第一篇：庫房貨品出入管理規定

庫房貨品出入管理規定

一、公司貨品信息錄入流程

1.由公司電腦錄入人員根據上海預發貨通知、資料信息將訂貨信息（貨品名稱、顏色寬度、尺碼、季節、售價、條碼）錄入電腦。（商品管理模塊—→商品檔案錄入—→保存—→配送到對應倉庫—→商品分發到各門店）

2.根據訂貨信息做訂單：將各店訂貨數量錄入到各門店（進貨管理模塊—→訂貨管理—→訂單制定—→保存—→審核—→確認）

3.通知各門店驗收訂單（shop—→訂單管理—→訂單驗收—→確認）

4.電腦錄入人員進行異地收獲確認，增加各門店訂貨貨品庫存（進貨管理模塊—→入庫管理—→異地收貨確認—→確認）

5.各門店此時方能進行銷售

二、庫房給各門店配送流程

1.根據各店所需進行配貨，并由庫房人員填寫一式三聯出庫單，單據上必須寫明出貨部門、收貨部門、出庫日期、貨品信息（貨號、顏色、尺碼、數量），制單人簽名。

2.電腦人員將配送貨品信息錄入電腦（配送管理模塊—→配送管理—→配送單錄入—→保存—→審核）

3.配送員攜帶出庫單給各門店送貨，店內接貨人員驗收無誤后簽字，將紅聯交于財務處，綠聯保管在其店，并在電腦上收貨確認（send—→配送管理—→配送收貨確認—→輸入接貨人姓名—→單據確認）

三、各門店給庫房返庫流程

1.返庫門店人員填寫一式三聯返庫單，單據上必須寫明返庫部門、入庫部門、返庫日期、貨品信息（貨號、顏色、尺碼、數量），制單人簽名，通知提貨人員提貨。

2.提貨人員核對無誤后簽字提貨，將綠聯保管，并把返庫貨品信息錄入電腦（配送管理模塊—→返庫管理—→返庫單錄入—→返庫單審核—→返庫收貨確認）

四、門店內銷流程

1.內銷門店店員填寫一式三聯內銷單，內銷單上必須寫明內銷部門，內銷貨品信息（貨號 顏色、尺碼、數量），內銷貨品零售價，扣率，折后價格，制單人簽名，在規定時間內把綠聯給電腦錄入人員。

2.電腦錄入人員將內銷商品信息錄入電腦① 做返庫（配送管理模塊—→返庫管理—→返庫單錄入收貨部門為對應鞋倉—→返庫單審核—→返庫收貨確認

2內調，調入內銷庫（存貨管理模塊—→內調—→內部調撥單錄入—→保存—→○

審核—→確認）做批發管理（批發管理模塊—→批發管理—→批發制單出庫部門為內銷庫—→保○

存—→審核—→出庫

五、內部領用流程

1.庫房人員必須填寫一式三聯出庫單，單據需寫明出貨部門、領用貨品信息（貨

號、顏色、尺碼、數量）、出庫日期、制單人與領用人簽名，將紅聯交于財務處，綠聯留庫房人員保管。

2．電腦人員將領用信息錄入電腦 ① 做內調，調入內銷庫（存貨管理模塊—→

內調—→內部調撥單錄入—→保存—→審核—→確認）② 做批發管理（批發管理模塊—→批發管理—→批發制單—→保存—→審核—→確認出庫）

六、庫房給外阜貨品流程

1.根據外阜部門所需進行配貨，并由庫房人員填寫一式三聯出庫單，單據上必須寫

明出貨部門、收貨部門、出庫日期、貨品信息（貨號、顏色、尺碼、數量），制單人簽名，紅聯交于財務處，綠聯隨同裝箱單一起寄給外阜。

2.電腦錄入人員將外阜貨品出庫信息錄入電腦（批發管理模塊—→批發制單—→保存

—→審核—→確認出庫）

七、外阜給庫房貨品流程

1.庫房人員根據退貨信息填寫一式三聯出庫單，單據上必須寫明出貨部門、收貨部門、入庫日期、貨品信息（貨號、顏色、尺碼、數量），制單人簽名，紅聯交于財務處，綠聯由庫房人員保管。

2.電腦錄入人員將外阜退貨信息錄入電腦 ① 外阜退貨商品資料錄入（貨商管理模

塊—→合同管理—→商品供貨協議錄入—→保存—→分發給新百倫大倉—→確認）② 外阜退貨商品數量錄入（進貨管理模塊—→訂單管理—→訂單制定—→保存—→確認）③ 外阜退貨商品入庫（進貨管理模塊—→入庫管理—→訂單驗收入庫—→確認）

八、門店給外阜貨品流程

各門店給庫房返庫流程—→庫房給外阜貨品流程

九、外阜給門店貨品流程

外阜給庫房貨品流程—→庫房給各門店配貨流程

第二篇：庫房管理規定

庫房管理規定3篇

第一條

為加強公司物資管理,做到物流有序,保證公司財產不受損失，特制定本規定。

第二條

物品入庫

1、產品入庫：由最后一道工序人員填寫成品入庫單，質檢人員檢驗合格并簽字蓋章后，方可入庫。

2、材料、成件及外委產品入庫：由負責采購和外委部門交質檢員對照產品、材質、規格、質量驗收標準，逐一驗收合格，庫管人員點清數量，并開出收料單后入庫。

3、其它物品的入庫：對于在外購買的其它物品，庫管人員對照申購的數量、規格和實物并開具入庫單后入庫。

第三條

物品出庫

1、產成品出庫：庫管員是以接到銷售主管副總經理簽字的發貨通知單后，才可辦理出庫手續，其它任何人員不得私自辦理成品出庫。

2、毛坯料出庫：庫管員憑制造部發給工人的零件工藝流程卡及產品圖紙進行對照相符合，方可辦理領料手續后出庫。

3、常用工具、刀具和量具的出庫：按照工種、設備的需要、公司的配備標準進行發放，并建立常用工具卡，作到一人一卡或一機一卡，刀具出庫按照個人生產量及公司標準辦理出庫手續。特殊情況需經主管的副總經理批準。

4、勞保、消耗品的出庫：庫管員是以工種及標準進行出庫發放、不在發放范圍或超出發放標準的，需由財務總監簽字批準后，房可辦理出庫手續。

5、油料的出庫及管理：庫管員是根據工種及設備的需要進行發放，采取領時登記，月底進行匯總登帳的辦法，嚴格控制發放數量，禁止浪費。

油料的管理辦法

5.1油料是易燃物品，須有專人管理，專人發放。

5.2要加強公司人員的放火意識，油料放置處嚴禁吸煙。

5.3油桶放置處要有警示牌，滅火器要放在離油不遠處防止意外事故發生。

第四條

庫管員必須作好以下工作：

1、每筆業務發生時應及時辦理出入庫手續、準確登記有關帳卡。

2、發貨時要作到按規章制度辦事，提貨手續不全不發貨。

3、積極配合財務部做好每月盤點工作，作到帳物相符、帳帳相符。

4、每月___日做庫存盤點，每月___日之前報財務部，做好庫存檢查、核算工作。

庫房管理規定2

目的加強物資的管理，提高物品利用率，降低成本，特制定此規定。

實用范圍

本規定適用于酒店所有庫房的調配、維修保養及各項管理。

職責

3.1

房務部負責本辦法的編制、保持、修訂。

3.2

酒店標準化指導委員會負責本辦法的評審。

3.3

總經理負責本辦法的簽批。

管理要求

4.1

庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。

4.2

需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。

4.3

對客房部客用品的保管收發負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發放客用品，嚴格控制數量。

4.4

庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閑談，必須遵紀守法，嚴格遵守飯店的各項規章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。

4.5

保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發放，把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經理，收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續。

4.6

定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發現問題及時解決，做到貨帳相符。

本規定由酒店房務部負責解釋，自頒布之日起實施。

庫房管理規定3

第一條

檔案庫房應堅持“以防為主，防治結合”的方針和“堅固實用，安全防范，科學管理，利用方便”的原則，檔案庫房應具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護措施，確保檔案的安全保管。

第二條

檔案庫房應配備溫、濕度控制和調節設備，其溫度應控制在14℃-24℃，相對濕度應控制在___%-___%。

第三條

嚴格執行檔案進出庫登記制度，建立健全登記手續。

第四條

每年定期對庫藏檔案進行一次檢查，清點檔案數量，及時發現需修改、整理的檔案，填寫檢查記錄，確保檔案的完整與安全。

第五條

檔案庫房應統一設置檔案存放位置索引(平面示意圖)，檔案櫥柜應有統一的反映存放檔案內容的標牌。

第六條

庫房內禁止吸煙，不得堆放雜物或與檔案無關的物品。

第七條

檔案管理人員應保持庫房的清潔衛生，離開庫房要及時關門上鎖，每日下班前要進行安全檢查、切斷電源、關好門窗。

第八條

非檔案工作人員不得隨意進入檔案庫房。

第三篇：庫房管理規定

庫房管理規定范文

1、入庫前藥認真核對質量、數量、規格、有效期等項目，凡無批準文號，無批號、無注冊商標、無有效期的藥品一律不準入庫，驗收時要填寫驗收清單和質量記錄，發現問題及時提出處理意見。

2、庫存藥品同時建立電腦賬頁，要求收有憑證，發有領單，做到及時登賬，每季盤點、清理，做到賬物相符。藥品收支憑證及賬冊均應裝訂成冊妥善保管，不得遺失。

3、發出的藥品要保證質量，發放時按生產出廠批號及效期先后發放。凡過期失效、霉變及質量可疑的藥品不得發出使用。

4、毒、麻、限制藥品按有關規定管理使用。

5、藥品應按劑型或類別分別上架擺放，并按藥品性質做到冷藏、避光、通風存放，室內要有防潮、防霉變、防鼠措施，室內嚴禁煙火，做好放火、防盜工作，管好電源，關好門窗，保護庫房安全。

6、藥品驗收入庫，保管員應開具藥品驗收單，發出藥品應根據請領單發放藥品，即使按發放單出賬。

庫房管理規定2

1.庫內嚴禁煙火，非管理人員不準隨便入庫。

2.庫區內禁止吸煙、禁止明火照明或明火作業，庫區應備有有效的消防器材，接按照醫院有關的安全規定執行。

3.庫房管理人員離開時，應做好關門關窗及切斷水、電開關等工作。

4.各類藥品庫房根據藥品性質采取有效的降溫通風措施、各庫房應有溫濕度計，注意觀察室溫，室溫超山規定時要及時采取措施。

5.不同性質藥品要分類存放，妥善保管，保證藥品質量。對毒、麻等管制藥品要存入保險柜，有專人保管，專人發放，存放毒、麻藥品的場所應裝有安全報警裝臵，保證毒、麻藥品的安全保管。

6.應按規定做好入庫驗收記錄及出庫登記，做到賬物相符。

7.要做好藥品的在庫養護工作，合格藥品與不合格藥品分開存放，保證藥品質量。

8.性質不穩定，容易分解、變質、自燃等易引起爆炸危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應經常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發生。

庫房管理規定3

(1)色標管理

為了有效控制藥品儲存質量，應對藥品按其質量狀態分區管理，為杜絕庫存藥品的存放差錯，必須對在庫藥品實行色標管理。

藥品質量狀態的色標區分標準為：

合格藥品――綠色;不合格藥品――紅色;質量狀態不明確藥品――___。

按照庫房管理的實際需要，庫房管理區域色標劃分的統一標準是：待驗藥品庫(或區)、退貨藥品庫(或區)為___;合格藥品庫(或區)、中藥飲片零貨稱取庫(或區)、待發藥品庫(或區)為綠色;不合格藥品庫(或區)為紅色。三色標牌以底色為準，文字可以白色或黑色表示，防止出現色標混亂。

(2)搬運和堆垛要求

應嚴格遵守藥品外包裝圖式標志的要求，規范操作。怕壓藥品應控制堆放高度，防止造成包裝箱擠壓變形。藥品應按品種、批號相對集中堆放，并分開堆碼，不同品種或同品種不同批號藥品不得混垛，防止發生錯發混發事故。

(3)藥品堆垛距離

藥品貨垛與倉間地面、墻壁、頂棚、散熱器之間應有相應的間距或隔離措施，設置足夠寬度的貨物通道，防止庫內設施對藥品質量產生影響，保證倉儲和養護管理工作的有效開展。藥品垛堆的距離要求為：藥品與墻、藥品與屋頂(房梁)的間距不小于30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。另外倉間主通道寬度應不少于200厘米，輔通道寬度應不少于100厘米。

(4)分類儲存管理

企業應有適宜藥品分類管理的倉庫，按照藥品的管理要求、用途、性狀等進行分類儲存。可儲存于同一倉間，但應分開不同貨位的藥品有：藥品與食品及保健品類的非藥品、內用藥與外用藥。應專庫存放、不得與其它藥品混存于同一倉間的藥品有：易串味的藥品、中藥材、中藥飲片、特殊管理藥品以及危險品等。

(5)溫濕度條件

應按藥品的溫、濕度要求將其存放于相應的庫中，藥品經營企業各類藥品儲存庫均應保持恒溫。對每種藥品，應根據藥品標示的貯藏條件要求，分別儲存于冷庫(2-10℃)、陰涼庫(20℃以下)或常溫庫(0-30℃)內，各庫房的相對濕度均應保持在___%—___%之間。

企業所設的冷庫、陰涼庫及常溫庫所要求的溫度范圍，應以保證藥品質量、符合藥品規定的儲存條件為原則，進行科學合理的設定，即所經營藥品標明應存放于何種溫濕度下，企業就應當設置相應溫濕度范圍的庫房。如經營標識為15-25℃儲存的藥品，企業就應當設置15-25℃恒溫庫。

對于標識有兩種以上不同溫濕度儲存條件的藥品，一般應存放于相對低溫的庫中，如某一藥品標識的儲存條件為：

20℃以下有效期___年，20-30℃有效期___年，應將該藥品存放于陰涼庫中。

(6)中藥材、中藥飲片儲存

應根據中藥材、中藥飲片的性質設置相應的儲存倉庫，合理控制溫濕度條件。對于易蟲蛀、霉變、泛油、變色的品種，應設置密封、干燥、涼爽、潔凈的庫房;對于經營量較小且易變色、揮發及融化的品種，應配備避光、避熱的儲存設備，如冰箱、冷柜。對于毒麻中藥應做到專人、專帳、專庫(或柜)、雙鎖保管。

第四篇：庫房管理規定

物資采購、報帳與庫房管理制度

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：

1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，并接受主管監督指正。

1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度

2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放）。

2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象）。2.3 出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教5元。

3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領導同意的例外）。4.庫房禁區限入制度

4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。

4.2 經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內）。

4.3 未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。

4.4 對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。5.物資申購制度

5.1 庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。

5.2 物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形；前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。

5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。

5.2.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。

5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經主管同意；為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購；嚴禁擅自加大購置數量。5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴禁再申購。

6.物資采購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。6.2 采購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。

6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。

6.5 采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。

6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。

6.7 確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。

6.9 物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。

6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬；不合格品應隔離堆放。6.11 入庫驗收中發現的問題（包括一旦發現進購物資單價呈現異常的），要及時通知主管和經辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7.物資儲存與出庫制度

7.1 物資的儲存

7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發現、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

7.2 物資的發放

7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放/領取原則。

7.2.3 發放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規格型號、數量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。

7.2.4 實際發放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致現象。

7.2.5 庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。7.2.6 超物資領取范圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。7.2.7 物資的發放須遵循先進先出的原則。

7.2.8 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。

7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發放/領取物資時限（特殊情況例外）的規定，做到不擅自違規。

7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續（出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見），庫管員按批示意見發放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。7.3 庫房記錄賬冊的相關管控

7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。

7.3.4 庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

7.3.4.1 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況（公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映），填寫《采購進貨單》，輸入數量、單價（皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費）應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。

7.3.4.2 對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。

7.3.4.3 對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。7.3.4.4 對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確；加權價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5 產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬；涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。8.庫房物資盤點制度

8.1 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點），進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

8.3 月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。8.4 月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。9.工具管理制度

9.1 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

9.2 對工具的管理執行主要使用人出面領/借用，并負責進行正確使用、保管、監管與歸還的管理制度。

9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認；對于生產、辦公現場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。

9.4 員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。

8.5既有領/借用工具的職員，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執行把控。10.物資非公出借/領用制度

10.1 公司物資均為公司各項經營活動所需配備，原則上不允許出現公司物資非公出借與領用（若有，僅限于事先經公司老總親自同意的才行）行為。否則，將對相關聯責任人員進行懲罰性經濟處教。

10.2 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規予以賠償。

第五篇：庫房管理規定

庫房管理規定

庫房管理規定 目的

為了規范庫房管理，達到各種物資數量正確、質量完好、安全可靠、收發迅速、流轉通暢、費用降低。2 適用范圍

本規定適用于公司所屬單位各類庫房的管理。3 職責

3.1 所屬單位負責監督檢查本單位各類庫房的安全管理。

3.2 基層單位負責配備必要的消防器材和消防設施，并做好維護保養。3.3 成本員嚴格按本規定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有貨物應按名稱、種類、規格、型號分類存放，碼放整齊，不要堆放過高，保持一定間距，留出消防通道，嚴禁堆放任何物品和設置障礙物，確保暢通。4.1.2 存放在貨架上的物品，應遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應入箱放在合適位置。

4.1.3 落地堆放物品要進行下墊上蓋擺放整齊。4.1.4 按規定配備消防設施和器材，確保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作業公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。

4.2.2 班組嚴格控制易燃易爆物品的采購和使用。由于工作需要必須采購的情況，需要班長提出申請，作業公司主管經理批準后嚴格按照規定的品種和數量采購。4.2.3 油漆、稀料等物品的臨時存放，應與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開存放，依據周圍建筑物狀況和存儲量按要求設立避雷裝置，必要的防溢設施等，并依據MSDS表的要求進行安全儲存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫房，室內一般不設置照明燈具和開關。特殊情況需要時，照明燈具和開關應防爆，開關設置在庫房外部，并經常檢查是否完好。

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4.2.5 存放易燃易爆危險品的場所應保持通風，室外應進行上部遮蓋防止暴曬。4.3 對成本員安全管理要求

4.3.1 每月對消防器材進行定期檢查、保養，并會熟練使用，發現消防器材丟失、損壞、過期的，要及時向安全管理部門報告。

4.3.2 危險化學品出入庫必須進行核查登記，熟悉MSDS表，庫存的危險化學品應當定期檢查、核對，使帳、卡、物相符。

4.3.3 工具類（特別是手持式電動工具）物品每周要進行一次檢查，對損壞物品進行鑒別，不能使用按報廢程序進行報廢，經維修后能使用的物品及時安排維修；損壞物品要單獨存放，做好標識，避免誤發誤用。

4.3.4 提高警惕，加強庫房管理，非本庫人員不能入內，確保倉庫安全。4.3.5 加強責任心，做好防盜、防火、防潮、防凍、防鼠、防蟲害、防人身事故的工作。

4.3.6 發生火災事故，立即采取補救辦法，同時打“119”電話報警，并向作業公司應急辦公室或項目組領導報告。

4.4 消防栓、消防器材的設置、配備應滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。

4.5 庫房內嚴禁煙火。庫房、庫棚門外墻壁上應設置醒目的“禁煙、防火”等相關安全標志牌；動火必須按照公司規定辦理動火作業許可證。4.6 儲存管理要求

4.6.1 物品入庫前，成本員要嚴格檢查物品的質量、數量、品種、外包裝，履行交接手續，配送單據齊全，驗收合格后在送貨單上簽字。

4.6.2 合理有效使用庫房面積，物資分區、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據物資的種類建立區域并標識。

4.6.3 經常整理庫容，每次入庫或出庫后對庫房進行清掃，保證庫內清潔衛生。4.6.4 建立健全庫管賬，詳細記錄物品的品種、數量、價格、入庫數量、出庫數量、實存數量，填寫《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》。定期進行賬目核對，達到帳卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》填寫《庫存臺帳》（格式不定）。

4.6.5 嚴格出庫物資的管理手續，成本員接到出庫要求后，要及時按要求的品名、數量，遵循先進先出的原則按程序出庫。

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4.6.6 成本員對庫存物資要旬點月盤，每旬要看賬點物，月末盤點對賬，檢查原料賬面數字是否與實際儲存數相符，必要時，盤存清點可以隨時進行。原料的盤存清點由成本員經手，管事親自負責，并填寫《MN-01-02-00-002-C02庫存物資盤點表》。

4.6.7 冷藏庫每月、冷凍庫每季度進行一次消毒，并填寫《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒記錄》。4.7 干貨庫（含糧油庫、飲料庫等食品庫）的管理

4.7.1 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲存于干貨庫，溫度應保持在1～24℃之間，濕度應保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應保持在60%以下），通風應良好。（甲方提供的庫房按甲方要求執行）。4.7.2 成本員每周對干貨庫進行溫、濕度的檢查，庫內溫度和濕度越過許可范圍時，調整庫房溫度和濕度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。4.7.3 原料應整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料應放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。

4.7.5 桶裝或罐裝原料應帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應放在貨架或墊板上，以利挪動。玻璃器皿盛裝的原料應避免破碎，對散裝食品應進行有效期標識。4.7.6 應劃分并標識出應急食品儲存區（架），定期（按《危機管理預案》執行）檢查更換，以確保應急需要。4.8 冷凍庫管理要求

4.8.1 把好進貨驗收關，堅持冷凍原料在驗收時必須處在冰凍狀態的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫。

4.8.2 冷凍庫溫度保持在-18℃以下，保障儲存質量，每天檢查溫度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.8.3 冷凍儲存的原料，應保持包裝的完好，以免原料過多失去水分而變質或變色。

4.8.4 冷凍原料一經解凍，不得再次冷凍儲存。否則，將引起食物腐爛變質，而且再次冷凍會破壞原料結構，影響外觀、營養成份和口味。

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庫房管理規定

4.8.5 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫內空氣循環，影響儲存質量。

4.8.6 冷凍庫應定期除霜，避免霜層積聚過厚，以保證良好的制冷效果，并節約能源。

4.8.7 人員進入冷凍庫要穿戴好必要的勞動防護用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內是否有人作業。進入冷凍庫作業至少要安排兩人進行。庫內要設置報警裝置。

4.9 冷藏庫管理要求

冷藏以低溫抑制鮮貨原料中微生物的生長繁殖速度，保持原料的質量，延長其保存期，一般溫度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求執行，例如康菲服務區要求0～4℃），注意儲存時間的控制。主要存放蔬菜等農副產品、蛋類和需低溫保存的飲料等，也可以存放肉、禽、魚、蝦等已經加工的成品或半成品、甜品、湯類等。

4.9.1 冷藏庫溫度每天必須定時檢查，溫度過低或過高都應進行調整，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.9.2 用料計劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開啟冷藏庫的次數，防止庫內溫度變化過大。

4.9.3 庫內儲存的原料必須堆放有序，原料與原料之間應有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墻，以使空氣良好循環，保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。

4.9.4 原料進冷藏庫之前應仔細檢查，不應將已經變質或弄臟的原料送入冷藏庫。4.9.5 需要冷藏的原料應盡快入庫，盡量減少耽擱時間，對經過初加工的原料進行冷藏，應用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏應等冷涼后入庫，盛放容器需經過消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。

4.9.7 冷藏庫靠近冷庫一側一般溫度較低，盡可能存放奶制品、蛋類等。4.9.8 冷藏庫放置需解凍的魚、肉、禽等原料，應拆除原包裝，以防止污染。4.9.9 人員進入冷藏庫要穿戴好必要的勞動防護用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內是否有人作業。進入冷藏庫作業至少要安排兩人進行。庫內要設置報警裝置。

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4.10 公雜品庫的管理要求

4.10.1 該庫主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設備、配件以及消毒劑、殺蟲劑等用品。

4.10.2 各類公雜品應分庫或分區（貨架）儲存，有毒有害物品必須設專庫（柜）儲存，以免造成污染。4.11 庫房檢查要求

庫房使用單位每月對庫房進行一次全面檢查，包括：庫存產品質量、庫房衛生、庫存溫度、庫存濕度、應急食品等內容，并填寫《MN-01-02-C03監控記錄》。5 附則

本規定由作業公司班組建設辦公室負責解釋。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入庫單 6.2 MN-01-02-00-002-C02 庫存物資盤點表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 庫房溫度記錄 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出庫單

【正文結束】

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