并將實施結果報公司保障部核實備案：

1、按總承包合同約定屬于業主甲指乙供物資、不適合公開招標物資或專屬材料（或市場無法采購物資）；

2、定制非標物資（VI標示物、展示標志等）；

3、出現不可預見的情況，如工程搶險、施工急需等情況；

4、材料市場競爭不充分（賣方市場）；

5、甲指供應商較少，不能形成競爭性市場的物資；

6、采購的物資價值較低；

7、其他需經公司副總經理以上批準的情況； 第十二條 招標文件的編制

1、物資采購招標文件或集中采購招標文件由發起組織的工作小組編制，其中商務部分由招標發起組織的物資管理部門編制，工程物資的技術標準文件和標的描述由工程技術部門編制，由物資管理部門匯編經領導小組審核后發放。

2、物資采購招標文件主要包括兩部分：商務部分和技術要求部分。商務部分：招標通告或邀請書、投標人須知、招標評標辦法、合同條款、合同格式、投標指南等。

技術要求部分：合同技術條款、技術標準、技術規格、標的物描述、交貨期限、交貨狀態、驗收標準等內容。

其中工作小組必須在集中招標邀請中明確：被工作小組委托發放標書（電子標書）的公司或項目、地點、開標地點等內容。

在投標須知中明確：中標通知可能是公司或項目發出的，合同將與公司按項目名義簽訂。

3、招標文件的編制，可依照《物資招標采購文件范本》進行編制。

4、如果開標后招標人還將對標價進行談判，必須在招標文件中書面明確將要進一步談判，保障招標的合法性和合理性。第十三條 資格預審及招標文件發售、答疑

1、資格預審：招標采購一般要求采取供應方標前預審，工作小組負責資格審查匯總并報領導小組審核，將通過的預審供應方發布。對于

招標周期時間要求較短的可以采取資格后審，在開標評標后對預選中標投標人數量的二倍單位進行資格審核。

2、發放標書：在通告或邀請規定時間內，由工作小組負責向有資質的單位發放標書。

3、在招標文件規定答疑期限內，由招標發起工作小組負責組織技術部、合約部、保障部和項目部等部門進行答疑，對于需要澄清的，投標人應在開標前5天內以書面形式遞交給招標人，招標人在遞標前3天內以標書中規定的方式通知所有投標人，澄清或修改的內容將構成招標文件的組成部分。

第七章 開標、評標、定標

第十四條 開標

1、投標人在規定時間內送交電子投標文件，在公司法務部獨立郵箱DJJC2015@163.com，獨立統一接收投標電子信息。投標人在規定時間內送交書面投標文件，按投標要求辦理投標保證手續，并經招標人檢驗密封完整，簽認文件遞交確認。、開標一般采取現場開標方式，招標小組、投標人代表履行簽到手續，開標應邀請所有投標人代表、法務監察部門，必要時要求技術指導代表等相關代表參加，招標小組應到會人員超過小組人數的2/3以上。

3、現場開標由工作小組分工進行唱標、監標、記錄，唱標人當場宣讀投標人名稱、投標價格、折扣、以及必要的核實內容，監標人現場核實，現場記錄《物資采購開標記錄》，并由投標人代表當場簽字確認。

第十五條 評標

1、標書初審。

評標小組必須對收到的每一份標書進行完整性審查，確認要求的文件資料、證明、承諾、報價表齊全。

評標小組繼續對投標文件進行響應性審查，確認是否對招標書中提出的實質要求和條件都做出了響應，是否有偏差。

2、通過初審的主要條件。

（1）投標文件有法定代表人或授權人代理人的簽字和加蓋公章齊全，符合招標要求；

（2）投標有效期、標的物交貨期、到場的時限、地限是否與招標文件相符；

（3）投標標的物符合技術規格、質量標準、描述的要求；（4）投標文件明確的包裝方式、檢驗標準、檢驗方法等符合招標文件的要求；

（5）投標人沒有附加招標人招標文件以外的接受條件；（6）符合招標文件中規定的其他實質性要求；

（7）按時遞交投標書、辦理投標擔保、提供真實有效的證明資料。投標文件不符合以上條件之一，將作為廢標處理。

3、缺項處理：投標人在實質性響應了招標要求，但個別地方存在漏項、或不完整的技術信息、數據等情況，并且補正缺項不會對其他投標人造成不公平的結果，可以降低其履約能力評分，但不做廢標處理。

4、評審。

評標小組人員有權要求有疑問的投標人提供投標文件中所有復印件的原件，以對商務文件、技術文件、認證文件的真實性進行核查。不能提供完整的原件、與投標文件不符的投標將被拒絕。

投標文件的詳細評審基本內容有以下幾方面：

（1）進一步審查投標人提供的商務資料、認證資料的真實性；（2）審查生產技術措施及服務方案的可行性；

（3）審查投標人的報價、履約信譽、供貨經驗、生產能力、技術能力、管理能力、原材料掌控能力、運輸儲存等物流能力、財務能力等；

（4）審查投標物資及其組成部分的質量水平；

（5）審查標書的細微偏差等內容，進行偏差費用評估，確保公平對比；

（6）審查投標人的供貨能力，供應風險，尤其是對施工現場供貨服務能力（必要時進行實地考察）。

5、綜合評分推薦中標單位。

（1）對通過初評的投標文件進行列表匯總；

（2）對通過初審但拒絕澄清的單位進行分析和量化評價；（3）對不滿足初審要求的文件作廢標處理，匯總列明原因交領導小組；

（4）根據招標文件的評標辦法和評標細則對綜合報價、履約信譽、供應經驗、生產能力、技術能力、管理能力、原材料掌控能力、運輸儲存等物流能力、財務能力等方面進行評分；

（5）將各項評分進行匯總，根據各項評價權重計算綜合分值，按

照分值高低排名，由工作小組向領導小組推薦中標候選單位。第十六條 定標與授予合同

1、定標：工作小組將評標匯總交組長或副組長，并將前三名推薦為中標候選人，最終由領導小組確定中標人。

2、公司組織的集中招標采購、租賃的中標通知，根據招標文件中明確的方式由招標工作組發出。中標通知書應包含投標文件已經被接受及接受的條件，并將構成合同的一部分。

3、中標通知發出后，中標人應在規定地點和時間內簽署合同。若超過期限將視為放棄，由領導小組確定的第二候選中標人作為合約方。

4、公司組織的招標，采購合同一般要求合同正本不少于4份，保障部、合約部、財務部各執1份，中標人執1份，項目部或其它部門留存合同復印件。

5、對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由保障部建檔保存。對中標單位投標時提供的樣品妥善保管，以便為解決今后可能發生的問題提供依據。第十七條 監督管理

1、經集中招標的物資若發生質量糾紛，委托第三方有資質的檢查機構檢驗，同時將結果由項目向公司相關部門及時報告。

2、保障部按權限組織招標采購后，要對具體進貨過程進行有效的監督，由項目定期對供應商進行履約評價并上報合同執行狀態統計表。

第五篇：物資比價采購管理制度

物資比價采購管理制度

1.總則

1.1為了規范采購行為，加強物資采購的監督管理，降低采購成本，防止資產流失，特制定比價采購管理制度。

1.2建立對采購物資過程中的決策、價格監督、質量檢驗等行為的基本規范程序。目的是規范管理科學有效、公開公正的比質比價，監督制約不正當行為的發生。

1.3本制度適用于公司的物資采購過程。

2.管理機構及職責

公司成立物資采購比價監控領導小組，負責物資采購的審查、監督： 組長：主管經理

副組長：總會計師

成員：審計監察部部長、有關虛擬經營體經理。

3.比質比價采購

3.1物資使用單位必須參加物流公司組織的各類物資比價采購、公開招標工作。

3.2根據采購物資類別和金額的大小，明確劃分各級管理者、各有關部門及人員的職責、權限，物資采購的決策實行分類、分級管理。

3.3具備招標條件的大宗物資，由各使用部門列出，報交公司招標領導小組和采購部門，由采購部門負責組織，價格監控領導小組成員及使用單位人員參加，公開招標，比質、比價、擇優采購。

3.4不具備招標條件的金屬材料、爐料、化工產品、外協件、標準件、配套、儀器儀表、砂輪等物資，采購前先由物流公司經辦人負責填寫公司統一制定的《物資比價采購評審表》，表中不但要寫明采購物資的名稱、材質、型號、規格、計劃數量和質量要求，而且必須填寫至少二家（只有一家的要積極尋找第二、第三家）合格分供方 1

（經銷單位）的名稱、單價、聯系電話以及聯系人。

3.5除僅有唯一供貨單位或公司生產經營有特殊要求外，公司主要物資的采購應當選擇

兩個以上受控合格分供方，從質量、價格、信譽等方面擇優采購。

3.6單一品種規格，采購金額在2萬元以上的，經采購部門責任人和財務委派的財

務主管審批后，進行比價采購，填制《物資比價采購評審表》報交使用部門，使用部門負責人根據審批表中提供的質量和價格進行審批，比質、比價選定一家合格分供方在備注欄標明，由物流公司負責采購，如果采購價格不合理，使用部門可建議物流公司整頓價格或財務管理部予以調價。

3.7單一品種規格采購金額在2-5萬元的，由使用部門負責人審批；5-20萬元的，由使用部門負責人和主管副總經理審批，然后報交財務管理部審批后進行采購；單一品種規格，采購金額在20萬元以上的、除由使用部門負責人和公司主管副總經理審批外，還須由財務管理部部長審核、價格監控領導小組長審批后，方可采購。

3.8外協單位的選擇確定由價格監控領導小組成員、采購業務歸口管理部門及使用單位

共同參與確定，經所有參與成員簽字后，方可有效。

3.9按招標、競標方式確定的供貨單位有效期一般為一年，若僅有唯一定點外協單位，經價格監控領導小組批準后，可單獨管理。氣體、廢鋼等市場供應充足的物資，根據生產需求，原則上按月度比價招標采購，超過有效期的供貨單位，應按程序規定，重新進行競標。在有效期范圍內，若市場價格行情發生重大變化，應隨時重新進行競標確定。

3.10在物資采購中，所有定點單位的選擇確定均按公司質量保證體系確定的合格分供方

選定方法確定，儀表、電器、鋼材等首先選定生產廠家，然后在代銷商中就近選擇幾家進行比價確定定點采購單位；備品備件首先確定在線設備的定點采購單位，對數量較少的備品備件可在本地就近確定幾家定點采購單位；其他零星物資確定幾家

具有一定信譽的定點采購單位。

3.11主要生產經營用物資，原則上一律從通過競標確定的定點供貨單位采購，因特殊情

況需到非定點單位采購的，必須經價格監控領導小組批準后方可執行，嚴禁直接與“皮包”公司簽訂物資采購合同或發生貿易關系。

4.采購價格監督

4.1公司財務管理部負責日常采購業務的價格監控；價格信息檔案的管理，建立市場價

格信息網絡平臺。

4.2財務管理部負責價格監督的人員應當及時了解、掌握主要采購物資的市場價格，并

對其審核的物資采購價格承擔相應責任。

4.3作為公司比價監控領導小組常設機構的審計監察部，通過訂閱大量信息報刊，建立

價格信息網絡和臺帳，將大宗物資的采購價格輸入微機進行追蹤管理，以便隨時掌握市場價格信息變化，為領導決策和價格審核提供可靠依據。

4.4為便于對采購價格的事后審計監督，經評審確定的供貨單位的投標資料及公司價格

監控領導小組對供貨單位評審過程的有關資料、文件，由物流公司建立檔案，同時建立采購臺帳制度，對每筆采購業務都要進行記錄，以備公司審計監察部抽查。經過競標確定的供貨單位的中標價格，利用計算機網絡建立價格信息臺帳在網上公布，并將所有物資價格打印成冊，接受使用單位及公司全體員工的監督。

5.質量檢驗監督

5.1公司質量保證部必須對采購物資進行質量檢驗或驗證，未經報價審核的物資，質量

保證部不予辦理檢驗手續，未經質量保證部出據檢驗意見的，財務管理部不予辦理財務結算手續，未經比價采購的，不能辦理質量檢驗手續，經檢驗不符合質量標準的，不能辦理正式入庫和結算手續。

5.2公司應積極創造條件完善必要的生產經營所需質量、計量檢測條件，對暫時不具備

條件檢驗的物資，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質量檢

驗報告。

5.3質量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗或驗證，并對檢驗、驗證結果

承擔責任。

5.4對主要采購物資，質量保證部可以根據需要留樣存檔，并進行復檢。

6.責任與獎懲

6.1物資采購部門嚴格遵守物資比價采購制度，按照公司制定的管理制度，將物資采購

計劃按月度及時上報，公開批露，接受監督。

6.2公司員工有權對違反本規定、損害公司利益的行為，向公司或政府有關部門舉報。

公司對舉報人員應當保護，任何人不得打擊報復。

6.3具有下列情況之一的，公司物價監管部門應當向總經理建議予以獎勵：

（1）市場價格信息了解及時，向公司建議后帶來明顯經濟效益的。

（2）采購的物資質優價廉，節約資金額較大的。

（3）檢舉、揭露有關違反公司規定的采購行為，經查證屬實的。

（4）嚴格履行職責，成績顯著的質量、價格監督人員。

（5）為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。

6.4下列行為屬于違規行為：

（1）不執行公司有關采購管理制度，弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收

受賄賂的人員。

（2）采取以次充好、短斤少兩、降低質量、抬高物資采購價格。

（3）未辦理入庫手續對外付款的。

（4）不執行公司采購控制價格的有關規定，泄露公司采購物資價格機密。

6.5對有上述違規行為之一的，公司物價監管部門可根據情節輕重報總經理按下列規定

處理：

（1）直接除名的行政處分。

（2）責令其將非法所得繳公司財務公司入賬。

（3）按一定比例扣罰獎金和承包所得。

（4）對直接責任人員和部門主要負責人處以罰款或行政處分。情節嚴重者，可移交

司法機關追究刑事責任。

（5）拒絕、阻撓，刁難物價監管部門依法行使職權的，按公司有關規定給予處罰。

情節嚴重，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

7.附則

7.1本管理制度由物流公司制訂，報總經理批準后頒布。

7.2本管理制度由物流公司負責解釋。

7.3本管理制度自頒布之日起施行。