第一篇：原材料出入庫管理制度

原材料出入庫管理制度

為規(guī)范公司的倉儲管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、實(shí)驗室正常做實(shí)驗所需的各種實(shí)驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

四、入庫程序：

1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

五、出庫程序：

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等）；

2、實(shí)驗室日常工作所需的實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗用品等；

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序：

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

十、以上制度自2007年4月1日實(shí)行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

第二篇：出入庫管理制度

有限公司

倉儲出入庫管理制度

1目的

為規(guī)范公司物資出入庫管理工作，保證公司物資安全、高效流通，特制訂本規(guī)定。2適用范圍

本規(guī)定適用于公司物資出入庫管理的全過程。3職責(zé)

3.1倉庫負(fù)責(zé)公司各類物品的倉儲管理工作。3.2其他部門協(xié)助倉庫做好倉儲管理工作。4程序

4.1原輔材料入庫管理 4.1.1生產(chǎn)原材料的入庫

4.1.1采購部負(fù)責(zé)通知供貨商送貨時必須提供送貨單，且單上須注明供貨商名稱、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期等。另外，供貨商必須嚴(yán)格按照我公司的物料名開出送貨單。如果供貨商不能提供送貨單，將由采購部提供送貨單，否則，倉庫將有權(quán)拒收。

4.1.1.2倉管員根據(jù)《原材料采購計劃》憑供貨商或采購部提供的《送貨單》點(diǎn)收貨物，不符者拒收。相符者，以《原材料檢驗單》的書面形式通知QA進(jìn)行品質(zhì)檢驗，驗收合格后QA在《原材料檢驗單》上加蓋合格印章返還倉管員，倉管員入庫建賬并開具入庫單，入庫單一式四份，存根一份、倉庫一份、采購一份、財務(wù)一份。驗收不合格QA則在《原材料檢驗單》上加蓋不合格印章返還倉管員，倉管員將《原材料檢驗單》送交采購部，物料做退貨處理。驗收合格的物料，保管員安排人員卸貨，桶裝物料每桶都得有標(biāo)識，廠家送貨沒有標(biāo)識的保管員需在每桶上都用油性筆寫上品名、批號和規(guī)格，袋裝物料以托盤為單位用嘜頭紙打上品名、批號和規(guī)格貼于每個托盤上。做好標(biāo)識后由叉車司機(jī)放到指定的庫房和庫位上，庫房內(nèi)也要做劃分區(qū)域，并做好區(qū)域編號和區(qū)域標(biāo)識。

4.1.1.3當(dāng)收貨量大于定購量時，倉儲部必須取得總經(jīng)理的書面通知后才能超量收貨。4.1.1.4生產(chǎn)原材料收貨作業(yè)時間為正常工作日8：00～17：00，非作業(yè)時間不接收貨物。4.1.2備品備件的入庫

4.1.2.1倉管員根據(jù)《采購計劃》憑供貨商或采購部提供的《送貨單》點(diǎn)收貨物，不符者拒收。4.1.2.2倉管員通知生產(chǎn)車間等相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)驗收，并開具《材料驗收單》。合格，倉管員開具入庫單，入庫單一式四份，存根一份、倉庫一份、采購部一份、財務(wù)部一份；不合格，倉管員將《材料驗收單》送交采購部，材料做退貨處理。貨物合格后保管員安排人員卸貨，并分類擺放到指定的區(qū)域和貨架上，做好標(biāo)識。

4.1.2.3備品備件收貨作業(yè)時間為正常工作日8：00～17：00，非作業(yè)時間不接收貨物。4.1.3 包裝物、雜品、勞動保護(hù)用品等的入庫

4.1.3.1倉管員根據(jù)《采購計劃》憑供貨商或采購部提供的《送貨單》點(diǎn)收貨物，不符者拒收。4.1.3.2倉管員通知申請部門及相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)驗收，并開具《材料驗收單》。合格，倉管員開具入庫單，入庫單一式四份，存根一份、倉儲部一份、采購部一份、財務(wù)部一份；不合格，倉管員將《材料驗收單》送交采購部，貨物做退貨處理。貨物合格后保管員安排卸貨，并將擺放到指定區(qū)域，做好標(biāo)識。

4.1.3.3包裝物、雜品、勞動保護(hù)用品等的收貨作業(yè)時間為正常工作日8：30～16：30，非作業(yè)時間不接收貨物。4.2 原輔材料出庫管理 4.2.1生產(chǎn)原材料的出庫

4.2.1.1生產(chǎn)車間經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)情況開具《材料領(lǐng)用單》，需寫明領(lǐng)用的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途。保管員每天在拿到出庫單后需立即對照賬目并做出備料清單交給上料的叉車司機(jī)（備料清單見附表一）。保管員需將備料清單上的品名、規(guī)格、件數(shù)、出庫數(shù)量、庫號、區(qū)域號填寫清楚，叉車司機(jī)只需在是否備完上寫“√”就可以。周六周日由值班保管員負(fù)責(zé)制作備料清單。（周六周日的值班保管員是固定的，便于培訓(xùn)。）叉車司機(jī)在拿到備料清單后對照備料清單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、庫號、區(qū)域號，到每個庫房提貨送到車間指定的備料區(qū)域，備料完畢由車間備料人員確認(rèn)無誤后在備料清單上簽字，如車間在接到物料時發(fā)現(xiàn)桶上或者托盤上無明確標(biāo)識有權(quán)拒收直接退回倉庫，最后由叉車司機(jī)將簽完字的備料清單交給保管員作為日后查賬和存檔用。

4.2.1.2生產(chǎn)原材料出庫作業(yè)時間：每天8：00～17：00。4.2.2備品備件及其他物品的出庫

4.2.2.1領(lǐng)用部門主管開具《材料領(lǐng)用單》，生產(chǎn)車間日常維修使用備件由生產(chǎn)車間經(jīng)理或生產(chǎn)車間設(shè)備工程師根據(jù)實(shí)際情況開具《材料領(lǐng)用單》，輔助車間的日常維修和外協(xié)的工藝工程改造使用備件由工程部主管根據(jù)實(shí)際情況開具《材料領(lǐng)用單》，需寫明領(lǐng)用的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途。倉管員根據(jù)《材料出庫單》發(fā)放物品，與領(lǐng)用人現(xiàn)場交接清楚并簽字確認(rèn)。倉管員留存一份《材料領(lǐng)用單》作為記賬和存檔用，做到賬、物、卡一致，單據(jù)存檔。4.2.2.2備品備件及其他物品出庫作業(yè)時間：每天 8：00～17：00。4.3 產(chǎn)成品入庫管理

4.3.1生產(chǎn)車間憑QA開具的《成品檢驗報告單》根據(jù)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、包裝規(guī)格開具《成品入庫單》。入庫單上需標(biāo)明品名、批號、規(guī)格、單位、總重量、標(biāo)識、包裝物種類，倉管員憑《成品入庫單》、《成品檢驗報告單》核實(shí)物料的名稱、數(shù)量、包裝規(guī)格是否準(zhǔn)確無誤，并對入庫的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，抽檢不合格，倉管員拒收，抽檢和驗收合格后，《成品入庫單》、《成品檢驗報告單》留存一份并辦理入庫，同時建賬?！冻善啡霂靻巍贰ⅰ冻善窓z驗報告單》與物料三者不符，拒收。4.4 產(chǎn)成品出庫管理

4.4.1技術(shù)部等其他部門領(lǐng)用產(chǎn)成品

4.4.1.1生產(chǎn)車間如需領(lǐng)用產(chǎn)成品配料使用，技術(shù)部需開具《領(lǐng)用單》。保管員憑《領(lǐng)用》和備貨統(tǒng)計表對照，確認(rèn)沒有備貨后方可出庫，現(xiàn)場交接完畢后，倉管員與領(lǐng)料人簽字后，單據(jù)存檔，一份倉管員留存，一份財務(wù)部留存，一份領(lǐng)料人留存，如果有備貨的拒絕出庫。4.4.1.2技術(shù)部等其他部門領(lǐng)用產(chǎn)成品，領(lǐng)用人需持有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的《產(chǎn)成品用途說明》，由倉管員核對是否有備貨，如沒有備貨方可開具出庫單出庫，一份倉管員留存，一份財務(wù)部留存，一份領(lǐng)料人留存，如果有備貨的拒絕出庫。4.4.2出廠成品

4.4.2.1銷售部接到客戶訂單后，根據(jù)訂單內(nèi)容填寫《備貨單》傳至計劃，計劃依據(jù)《備貨單》聯(lián)系相關(guān)部門備貨。

4.4.2.2貨備好后計劃通知銷售部，工程運(yùn)輸部安排物流到廠提貨。銷售部應(yīng)開具《發(fā)貨通知》，發(fā)送給計劃，計劃在接到發(fā)貨通知后通知倉庫開具當(dāng)天需發(fā)貨物的出庫單，并到財務(wù)簽字確認(rèn)。4.4.2.3提貨車輛到廠后，倉管員和工程運(yùn)輸部核對《備貨單》、《出庫單》、《發(fā)貨通知》和提貨裝車明細(xì)表格是否一致，無誤后在出庫單上簽字放行，工程運(yùn)輸部組織裝車。4.4.2.4由提貨司機(jī)在《出庫單》上簽字，并留下身份證或駕駛證復(fù)印件存檔，倉管員將出庫單第五聯(lián)交給提貨司機(jī)由提貨司機(jī)交給門崗作為出門憑證，門崗接到《出門票》后核對車上所裝貨物是否和《出庫單》所填寫的一致并核對《出庫單》上各部門的簽字簽字是否完整，確定無誤后放行車輛并讓司機(jī)登記，核對不一致或簽字不全的拒絕放行。

4.4.2.5出庫單一份倉管員留存記賬，兩份財務(wù)留存，一份由提貨司機(jī)交由門崗作為出門憑證，一份作為存根存檔。4.5檢查及考核

4.5.1倉庫主管對物資在庫情況和出入庫手續(xù)執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期檢查。4.5.2檢查的重點(diǎn)是出庫物資數(shù)量、完好情況，以及與出庫物資手續(xù)是否相符。4.5.3嚴(yán)禁手續(xù)不齊全的物資辦理出庫手續(xù)。

4.5.4所有出入庫的原材料、產(chǎn)成品、包裝物和備品備件等其他物品，倉管員應(yīng)做明細(xì)賬，賬目要清晰無誤，賬、物、卡三者相符。

4.5.5物資明細(xì)賬要準(zhǔn)確、及時，以便于為公司決策及生產(chǎn)購買等各相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù)。

4.5.6凡違反本規(guī)定者，公司行政部將根據(jù)《員工獎懲管理規(guī)定》對當(dāng)事人、所屬部門負(fù)責(zé)人予以處罰。4.6信息反饋

每日倉庫發(fā)送原材料報表、產(chǎn)成品報表至生產(chǎn)部。

編制: 審核： 批準(zhǔn)：

第三篇：出入庫管理制度

出入庫管理制度

第一條為了維護(hù)庫區(qū)的秩序及安全，加強(qiáng)人員、車輛、車場及貨物的管理，提高倉庫進(jìn)出貨作業(yè)效率，確保倉庫貨物安全，特制定本制度。

第二條倉庫區(qū)域均實(shí)行禁煙管理，進(jìn)入倉庫的人員一律不準(zhǔn)在庫區(qū)內(nèi)吸煙。保安應(yīng)加強(qiáng)庫區(qū)巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報。

第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進(jìn)出倉庫，裝卸貨車輛進(jìn)入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫時必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進(jìn)入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機(jī)及車上的其他來訪人員發(fā)放《來訪證》，出庫時收回。

第四條本單位員工憑工卡進(jìn)出倉庫，客戶憑《人員出入證》進(jìn)出倉庫，其他人員要進(jìn)行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時報告?zhèn)}庫領(lǐng)導(dǎo)或倉庫管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對來訪人員身份證或其他有效證件，然后發(fā)放《來訪證》，出庫區(qū)時收回。

第五條保安要注意引導(dǎo)車輛安全進(jìn)出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時要對倉庫大門左右兩側(cè)馬路邊停放車輛進(jìn)行勸阻管理，保證倉庫大門區(qū)域的交通順暢。發(fā)現(xiàn)庫區(qū)內(nèi)車輛發(fā)生碰擦事故，應(yīng)立即維護(hù)現(xiàn)場秩序保留現(xiàn)場，并向倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第六條倉庫自動推拉門應(yīng)保持關(guān)閉狀態(tài)，進(jìn)出車輛逐一驗證登記后放行。夜間要加強(qiáng)對進(jìn)出車輛和人員的盤查，保證庫區(qū)安全，防

止貨物被盜。

第七條進(jìn)出貨嚴(yán)格執(zhí)行“憑單核貨，逐項核實(shí)”的操作原則，做到貨品收發(fā)準(zhǔn)確無誤。

第八條進(jìn)貨時及時安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業(yè)完畢，清點(diǎn)數(shù)量，正確填寫貨卡單及進(jìn)倉調(diào)度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時將進(jìn)倉調(diào)度單交回業(yè)務(wù)室登記錄入，貨卡單填寫倉單號后及時掛放在入庫貨物上。

第九條出貨時及時安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業(yè)完畢后清點(diǎn)貨物余數(shù)，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫理貨單交回業(yè)務(wù)室銷帳。

第十條加強(qiáng)貨物的在庫管理，庫房要做到安全、規(guī)范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點(diǎn)貨物，做到帳、貨、卡相符。

第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時，要主動核實(shí)客戶倉租是否結(jié)清，倉租未結(jié)清的，禁止讓貨物出完，并通知領(lǐng)導(dǎo)處理。

第十二條嚴(yán)格執(zhí)行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉庫時必須持有倉管員開具并蓋有本倉庫印章的出庫放行條（部分包租客戶按規(guī)定自行簽蓋），否則一律不準(zhǔn)出庫。車輛放行條由門衛(wèi)回收留存、倉管員存根，定期核銷封存。

第四篇：出入庫管理制度

出入庫管理制度

一、物品入庫有關(guān)制度：

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

（四）物品入庫要按照不同的主機(jī)型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（六）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

（七）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。

二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

三、智能部授權(quán)取機(jī)人員：靳澤文、董秀芳，出入庫填寫出入庫票據(jù)，領(lǐng)機(jī)人員簽字。如需學(xué)習(xí)手機(jī)性能，開出庫單領(lǐng)取回自己部門學(xué)習(xí)，不得在庫房隨便查看手機(jī)。

四、手機(jī)廳業(yè)務(wù)人員取機(jī)時做好登記工作，認(rèn)真填寫手機(jī)型號，手機(jī)串號后五位并簽字，退回手機(jī)時通知庫管員做驗機(jī)工作，每天下班前核對手機(jī)廳庫存數(shù)。

五、戶外活動小組除辦理好出入庫手續(xù)，領(lǐng)取物品時最多兩名工作人員入庫領(lǐng)取。下午入庫時要做好封箱工作。

庫管部2012-03-22

第五篇：糧庫出入庫管理制度

宋站糧庫人員出入庫及進(jìn)收退管理制度

一、糧食出入庫必須嚴(yán)格按照上級下達(dá)的有關(guān)文件和出庫通知書。

二、入庫

糧食入庫按以下流程進(jìn)行：準(zhǔn)備—登記—檢驗—入倉—結(jié)算。

（一）準(zhǔn)備

1、按上級下達(dá)的計劃制定糧食接收方案，落實(shí)好進(jìn)糧及運(yùn)輸協(xié)調(diào)接洽工作。

2、做好糧食接收人員、設(shè)備、器材等準(zhǔn)備工作，調(diào)校各種檢驗、計量儀器設(shè)備，確保使用有效。

3、清消倉庫，按規(guī)定鋪好通風(fēng)管道，熏蒸管道，布置好糧情檢測設(shè)備。

（二）登記

檢查來糧車輛，核對發(fā)貨明細(xì)表，做好登記。

（三）檢驗

1、按照國家質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對每批次來糧進(jìn)行抽樣、檢驗，做好檢測結(jié)果的登記。

2、質(zhì)量品質(zhì)不符合要求的糧食，要堅決拒收，并通知發(fā)貨方進(jìn)行處理。

（四）檢斤 由兩個以上的計量人員對檢驗合格的糧食進(jìn)行檢斤，填寫入庫檢斤單。

（五）入庫

1、保管員對入庫的糧食數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行抽檢，并做好登記。

2、糧食入倉前須先過篩，入庫完成后，及時整理糧面，并全面檢查，核對數(shù)量、質(zhì)量情況，填寫原始記錄。

（六）統(tǒng)計結(jié)算

1、根據(jù)來糧數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計結(jié)算，做到日清日結(jié)，并認(rèn)真填報各種統(tǒng)計報表。

二、入庫

1、對入倉糧食，核對數(shù)量、質(zhì)量無誤后，在經(jīng)發(fā)貨方認(rèn)可，在明細(xì)表上簽字。

2、入庫任務(wù)完成后，保管員核對糧食入庫總數(shù)，及時建立帳、卡。

三、出庫

糧食出庫按以下流程進(jìn)行：準(zhǔn)備—檢驗—出倉—檢斤—結(jié)算—出庫。

（一）準(zhǔn)備

1、按上級文件要求或出庫通知書要求，制定出庫方案，落實(shí)好出庫等協(xié)調(diào)接洽工作。

2、做好發(fā)貨前人員、設(shè)備、器材等工作準(zhǔn)備工作，調(diào)校各種檢驗、計量儀器等設(shè)備。

（二）檢驗

按國家糧食質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對出庫的糧食進(jìn)行檢驗，開具檢驗單。

（二）出庫檢斤

1、保管員對出庫的糧食進(jìn)行檢斤，填寫出庫檢斤單。根據(jù)檢斤結(jié)果和檢驗單，開具發(fā)貨明細(xì)表，隨貨同行。

2、及時組織人員清理散落糧食，保證現(xiàn)場清潔，倉房糧食出清后要立即清掃，清點(diǎn)歸堆擺放倉內(nèi)器材并對損壞設(shè)備進(jìn)行維修。

（四）結(jié)算統(tǒng)計

1、糧食出完倉后，結(jié)算出糧總量，并對照原始入庫憑證，核算分批次的溢余或損耗，按有關(guān)規(guī)定處理。

2、匯總發(fā)貨明細(xì)表，以發(fā)運(yùn)和接收雙方認(rèn)可的數(shù)量為準(zhǔn)，對糧款和費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。

3、保管員、會計核對出庫無誤后，核減庫存數(shù)量，調(diào)整帳卡。

（五）糧食出庫時，要核對運(yùn)輸車，收糧單位和發(fā)貨明細(xì)表，檢查一致并登記后放行。