第一篇：物資驗收管理制度

文件編號：ZCPX-WZYS-001

中材萍鄉水泥有限公司 物資驗收管理制度

（第1版)

受控狀態：受控□ 非受控□ 受 控 號：056

2009年6月16日發布 2009年6月16日實施 起 草 人: 周漢偉 審 核 人: 席晗 批 準 人: 黃寶春 起草日期: 2009.5.28 審核日期: 2009.6.10 批準日期: 2009.6.15

物資驗收管理制度

1目的：確保進廠物資質量，確保公司利益不受損失，按質定價，保證生產穩定有序進行。2 適應范圍：適應公司購買進廠的各類物資。3 職責：

3.1 主管供應副總經理：

3.1.1建立、完善公司物資驗收管理制度，并監督執行。

3.1.2 重點組織對煤、石灰石及進廠的大宗原材料的質量驗收、檢驗工作。3.2主管設備副總經理：

3.2.1 組織對進廠大型機電設備的驗收工作。

3.2.2 監督公司各職能部室對進廠機電設備的驗收工作。3.3 主管生產副總經理：

3.3.1監督公司各職能部室對進廠物資的驗收工作。

3.3.2 重點監督煤、石灰石及進廠的大宗原材料的質量驗收、檢驗工作。3.4 生產部：

3.4.1 對進廠原燃材料重量驗收，對石灰石及其它原燃材料進行表觀驗收。3.4.2監督進廠物資質量驗收、檢驗的執行過程。3.4.3 及時反饋進廠原燃材料的不穩定因素。3.4.4 負責耐火磚的驗收。3.5 技術部：

3.5.1組織實施對進廠機電設備、五金配件、潤滑油的驗收。3.6化驗室：

3.6.1依據《公司原燃材料質量標準及考核管理規定》，按批次、重量對進廠原燃材料進行品質檢驗。

3.6.2 負責進廠原燃材料檢驗數據的統計與傳遞。3.6.3 負責指定原燃材料進廠堆放場地。3.7物資供應部：

3.7.1配合、監督各職能部室對進廠原燃材料、機電設備、五金配件、潤滑油的取樣驗收。3.7.2 負責通知相關職能部門對進廠的原燃材料和機電設備進行取樣、驗收。4驗收程序及要求： 4.1原燃材料驗收：

4.1.1 進廠煤、石灰石、鐵礦石、濕煤灰必須在白班上班時間進廠（8：00至17：00），其它時間進廠須主管副總經理批準，否則不許過磅計量驗收。石膏、鍋爐爐渣、礦渣、礦渣超細粉、粉煤灰進廠，磅房工作人員應告司機卸車地點。

4.1.2 磅房工作人員必須認真負責，監督檢查進廠過磅車輛是否完全上磅，進行過磅計量，并記錄相關數據。

4.1.3 出廠車輛過磅，磅房工作人員在計量空車重量后出具過磅單。

4.1.4石灰石：生產部對石灰石進行表觀驗收，對石灰石的尺寸大小、含泥量有權處理，可拒收、扣噸位處理，并在驗收票據上確認。4.1.5 對其它原燃材料進行表觀驗收及取樣，對原燃材料進行表觀驗收有權拒收含較多雜物的材料。取樣須公正、均勻，對進廠煤取樣須用鏟車推平后取樣并注明送煤單位，取樣后，取樣人員將樣品送化驗室，由化驗室人員編寫號碼交化驗室分析組制樣檢驗。化驗室負責人員應不定期抽檢進廠煤和煤樣檢驗，取樣及煤檢驗誤差按公司質量考核進行。

4.1.6 取樣頻次：

4.1.6.1 進廠煤≤200噸取樣檢驗 4.1.6.2 石灰石≤1000噸取樣檢驗 4.1.6.3 鐵礦石≤500噸取樣檢驗 4.1.6.4 砂巖每批次取樣檢驗 4.1.6.5 石膏≤500噸取樣檢驗 4.1.6.6 礦渣每月一次檢驗

4.1.6.7 礦渣超細粉每月一次檢驗 4.1.6.8 粉煤灰每月一次檢驗 4.1.6.9 助磨劑每月一次檢驗

4.1.6.10 水泥包裝袋每批次一次檢驗 4.1.7水泥包裝袋驗收：

4.1.7.1 進廠水泥包裝袋需要過磅驗收。

4.1.7.2 水泥包裝袋數量驗收先確認總的捆數，再隨機抽檢不小于1%捆數的包裝袋數量，如有誤差須再抽驗1%捆數。4.2 機電設備：

4.2.1 進廠機電設備需過磅驗收重量。4.2.3 進廠機電設備由技術部組織驗收。4.3 五金材料：

4.3.1五金材料由庫管員負責驗收。4.4 耐火磚：

4.4.1耐火磚進廠需驗收重量。

4.4.2耐火磚的品種、數量、尺寸由生產部負責抽檢。4.5 其它材料：

4.5.1 其它材料進廠需驗收重量。4.5.2 庫管員驗收數量。

第二篇：物資采購及驗收管理制度

物資采購及驗收管理制度

一、申購制度

1、要采買物資首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。

2、物資申購單由申購人填寫，經科主任復核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準后交由采購人員采購。

3、申購單一式三聯，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯作為科室留底，交倉庫一聯作為收（入）庫核對用，交財務一聯作為財務核對付款用。

二、采購制度及流程

1、各科室、部門所需物資應在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據現有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責辦理。

2、辦公室應根據倉庫上報的計劃在當日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準后方可進行采購。

3、采購專業性物資，應當由采購員與業務科室共同采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗收后才準入庫。

4、增添新的設備及物資，各科室必須提出書面申請，經院領導批準后，方可遞交采購員。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進行市場調查后，須制填價格比對表交院領導審核確定后方可采購。

5、采購醫療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。

6、因搶救等特殊情況的零星采購，應采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。

7、為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多

兼，倉庫人員不可兼采購員職務。

8、嚴禁無計劃無單據采購，違者追究經濟責任。具體采購流程：

1、每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。

2、每月3日前，倉庫保管將全院的申購計劃進行統計，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。

3、辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。審批需1-2個工作日。

4、后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內采購到位。

5、采購員將醫院所需的物品送至醫院，由醫院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。

三、驗收制度及流程

1、凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規手續方能驗收入庫，經倉庫辦理入庫驗收手續后，方可記賬、領用。

2、驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負責人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。

3、入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯采購保存，一聯財務作帳并登明細帳。

4、驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調換。

5、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。

四、入庫制度及流程

1、物資入庫：保管員、采購員一起憑請購單與交貨人交接手續，核對物資名稱、規格、型號、數量；

2、入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨

商，供貨商要采取相應的處理，不得拖延；

3、后勤會計憑后勤庫房簽字的送貨單據上后勤庫房賬，無庫房簽字的送貨單據財務應拒絕受理；

4、物資驗收無誤后，由庫房填寫《驗收入庫單》作為入庫上賬的依據，填寫《驗收入庫單》（一式三份：一份給采購，一份給后勤保障科，一份會計留存）。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）；

5、對于物資驗收入庫過程中的有關數量、質量、規格、品名等不相符的現象，保管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告后勤保障科、財務科和主管領導處理；

6、對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放；

7、同類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。

8、厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運操作；

9、手續不全的提貨領物品事項，保管員有權拒絕發放。

10、庫房每月25-30日與財務會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領導一份。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發放，減少浪費。

物資的出庫領用制度

一、各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。

二、出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。

三、入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。

四、各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。

醫院物資下送制度

為了加強醫院物資內部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度：

一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關法律，遵守醫院的規章制度，不得違規下送物資。

二、下送物品要做到：數目清楚、質地完好，若有數量短缺、質量有損、既要當面分清責任，又要時候妥善處理。

三、物資下送工作人員到庫房領取各種物資一律憑物證供應科簽發的“出品申請單”。無“出庫申請單”，一律不受理。

四、庫房應堅持物資下送制度。

五、科室領用的物品質量、規格不合格者，可當天內到庫房退換。

應急物質采購預案

醫院后勤部門所儲備的物質不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫療安全安全，根據有關規定，制定本預案。

一、應急采購組織管理

醫院確定機構和人員，切實加強對本單位物質供應配送及應急采購的組織管理，及時掌握動態變化，及時發現問題，解決問題，確保物質供應配送不斷檔。

二、應急采購適用范圍

1、庫存不足的物質，急用物質。2.臨床使用特殊物質。3.應激狀態下繼續物質。

三、應急采購主體、原則、方式

應急采購實施主體。原則上辦公室是應急采購實施主體。應急采購有關原則。出現應急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質類型、品種、數量。辦公室接到通知應在第一時間內完成采購任務。

四、應急采購后期處臵

1、及時查找原因。辦公室處理后應立即查找原因，客觀分清責任主體原則上原因，進行整改。

2、整改措施及書面材料上報主管領導。

3、嚴格責任追究。對造成應急采購的責任主體及人員，予以嚴肅處理。

第三篇：物資采購入庫驗收管理制度

第一條 采購單處理

倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條 物資標簽

物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目：XX年個人總結

第三條 內購物資入庫

1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。

2．如發現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。

第四條 外購物資入庫

1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。

2．開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

3．如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在XX元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過XX元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。

4．受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。

入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。

第五條 交貨數量超額處理

交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。

第六條 交貨數量短缺處理

交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

第七條 急用品入庫

緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢

問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。

第八條 驗收與退貨

1．為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。

2．屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。

3．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。

4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

（表12-11）中注明預定完成日期，一般不得超過7天。

5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。

6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。

第九條 實施與修訂

規定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

第四篇：1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。物資的領發倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

物資退庫倉庫管理制度

4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

4.2 廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

一、物資入庫驗收制度

采購員完成采購任務，購進的材料物資入庫前必須辦理驗收入庫手續，其程序具體規定如下：

（1）核對材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫；

（2）要認真核對質量是否與樣品一致，數量是否有溢余；

（3）完成上述工作后認真填寫《入庫單》一式三份。

二、物資保管與保養

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

3、要嚴格注意防火、防盜。

三、物資出庫管理

1、保管員發料應按主管部門批準的領料單進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。

2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

3、要注意審查各種領料單的合規性，有下列情形之一者，不準出庫。

1）未驗收入庫物資

2）發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

3）、先進先出，后進后出，有庫存的一定要及時反映并領用

4）、實行一料一單。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

1）、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

2）、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3）、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理

1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月3號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1）、各種包裝物的回收

2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

3）不能再修復的工具、量具等 4）其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1）實行交舊領新（工具、電器，電機等）

2）員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第五篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發電項目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準：

山東德州20MWp分布式光伏發電項目部

目錄

一、編制依據...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責.........................................四、材料驗收...................................................五、物資的標識、貯存和收發.....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據

本公司倉庫管理規定。

二、物資分類

1、主要物資：構成工程的關鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護用品、設施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項目特殊要求補充規定的物資。

2、一般物資：構成工程實體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責

1、樹立為生產服務、為公司服務的觀點，愛護公司財產，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責任感，認真鉆研業務，不斷提高管理水平。

2、在項目經理領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

3、及時編制采購計劃、物料添加計劃，及時匯報與生產、發貨有關的材料、成品的庫存情況,確保生產、發貨的正常執行。

4、嚴格執行公司倉庫保管制度及其先進先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發貨物差錯的出現。入庫要及時登帳；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導簽批。

5、合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，卡片內容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區的整潔。

6、重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據可尋,負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產品及時清理。

8、負責倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關的統計報表。

9、負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

10、負責將物料的存貯環境調節到最適條件，經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。

11、做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

四、材料驗收

1、外觀驗收：

1)包裝、出廠標識的檢查、核對； 2)規格、型號的查驗； 3)外觀質量的觀察、檢查。

2、計量驗收：

1)過秤、檢尺、理算或點數； 2)核對供貨計量碼單。

3、質量保證書驗收：

1)核對物資數量、規格、型號、生產批號、生產爐號； 2)核對技術指標（特殊技術指標由技術質量部門配合）； 3)核對質保書印簽。

4、記錄驗收結果，填寫《物資供應管理臺帳》。

5、物資檢驗的內容：

1)國家、行業和地方標準、規范、條例規定的檢驗內容； 2)業主、監理要求檢驗的內容； 3)現場確定有疑義物資的檢驗內容； 4)物資的檢驗由使用單位負責；

5)使用單位對國家、行業、地方標準、規范、條例規定需進行復驗的材料，按規定取樣（應有監理見證）、送檢；

6)未經檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗報告單必須經物資使用單位技術負責人判定； 8)檢驗結論出現不合格時，執行四.6條款規定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執行《物資管理程序》相關條款。

2)物資使用單位負責復驗階段不合格物資的判定、標識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴重內在質量問題的物資、更換后仍然存在同類質量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現外觀質量問題的物資或存在偶發質量問題的物資；

1)物資部門依據到貨憑證，使用單位依據領用憑證辦理接收手續； 2)發出物資必須使用正式憑證，不準使用白條、借條； 3)各種憑證、手續完備，印鑒齊全后，方可收發物資；

4)收發物資后，及時記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅持日清月結、定期盤點；

5)收發過程中發生的丟失和損壞，應及時上報、處理； 6)物資的質量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房內物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應少于兩米。根據庫存物品的不同性質、類別確定垛距。庫房必須規定儲存限額。

2、露天存放物品應當分類、分堆。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應當符合《建筑設計防火規范》第五十一條表19的規定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應當有專人負責檢查，對可能帶有火險隱患的物品，應當存放到觀察區，經檢查確無危險后，方準入庫或歸垛。

4、儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災的作業。如因特殊需要進行這些作業，事先必須經倉庫防火負責人批準，并采取安全措施，調配專職或義務消防隊員進行現場監護，備有充足的滅火器材。作業結束后，應當對現場認真進行檢查，切實查明未留火種后，方可離開現場。

5、庫房內不準設辦公室、休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內，不準堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內一般不應當安裝采暖設備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應當保持安全距離。

8、庫區和庫房內要經常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區的雜草應當及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點，妥善保管或及時處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負責保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發現問題及時向主管匯報，共同采取措