第一篇：庫房管理規定介紹

庫房管理規定介紹

庫房管理規定 文件修改控制

修改 修改記錄編號 修改頁碼及條款 修改人 審核人 批準人 修改日期 狀態 庫房管理規定 Ver2.1 P-2/9 目錄 1.目的 2.適用范圍 3.術語和縮略語 4.工作程序 4.1 倉庫管理制度 4.2 商品入庫程序 4.3 商品出庫程序 4.4 商品借出程序 4.5 退貨管理程序 4.6 庫房盤點程序

4.7 庫房管理員工作交接程序 5.引用文件 6.質量記錄

6.1 NR607105A“軟件入庫單” 6.2 NR607105B“商品增減卡” 6.3 NR607105C“商品出庫單” 6.4 NR607105D“商品入庫單” 6.5 NR607105E“商品盤點表” 6.6 NR607105F“商品暫存申請單”

6.7 NR607105G“庫房外借未返回商品統計表” 6.8 NR607105H“商品內部調撥單” 6.9 NR607105I“溫、濕度登記表” 6.10 JT借條

庫房管理規定 Ver2.1 P-3/9 1.目的

對軟件產品及其系統集成硬件商品的存儲進行控制。2.適用范圍

適用于本公司軟件產品及其系統集成硬件商品的存儲管理。3.術語和縮略語

3.1 庫區:存放商品的區域，通常分為:合格品區、收貨區、輔助區、不合格品區。

3.2 合格品區:存放合格商品的倉儲區。

3.3 收貨區:沒有辦理登記的入庫商品存放的區域。3.4 輔助區:存放辦公用品，禮品、暫存商品的區域。3.5 不合格品區:不合格商品的存放的區域。4.規定內容 4.1 倉庫管理制度

4.1.1 商品入庫。根據檢驗結果，庫房人員將已有明確標識的合格商品入庫，不合格商品清點

后入不合格品區，同時通知采購部門責其通知廠商辦理退貨事宜。4.1.2 商品出、入庫房要記帳，實行一物一卡制。記帳要有原始憑證，無原始單據一律不能進

帳，原始單據必須有各自的編號。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅持每月核對帳目

和抽點商品，做到帳物相符。

4.1.3 商品要分類存放。庫房按商品類別及工作流程劃分為各個存儲區，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。

4.1.4 商品存放應科學、合理、整齊、有序，嚴防商品翻倒。

4.1.5 庫房內要保持衛生、整潔。貨區內不得存放任何無標記或者“商品增減卡”上無記錄的

商品。

4.1.6 庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式

存放。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。4.1.7 庫房內要求溫度保持在攝氏0,40攝氏度以內，濕度在20,90%以內，每天上午記錄一

庫房管理規定 Ver2.1 P-4/9 次實際溫、濕度情況。發現異常現象要及時報告。“溫、濕度登記表”要妥善保存。庫

房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。

4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時要通風。晴天時要開窗換氣。易受潮商品包裝

箱內要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應及時更換。4.1.9 庫房管理安全第一。

4.1.10 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作。4.1.11 庫房保管相關原始單據一年。4.2 商品入庫程序 4.2.1 軟件產品入庫

1)經檢驗合格的產品，產品制作部門填寫“軟件入庫單”，經檢驗人簽字后交庫房。

2)庫房管理員接到“軟件入庫單”后，逐項核查商品、產品編號若無誤簽收，將“軟

件入庫單”正本交產品制作部門，副本自留，同時登記商品增減卡，將產品分類存放，若核查商品、產品編號有誤則拒收。4.2.2 外購商品入庫

1)庫房管理員根據采購員填寫的NR607103D“送貨驗收單”與入庫商品的名稱、數量進

行核對，若正確就簽收。然后通知檢驗員對商品進行檢驗，檢驗員對商品進行檢驗后，在NR607103D“送貨驗收單”中驗收情況一欄注明驗收情況并將其交給庫房管理員。

2)若NR607103D“送貨驗收單”與到貨商品不符或檢驗不合格，則在NR607103D“送

貨驗收單 ”上處理意見一欄注明處理經過，然后庫房管理員將商品放入不合格區，通知采購部門辦理退貨事宜。3)簽收的NR607103D“送貨驗收單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。4.2.3 直發、自采商品入庫

采購員將填寫的NR607103E“設備直發(自采)驗收單”交給庫房管理員，同時通知合

同執行員到庫房辦理相應的出庫手續，庫房管理員拿到相應的“商品出庫單”之后，在

NR607103E“設備直發(自采)驗收單”上簽收。4.2.4 調撥商品入庫

1)庫房管理員在接到“商品內部調撥單”及商品之后，核對商品名稱及數量，無誤后交

給檢驗員進行檢驗，檢驗員對商品進行檢驗后，在“商品內部調撥單”備注一欄注明

驗收情況并交與庫房管理員。庫房管理規定 Ver2.1 P-5/9 2)若“商品內部調撥單”與到貨商品不符或檢驗不合格，庫房管理員將商品放入不合格

區，通知調出庫位換貨。

4.2.5 庫房管理員憑上述原始單據及時填寫“商品增減卡”。4.3 商品出庫程序 4.3.1 自用設備出庫

1)使用部門領用商品時，需填寫“商品出庫單”，經倉儲主管及收發貨人簽字后生效。

2)庫房管理員核實商品后發給使用部門。4.3.2 合同出庫 1)發貨時合同執行員填寫“商品出庫單”，經主管經理簽字后交合同執行部門。

2)庫房與合同執行部門共同清點發貨商品，若無誤就發出商品，由合同執行部門收貨人

及庫房管理員在“商品出庫單”上簽字，庫房留兩份，合同執行部門及財務部門各一

份，若有誤，重新清點正確后再發貨，由合同執行部門負責安排運輸。4.3.3 駐外庫位的軟件合同商品直發出庫

由倉儲主管傳設備直發通知給駐外庫房管理員，庫房管理員按單執行發貨，然后做好相應

記錄。

4.3.4 庫房管理員根據“商品出庫單”及時填寫“商品增減卡”。4.4 商品借出程序

4.4.1 公司內部各部門借出商品要填寫“借條”一式兩份，借用部門與庫房各一份。“借條”

應填寫完整，經主管副總經理批準后，借用人簽字并送交庫房后，方可借出。4.4.2 整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發貨

失誤。若大件硬件必須拆部件外借時，需由借用部門協同技術支撐部門一起從庫房整套

借出，拆件后單獨辦理暫存手續暫存庫房，由庫房代為保管，整個過程必須由技術支撐

部門人員跟蹤并簽字認可。4.4.3 借出商品歸還時，必須經檢驗員檢驗合格后方可入庫。即:如是整套借出硬件產品必須

經技術支撐部門檢驗貼合格標貼;如是拆件借出硬件產品，需先從庫房領出對應暫存商

品，組裝成套并經技術支撐部門檢驗貼合格標貼;如是軟件，必須經項目管理部門重新

測試、包裝并簽字認可。

4.4.4 歸還商品入庫后，還貨人應在原“借條”備注欄上寫明還貨日期并簽字。4.4.5 如借出商品已轉售或留作自用，相關部門應及時辦理出庫手續，沖消原“借條”。

庫房管理規定 Ver2.1 P-6/9 4.4.6 若歸還商品經檢驗為不合格品，庫房將拒絕接收。

4.4.7 每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品統計表”，上報公司有關領導及部門負責人。4.5 退貨管理程序

4.5.1 領用部門因各種原因需要將已領用商品退回庫房時，應書面說明原因并要填寫“商品出

庫單” 領用用負數填寫對應數量，一式四份，申請部門一份、庫房兩份、財務一份，“商

品出庫單”應填寫完整，經主管副總經理批準，方可退庫。

4.5.2 所有退庫商品必須經檢驗合格后方可入庫，即:硬件需經檢驗員檢驗后貼合格標貼;已

拆封的軟件需經產品制作部門測試、包裝、簽字認可。

4.5.3 若退庫商品經檢驗為不合格品，檢驗員應貼不合格標簽返回申請部門。4.5.4 未經檢驗的退貨，庫房拒絕接收。4.6 庫房盤點程序

4.6.1 倉儲主管負責制定商品盤點計劃，確定庫存商品盤點的項目、內容、方式及完成日期。

每月與財務對帳，每半年盤點一次。4.6.2 一般采用定期與循環性方法進行盤點。

4.6.3 庫房管理員收到盤點計劃后進行商品盤點工作，并按規定的日期完成。4.6.4 盤點過程中，當商品數量與“商品增減卡”記錄不符時，應查明原因糾正錯誤。4.6.5 盤點時要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質等現象。發現問題及時報告領導，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收情況庫房再根據檢驗報告結果處理。4.6.6 盤點中若帳面與商品數量不符，在反復查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應填寫“商

品盤點表”交倉儲主管審核，對盤盈盤虧情況詳細說明原因。

4.6.7 倉儲主管負責審核“商品盤點表”的合理與準確性，跟蹤非正常物資檢驗結果，總結盤

點計劃執行情況。

4.6.8 庫房管理員依據經過批準的“商品盤點表”，調整帳目。年終盤點結束后，在帳面調整

欄下劃二條紅色橫線，表示年終結帳。

4.6.9 “商品增減卡”更換時間根據情況而定，一般每年更換一次。新卡第一行要填寫上年結

存數。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。4.7 庫房管理員工作交接程序 4.7.1 卸任庫房管理員職責: 1)完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應該完成的各項工作。庫房管理規定 Ver2.1 P-7/9 2)整理并列出資料移交清單，清單中應注明各類資料的份數及頁數，說明其作用、使用

與填寫方法，以及目前應立即進行的工作內容。3)資料移交內容包括: , “商品增減卡”或帳本;, NR607103D“送貨驗收單”、“商品出庫單”、“商品入庫單”、“軟件入庫單”;, “商品內部調撥單”、“商品盤點表”;, “借條”、“商品暫存申請單”、“庫房外借未返回商品統計表”;, “溫、濕度登記表”。

4)列出工作中應注意的特別事項，以免繼任者發生錯誤。5)與繼任者共同核對有關資料，發現問題要作出合理解釋與糾正。6)工作移交完成后應協助繼任者盡快熟悉工作。4.7.2 繼任庫房管理員職責

1)根據卸任庫房管理員提供的“商品盤點表”，逐項盤點商品。2)若相符，雙方在“商品盤點表”上簽字認可，并報倉儲主管審核。3)若不符，填寫“商品盤點表”，交倉儲主管審核處理。

4)在“商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調整數、實際庫存數，便于

日后分清責任。

5)按照資料移交清單核對接收有關資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進行實際工作的基本步驟。

6)在前任庫房管理員的協助下，盡快完成交接任務，使工作正常化。5.引用文件(無)6.質量記錄

6.1 NR607105A“軟件入庫單” 6.2 NR607105B“商品增減卡” 6.5 NR607105C“商品出庫單” 6.6 NR607105D“商品入庫單” 庫房管理規定 Ver2.1 P-8/9 6.5 NR607105E“商品盤點表” 6.6 NR607105F“商品暫存申請單”

6.7 NR607105G“庫房外借未返回商品統計表” 6.8 NR607105H“商品內部調撥單” 6.11 NR607105I“溫、濕度登記表” 6.12 JT借條 軟 件 入 庫 單

記錄編號:NR607105A-入庫部門: 入庫日期: 年 月 日

加密鎖 盤數/數量 手冊 產品序列號 產品名稱及版本號 介質 ?單 網 套(套)(本)產 品

制 作

檢驗人: 入庫人: 接收人:------------------------軟 件 入 庫 單

-入庫部門: 入庫日期: 年 月 日 記錄編號:NR607105A 加密鎖 盤數/數量 手冊 產品序列號 產品名稱及版本號 介質 ? 單 網 套(套)(本)庫 房

檢驗人: 入庫人: 接收人: 商品增減卡

記錄編號,NR607105B-產單批零 編號 規格 地 位 價 價 商品編碼, 品名, 月 日 收入 付出 庫存 庫房管理員, 商品出庫單

用戶單位: NO.0000001 庫位地點: 提貨部門: 合同編號: 記錄編號:NR607105C-出庫日期: 年 月金額 商品編碼 品名 單位 數量 單價 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 合計 審批: 付貨人: 提貨人: 合同執行員: 商品入庫單

日供貨單位: NO.0000001 庫位地點: 到貨單號: 發票號: 記錄編號:NR607105D-入庫日期: 年 月 日 金額 商品編碼 品名 單位 數量 單價 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 合計 財務復核: 總庫記帳員: 入庫經手人/部門:

商品盤點表

記錄編號,NR607105E-日期, 卡片數盤點數商品編碼 貨物名稱 盈虧 說明 量 量 庫房管理員, 倉儲主管, 1, 盈虧,盤盈時在數量前加“+”，盤虧時在數量前加“-”。

商品暫存申請單

記錄編號,NR607105F-暫存部門, 單號, 日期, 商品編碼 貨物名稱 單位 數量 借用單號 領出日期 領出人/檢驗人 倉儲主管, 庫房管理員, 借用部門領導, 經手人, 檢驗人，庫房外借未返回商品統計表

記錄編號,NR607105G-借用部門, 單號, 日期, 序號 商品編碼 商品名稱 序列號 數量 借用部門 經手人 借條編號 備注

倉儲主管, 庫房管理員，商品內部調撥單 記錄編號,NR607105H-調撥申請部門, 調撥日期, 調出庫位地點, 調往庫位地點, 調撥原因,銷售,，庫存,，合同/銷售單編號, 調撥設備清單

序號 商品編碼 設備名稱及型號,A，單位,B，數量,C，調出數量,D，驗貨數量,E，備注, 調入庫房管理員, 調出庫房管理員, 審批, 采購經手人，1、該調撥單A、B、C、項由采購經手人填寫,D項由調出庫位保管員填寫,E項由調往庫位保管員填寫。

溫、濕 度 登 記 表

記錄編號,NR607105I-日期, 年 月

日 溫度,?，相對濕度(,)記錄人簽字 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 溫度保持在0~40攝氏度/濕度保持在20~90% 借 條

借用部門, 借條編號,JT-用途, 設 備 清 單

序號 產品名稱及規格 數量 單位 序列號,S/N，借用日期, 年 月 日 至 年 月 日 借用經手人, 返還日期, 年 月 日 返還經手人, 返還驗收情況, 驗收人, 審批, 產品經理, 下面內容為贈送的工作總結范文,不需要的朋友下載后可以編輯刪除！！工作總結怎么寫:醫院個人工作總結范文

一年的時間很快過去了,在一年里,我在院領導、科室領導及同事們的關心不幫劣下圓滿的

宋成了各項工作,在思想覺悟方面有了更進一步的提高,本年度的工作總結主要有以下幾項:

1、工作質量成績、效益和貢獻。在開展工作之前做好個人工作計劃,有主次的先后及時的

宋成各項工作,達到預期的效果,保質保量的宋成工作,工作效率高,同時在工作中學習了

很多東西,也鍛煉了自己,經過不懈的劤力,使工作水平有了長足的進步,開創了工作的新

局面,為醫院及部門工作做出了應有的貢獻。

2、思想政治表現、品德素質修養及職業道德。能夠認真貫徹黨的基本路線方針政策,認真

學習馬列主義、毛澤東思想、醫學教,育網鄧小平理論和“三個代表”的重要思想。堅持“以

病人中心”的臨床服務理念,發揚救死扶傷的革命人道主義精神,立足本職崗位,踏踏實實

向各位局領導以及全體教職工進行述職,請予批評指正。做好醫療服務工作。

一、工作目標宋成情況

我校一年來,秉承“質量是生命,師德是靈魂,公平是民心, 安全是保障”的教育理念,以全面提升教育教學質量為核心,以標準化學校建設為突破 口,以“讓教育接地氣,創建新學校”為學校發展目標,團結一心,攻堅克難,大打翻身仗, 學校辦學條件和辦學效益實現了“質”的飛越。

在全體教職工的劤力下,我們基本宋成了《XX年目標管理責仸狀》中的德育管理、教學管理、兩基、師訓、標準化學校建設、特色學校建設、藝體衛、財務管理、捐資劣學、組織工作、信訪監督、工會及團隊、行風建設、安全、政務等xx項工作仸務。

3、與業知識、工作能力和具體工作。能嚴格遵守醫院的各項規章制度,刻苦嚴謹,視病人為上帝,始終把他們的利益放在第一位。能及時準確的宋成病歷、病程錄的書寫,對一些常見疾病能獨立診斷、治療。較好的宋成了自己的本職工作。遇到問題能在查閱相關書籍仍不能解決的情況下, 虛心的向上級醫生請教,自覺的做到感性認識和理性認識相結合,從而提高了自己發現問題、分析問題、解決問題的能力。

二、主要亮點

1、確定和生成了“讓教育接地氣,創建新學校”的學校發展

目標。讓教育接“地氣”,創建“新”學校,是指教育必須遵循規律,腳踏實地,摒棄功利思想,拆掉空中樓閣,不折騰。劤力讓學校教育貼著“地面”,接受地中之氣。更多的關注學校教育不師生愿望、訴求、發展的最佳契合點,使教育根植于中華民族優秀文化的豐潤土壤,根植于新中國教育的優秀經驗,根植于中國的國情,根植于不時俱進的中國特色社會主義,使全體師生在學校教育中真正快樂成長、并福成長、茁壯成長,創建一個全“新”的學校。

2、在標準化學校建設工作中,全校上下戮力同心,攻堅克難,目前,已經順利通過省級驗收,幵被評為市級先進,推薦省級先進。我們正在積極準備,迎接近期到來的省教育督導室的復檢。在九月二十一日是的檢查驗收中,驗收組的袁主仸用感勱、驚奇來形容他的心情,給予我校有內涵、有特色、有發展的高度評價,當場決定推薦我校為省級先進學校。

3、德育工作我們重點抓住“誦弟子規 孝行天下”德育主題

教育活勱,開展“孝道”教育,傳遞“正能量”。“一周一行”已經成為我校的一個傳統,一大特色。學生為父母長輩洗腳洗頭、端茶倒水,做家務等,使孩子們從小就懂得感恩,幵帶勱父母及全社會孝敬自己的父母長輩,促進社會風氣的好轉,學校收到家長反饋信息四百余件。我們編寫了《誦弟子規 做小孝星》校本教材,已經投入使用。學校自編了“孝親操”,得到市督導室領導的首肯。(述職報告)我們把感恩教育延伸到了校外,全校師生長期照頊無兒無女的抗美援朝老軍人盧爺盧、盧奶奶,定期看望,送去生活用品,全體男教師為其捆玉米秸稈等,老人給學校送來了錦旗。主題讀書活勱成果顯著,我校吳彥川同學被選為我縣唯一一名優秀學生進京領獎。學校設立朵朵愛心基金,全體師生每年募捐一次,用于救劣校內外的弱勢群體。

4、劤力構建以培養學生自學能力為主的“構建自主學習的高效課埻”教改活勱,一年來,丼行了上下學期各兩個月的教改展示課活勱,天天展示,天天評課,使我們的教改取得了可喜歡的成果。曹紅軍的快樂課埻、王玉榮的自信課埻、周杰的高效課埻、宊永亮的激情

課埻已經形成了鮮明教學風格。教學管理上,我們強化“規范”這一主旨,越是常規的工作,我們越是強制規范。學校實行查課制度,一年來,僅我參不的查課就進行了五次。

4、工作態度和勤奮敬業方面。熱愛自己的本職工作,能夠正確認真的對待每一項工作,工作投入,熱心為大家服務,認真遵守勞勱紀律,保證按時出勤,出勤率高,全年沒有請假現

象,有效利用工作時間,堅守崗位,需要加班宋成工作按時加班加點,保證工作能按時宋成。總結一年的工作,盡管有了一定的進步和成績,但在一些方面還存在著不足。比如有創造性 的工作思路還不是很多,個別工作做的還不夠宋善,這有待于在今后的工作中加以改進。在

新的一年里,我將認真學習各項政策規章制度,劤力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新

水平,為醫院的發展做出更大的貢獻。

醫生的天職就是治病,這些基本工作我這么多年來一直在進步,雖然質變還是沒有發生,不

過相信量變積累到一定程度,我就會迎來自己的質變和升華。我在不斷的提升我的思想素質

和工作能力,我相信只要我做到了這一切,我就會迎來一個美好的未來!

第二篇：庫房管理規定

1、目的

規范各管理處庫房的管理、確保公司財產的安全完整。

2、范圍

本操作規程適用于各管理處。

3、職責

3.1各管理處庫房管理員負責庫房的管理、操作。

3.2公司財務部負責庫存物品的賬務管理及對庫管工作的監督、檢查。3.3各管理處負責人負責對庫管員的日常管理。

4、操作規程

4.1編制采購計劃、統計采購計劃及采購申請單的完成情況

4.1.1庫房管理員根據庫存物料儲存情況及管理處相關部門編制的采購計劃匯總編制管理處月采購計劃。

4.1.2 按照采購計劃的審批程序上報審批。

4.1.3每月根據批準后的《月采購計劃匯總表》及《采購申請單》統計物品入庫及領出情況，編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》，每月5號前上報公司成本會計。

4.2材料入庫

4.2.1 庫房收貨時，庫管員依據《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規格等是否相符。

4.2.2 庫管員收到材料后，及時通知各部門，并由部門驗收人協同庫管員驗貨。驗貨時應嚴格按照使用部門所提供的驗收標準進行驗證。對批量采購數量超過10個（含10個）的物品，應采取抽檢的方式進行檢驗，即從所購物品中按總數10％的比例抽檢，但抽檢的數量不得少于10個；對零星采購的或數量少于10個的物品逐個進行驗證。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。如所到物品的規格、質量不符合要求時，不能辦理入庫驗收手續，由庫房通知采購部聯系供方進行退貨或調換。

4.2.3 驗收合格后，庫房管理員填寫《入庫驗收單》，寫明物品名稱、數量及規格；由供貨商、部門驗收人及庫管員分別簽字確認。

4.2.4《入庫驗收單》轉給公司采購部，由采購人員填寫單價及金額，并由采購部經理簽字。

4.2.5 收貨手續齊全后，《入庫驗收單》的第三聯由采購部留存歸檔。4.2.6 遇緊急情況，材料到貨，庫管員應先寫收條，待《采購申請單》批完后再補辦收貨手續。

4.3 材料儲存

4.3.1 庫房應保持衛生清潔、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護措施，確保材料、物品的質量和安全。

4.3.2 材料入庫后，庫管員應根據材料類別、規格型號等分類、合理碼放，做好相應標識。

4.3.3 屬于化學品類的物品，應在專門設置的區域存放，并設置警示標識，此類物品的運輸、儲存應符合《化學品管理程序》的相關規定。

4.4 材料出庫

4.4.1 領料前各部門應填寫《領料單》，寫明所需材料名稱、規格、數量及用途，并經部門領料人、部門主管、項目經理簽字認可。

4.4.2 領料人持手續齊全的《領料單》到庫房領料，庫管員根據《領料單》發料。4.4.3 庫房發料必須堅持“先進先出”的原則，防止損耗變質，合理利用降級使用的材料物品。

4.4.4 庫管員發放屬于化學品的物品時，應在《化學品收發臺賬》中進行登記；使用完畢后，使用部門應及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房，庫管員應做好相應記錄。

4.4.5 遇特殊情況，部門經理不能及時在《領料單》上簽字時，部門經理應通過電話與庫房人員取得聯系，庫房人員接到部門經理電話后，方可發料。事后部門經理在《領料單》上補簽。

4.4.6 在公休節假日或庫房下班后，發生跑、冒、滴、漏等緊急情況時，由值班經理、保安人員帶領部門辦事人員到庫房領取物料并做聯簽登記。上班后，有關人員應立即到庫房補辦相關手續。

4.5材料退庫

4.5.1 退料人送余料到庫房，配合庫管員核對退料的規格型號，并對退料的性能及可利用價值的大小進行驗證。

4.5.2 合格品填寫紅字《領料單》，在單據上注明“退庫”字樣并由部門主管及庫管員在《領料單》上簽字確認。

4.6登記明細賬

4.6.1 每日對《入庫驗收單》、《領料單》進行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統或登記材料明細賬。

4.6.2 每日根據《入庫驗收單》、《領料單》分別登記固定資產、低值易耗品三級賬。

4.7庫房工具、設備的管理

4.7.1 庫房存放工具、設備的領用只對公司內部人員，庫管員一律不準將公司財產外借使用。

4.7.2 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認，使用完畢

后應及時歸還, 庫管員應進行確認。

4.7.3 個人工具的管理：對需配備個人工具的特殊專業、工種，必須經部門經理簽字認可；部門經理應對需配備的工具的品種、規格、數量進行確認。員工持經部門經理批準的《個人工具明細表》及《領料單》到庫房辦理相關手續，庫房管理員同時在《個人工具明細表》上簽字并存檔。

4.7.4 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調（離）職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續。庫管員根據《個人工具明細表》，清點退還的工具，并在《個人工具明細表》和《員工調（離）職工作移交單》上簽字。本專業主管應配合庫管員核對退庫工具，如果工具能夠繼續使用，庫管員應填寫紅字《領料單》，并在單據上注明“退庫”字樣，離職人員的主管簽字確認。

4.7.5 工具、設備的報損程序。工具、設備報損時，應由相關部門提出報損申請，填寫《資產報損單》，同時辦理退庫手續；退庫物資由相關部門檢驗并確認確實無法使用后，上報審批；庫房根據審批后的報損單銷賬。

4.4.2.2個人工具器具的管理

個人工具器具指使用年限在一年以下、單位價值在100元左右的常用工具。如鉗子、改錐、扳手等。

a、建立《個人工具器具領用登記表》 服務中心資產管理員，為每個工具使用人建立《個人工具器具領用登記表》。使用人、專業主管、資產管理員各保存一份。b、服務中心資產管理員每季度協助使用人對工具進行盤點。無誤后員工在《個人工具器具領用登記表》簽字確認。

c、個人工具器具的領用以舊換新，要在服務中心預算控制內。主管開出庫單，經理簽字，服務中心資產管理員到庫房領取。d、個人工具器具發生損壞、報廢或丟失，使用人需及時報告服務中心經理（或主管）和資產管理員，部門經理及專業主管根據實際情況，區分是否屬于正常或非正常損失，并依據公司《資產賠償辦法》做出處理意見，通知資產管理部門。

e、員工轉崗，工具器具實物、登記表，隨員工一同轉到新崗位。

4.8 盤點

4.8.1 庫存材料的盤點

每月25號-31號，庫房管理員根據庫存材料明細賬對庫存材料進行全面盤點，并編制《材料盤點表》，確保賬實相符，并于每月31號前將《材料盤點表》報管理處主管會計。

4.8.2 個人工具的盤點

每年盤點一次，及時掌握個人工具的領用、退還情況。

4.8.3 資產的盤點

每年配合總經理辦公室及相關部門/管理處，對資產進行監盤。

4.8.4盤點后，如果出現盤盈現象，財務部應及時根據盤盈材料、工具、資產的種類、規格型號、價格入賬沖減相應成本；如果出現盤虧現象，應及時查找原因，屬于責任人過失造成的損失，由責任人根據資產的使用年限及資產的折余價值進行賠償或自行購置與盤虧的資產規格、型號相同的資產進行補充；如果盤點過程中發現有非責任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應按《資產管理操作規程》辦理資產報損手續。

4.9 庫房物品報廢出庫程序

對有有效期的物品，庫管員要做好有關記錄，并在物品或標識上注明入庫時間、有效期。物品辦理出庫時，應嚴格執行“先進先出”的原則。庫管員必須提前三個月對有保質期的物品進行統計，并將統計結果以書面形式通知相關部門。

4.9.1 已到期而質量未受影響的物品：庫管員應在物品上做好標識，注明“待檢驗”字樣，并單獨碼放。此類物品在領用時，應由專業主管進行驗證，如果經驗證可以使用，則填寫《領料單》出庫。

4.9.2 已到期，質量已受影響的物品：庫管員應通知相關部門進行驗證，做好標識并單獨碼放，同時填寫《資產報損單》，經批準降級使用后，庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。此類物品在領用時，應由使用部門經理確認，以免影響服務質量。

4.9.3 已到期經驗證不能繼續使用的物品：庫管員在物品上做好標識，注明“準備報廢”字樣，同時填寫《資產報損單》上報審批。此類物品經批準報廢后，庫管員根據《資產報損單》進行賬務處理。

4.9.4 因庫管員管理不善，經相關部門驗證需降級使用或報廢的物品，庫管員應做出相應標識。同時財務部應追究庫管員的責任。

5．支持性和相關性文件 6．記錄

《采購申請單》 《月采購計劃匯總表》 《入庫驗收單》 《領料單》

《月采購計劃完成情況表》

《采購申請單完成情況表》 《材料盤點表》 《工具借用表》 《個人工具明細表》

《員工調（離）職工作移交單》 《資產報損單》

不合格品的控制

4．1．1采購申請部門（管理處）在領用物品時對物品進行驗證，判定為不合格物品時，由申請部門在《領料單》上做好記錄，庫管員填寫《不合格物資處理單》進行記錄，將不合格物品放入不合格品區，標識、隔離。及時通知采購部進行退貨或更換處理。

4．1．2 物品領用部門在領用物品或財務部（庫房）發現庫存物品由于存儲造成變質、損壞等不合格時，由財務部（庫房）對物品進行標識，一般采用分區域存放的方式進行標識和隔離，并填寫《不合格物資處理單》記錄，由物品領用部門判定使用后是否會影響服務提供的質量，若使用后將影響提供服務的質量，則由庫房進行報廢處理并記錄；作降級使用，領用人簽字確認，使用一周后，領用人要回訪跟蹤使用情況，確認工作正常，并作好相應的回訪記錄。

第三篇：庫房管理規定

庫房管理規定

庫房管理規定 目的

為了規范庫房管理，達到各種物資數量正確、質量完好、安全可靠、收發迅速、流轉通暢、費用降低。2 適用范圍

本規定適用于公司所屬單位各類庫房的管理。3 職責

3.1 所屬單位負責監督檢查本單位各類庫房的安全管理。

3.2 基層單位負責配備必要的消防器材和消防設施，并做好維護保養。3.3 成本員嚴格按本規定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有貨物應按名稱、種類、規格、型號分類存放，碼放整齊，不要堆放過高，保持一定間距，留出消防通道，嚴禁堆放任何物品和設置障礙物，確保暢通。4.1.2 存放在貨架上的物品，應遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應入箱放在合適位置。

4.1.3 落地堆放物品要進行下墊上蓋擺放整齊。4.1.4 按規定配備消防設施和器材，確保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作業公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。

4.2.2 班組嚴格控制易燃易爆物品的采購和使用。由于工作需要必須采購的情況，需要班長提出申請，作業公司主管經理批準后嚴格按照規定的品種和數量采購。4.2.3 油漆、稀料等物品的臨時存放，應與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開存放，依據周圍建筑物狀況和存儲量按要求設立避雷裝置，必要的防溢設施等，并依據MSDS表的要求進行安全儲存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫房，室內一般不設置照明燈具和開關。特殊情況需要時，照明燈具和開關應防爆，開關設置在庫房外部，并經常檢查是否完好。

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庫房管理規定

4.2.5 存放易燃易爆危險品的場所應保持通風，室外應進行上部遮蓋防止暴曬。4.3 對成本員安全管理要求

4.3.1 每月對消防器材進行定期檢查、保養，并會熟練使用，發現消防器材丟失、損壞、過期的，要及時向安全管理部門報告。

4.3.2 危險化學品出入庫必須進行核查登記，熟悉MSDS表，庫存的危險化學品應當定期檢查、核對，使帳、卡、物相符。

4.3.3 工具類（特別是手持式電動工具）物品每周要進行一次檢查，對損壞物品進行鑒別，不能使用按報廢程序進行報廢，經維修后能使用的物品及時安排維修；損壞物品要單獨存放，做好標識，避免誤發誤用。

4.3.4 提高警惕，加強庫房管理，非本庫人員不能入內，確保倉庫安全。4.3.5 加強責任心，做好防盜、防火、防潮、防凍、防鼠、防蟲害、防人身事故的工作。

4.3.6 發生火災事故，立即采取補救辦法，同時打“119”電話報警，并向作業公司應急辦公室或項目組領導報告。

4.4 消防栓、消防器材的設置、配備應滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。

4.5 庫房內嚴禁煙火。庫房、庫棚門外墻壁上應設置醒目的“禁煙、防火”等相關安全標志牌；動火必須按照公司規定辦理動火作業許可證。4.6 儲存管理要求

4.6.1 物品入庫前，成本員要嚴格檢查物品的質量、數量、品種、外包裝，履行交接手續，配送單據齊全，驗收合格后在送貨單上簽字。

4.6.2 合理有效使用庫房面積，物資分區、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據物資的種類建立區域并標識。

4.6.3 經常整理庫容，每次入庫或出庫后對庫房進行清掃，保證庫內清潔衛生。4.6.4 建立健全庫管賬，詳細記錄物品的品種、數量、價格、入庫數量、出庫數量、實存數量，填寫《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》。定期進行賬目核對，達到帳卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》填寫《庫存臺帳》（格式不定）。

4.6.5 嚴格出庫物資的管理手續，成本員接到出庫要求后，要及時按要求的品名、數量，遵循先進先出的原則按程序出庫。

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4.6.6 成本員對庫存物資要旬點月盤，每旬要看賬點物，月末盤點對賬，檢查原料賬面數字是否與實際儲存數相符，必要時，盤存清點可以隨時進行。原料的盤存清點由成本員經手，管事親自負責，并填寫《MN-01-02-00-002-C02庫存物資盤點表》。

4.6.7 冷藏庫每月、冷凍庫每季度進行一次消毒，并填寫《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒記錄》。4.7 干貨庫（含糧油庫、飲料庫等食品庫）的管理

4.7.1 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲存于干貨庫，溫度應保持在1～24℃之間，濕度應保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應保持在60%以下），通風應良好。（甲方提供的庫房按甲方要求執行）。4.7.2 成本員每周對干貨庫進行溫、濕度的檢查，庫內溫度和濕度越過許可范圍時，調整庫房溫度和濕度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。4.7.3 原料應整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料應放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。

4.7.5 桶裝或罐裝原料應帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應放在貨架或墊板上，以利挪動。玻璃器皿盛裝的原料應避免破碎，對散裝食品應進行有效期標識。4.7.6 應劃分并標識出應急食品儲存區（架），定期（按《危機管理預案》執行）檢查更換，以確保應急需要。4.8 冷凍庫管理要求

4.8.1 把好進貨驗收關，堅持冷凍原料在驗收時必須處在冰凍狀態的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫。

4.8.2 冷凍庫溫度保持在-18℃以下，保障儲存質量，每天檢查溫度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.8.3 冷凍儲存的原料，應保持包裝的完好，以免原料過多失去水分而變質或變色。

4.8.4 冷凍原料一經解凍，不得再次冷凍儲存。否則，將引起食物腐爛變質，而且再次冷凍會破壞原料結構，影響外觀、營養成份和口味。

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庫房管理規定

4.8.5 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫內空氣循環，影響儲存質量。

4.8.6 冷凍庫應定期除霜，避免霜層積聚過厚，以保證良好的制冷效果，并節約能源。

4.8.7 人員進入冷凍庫要穿戴好必要的勞動防護用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內是否有人作業。進入冷凍庫作業至少要安排兩人進行。庫內要設置報警裝置。

4.9 冷藏庫管理要求

冷藏以低溫抑制鮮貨原料中微生物的生長繁殖速度，保持原料的質量，延長其保存期，一般溫度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求執行，例如康菲服務區要求0～4℃），注意儲存時間的控制。主要存放蔬菜等農副產品、蛋類和需低溫保存的飲料等，也可以存放肉、禽、魚、蝦等已經加工的成品或半成品、甜品、湯類等。

4.9.1 冷藏庫溫度每天必須定時檢查，溫度過低或過高都應進行調整，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.9.2 用料計劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開啟冷藏庫的次數，防止庫內溫度變化過大。

4.9.3 庫內儲存的原料必須堆放有序，原料與原料之間應有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墻，以使空氣良好循環，保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。

4.9.4 原料進冷藏庫之前應仔細檢查，不應將已經變質或弄臟的原料送入冷藏庫。4.9.5 需要冷藏的原料應盡快入庫，盡量減少耽擱時間，對經過初加工的原料進行冷藏，應用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏應等冷涼后入庫，盛放容器需經過消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。

4.9.7 冷藏庫靠近冷庫一側一般溫度較低，盡可能存放奶制品、蛋類等。4.9.8 冷藏庫放置需解凍的魚、肉、禽等原料，應拆除原包裝，以防止污染。4.9.9 人員進入冷藏庫要穿戴好必要的勞動防護用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內是否有人作業。進入冷藏庫作業至少要安排兩人進行。庫內要設置報警裝置。

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庫房管理規定

4.10 公雜品庫的管理要求

4.10.1 該庫主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設備、配件以及消毒劑、殺蟲劑等用品。

4.10.2 各類公雜品應分庫或分區（貨架）儲存，有毒有害物品必須設專庫（柜）儲存，以免造成污染。4.11 庫房檢查要求

庫房使用單位每月對庫房進行一次全面檢查，包括：庫存產品質量、庫房衛生、庫存溫度、庫存濕度、應急食品等內容，并填寫《MN-01-02-C03監控記錄》。5 附則

本規定由作業公司班組建設辦公室負責解釋。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入庫單 6.2 MN-01-02-00-002-C02 庫存物資盤點表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 庫房溫度記錄 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出庫單

【正文結束】

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第四篇：庫房管理規定

物資采購、報帳與庫房管理制度

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：

1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，并接受主管監督指正。

1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度

2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放）。

2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象）。2.3 出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教5元。

3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領導同意的例外）。4.庫房禁區限入制度

4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。

4.2 經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內）。

4.3 未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。

4.4 對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。5.物資申購制度

5.1 庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。

5.2 物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形；前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。

5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。

5.2.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。

5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經主管同意；為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購；嚴禁擅自加大購置數量。5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴禁再申購。

6.物資采購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。6.2 采購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。

6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。

6.5 采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。

6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。

6.7 確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。

6.9 物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。

6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬；不合格品應隔離堆放。6.11 入庫驗收中發現的問題（包括一旦發現進購物資單價呈現異常的），要及時通知主管和經辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7.物資儲存與出庫制度

7.1 物資的儲存

7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發現、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

7.2 物資的發放

7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放/領取原則。

7.2.3 發放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規格型號、數量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。

7.2.4 實際發放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致現象。

7.2.5 庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。7.2.6 超物資領取范圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。7.2.7 物資的發放須遵循先進先出的原則。

7.2.8 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。

7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發放/領取物資時限（特殊情況例外）的規定，做到不擅自違規。

7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續（出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見），庫管員按批示意見發放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。7.3 庫房記錄賬冊的相關管控

7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。

7.3.4 庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

7.3.4.1 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況（公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映），填寫《采購進貨單》，輸入數量、單價（皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費）應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。

7.3.4.2 對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。

7.3.4.3 對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。7.3.4.4 對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確；加權價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5 產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬；涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。8.庫房物資盤點制度

8.1 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點），進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

8.3 月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。8.4 月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。9.工具管理制度

9.1 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

9.2 對工具的管理執行主要使用人出面領/借用，并負責進行正確使用、保管、監管與歸還的管理制度。

9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認；對于生產、辦公現場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。

9.4 員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。

8.5既有領/借用工具的職員，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執行把控。10.物資非公出借/領用制度

10.1 公司物資均為公司各項經營活動所需配備，原則上不允許出現公司物資非公出借與領用（若有，僅限于事先經公司老總親自同意的才行）行為。否則，將對相關聯責任人員進行懲罰性經濟處教。

10.2 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規予以賠償。

第五篇：庫房管理規定

庫房管理規定3篇

第一條

為加強公司物資管理,做到物流有序,保證公司財產不受損失，特制定本規定。

第二條

物品入庫

1、產品入庫：由最后一道工序人員填寫成品入庫單，質檢人員檢驗合格并簽字蓋章后，方可入庫。

2、材料、成件及外委產品入庫：由負責采購和外委部門交質檢員對照產品、材質、規格、質量驗收標準，逐一驗收合格，庫管人員點清數量，并開出收料單后入庫。

3、其它物品的入庫：對于在外購買的其它物品，庫管人員對照申購的數量、規格和實物并開具入庫單后入庫。

第三條

物品出庫

1、產成品出庫：庫管員是以接到銷售主管副總經理簽字的發貨通知單后，才可辦理出庫手續，其它任何人員不得私自辦理成品出庫。

2、毛坯料出庫：庫管員憑制造部發給工人的零件工藝流程卡及產品圖紙進行對照相符合，方可辦理領料手續后出庫。

3、常用工具、刀具和量具的出庫：按照工種、設備的需要、公司的配備標準進行發放，并建立常用工具卡，作到一人一卡或一機一卡，刀具出庫按照個人生產量及公司標準辦理出庫手續。特殊情況需經主管的副總經理批準。

4、勞保、消耗品的出庫：庫管員是以工種及標準進行出庫發放、不在發放范圍或超出發放標準的，需由財務總監簽字批準后，房可辦理出庫手續。

5、油料的出庫及管理：庫管員是根據工種及設備的需要進行發放，采取領時登記，月底進行匯總登帳的辦法，嚴格控制發放數量，禁止浪費。

油料的管理辦法

5.1油料是易燃物品，須有專人管理，專人發放。

5.2要加強公司人員的放火意識，油料放置處嚴禁吸煙。

5.3油桶放置處要有警示牌，滅火器要放在離油不遠處防止意外事故發生。

第四條

庫管員必須作好以下工作：

1、每筆業務發生時應及時辦理出入庫手續、準確登記有關帳卡。

2、發貨時要作到按規章制度辦事，提貨手續不全不發貨。

3、積極配合財務部做好每月盤點工作，作到帳物相符、帳帳相符。

4、每月___日做庫存盤點，每月___日之前報財務部，做好庫存檢查、核算工作。

庫房管理規定2

目的加強物資的管理，提高物品利用率，降低成本，特制定此規定。

實用范圍

本規定適用于酒店所有庫房的調配、維修保養及各項管理。

職責

3.1

房務部負責本辦法的編制、保持、修訂。

3.2

酒店標準化指導委員會負責本辦法的評審。

3.3

總經理負責本辦法的簽批。

管理要求

4.1

庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。

4.2

需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。

4.3

對客房部客用品的保管收發負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發放客用品，嚴格控制數量。

4.4

庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閑談，必須遵紀守法，嚴格遵守飯店的各項規章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。

4.5

保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發放，把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經理，收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續。

4.6

定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發現問題及時解決，做到貨帳相符。

本規定由酒店房務部負責解釋，自頒布之日起實施。

庫房管理規定3

第一條

檔案庫房應堅持“以防為主，防治結合”的方針和“堅固實用，安全防范，科學管理，利用方便”的原則，檔案庫房應具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護措施，確保檔案的安全保管。

第二條

檔案庫房應配備溫、濕度控制和調節設備，其溫度應控制在14℃-24℃，相對濕度應控制在___%-___%。

第三條

嚴格執行檔案進出庫登記制度，建立健全登記手續。

第四條

每年定期對庫藏檔案進行一次檢查，清點檔案數量，及時發現需修改、整理的檔案，填寫檢查記錄，確保檔案的完整與安全。

第五條

檔案庫房應統一設置檔案存放位置索引(平面示意圖)，檔案櫥柜應有統一的反映存放檔案內容的標牌。

第六條

庫房內禁止吸煙，不得堆放雜物或與檔案無關的物品。

第七條

檔案管理人員應保持庫房的清潔衛生，離開庫房要及時關門上鎖，每日下班前要進行安全檢查、切斷電源、關好門窗。

第八條

非檔案工作人員不得隨意進入檔案庫房。