第一篇：材料庫房管理規定(建材企業適用)

材料庫房管理規定

一、材料計劃管理規定

1.熟悉料場、庫房的庫容量大小，隨時跟蹤大宗原材料及常用備件的庫存、耗用情況，為采購部制定采購計劃提供依據。

2.建立常用備件：勞保用品、易損設備耗材（如風炮管、銅板、張拉螺栓、合模螺栓等）、常用（通用）五金工具、常用水電維護材料等的月均耗用量數據庫，為設立常用備件的最低最高庫存量提供依據，保證公司生產的正常進行。

3.接到大宗材料進場時間的通知后，要立即查看料場并聯系生產部相關負責人，確定材料到場時是否能夠全部容納下，并將信息及時反饋給采購部門。要盡量做到合理利用料場及庫房，保證生產的正常進行與合理的庫存量。

4.熟悉入庫的材料的特點、質量要求以及存放要求，掌握存放管理的方法，提前作好收貨的準備工作。

二、材料入庫管理規定

1.入庫驗收庫管員主要驗收材料的名稱、規格、數量、憑據（請購單、送貨單、發票、質量證明材料、保修單等）是否齊備、是否貨單相符，材料的品質等是否符使用要求執行“誰申購誰驗收原則”，由庫管員或采購員在材料進場時通知申購人驗收。

2.材料入庫時庫管員要仔細核對貨物與送貨單（發票）上的材料數量、單位是否相符，檢查貨物有無損壞、缺件。如果驗收過程中發現材料的數量與送貨單（發票）不相符的，按實收數量填寫入庫單并在（送貨單或發票上注明）。

3.入庫材料數量、型號、質量要求與請購單（采購計劃單）不相符的，庫管員應暫時不予辦理入庫手續，請示主管領導處理辦法。

4.專用材料及設備配件等，須通知請購人員或使用部門檢驗合格并簽字確認后，方可開據材料入庫單。

5.大宗原材料入庫驗收按公司已頒發的《大宗原材料入庫驗收管理程序》中的相關規定執行。

4.有保持期限的材料，入庫驗收時還需認真檢查產品的生產日期。如已失效或臨近失效期，庫管員應拒絕收貨。

6.貨物清點核對無誤之后，庫管員開據入庫單，入庫單必須由庫管員、采購員雙方簽字

認可（大宗材料按相關規定）。入庫單一式四聯，存根（庫管）、采購（發票附件）、材料會計、客戶各執一聯。

7.入庫單填寫要字跡清楚工整，貨物的名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、材質標準等要準確無誤。

8.入庫手續完畢后庫管員要依據入庫單及時記賬，材料明細賬上要詳細、準確登錄材料的名稱、數量、規格、質量等級、入庫時間、采購人、供貨單位、材料編碼等，要做到賬單相符、賬實相符。

三、材料庫存管理規定

1.根據材料的分類合理安排貨位，學習科學、標準、安全的材料堆碼方法，在保證進出方便的同時要盡量節約庫房空間。

2.庫存的材料必須是經驗收合格的產品，并要求每一件入庫材料均必須已開據入庫單。如因故未辦理入庫手續暫存庫房的材料，必須存放在專門的地方并清楚標注。3.已入庫材料必須在相應的存放貨架上掛材料卡（牌），材料卡上要求有材料的名稱、規格、等級、產地、單位、最低最高庫存量以及材料用途。

4.專用機械設備的配件，要在材料卡上特別標明使用機械設備的名稱及使用部位。專用工具、專用清潔防護用品等，要標明使用范圍。

5.怕潮濕、雨淋、日曬的物品必需有防潮和蓋墊措施，貴重物品要入柜上鎖保管。6.大宗材料堆放地點要便于材料的收、發和管理。堆放的高度、寬度、通道等要求安全、合理；貨物堆碼時要做到結構穩定，無安全隱患；材料堆放不能堵塞廠區現場的交通通道，要保證道路暢通。

7.入庫材料在保管期內要做到不丟失、不損耗、不變質、不生銹、不腐爛、不變味、不蟲咬、不發霉、不燃不爆等。

8.倉庫要做到內外整潔干凈，庫房門窗牢固，門上鎖、不漏水、無積水、庫內清潔、通風、無蜘蛛網、無異味。要隨時檢查庫存物料有無泄漏、霉爛、銹蝕、變質等情況的發生。一旦發現，要及時上報，并請示處理辦法。

9.隨時檢查庫房有無安全隱患，閑雜人員一律不允許進入庫房。庫房內嚴禁煙火，易燃、易爆物資單獨存放，并要有防火措施和防火標識。

四、材料出庫管理規定

1.材料出庫必須有出庫單（大宗材料除外）方可發貨，材料出庫單由領用人員填單，領用部門主管簽字批準后生效。出庫單一式三聯，庫管、領用部門、財務各一聯。

2.材料的出庫依據先進先出原則，原則上先到場的物料盡量先使用（大宗材料根據實際情況而定），避免材料因未能及時使用而過期、變質。

3.出庫單領用人填寫請發數量并簽字，審批人根據實際需要修改請發數量并簽字批準領用，庫管員根據實發數量填寫出庫數量并簽字發貨。

4.勞保用品在發放時，必須根據定額或由生產經理核查領用量是否在規定范圍之內，并簽字批準同意發放。

5.小型機械、工具、金屬材質的機械配件（如銅板、電機、閥門、鈾承等）、安全防護用品（手套除外）等必須由專人領用并建立領用登記卡，此類物資原則上要求以舊換新（設備配件可先領用，舊件拆下后交回庫房）。

6.無需配備到班組（或個人）的非常用工具、公用安全防護用品等已經領用下賬但需存放在庫房保管（以備需用時借用）的物資，下賬后要建立借用登記表。借用時由借用人在登記表上簽字并注明借用時間及用途，歸還時由庫管員登記還歸時間并在備注欄注明該物資有無損壞情況。

7.庫管員應于次日上午九點前完成材料出庫單的手工及電腦記賬工作，結算出庫存量并及時更改材料卡上的存貨數量。

五、大宗原材料入出庫管理規定

1.大宗原材料包括：。

2.大宗原材料入庫必須由門衛登記，質檢檢驗、取樣收取材質證明后，庫房員方可辦理入庫手續。

3.已檢驗符合質量標準的大宗材料辦理入庫時必須過磅，入庫數量以過磅單數量為準，過磅單為入庫單、發票附件。

4.砂石入庫，執行三方收貨、門衛、值班管理人員監督制度，由庫管員、質檢員驗方，地磅員過磅，門衛監控并登記，值班管理人員抽查核對。

5.砂石、水泥、添加劑、礦粉等出庫，由生產部根據攪拌樓每日生產耗用計量情況報原材料消耗日報表，庫管員根據消耗日報表出庫單，攪拌樓操作工簽領料人，生產部經理簽批準人。

6.PC鋼棒、冷拔絲、端板、帶鋼由生產部根據每日張拉數據統計用量，出據消耗日報表，庫管員根據消耗日報表開出庫單。此類大宗原材料領用人為車間主任，批準人為生產部經理。

六、加工材料入出庫管理規定

1.一般加工材料主要指公司在外加工制作的設備配件等，分為包工包料加工材料和自購材料外加工兩類。

2.外加工材料如加工方包工包料的，入庫及領用手續同一般外購材料入出庫手續 3.如為材料為公司購買，加工單位僅收取加工的，加工件入庫時，須在入庫單上注明該材料為加工件，并標注加工單位、送加工人、檢驗人等。該加工材料的入庫材料單價為材料采購費用+加工費+運輸費+其它直接發生的費用。

4.自購原材料外送加工制作的加工件，原材料如需提前辦理入出庫的，由送加工人簽辦加工件原材料暫收、暫領單，待加工件正式入庫時，轉入加工件費用中。加工件原材料的入出庫情況，需建報表（臺賬），以備核查購買量及耗用量。

七、退庫材料管理

1．退庫材料是指在生產使用過程中發現有與產品規格不符、超領、不良或者因生產計劃的變更而暫時不用需退回庫房的物料。

2．因超領、誤領或物料暫時不用而退庫時，物料入庫時由庫管員檢查物料是否有損壞，無如損壞，可直接退庫，保管員出具紅字退庫單。

3．如因產品規格不符而退庫的物料，管員應將該物料單獨存放，并出據物料退庫單。然后立即核查該物料是否與采購計劃單、送貨單完全一致。如核對無誤，則由物料主管與采購部門、使用部門對該物料的采購計劃進行復核，檢查物料采購計劃是否正確。

4．不良物料退庫，則需建立不良退庫材料登記表，并報相關復檢。復檢之后，檢驗部門將物料分為良品、不良品、報廢品三類，并在退料單上注明。

5．不良品和報廢品，如屬產品質量問題，報采購部門進行處理；如屬保管不善而影響了物料的品質，則由計經部主管報財務部，由財務根據具體情況進行處理；如屬自然原因造成的物料品質損壞，則列入待處理物料報損表，報總經理批準后由財務部門進行銷賬處理。

6．退庫材料，如屬誤領、超領、暫時不用的，庫管員要及時將物料歸倉歸位并修改材料卡上的物料數量；如屬不良品或者誤購品，則單獨存放于待處理材料專區。

八、呆·廢料處理管理規定

1．呆、廢料的保管部門為計經部，出售部門為采購部，賬目及貨款收取部門為財務部，管理及處理監督部門為綜合部。

2．呆、廢料處理原則上一季或半年一次（根據實際存量而定），處理前由計經部報

總經理、采購部負責人、財務部需處理呆、廢料。

3．呆、廢料處理的回收商（購方）由采購部聯系，處理價格報總經理批準同意。4．呆、廢料處理時，由庫管員根據清點數據或過磅單（作為附件）開出庫單，出庫單須注明為廢料處理，計經部發貨員（主管）監督并核對數量，采購部相關負責人填寫處理單價并在出庫單上簽字確認。

5．呆、廢料處理出門證由綜合部根據手續齊全的出庫單（含附件）、財務已收貨款收據簽發。

6．呆、廢料處理財務部按財務規定記賬，計經部（庫管員）、采購部、綜合部需登記呆、廢料臺賬以備查。

九、倉庫盤點管理規定

1．倉庫盤點工作包括自盤、抽盤、月盤。自盤由庫員人員根據材料的進出情況隨時進行；抽盤由財務部或計經部主管根據需要抽盤；月盤每月月末進行，由財務部負責、計經部、生產部、綜合部共同組成盤點小組，對庫存材料逐一進行盤點。

2．月盤工作開始前，財務部須根據材料賬目生成材料盤點表。庫管員須將未入賬單據進行清理并登記入待出入庫票據登記表；將貨到票未到、待退貨、暫存庫物資清理并登記入待出入庫材料登記表，未處理帳外物資登記入待處理賬外物料登記清單。

3．盤點進行時，盤點人員須根據盤點表逐一核對庫存情況，并將清點數據并登記入盤點表。《盤點表》由財務、監盤、庫管員共同簽字確認。

4．財務根據《盤點表》生存《盤盈（虧）單》，計經部主管與庫管員須根據《盤盈（虧）單》共同查找盤盈盤虧的原因，并將差異原因報告交財務主管審核確認，拿出處理意見，報總經理、董事長審批同意后，根據處理意見按實調整材料庫存帳存數。

5．盤點工作，要求參盤人員必須認真負責，實事求是，堅持原則。盤點過程中，要保證材料賬卡單位與實物一致，材料名稱、規格要核對準確，不要重盤和漏盤。

十、庫管員工作交接管理

1．庫管員因故離職或換崗，須待接替人員就崗一星期以后方可結算工資離職或調崗。如辭職，根據公司《員工入職須知》須提前一個月向部門主管提交辭職申請，并將辭職申請報綜合部。

2．庫管員未辦理移交手續而離開工作崗位的，一律視作擅自離職處理，公司將不予結算工資。如因未辦理移交手續而造成公司財物損失，情節嚴重的，公司將報勞動及司法機關立案，追究其經濟賠償責任。

3．庫管員在移交工作進行前，必須將手中的所有票據全部入賬并由材料會計結算出當前庫存結存表，財務部根據結存表生成材料盤點表。

4．庫房移交時交接雙方根據盤點表對該庫房進行正式盤點，盤點進行時，部門主管要全程見證。盤點結束后根據盤點表出據交接清單，交接又方簽字確認，部門主管簽字見證。交接清單一式三份，交接雙方各執一份，部門主管存檔一份。

5．移交工作時，如有其它未了事宜（如暫存庫房材料、貨到票未到材料等），必須寫明情況，雙方簽字認可。

6．移交過程中如發現物料有盈虧，盤盈盤虧的物料都要另列表登記，移交方說明盈虧原因，由財務部根據實際情況按相關管理規定進行處理。

7．移交過程中，接收方如對所接收的材料有不熟悉或對材料的品質有疑問，應即立即向移交方和部門主管申明。部門主管應立即對該材料進行確認或通知相關使用單位進行檢驗，檢驗合格或無誤后方可將該物料移交給接收方。

8．移交工作完畢后，部門主管方可簽字同意移交方調動到其它工位崗位或辦理離職手續。

9．材料交接時，接收方必須根據盤點表認真核實材料的品名、規格、品質、單位、數量，如移交完畢后出現材料短缺或者賬實不符等情況，損失由接收方負責。

十一、其它

1.本崗位管理規定為公司第一版試運行《材料庫房管理規定》，試用期六個月，從頒布之日起正式實施，在試運行期間的未盡事宜，綜合部將以通知文件的形式進行修改、調整，并于根據需要頒布修正后的新規定。

2.本管理規定為崗位責任制度，各相關部門及相關崗位責任人須遵照本管理規定嚴格執行。

第二篇：庫房管理規定

1、目的

規范各管理處庫房的管理、確保公司財產的安全完整。

2、范圍

本操作規程適用于各管理處。

3、職責

3.1各管理處庫房管理員負責庫房的管理、操作。

3.2公司財務部負責庫存物品的賬務管理及對庫管工作的監督、檢查。3.3各管理處負責人負責對庫管員的日常管理。

4、操作規程

4.1編制采購計劃、統計采購計劃及采購申請單的完成情況

4.1.1庫房管理員根據庫存物料儲存情況及管理處相關部門編制的采購計劃匯總編制管理處月采購計劃。

4.1.2 按照采購計劃的審批程序上報審批。

4.1.3每月根據批準后的《月采購計劃匯總表》及《采購申請單》統計物品入庫及領出情況，編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》，每月5號前上報公司成本會計。

4.2材料入庫

4.2.1 庫房收貨時，庫管員依據《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規格等是否相符。

4.2.2 庫管員收到材料后，及時通知各部門，并由部門驗收人協同庫管員驗貨。驗貨時應嚴格按照使用部門所提供的驗收標準進行驗證。對批量采購數量超過10個（含10個）的物品，應采取抽檢的方式進行檢驗，即從所購物品中按總數10％的比例抽檢，但抽檢的數量不得少于10個；對零星采購的或數量少于10個的物品逐個進行驗證。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。如所到物品的規格、質量不符合要求時，不能辦理入庫驗收手續，由庫房通知采購部聯系供方進行退貨或調換。

4.2.3 驗收合格后，庫房管理員填寫《入庫驗收單》，寫明物品名稱、數量及規格；由供貨商、部門驗收人及庫管員分別簽字確認。

4.2.4《入庫驗收單》轉給公司采購部，由采購人員填寫單價及金額，并由采購部經理簽字。

4.2.5 收貨手續齊全后，《入庫驗收單》的第三聯由采購部留存歸檔。4.2.6 遇緊急情況，材料到貨，庫管員應先寫收條，待《采購申請單》批完后再補辦收貨手續。

4.3 材料儲存

4.3.1 庫房應保持衛生清潔、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護措施，確保材料、物品的質量和安全。

4.3.2 材料入庫后，庫管員應根據材料類別、規格型號等分類、合理碼放，做好相應標識。

4.3.3 屬于化學品類的物品，應在專門設置的區域存放，并設置警示標識，此類物品的運輸、儲存應符合《化學品管理程序》的相關規定。

4.4 材料出庫

4.4.1 領料前各部門應填寫《領料單》，寫明所需材料名稱、規格、數量及用途，并經部門領料人、部門主管、項目經理簽字認可。

4.4.2 領料人持手續齊全的《領料單》到庫房領料，庫管員根據《領料單》發料。4.4.3 庫房發料必須堅持“先進先出”的原則，防止損耗變質，合理利用降級使用的材料物品。

4.4.4 庫管員發放屬于化學品的物品時，應在《化學品收發臺賬》中進行登記；使用完畢后，使用部門應及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房，庫管員應做好相應記錄。

4.4.5 遇特殊情況，部門經理不能及時在《領料單》上簽字時，部門經理應通過電話與庫房人員取得聯系，庫房人員接到部門經理電話后，方可發料。事后部門經理在《領料單》上補簽。

4.4.6 在公休節假日或庫房下班后，發生跑、冒、滴、漏等緊急情況時，由值班經理、保安人員帶領部門辦事人員到庫房領取物料并做聯簽登記。上班后，有關人員應立即到庫房補辦相關手續。

4.5材料退庫

4.5.1 退料人送余料到庫房，配合庫管員核對退料的規格型號，并對退料的性能及可利用價值的大小進行驗證。

4.5.2 合格品填寫紅字《領料單》，在單據上注明“退庫”字樣并由部門主管及庫管員在《領料單》上簽字確認。

4.6登記明細賬

4.6.1 每日對《入庫驗收單》、《領料單》進行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統或登記材料明細賬。

4.6.2 每日根據《入庫驗收單》、《領料單》分別登記固定資產、低值易耗品三級賬。

4.7庫房工具、設備的管理

4.7.1 庫房存放工具、設備的領用只對公司內部人員，庫管員一律不準將公司財產外借使用。

4.7.2 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認，使用完畢

后應及時歸還, 庫管員應進行確認。

4.7.3 個人工具的管理：對需配備個人工具的特殊專業、工種，必須經部門經理簽字認可；部門經理應對需配備的工具的品種、規格、數量進行確認。員工持經部門經理批準的《個人工具明細表》及《領料單》到庫房辦理相關手續，庫房管理員同時在《個人工具明細表》上簽字并存檔。

4.7.4 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調（離）職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續。庫管員根據《個人工具明細表》，清點退還的工具，并在《個人工具明細表》和《員工調（離）職工作移交單》上簽字。本專業主管應配合庫管員核對退庫工具，如果工具能夠繼續使用，庫管員應填寫紅字《領料單》，并在單據上注明“退庫”字樣，離職人員的主管簽字確認。

4.7.5 工具、設備的報損程序。工具、設備報損時，應由相關部門提出報損申請，填寫《資產報損單》，同時辦理退庫手續；退庫物資由相關部門檢驗并確認確實無法使用后，上報審批；庫房根據審批后的報損單銷賬。

4.4.2.2個人工具器具的管理

個人工具器具指使用年限在一年以下、單位價值在100元左右的常用工具。如鉗子、改錐、扳手等。

a、建立《個人工具器具領用登記表》 服務中心資產管理員，為每個工具使用人建立《個人工具器具領用登記表》。使用人、專業主管、資產管理員各保存一份。b、服務中心資產管理員每季度協助使用人對工具進行盤點。無誤后員工在《個人工具器具領用登記表》簽字確認。

c、個人工具器具的領用以舊換新，要在服務中心預算控制內。主管開出庫單，經理簽字，服務中心資產管理員到庫房領取。d、個人工具器具發生損壞、報廢或丟失，使用人需及時報告服務中心經理（或主管）和資產管理員，部門經理及專業主管根據實際情況，區分是否屬于正常或非正常損失，并依據公司《資產賠償辦法》做出處理意見，通知資產管理部門。

e、員工轉崗，工具器具實物、登記表，隨員工一同轉到新崗位。

4.8 盤點

4.8.1 庫存材料的盤點

每月25號-31號，庫房管理員根據庫存材料明細賬對庫存材料進行全面盤點，并編制《材料盤點表》，確保賬實相符，并于每月31號前將《材料盤點表》報管理處主管會計。

4.8.2 個人工具的盤點

每年盤點一次，及時掌握個人工具的領用、退還情況。

4.8.3 資產的盤點

每年配合總經理辦公室及相關部門/管理處，對資產進行監盤。

4.8.4盤點后，如果出現盤盈現象，財務部應及時根據盤盈材料、工具、資產的種類、規格型號、價格入賬沖減相應成本；如果出現盤虧現象，應及時查找原因，屬于責任人過失造成的損失，由責任人根據資產的使用年限及資產的折余價值進行賠償或自行購置與盤虧的資產規格、型號相同的資產進行補充；如果盤點過程中發現有非責任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應按《資產管理操作規程》辦理資產報損手續。

4.9 庫房物品報廢出庫程序

對有有效期的物品，庫管員要做好有關記錄，并在物品或標識上注明入庫時間、有效期。物品辦理出庫時，應嚴格執行“先進先出”的原則。庫管員必須提前三個月對有保質期的物品進行統計，并將統計結果以書面形式通知相關部門。

4.9.1 已到期而質量未受影響的物品：庫管員應在物品上做好標識，注明“待檢驗”字樣，并單獨碼放。此類物品在領用時，應由專業主管進行驗證，如果經驗證可以使用，則填寫《領料單》出庫。

4.9.2 已到期，質量已受影響的物品：庫管員應通知相關部門進行驗證，做好標識并單獨碼放，同時填寫《資產報損單》，經批準降級使用后，庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。此類物品在領用時，應由使用部門經理確認，以免影響服務質量。

4.9.3 已到期經驗證不能繼續使用的物品：庫管員在物品上做好標識，注明“準備報廢”字樣，同時填寫《資產報損單》上報審批。此類物品經批準報廢后，庫管員根據《資產報損單》進行賬務處理。

4.9.4 因庫管員管理不善，經相關部門驗證需降級使用或報廢的物品，庫管員應做出相應標識。同時財務部應追究庫管員的責任。

5．支持性和相關性文件 6．記錄

《采購申請單》 《月采購計劃匯總表》 《入庫驗收單》 《領料單》

《月采購計劃完成情況表》

《采購申請單完成情況表》 《材料盤點表》 《工具借用表》 《個人工具明細表》

《員工調（離）職工作移交單》 《資產報損單》

不合格品的控制

4．1．1采購申請部門（管理處）在領用物品時對物品進行驗證，判定為不合格物品時，由申請部門在《領料單》上做好記錄，庫管員填寫《不合格物資處理單》進行記錄，將不合格物品放入不合格品區，標識、隔離。及時通知采購部進行退貨或更換處理。

4．1．2 物品領用部門在領用物品或財務部（庫房）發現庫存物品由于存儲造成變質、損壞等不合格時，由財務部（庫房）對物品進行標識，一般采用分區域存放的方式進行標識和隔離，并填寫《不合格物資處理單》記錄，由物品領用部門判定使用后是否會影響服務提供的質量，若使用后將影響提供服務的質量，則由庫房進行報廢處理并記錄；作降級使用，領用人簽字確認，使用一周后，領用人要回訪跟蹤使用情況，確認工作正常，并作好相應的回訪記錄。

第三篇：庫房管理規定

庫房管理規定

庫房管理規定 目的

為了規范庫房管理，達到各種物資數量正確、質量完好、安全可靠、收發迅速、流轉通暢、費用降低。2 適用范圍

本規定適用于公司所屬單位各類庫房的管理。3 職責

3.1 所屬單位負責監督檢查本單位各類庫房的安全管理。

3.2 基層單位負責配備必要的消防器材和消防設施，并做好維護保養。3.3 成本員嚴格按本規定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有貨物應按名稱、種類、規格、型號分類存放，碼放整齊，不要堆放過高，保持一定間距，留出消防通道，嚴禁堆放任何物品和設置障礙物，確保暢通。4.1.2 存放在貨架上的物品，應遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應入箱放在合適位置。

4.1.3 落地堆放物品要進行下墊上蓋擺放整齊。4.1.4 按規定配備消防設施和器材，確保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作業公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。

4.2.2 班組嚴格控制易燃易爆物品的采購和使用。由于工作需要必須采購的情況，需要班長提出申請，作業公司主管經理批準后嚴格按照規定的品種和數量采購。4.2.3 油漆、稀料等物品的臨時存放，應與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開存放，依據周圍建筑物狀況和存儲量按要求設立避雷裝置，必要的防溢設施等，并依據MSDS表的要求進行安全儲存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫房，室內一般不設置照明燈具和開關。特殊情況需要時，照明燈具和開關應防爆，開關設置在庫房外部，并經常檢查是否完好。

中海油能源發展股份有限公司配餐服務分公司

庫房管理規定

4.2.5 存放易燃易爆危險品的場所應保持通風，室外應進行上部遮蓋防止暴曬。4.3 對成本員安全管理要求

4.3.1 每月對消防器材進行定期檢查、保養，并會熟練使用，發現消防器材丟失、損壞、過期的，要及時向安全管理部門報告。

4.3.2 危險化學品出入庫必須進行核查登記，熟悉MSDS表，庫存的危險化學品應當定期檢查、核對，使帳、卡、物相符。

4.3.3 工具類（特別是手持式電動工具）物品每周要進行一次檢查，對損壞物品進行鑒別，不能使用按報廢程序進行報廢，經維修后能使用的物品及時安排維修；損壞物品要單獨存放，做好標識，避免誤發誤用。

4.3.4 提高警惕，加強庫房管理，非本庫人員不能入內，確保倉庫安全。4.3.5 加強責任心，做好防盜、防火、防潮、防凍、防鼠、防蟲害、防人身事故的工作。

4.3.6 發生火災事故，立即采取補救辦法，同時打“119”電話報警，并向作業公司應急辦公室或項目組領導報告。

4.4 消防栓、消防器材的設置、配備應滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。

4.5 庫房內嚴禁煙火。庫房、庫棚門外墻壁上應設置醒目的“禁煙、防火”等相關安全標志牌；動火必須按照公司規定辦理動火作業許可證。4.6 儲存管理要求

4.6.1 物品入庫前，成本員要嚴格檢查物品的質量、數量、品種、外包裝，履行交接手續，配送單據齊全，驗收合格后在送貨單上簽字。

4.6.2 合理有效使用庫房面積，物資分區、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據物資的種類建立區域并標識。

4.6.3 經常整理庫容，每次入庫或出庫后對庫房進行清掃，保證庫內清潔衛生。4.6.4 建立健全庫管賬，詳細記錄物品的品種、數量、價格、入庫數量、出庫數量、實存數量，填寫《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》。定期進行賬目核對，達到帳卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》填寫《庫存臺帳》（格式不定）。

4.6.5 嚴格出庫物資的管理手續，成本員接到出庫要求后，要及時按要求的品名、數量，遵循先進先出的原則按程序出庫。

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庫房管理規定

4.6.6 成本員對庫存物資要旬點月盤，每旬要看賬點物，月末盤點對賬，檢查原料賬面數字是否與實際儲存數相符，必要時，盤存清點可以隨時進行。原料的盤存清點由成本員經手，管事親自負責，并填寫《MN-01-02-00-002-C02庫存物資盤點表》。

4.6.7 冷藏庫每月、冷凍庫每季度進行一次消毒，并填寫《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒記錄》。4.7 干貨庫（含糧油庫、飲料庫等食品庫）的管理

4.7.1 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲存于干貨庫，溫度應保持在1～24℃之間，濕度應保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應保持在60%以下），通風應良好。（甲方提供的庫房按甲方要求執行）。4.7.2 成本員每周對干貨庫進行溫、濕度的檢查，庫內溫度和濕度越過許可范圍時，調整庫房溫度和濕度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。4.7.3 原料應整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料應放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。

4.7.5 桶裝或罐裝原料應帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應放在貨架或墊板上，以利挪動。玻璃器皿盛裝的原料應避免破碎，對散裝食品應進行有效期標識。4.7.6 應劃分并標識出應急食品儲存區（架），定期（按《危機管理預案》執行）檢查更換，以確保應急需要。4.8 冷凍庫管理要求

4.8.1 把好進貨驗收關，堅持冷凍原料在驗收時必須處在冰凍狀態的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫。

4.8.2 冷凍庫溫度保持在-18℃以下，保障儲存質量，每天檢查溫度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.8.3 冷凍儲存的原料，應保持包裝的完好，以免原料過多失去水分而變質或變色。

4.8.4 冷凍原料一經解凍，不得再次冷凍儲存。否則，將引起食物腐爛變質，而且再次冷凍會破壞原料結構，影響外觀、營養成份和口味。

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庫房管理規定

4.8.5 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫內空氣循環，影響儲存質量。

4.8.6 冷凍庫應定期除霜，避免霜層積聚過厚，以保證良好的制冷效果，并節約能源。

4.8.7 人員進入冷凍庫要穿戴好必要的勞動防護用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內是否有人作業。進入冷凍庫作業至少要安排兩人進行。庫內要設置報警裝置。

4.9 冷藏庫管理要求

冷藏以低溫抑制鮮貨原料中微生物的生長繁殖速度，保持原料的質量，延長其保存期，一般溫度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求執行，例如康菲服務區要求0～4℃），注意儲存時間的控制。主要存放蔬菜等農副產品、蛋類和需低溫保存的飲料等，也可以存放肉、禽、魚、蝦等已經加工的成品或半成品、甜品、湯類等。

4.9.1 冷藏庫溫度每天必須定時檢查，溫度過低或過高都應進行調整，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.9.2 用料計劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開啟冷藏庫的次數，防止庫內溫度變化過大。

4.9.3 庫內儲存的原料必須堆放有序，原料與原料之間應有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墻，以使空氣良好循環，保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。

4.9.4 原料進冷藏庫之前應仔細檢查，不應將已經變質或弄臟的原料送入冷藏庫。4.9.5 需要冷藏的原料應盡快入庫，盡量減少耽擱時間，對經過初加工的原料進行冷藏，應用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏應等冷涼后入庫，盛放容器需經過消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。

4.9.7 冷藏庫靠近冷庫一側一般溫度較低，盡可能存放奶制品、蛋類等。4.9.8 冷藏庫放置需解凍的魚、肉、禽等原料，應拆除原包裝，以防止污染。4.9.9 人員進入冷藏庫要穿戴好必要的勞動防護用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內是否有人作業。進入冷藏庫作業至少要安排兩人進行。庫內要設置報警裝置。

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庫房管理規定

4.10 公雜品庫的管理要求

4.10.1 該庫主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設備、配件以及消毒劑、殺蟲劑等用品。

4.10.2 各類公雜品應分庫或分區（貨架）儲存，有毒有害物品必須設專庫（柜）儲存，以免造成污染。4.11 庫房檢查要求

庫房使用單位每月對庫房進行一次全面檢查，包括：庫存產品質量、庫房衛生、庫存溫度、庫存濕度、應急食品等內容，并填寫《MN-01-02-C03監控記錄》。5 附則

本規定由作業公司班組建設辦公室負責解釋。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入庫單 6.2 MN-01-02-00-002-C02 庫存物資盤點表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 庫房溫度記錄 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出庫單

【正文結束】

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第四篇：庫房管理規定

物資采購、報帳與庫房管理制度

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：

1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，并接受主管監督指正。

1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度

2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放）。

2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象）。2.3 出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教5元。

3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領導同意的例外）。4.庫房禁區限入制度

4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。

4.2 經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內）。

4.3 未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。

4.4 對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。5.物資申購制度

5.1 庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。

5.2 物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形；前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。

5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。

5.2.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。

5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經主管同意；為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購；嚴禁擅自加大購置數量。5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴禁再申購。

6.物資采購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。6.2 采購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。

6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。

6.5 采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。

6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。

6.7 確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。

6.9 物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。

6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬；不合格品應隔離堆放。6.11 入庫驗收中發現的問題（包括一旦發現進購物資單價呈現異常的），要及時通知主管和經辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7.物資儲存與出庫制度

7.1 物資的儲存

7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發現、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

7.2 物資的發放

7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放/領取原則。

7.2.3 發放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規格型號、數量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。

7.2.4 實際發放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致現象。

7.2.5 庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。7.2.6 超物資領取范圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。7.2.7 物資的發放須遵循先進先出的原則。

7.2.8 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。

7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發放/領取物資時限（特殊情況例外）的規定，做到不擅自違規。

7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續（出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見），庫管員按批示意見發放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。7.3 庫房記錄賬冊的相關管控

7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。

7.3.4 庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

7.3.4.1 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況（公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映），填寫《采購進貨單》，輸入數量、單價（皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費）應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。

7.3.4.2 對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。

7.3.4.3 對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。7.3.4.4 對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確；加權價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5 產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬；涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。8.庫房物資盤點制度

8.1 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點），進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

8.3 月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。8.4 月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。9.工具管理制度

9.1 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

9.2 對工具的管理執行主要使用人出面領/借用，并負責進行正確使用、保管、監管與歸還的管理制度。

9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認；對于生產、辦公現場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。

9.4 員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。

8.5既有領/借用工具的職員，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執行把控。10.物資非公出借/領用制度

10.1 公司物資均為公司各項經營活動所需配備，原則上不允許出現公司物資非公出借與領用（若有，僅限于事先經公司老總親自同意的才行）行為。否則，將對相關聯責任人員進行懲罰性經濟處教。

10.2 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規予以賠償。

第五篇：庫房管理規定

庫房管理規定3篇

第一條

為加強公司物資管理,做到物流有序,保證公司財產不受損失，特制定本規定。

第二條

物品入庫

1、產品入庫：由最后一道工序人員填寫成品入庫單，質檢人員檢驗合格并簽字蓋章后，方可入庫。

2、材料、成件及外委產品入庫：由負責采購和外委部門交質檢員對照產品、材質、規格、質量驗收標準，逐一驗收合格，庫管人員點清數量，并開出收料單后入庫。

3、其它物品的入庫：對于在外購買的其它物品，庫管人員對照申購的數量、規格和實物并開具入庫單后入庫。

第三條

物品出庫

1、產成品出庫：庫管員是以接到銷售主管副總經理簽字的發貨通知單后，才可辦理出庫手續，其它任何人員不得私自辦理成品出庫。

2、毛坯料出庫：庫管員憑制造部發給工人的零件工藝流程卡及產品圖紙進行對照相符合，方可辦理領料手續后出庫。

3、常用工具、刀具和量具的出庫：按照工種、設備的需要、公司的配備標準進行發放，并建立常用工具卡，作到一人一卡或一機一卡，刀具出庫按照個人生產量及公司標準辦理出庫手續。特殊情況需經主管的副總經理批準。

4、勞保、消耗品的出庫：庫管員是以工種及標準進行出庫發放、不在發放范圍或超出發放標準的，需由財務總監簽字批準后，房可辦理出庫手續。

5、油料的出庫及管理：庫管員是根據工種及設備的需要進行發放，采取領時登記，月底進行匯總登帳的辦法，嚴格控制發放數量，禁止浪費。

油料的管理辦法

5.1油料是易燃物品，須有專人管理，專人發放。

5.2要加強公司人員的放火意識，油料放置處嚴禁吸煙。

5.3油桶放置處要有警示牌，滅火器要放在離油不遠處防止意外事故發生。

第四條

庫管員必須作好以下工作：

1、每筆業務發生時應及時辦理出入庫手續、準確登記有關帳卡。

2、發貨時要作到按規章制度辦事，提貨手續不全不發貨。

3、積極配合財務部做好每月盤點工作，作到帳物相符、帳帳相符。

4、每月___日做庫存盤點，每月___日之前報財務部，做好庫存檢查、核算工作。

庫房管理規定2

目的加強物資的管理，提高物品利用率，降低成本，特制定此規定。

實用范圍

本規定適用于酒店所有庫房的調配、維修保養及各項管理。

職責

3.1

房務部負責本辦法的編制、保持、修訂。

3.2

酒店標準化指導委員會負責本辦法的評審。

3.3

總經理負責本辦法的簽批。

管理要求

4.1

庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。

4.2

需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。

4.3

對客房部客用品的保管收發負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發放客用品，嚴格控制數量。

4.4

庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閑談，必須遵紀守法，嚴格遵守飯店的各項規章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。

4.5

保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發放，把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經理，收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續。

4.6

定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發現問題及時解決，做到貨帳相符。

本規定由酒店房務部負責解釋，自頒布之日起實施。

庫房管理規定3

第一條

檔案庫房應堅持“以防為主，防治結合”的方針和“堅固實用，安全防范，科學管理，利用方便”的原則，檔案庫房應具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護措施，確保檔案的安全保管。

第二條

檔案庫房應配備溫、濕度控制和調節設備，其溫度應控制在14℃-24℃，相對濕度應控制在___%-___%。

第三條

嚴格執行檔案進出庫登記制度，建立健全登記手續。

第四條

每年定期對庫藏檔案進行一次檢查，清點檔案數量，及時發現需修改、整理的檔案，填寫檢查記錄，確保檔案的完整與安全。

第五條

檔案庫房應統一設置檔案存放位置索引(平面示意圖)，檔案櫥柜應有統一的反映存放檔案內容的標牌。

第六條

庫房內禁止吸煙，不得堆放雜物或與檔案無關的物品。

第七條

檔案管理人員應保持庫房的清潔衛生，離開庫房要及時關門上鎖，每日下班前要進行安全檢查、切斷電源、關好門窗。

第八條

非檔案工作人員不得隨意進入檔案庫房。