第一篇：設備材料出入庫管理制度網上下載

設備材料出入庫管理制度

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設備、材料入庫與出庫制度。

一、設備、材料入庫制度

設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：

（一）設備（材料）入庫制度

1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

3、設備（材料）進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

（二）、設備（材料）出庫制度

1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經專業工程師確認簽字后方可發放設備（材料）。

2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。

3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。

6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。

(三)、甲方（業主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序

1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）采購的設備（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。

2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方（業主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責 填寫（附表格1），由材料員、專業工程師、甲方（業主）代表簽字確認。

4、由甲方（業主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備（材料）統一保管。

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責任編輯：yanggan

第二篇：設備出入庫管理制度

計算機中心設備出入庫管理制度

為規范計算機設備的管理，按照設備管理有關規章制度規定，實行“先入庫驗收、后出庫領用”的規程，結合實際工作，特制定出入庫管理規范，以便遵守執行，其具體實施要求如下：

一、所有產權屬于郵政的計算機設備，不論來自何種渠道或使用何種經費，都要按郵政計算機設備管理制度統一管理，在歸口的職能部門登記入帳。

二、設備到貨應及時進行入庫驗收。驗收工作應由采購責任人及庫房管理員共同驗收，庫房管理員憑驗收人員簽章的入庫憑證辦理入庫手續。

1、數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。

2、質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。

三、設備資料驗收歸檔內容：

1．購置申請表及其上級批文等資料；

2．購置經濟合同及其協議書等；

3．單價在5000元（含5000元）以上設備的安裝驗收報告；

4，單價在10萬元（含10萬元）以上設備除填寫安裝驗收報告之外，還應回收全套設備的隨機原始技術資料(同種批量可以只歸一套技術資料)，使用單位留用復印件。

四、大型精密儀器設備到貨前，設備接收使用部門應事先做好安裝驗收的各項準備工作，一般應在60天內完成。

五、驗收不合格的設備，采購責任人應在規定的時間內及時與廠商聯系，以換修、退貨或索賠等辦法處理。

六、驗收合格后即可辦理入庫手續，并憑入庫手續辦理財務付款、報銷業務；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

七、使用部門領取設備辦理出庫手續的程序：

1、庫房管理員必須憑出庫憑證辦理出庫手續，對出庫的產品要根據出庫憑證所列項目逐項進行復核，并做好記錄。

2、產品出庫應做到先進先出、近期先出、按批次出庫。

3、產品出庫要有雙人簽字。

八、登帳要求：

入庫手續由采購責任人辦理(或由負責采購的人員在發票上背書)，出庫手續由部門帳本管理責任人登記辦理，非責任人不得辦理出庫手續。

第三篇：出入庫管理制度

出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度：

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

第四篇：材料出入庫管理制度

材料出入庫管理制度

為了加強公司材料出入庫的管理，充分發揮各部門工作職責，按照保質節約的原則，規范材料的入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制訂本制度。

一、入庫的辦理：

1、貨物驗收：采購人員購回公司貨物，應及時通知材料管理人員。特殊需專業人員驗收的貨物還需通知相關部門負責人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負責驗收數量，使用部門人員負責驗收質量，并保存相關技術資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專人代替）以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。

2、驗收人員如發現所購材料與合同不符且不能使用、材料質量驗收不合格及數量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續。

3、入庫單據的填寫：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發票等資料一并帶到材料會計處辦理相關手續。材料會計依據實際到貨數量填寫入庫單數量，依據合同金額或明細單價（無合同）填寫入庫單金額。

二、材料領用出庫的辦理：

材料領用人員根據施工項目或維修項目填寫 “領料單”，憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管簽字，手續不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進行電話報備，經同意后方可領取材料，同時領用人員在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成損失的由領用人員個人承擔。特殊材料領用：

工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領用的急需使用的材料在辦理入庫手續后，材料使用部門及時辦理出庫手續。

工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄，月末進行一次性出庫手續辦理。

材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續，切實做到賬實相符，同時領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，一經發現進行相應的經濟處罰。

各部門人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個關口確保項目建設保質、高效進行。

交城縣久鑫房地產開發有限公司

2017.9.15

第五篇：材料出入庫管理制度

綜合維修隊材料出入庫制度

為了充分發揮綜合維修隊材料使用效益，規范維修材料的采購、入庫、出庫等各個環節，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。

入庫經辦人將所采購材料連同預購清單、采購發票交于倉庫管理人員，倉管人員對照預購清單和采購發票按類進行數量清點，確定無誤后在發票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。

出庫維修人員必須憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有班、組長以上負責人進行簽字。

出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度：

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購、領料人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據材料領用申請單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所領、購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同型號、材質、規格、分別放入庫房的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證物資的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我綜合維修隊無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，出庫維修人員班、組長到統計員處填寫“材料領用表”，到倉庫管理員處領取材料，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問

題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，如遇緊急情況向領導請示可先領用材料，后補辦領料手續。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取物資。

三、維修剩余材料入庫：

（一）維修剩余材料要先清點數目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質、規格，接收入庫。

（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統計員輸入計算機。

四、廢舊材料回收：

（一）廢舊材料要先清點數目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質、規格，接收入庫。

（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統計員輸入計算機。

以上申報已一個維修周期為準

綜合維修隊

2012.01.10